{"data":{"id":35813,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","programa":"0316 - MEDICAMENTO CONCIENTE","atividade_projeto":"2.661 - Manuten\u00e7\u00e3o da assist\u00eancia farmac\u00eautica","descricao":"Promover o uso racional de medicamentos.","valor_orcamento":{"value":714914,"formatted":"714.914,00","brl":"R$ 714.914,00","extense":"setecentos e quatorze mil novecentos e quatorze reais"},"empenhos":[{"id":1404631,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-11 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002979\/2024","valor":{"value":2089.52,"formatted":"2.089,52","brl":"R$ 2.089,52","extense":"dois mil e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Pneu 265\/60 R18 - 1\u00b0Linha. Os pneus n\u00e3o dever\u00e3o ser recauchutados, remanufaturados,reciclados, reformados,\nrecondicionados,recapados, ou outros quaisquer de natureza semelhante. Somente ser\u00e3o aceitos pneus de primeiro uso de\nfabrica\u00e7\u00e3o nacional ou importado com certifica\u00e7\u00e3o do INMETRO.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001203\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"303 - Suporte Profil\u00e1tico e Terap\u00eautico"},"estrutura_programatica":{"programa":"0316 - MEDICAMENTO CONCIENTE","atividade_projeto":"2.661 - Manuten\u00e7\u00e3o da assist\u00eancia farmac\u00eautica"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"empenho":{"id":1404631,"numero":"0002979\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"JAPUR\u00c1 PNEUS LTDA","documento":"04.214.987\/0007-93","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1404631"},{"id":898100,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-13 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002603\/2024","valor":{"value":120.96,"formatted":"120,96","brl":"R$ 120,96","extense":"cento e vinte reais e noventa e seis centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2\u00ba GERENCIAMANTO - SRPP N\u00ba 060\/2023 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PENSO QU\u00cdMICO (CLOREXIDINA, SOLU\u00c7\u00c3O REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS CIR\u00daRGICOS, DETERGENTE SANEANTE \u2026), PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N. 136\/2023. CONFORME OF\u00cdCIO INTERNO N\u00b0. 27\/2024 \u2013 NUGERP\/SEMUSA, eDOC C1BA3C68 PE\u00c7A 01, ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N\u00b0. 1\/2024 \u2013 DAP\/SEMUSA, eDOC EF159AE6 PE\u00c7A 02 E DESPACHO N\u00b0. 461\/2024 \u2013 NUGERP\/SEMUSA, eDOC C4EA7B76 PE\u00c7A 10. PROCESSO 00036941\/2024-99.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0003694\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"303 - Suporte Profil\u00e1tico e Terap\u00eautico"},"estrutura_programatica":{"programa":"0316 - MEDICAMENTO CONCIENTE","atividade_projeto":"2.661 - Manuten\u00e7\u00e3o da assist\u00eancia farmac\u00eautica"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"empenho":{"id":898100,"numero":"0002603\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA","documento":"03.033.345\/0001-30","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000136\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/898100"}],"pagamentos":[{"id":1404521,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-04 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007369\/2024","valor":{"value":1609.45,"formatted":"1.609,45","brl":"R$ 1.609,45","extense":"mil seiscentos e nove reais e quarenta e cinco centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM \u2013- AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PENSO (CLOREXIDINA, SOLU\u00c7\u00c3O REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS). REFERENTE A NOTA FISCAL 7595 EM PE\u00c7A 92 FOLHA 08. CERTIFICADA POR ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814 E FORNECEDOR: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES. EMP. 2089\/2024. 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DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N\u00b0 9192, PE\u00c7A 89, P\u00c1G. 03, CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOREIRA, SAIDE FELIX SEMEN J\u00daNIOR, ROSANGELA GOMES DURAN, PROCESSO N\u00b0 00028912\/2024-53.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002891\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"303 - Suporte Profil\u00e1tico e Terap\u00eautico"},"estrutura_programatica":{"programa":"0316 - MEDICAMENTO CONCIENTE","atividade_projeto":"2.661 - Manuten\u00e7\u00e3o da assist\u00eancia farmac\u00eautica"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"pagamento":{"id":1405687,"numero":"0007567\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"Star Comercio LTDA","documento":"05.252.941\/0001-36","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1405687","created_at":null,"updated_at":null}],"liquidacoes":[{"id":1400620,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003702\/2024","valor":{"value":1629,"formatted":"1.629,00","brl":"R$ 1.629,00","extense":"mil seiscentos e vinte e nove reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM \u2013- AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PENSO (CLOREXIDINA, SOLU\u00c7\u00c3O REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS). REFERENTE A NOTA FISCAL 7595 EM PE\u00c7A 92 FOLHA 08. CERTIFICADA POR ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814 E FORNECEDOR: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES. EMP. 2089\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 1098 EM PE\u00c7A 177 FOLHA 01. CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOREIRA, MAT. 103987, ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: GRAFICA PORTO LTDA.  EMP. 616\/2024. 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DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N\u00b0 9192, PE\u00c7A 89, P\u00c1G. 03, CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOREIRA, SAIDE FELIX SEMEN J\u00daNIOR, ROSANGELA GOMES DURAN, PROCESSO N\u00b0 00028912\/2024-53.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002891\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"303 - Suporte Profil\u00e1tico e Terap\u00eautico"},"estrutura_programatica":{"programa":"0316 - MEDICAMENTO CONCIENTE","atividade_projeto":"2.661 - Manuten\u00e7\u00e3o da assist\u00eancia farmac\u00eautica"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"liquidacao":{"id":1404804,"numero":"0003859\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"Star Comercio LTDA","documento":"05.252.941\/0001-36","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1404804"}],"portal":{"id":12535,"nome":"Prefeitura Municipal de Porto Velho","titulo":"Prefeitura Municipal de Porto Velho","url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/portais\/12535"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/programas-e-acoes\/35813"}}