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COND. AMBUL\u00c2NCIA SAMU.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003563\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.280 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os de Atendimento M\u00f3vel as Urg\u00eancias - SAMU (RAU - SAMU) 192"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS","plano_conta_modalidade":"319000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL","plano_conta":"31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL","fonte_recurso":"162100000000 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL"},"empenho":{"id":1375506,"numero":"0002778\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","documento":"05.903.125\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1375506"},{"id":898543,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-13 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002605\/2024","valor":{"value":1008,"formatted":"1.008,00","brl":"R$ 1.008,00","extense":"mil e oito reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2\u00ba GERENCIAMANTO - SRPP N\u00ba 060\/2023 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PENSO QU\u00cdMICO (CLOREXIDINA, SOLU\u00c7\u00c3O REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS CIR\u00daRGICOS, DETERGENTE SANEANTE \u2026), PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N. 136\/2023. CONFORME OF\u00cdCIO INTERNO N\u00b0. 27\/2024 \u2013 NUGERP\/SEMUSA, eDOC C1BA3C68 PE\u00c7A 01, ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N\u00b0. 1\/2024 \u2013 DAP\/SEMUSA, eDOC EF159AE6 PE\u00c7A 02 E DESPACHO N\u00b0. 461\/2024 \u2013 NUGERP\/SEMUSA, eDOC C4EA7B76 PE\u00c7A 10. PROCESSO 00036941\/2024-99.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0003694\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.280 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os de Atendimento M\u00f3vel as Urg\u00eancias - SAMU (RAU - SAMU) 192"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"empenho":{"id":898543,"numero":"0002605\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA","documento":"03.033.345\/0001-30","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000136\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/898543"}],"pagamentos":[{"id":1400559,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-27 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007175\/2024","valor":{"value":1163.55,"formatted":"1.163,55","brl":"R$ 1.163,55","extense":"mil cento e sessenta e tr\u00eas reais e cinquenta e cinco centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-   AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4, PAPEL RECICLADO FORMATO A4, CANETA ESFEROGR\u00c1FICA, APONTADOR, BORRACHA\u2026). REFERENTE A NOTA FISCAL 6283 EM PE\u00c7A 69 FOLHA 01 . CERTIFICADA POR ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814.  FORNECEDOR: MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.  EMP. 1936\/2024. PROCESSO 00600-00019249\/2024-04.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001924\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.280 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os de Atendimento M\u00f3vel as Urg\u00eancias - SAMU (RAU - SAMU) 192"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1400559,"numero":"0007175\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA ","documento":"19.288.989\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1400559","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1401686,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-30 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007237\/2024","valor":{"value":79789.81,"formatted":"79.789,81","brl":"R$ 79.789,81","extense":"setenta e nove mil setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-  CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS (OXIG\u00caNIO E AR COMPRIMIDO) GASOSO E LIQUEFEITO COM CED\u00caNCIA EM COMODATO DE CILINDROS, TANQUES FICANDO AINDA A CARGO DA CONTRATADA O TRANSPORTE E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS CILINDROS, TANQUES E CENTRAIS DE GASES; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SEMUSA. UPA ZONA LESTE.  REFERENTE AS NOTAS FISCAIS EM PE\u00c7A 364 FOLHAS DE 01 A 18 . CERTIFICADA POR LUCIANO DE LIMA MARTINS, MAT. 1003473.  FORNECEDOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.  EMP. 245\/2024. PROCESSO 00600-00007374\/2023-82.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000737\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.280 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os de Atendimento M\u00f3vel as Urg\u00eancias - SAMU (RAU - SAMU) 192"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1401686,"numero":"0007237\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.","documento":"34.597.955\/0001-90","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1401686","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1367964,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-14 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006593\/2024","valor":{"value":3671.1,"formatted":"3.671,10","brl":"R$ 3.671,10","extense":"tr\u00eas mil seiscentos e setenta e um reais e dez centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA: 1\u00b0 GERENCIAMENTO SRPP N\u00ba 060\/2023 - 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AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PENSO (CLOREXIDINA, SOLU\u00c7\u00c3O REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS), REF NOTA FISCAL 121 PE\u00c7A 54 PAG 04, CERTIFICADO: KID ANDRADE MOURA, SAIDE FELIX SEMEN J\u00daNIOR E ROSANGELA GOMES DURAN, FORNECEDOR:  TECPULS LTDA, EMPENHO: 2076\/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N\u00b0:  00025776\/2024-40e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002577\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.280 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os de Atendimento M\u00f3vel as Urg\u00eancias - SAMU (RAU - SAMU) 192"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - 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REFERENTE A NOTA FISCAL 18047 EM  PE\u00c7A 22 , FOLHA 01  CERTIFICADA PORROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SA\u00daDE LTDA.  EMP. 2042\/2024. 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SAMU, conforme extrato banc\u00e1rio n\u00ba 3\/2024 pe\u00e7a 90 e  CEO n\u00ba 574\/2024 pe\u00e7a 83.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002228\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.280 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os de Atendimento M\u00f3vel as Urg\u00eancias - SAMU (RAU - SAMU) 192"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"263200009009 - TRANSFER\u00caNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONV\u00caNIOS E INSTRUMENTOS CONG\u00caNERES VINCULADOS \u00c0 SA\u00daDE - 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PROCESSO N\u00ba00600-00037343\/2023-56.\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0003734\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.280 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os de Atendimento M\u00f3vel as Urg\u00eancias - SAMU (RAU - SAMU) 192"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1374639,"numero":"0006720\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","documento":"05.340.639\/0001-30","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1374639","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1374641,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-20 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006727\/2024","valor":{"value":4435.09,"formatted":"4.435,09","brl":"R$ 4.435,09","extense":"quatro mil quatrocentos e trinta e cinco reais e nove centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-  Aquisi\u00e7\u00e3o de \u00c1gua Mineral atrav\u00e9s de ades\u00e3o a ata de registro de pre\u00e7o n\u00ba 9\/2024 - SUPEL\/RO.  REFERENTE A NOTA FISCAL 9019  EM  PE\u00c7A 71, FOLHA 01 . CERTIFICADA SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814 E , SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: STAR COMERCIO LTDA.  EMP. 2459\/2024. PROCESSO 00600-00028912\/2024-53.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002891\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.280 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os de Atendimento M\u00f3vel as Urg\u00eancias - SAMU (RAU - SAMU) 192"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1374641,"numero":"0006727\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"Star Comercio LTDA","documento":"05.252.941\/0001-36","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1374641","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1398731,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006827\/2024","valor":{"value":23609.93,"formatted":"23.609,93","brl":"R$ 23.609,93","extense":"vinte e tr\u00eas mil seiscentos e nove reais e noventa e tr\u00eas centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS E VIGIL\u00c2NCIA E SEGURAN\u00c7A PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO,\nREFERENTE AOS CONTRATOS N\u00ba 017\/PGM\/2019, 018\/PGM\/2019, 019\/PGM\/2019 E020\/PGM\/2019,  NOTA FISCAL 5371 (PE\u00c7A 767, P\u00c1G 239), CONFORME DESPACHO PE\u00c7A 780, PROCESSO 00600-0004463\/2023-77.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000446\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.280 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os de Atendimento M\u00f3vel as Urg\u00eancias - SAMU (RAU - SAMU) 192"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1398731,"numero":"0006827\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA","documento":"02.050.778\/0001-30","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1398731","created_at":null,"updated_at":null}],"liquidacoes":[{"id":1400164,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-30 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003696\/2024","valor":{"value":7343.7,"formatted":"7.343,70","brl":"R$ 7.343,70","extense":"sete mil trezentos e quarenta e tr\u00eas reais e setenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-   AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PENSO (CLOREXIDINA, SOLU\u00c7\u00c3O REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS). REFERENTE A NOTA FISCAL 6649 EM PE\u00c7A 91 FOLHA 02 . CERTIFICADA POR ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814 E FORNECEDOR: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA  EMP. 2083\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 7789 EM PE\u00c7A 92 FOLHA 09. CERTIFICADA POR ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814 E FORNECEDOR: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES. EMP. 2090\/2024. PROCESSO 00600-00025776\/2024-40.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002577\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.280 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os de Atendimento M\u00f3vel as Urg\u00eancias - SAMU (RAU - SAMU) 192"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1401186,"numero":"0003703\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","documento":"28.387.424\/0001-70","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1401186"},{"id":1402940,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-05 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003745\/2024","valor":{"value":1899.24,"formatted":"1.899,24","brl":"R$ 1.899,24","extense":"mil oitocentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-  CONTRATO N\u00ba 02\/2024\/COJUSA\/PGM | Contrata\u00e7\u00e3o de Empresa Especializada para Presta\u00e7\u00e3o de Servi\u00e7os de Higieniza\u00e7\u00e3o e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial \u2013 Limpeza, Higieniza\u00e7\u00e3o, Desinfec\u00e7\u00e3o de Superf\u00edcies e Mobili\u00e1rios e Equipamentos Hospitalares, Recolhimento de Res\u00edduos do Tipo A, D e E, com Fornecimento de M\u00e3o de Obra Exclusiva, Qualificada, Habilitada, Equipamentos, Acess\u00f3rios, Utens\u00edlios e Materiais Necess\u00e1rios a Execu\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os para Atender as Unidades Assistenciais e Demais Depend\u00eancias de M\u00e9dia e Alta Complexidade |Empresa KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL 1577 EM PE\u00c7A 247 FOLHA 299\/300. CERTIFICADA POR CHRISTIANE OLIVEIRA DINIZ, MAT. 1002713, EVERSON DA SILVA VIEIRA, MAT. 269193,JONATAN CARVALHO DA SILVA, MAT. 270538,  KELLEN GEBER ORTIZ NEVES, MAT. 243180, LUCIANO DE LIMA MARTINS, MAT. 1003473, LUIZ CARLOS PAES DA MOTA, MAT. 62513, MARIO MARCELO VILLAR DA COSTA, MAT. 1001315, MAYARA APARECIDA SOUZA DA COSTA, MAT. 1001195, REBECA MARCELINO PEREIRA, MAT. 1003345, SHELTON ALISSON BOTELHO PEREIRA, MAT. 1002706, TAIANA JORGE DE ARA\u00daJO SILVA, MAT. 1005592 E TANIA MORGANA PEREIRA, MAT. 185910  E WANDCLIUCE MELO PINHEIRO, MAT. 277617.  FORNECEDOR: KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS LTDA.  EMP. 2444\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 1576 EM PE\u00c7A 247 FOLHA 297\/298 . CERTIFICADA POR CHRISTIANE OLIVEIRA DINIZ, MAT. 1002713, EVERSON DA SILVA VIEIRA, MAT. 269193,JONATAN CARVALHO DA SILVA, MAT. 270538,  KELLEN GEBER ORTIZ NEVES, MAT. 243180, LUCIANO DE LIMA MARTINS, MAT. 1003473, LUIZ CARLOS PAES DA MOTA, MAT. 62513, MARIO MARCELO VILLAR DA COSTA, MAT. 1001315, MAYARA APARECIDA SOUZA DA COSTA, MAT. 1001195, REBECA MARCELINO PEREIRA, MAT. 1003345, SHELTON ALISSON BOTELHO PEREIRA, MAT. 1002706, TAIANA JORGE DE ARA\u00daJO SILVA, MAT. 1005592 E TANIA MORGANA PEREIRA, MAT. 185910  E WANDCLIUCE MELO PINHEIRO, MAT. 277617.  FORNECEDOR: KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS LTDA.  EMP. 2436\/2024. PROCESSO 00600-00011534\/2023-98.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001153\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.280 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os de Atendimento M\u00f3vel as Urg\u00eancias - SAMU (RAU - SAMU) 192"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1403087,"numero":"0003741\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS EIRELI","documento":"84.555.564\/0001-80","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1403087"},{"id":1403361,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-06 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003759\/2024","valor":{"value":157.8,"formatted":"157,80","brl":"R$ 157,80","extense":"cento e cinquenta e sete reais e oitenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013- AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO (FRALDAS DESCART\u00c1VEIS). REFERENTE A NOTA FISCAL 237 EM PE\u00c7A 59 FOLHA 02. CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOREIRA, MAT. 103987, ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: LOPES E SOUZA SOLU\u00c7\u00d5ES INTEGRADAS LTDA.  EMP. 2389\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 9019  EM  PE\u00c7A 71, FOLHA 01 . CERTIFICADA SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814 E , SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: STAR COMERCIO LTDA.  EMP. 2459\/2024. 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PROCESSO N\u00ba00600-00037343\/2023-56.\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0003734\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.280 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os de Atendimento M\u00f3vel as Urg\u00eancias - SAMU (RAU - SAMU) 192"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1371726,"numero":"0003406\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","documento":"05.340.639\/0001-30","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1371726"},{"id":1372709,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-07-01 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002660\/2024","valor":{"value":27514.17,"formatted":"27.514,17","brl":"R$ 27.514,17","extense":"vinte e sete mil quinhentos e quatorze reais e dezessete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesas com a devolu\u00e7\u00e3o do saldo remanescente do conv\u00eanio n\u00ba 580\/PGE-2022, cujo objetivo foi aquisi\u00e7\u00e3o de 15 cadeiras modelo presidente para atender a Central de Regula\u00e7\u00e3o \/ T\u00e9cnico Auxiliar de Regula\u00e7\u00e3o M\u00e9dica da Unidade de Atendimento M\u00f3vel - SAMU, conforme extrato banc\u00e1rio n\u00ba 3\/2024 pe\u00e7a 90 e  CEO n\u00ba 574\/2024 pe\u00e7a 83.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002228\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.280 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os de Atendimento M\u00f3vel as Urg\u00eancias - SAMU (RAU - SAMU) 192"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"263200009009 - TRANSFER\u00caNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONV\u00caNIOS E INSTRUMENTOS CONG\u00caNERES VINCULADOS \u00c0 SA\u00daDE - 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SAMU, conforme extrato banc\u00e1rio n\u00ba 3\/2024 pe\u00e7a 90 e  CEO n\u00ba 574\/2024 pe\u00e7a 83.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002228\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.280 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os de Atendimento M\u00f3vel as Urg\u00eancias - SAMU (RAU - SAMU) 192"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"263200009009 - TRANSFER\u00caNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONV\u00caNIOS E INSTRUMENTOS CONG\u00caNERES VINCULADOS \u00c0 SA\u00daDE - 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COND. AMBUL\u00c2NCIA SAMU.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003563\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.280 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os de Atendimento M\u00f3vel as Urg\u00eancias - SAMU (RAU - SAMU) 192"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS","plano_conta_modalidade":"319000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL","plano_conta":"31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL","fonte_recurso":"162100000000 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL"},"liquidacao":{"id":1376095,"numero":"0003613\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","documento":"05.903.125\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1376095"},{"id":1375852,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003571\/2024","valor":{"value":28040.29,"formatted":"28.040,29","brl":"R$ 28.040,29","extense":"vinte e oito mil e quarenta reais e vinte e nove centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS E VIGIL\u00c2NCIA E SEGURAN\u00c7A PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO,\nREFERENTE AOS CONTRATOS N\u00ba 017\/PGM\/2019, 018\/PGM\/2019, 019\/PGM\/2019 E020\/PGM\/2019,  NOTA FISCAL 5371 (PE\u00c7A 767, P\u00c1G 239), CONFORME DESPACHO PE\u00c7A 780, PROCESSO 00600-0004463\/2023-77.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000446\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.280 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os de Atendimento M\u00f3vel as Urg\u00eancias - SAMU (RAU - SAMU) 192"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1375852,"numero":"0003571\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA","documento":"02.050.778\/0001-30","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1375852"},{"id":1397896,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-27 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003648\/2024","valor":{"value":1177.68,"formatted":"1.177,68","brl":"R$ 1.177,68","extense":"mil cento e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-   AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4, PAPEL RECICLADO FORMATO A4, CANETA ESFEROGR\u00c1FICA, APONTADOR, BORRACHA\u2026). REFERENTE A NOTA FISCAL 6283 EM PE\u00c7A 69 FOLHA 01 . CERTIFICADA POR ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814.  FORNECEDOR: MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.  EMP. 1936\/2024. PROCESSO 00600-00019249\/2024-04.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001924\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.280 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os de Atendimento M\u00f3vel as Urg\u00eancias - SAMU (RAU - SAMU) 192"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1397896,"numero":"0003648\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA ","documento":"19.288.989\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1397896"},{"id":1399603,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-29 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003675\/2024","valor":{"value":80758.92,"formatted":"80.758,92","brl":"R$ 80.758,92","extense":"oitenta mil setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-  CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS (OXIG\u00caNIO E AR COMPRIMIDO) GASOSO E LIQUEFEITO COM CED\u00caNCIA EM COMODATO DE CILINDROS, TANQUES FICANDO AINDA A CARGO DA CONTRATADA O TRANSPORTE E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS CILINDROS, TANQUES E CENTRAIS DE GASES; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SEMUSA. UPA ZONA LESTE.  REFERENTE AS NOTAS FISCAIS EM PE\u00c7A 364 FOLHAS DE 01 A 18 . CERTIFICADA POR LUCIANO DE LIMA MARTINS, MAT. 1003473.  FORNECEDOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.  EMP. 245\/2024. PROCESSO 00600-00007374\/2023-82.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000737\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.280 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os de Atendimento M\u00f3vel as Urg\u00eancias - SAMU (RAU - SAMU) 192"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1399603,"numero":"0003675\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.","documento":"34.597.955\/0001-90","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1399603"},{"id":1021192,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-14 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003360\/2024","valor":{"value":1424.16,"formatted":"1.424,16","brl":"R$ 1.424,16","extense":"mil quatrocentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-  AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPOS COM CED\u00caNCIAEM COMODATO DAS BOMBAS DE INFUS\u00c3O. REFERENTE A NOTA FISCAL 18047 EM  PE\u00c7A 22 , FOLHA 01  CERTIFICADA PORROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SA\u00daDE LTDA.  EMP. 2042\/2024. PROCESSO 00600-00028906\/2024-04.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002890\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.280 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os de Atendimento M\u00f3vel as Urg\u00eancias - SAMU (RAU - SAMU) 192"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1021192,"numero":"0003360\/2024","tipo":"Or\u00c3\u00a7ament\u00c3\u00a1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SA\u00daDE LTDA","documento":"14.646.435\/0001-12","tipo":"Jur\u00c3\u00addica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1021192"},{"id":898167,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003342\/2024","valor":{"value":23570.32,"formatted":"23.570,32","brl":"R$ 23.570,32","extense":"vinte e tr\u00eas mil quinhentos e setenta reais e trinta e dois centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DO EMPENHO N\u00ba1373\/2024, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENS\u00c3O GRUPO B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SA\u00daDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE-SEMUSA, REFERENCIA M\u00caS DE JUNHO\/2024, NOTA FATURAS N\u00ba 001.998.363, PE\u00c7A 359 PAGINAS 05. PROCESSO 00600-00013918\/2023-45.\n\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0001391\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.280 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os de Atendimento M\u00f3vel as Urg\u00eancias - SAMU (RAU - SAMU) 192"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":898167,"numero":"0003342\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A","documento":"05.914.650\/0001-66","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/898167"}],"portal":{"id":12535,"nome":"Prefeitura Municipal de Porto Velho","titulo":"Prefeitura Municipal de Porto Velho","url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/portais\/12535"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/programas-e-acoes\/35781"}}