{"data":{"id":35773,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. 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PACOTE C\/ 12 UND  CONFORME DISPENSA ELETR\u00d4NICA N\u00ba 035\/2024\/SML\/PVH PARA ATENDER A SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002435\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. 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A MARCA DEVE POSSUIR CERTIFICADO NO PQC\n(PROGRAMA DE QUALIDADE DO CAF\u00c9), DA ABIC, EM PLENA VALIDADE, OU LAUDO DE AVALIA\u00c7\u00c3O DO CAF\u00c9, EMITIDO POR LABORAT\u00d3RIO ESPECIALIZADO, COM NOTA DE QUALIDADE GLOBAL M\u00cdNIMA DE 6 PONTOS E M\u00c1XIMA DE 7,3 PONTOS NA\nESCALA SENSORIAL DO CAF\u00c9 E LAUDO DE AN\u00c1LISE DE MICROSCOPIA DO CAF\u00c9, COM NO M\u00c1XIMO 1% DE IMPUREZA EMBALAGEM TIPO ALTO V\u00c1CUO PURO EM PACOTE ALUMINIZADO (TIJOLO COMPACTO), PACOTE COM 500G. ROTULAGEM IMPRESSA NO PACOTE; N\u00c3O SENDO ACEITA A PRESEN\u00c7A DE ETIQUETA AUTO ADESIVA COM A DESCRI\u00c7\u00c3O DO PRODUTO; DEVENDO OBEDECER \u00c0S EXIG\u00caNCIAS DAS RDC 277\/05 E RDC\/2002 E ALTERA\u00c7\u00d5ES POSTERIORES. VALIDADE M\u00cdNIMA: DEVER\u00c1 CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE\nFABRICA\u00c7\u00c3O E PRAZO DE VALIDADE, QUE DEVER\u00c1 SER DE, NO M\u00cdNIMO 12 (DOZE) MESES; NO ATO DA ENTREGA DO PRODUTO, PODER\u00c3O TER TRANSCORRIDOS, NO M\u00c1XIMO, 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DE SUA FABRICA\u00c7\u00c3O E A\u00c7\u00daCAR CRISTAL PACOTE COM 2KG, SACAROSE DE CANA-DEA\u00c7\u00daCAR, NA COR BRANCA. EMBALAGEM EM POLIETILENO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DO PRODUTO, MARCA\nDO FABRICANTE, DATA DE FABRICA\u00c7\u00c3O, PRAZO DE VALIDADE\nM\u00cdNIMA DE 12 MESES, DE ACORDO COM AS NORMAS E\/OU RESOLU\u00c7\u00d5ES VIGENTES DA ANVISA, COM QUALIDADE\nSIMILAR AS MARCAS ITAMARATI E DOCE MENOR CONFORME DISPENSA ELETR\u00d4NICA  N\u00ba 035\/2024\/SML\/PVH PARA ATENDER A SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002435\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. 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NO PER\u00cdODO DE 19 \u00c1 22\/05\/2024. O OBJETIVO \u00c9 PARTICIPAR DA 11\u00ba EDI\u00c7\u00c3O DA ROND\u00d4NIA RURAL SHOW INTERNACIONAL, FEIRA DE AGRONEG\u00d3CIOS DA REGI\u00c3O NORTE, REALIZADA ANUALMENTE PELO GOVERNO DE ROND\u00d4NIA, DESDE 2012, NA CIDADE DE JI-PARAN\u00c1-RO. A FEIRA ACONTECER\u00c1 ENTRE OS DIAS 20 A 25 DE MAIO 2024,  A PRESEN\u00c7A DESTA SEMDESTUR COM A CAMPANHA \u201cO MELHOR DE PVH \u2013 TERRA DE BRAVOS PIONEIROS\u201d DIVULGAR\u00c1 O POTENCIAL TUR\u00cdSTICO DE PORTO VELHO, COM CIRCUITOS E ROTAS, AL\u00c9M DE APRESENTAR AS INOVA\u00c7\u00d5ES NO TURISMO, COMO O APLICATIVO 2CLICS, O SITE COM INTELIG\u00caNCIA ARTIFICIAL \u201cMARIA\u201d E TODO O MATERIAL TUR\u00cdSTICO.  POR MEIO DE TRANSPORTE OFICIAL - TERRESTRE,  PARA ATENDER A SEMDESTUR.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0002121\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":254653,"numero":"0003686\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"NATASHA ABIORANA CARVALHO","documento":"**.*.6.89.\/042--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/254653"},{"id":254866,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-06-04 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0004661\/2024","valor":{"value":1643.39,"formatted":"1.643,39","brl":"R$ 1.643,39","extense":"mil seiscentos e quarenta e tr\u00eas reais e trinta e nove centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CANETA ESFEROGR\u00c1FICA, CANETA DESTACA TEXTO,  BORRACHA\u2026) PARA ATENDER A  SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 - SEMDESTUR conforme especificado no Edital e seus anexos.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001301\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. 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O SISTEMA N\u00c3O PERMITE ESSE C\u00c1LCULO, SENDO ASSIM, DIVIDIMOS O VALOR TOTAL DE R$ 11.705,20 POR 8 PARA EMITIR A AUTORIZA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO. PARA  ATENDER  A SEMDESTUR POR UM PER\u00cdODO DE 5 MESES (AGOSTO \u00c1 DEZEMBRO 2024)","processo":{"ano":2024,"numero":"0002597\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. 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AOS PERMISSION\u00c1RIOS \u2013 MATRICULA 1007212. PARA PARTICIPAR DO Programa de capacita\u00e7\u00e3o com foco no aprimoramento pessoal e desenvolvimento econ\u00f4mico e social - PROCEM, onde o evento ser\u00e1 realizado na sede da Cooperativa dos produtores no periodo 16 \u00e1 18 de setembro de 20224 em NOVA MUTUM PARAN\u00c1\/RO. POR MEIO DE TRANSPORTE\nOFICIAL TERRESTRE. PARA ATENDER A SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004155\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. 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POR MEIO DE TRANSPORTE OFICIAL. PARA ATENDER A SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004155\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. 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MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":249532,"numero":"0009260\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA ","documento":"19.288.989\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000166\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/249532"},{"id":1398953,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007811\/2024","valor":{"value":500,"formatted":"500,00","brl":"R$ 500,00","extense":"quinhentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS  NA CONCESS\u00c3O DE 2 E  1\/2 (DUAS)  DI\u00c1RIAS E MEIA,  \u00c1 SERVIDORA LILIAN SIMONE\nSOUZA LEITE\u2013 CARGO-DIRETORA DO DEPARTAMENTO SOCIOECON\u00d4MICO \u2013 MATRICULA 1003318, PARA PARTICIPAR DO   Programa de capacita\u00e7\u00e3o com foco no aprimoramento pessoal e desenvolvimento econ\u00f4mico e social - PROCEM, onde o evento ser\u00e1 realizado na sede da Cooperativa dos produtores no periodo  16 \u00e1 18 de setembro de 20224 em NOVA  MUTUM PARAN\u00c1\/RO. POR MEIO DE TRANSPORTE OFICIAL  TERRESTRE. PARA ATENDER A SEMDESTUR","processo":{"ano":2024,"numero":"0004155\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":1398953,"numero":"0007811\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"LILIAN SIMONE DE SOUZA LEITE","documento":"**.*.7.72.\/102--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1398953"},{"id":250511,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-10-18 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000540\/2024","valor":{"value":225,"formatted":"225,00","brl":"R$ 225,00","extense":"duzentos e vinte e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"ANULA\u00c7\u00c3O  PARA CORRE\u00c7\u00c3O DE ELEMENTO DE DESPESAS.EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUI\u00c7\u00c3O DE 1 E  \u00bd  DI\u00c1RIA (UMA)DI\u00c1RIA E MEIA) AO SERVIDOR LEONARDO MATHEUS AGUIAR DE OLIVEIRA \u2013 CPF 019.009.752-38   CARGO \u2013 ASSESSOR, QUE SE DESLOCOU NO PER\u00cdODO 16 \u00c1 17\/09\/2024 \u2013 OBJETIVO \u2013 CONSIDERANDO QUE O  SERVIDOR  INTEGROU A EQUIPE NA EXECU\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA \"ELA PODE\" EM SUBSTITUI\u00c7\u00c3O \u00c0 SERVIDORA THA\u00cdS MANUELA DE OLIVEIRA CHAGAS. NO DISTRITO DE  NOVA MUTUM PARAN\u00c1 \u2013 POR MEIO DE TRANSPORTE  OFICIAL  TERRESTRE.","processo":{"ano":2024,"numero":"6004869\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. 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NO DISTRITO DE  NOVA MUTUM PARAN\u00c1 \u2013 POR MEIO DE TRANSPORTE  OFICIAL  TERRESTRE.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004869\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. 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ESTA  INICIATIVA VISA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE UMA CONSULTORIA ESPECIALIZADA E A ELABORA\u00c7\u00c3O DE UM PROJETO EXECUTIVO, COM O OBJETIVO DE APROVAR O FINANCIAMENTO DE R$ 1.500.000,00 JUNTO \u00c0 CAIXA ECON\u00d4MICA FEDERAL, POR MEIO DE UMA EMENDA PARLAMENTAR POR MEIO DE TRANSPORTE A\u00c9REO  PARA","processo":{"ano":2024,"numero":"0002708\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. 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CONSIDERANDO QUE O ESTUDO DE CAPACIDADE DE CARGA FORNECER\u00c1 PAR\u00c2METROS PARA O APROVEITAMENTO SUSTENT\u00c1VEL DOS ATRATIVOS, DEFININDO O N\u00daMERO B\u00c1SICO DE VISITANTES ADEQUADO NA RESEX E TAMB\u00c9M POR PER\u00cdODO DE TEMPO. O ESTUDO SER\u00c1 UMA FERRAMENTA IMPORTANTE PARA O PLANEJAMENTO DO TURISMO NA COMUNIDADE DO LAGO DO CUNI\u00c3, NO PER\u00cdODO  DE 06 \u00c1  08 DE ABRIL DE 2024 POR MEIO DE TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001203\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. 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O EVENTO SER\u00c1 REALIZADO  DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, EM S\u00c3O PAULO\/SP. NA OCASI\u00c3O A SECRET\u00c1RIA GLAYCE BEZERRA SER\u00c1 ASSESSORADA PELA SERVIDORA MAIARA MORAES DE CASTRO, POR MEIO DE TRANSPORTE  AEREO  PARA ATENDER A SEMDESTUR. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0001577\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. 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O OBJETIVO \u00c9 PARTICIPAR DA 11\u00ba EDI\u00c7\u00c3O DA ROND\u00d4NIA RURAL SHOW INTERNACIONAL, FEIRA DE AGRONEG\u00d3CIOS DA REGI\u00c3O NORTE, REALIZADA ANUALMENTE PELO GOVERNO DE ROND\u00d4NIA, DESDE 2012, NA CIDADE DE JI-PARAN\u00c1-RO. A FEIRA ACONTECER\u00c1 ENTRE OS DIAS 20 A 25 DE MAIO 2024,  A PRESEN\u00c7A DESTA SEMDESTUR COM A CAMPANHA \u201cO MELHOR DE PVH \u2013 TERRA DE BRAVOS PIONEIROS\u201d DIVULGAR\u00c1 O POTENCIAL TUR\u00cdSTICO DE PORTO VELHO, COM CIRCUITOS E ROTAS, AL\u00c9M DE APRESENTAR AS INOVA\u00c7\u00d5ES NO TURISMO, COMO O APLICATIVO 2CLICS, O SITE COM INTELIG\u00caNCIA ARTIFICIAL \u201cMARIA\u201d E TODO O MATERIAL TUR\u00cdSTICO.  POR MEIO DE VE\u00cdCULOS OFICIAL \u2013 TERRESTRE,  PARA ATENDER A SEMDESTUR.\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0002121\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":252067,"numero":"0003704\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"ALAN JONATHAN LOPES SOUZA","documento":"**.*.2.47.\/592--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/252067"},{"id":252659,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-03-20 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002050\/2024","valor":{"value":12000,"formatted":"12.000,00","brl":"R$ 12.000,00","extense":"doze mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesas na contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de gerenciamento de frota (manuten\u00e7\u00e3o automotiva) para atender a frota da SEMDESTUR. (PARTE SERVI\u00c7OS) no periodo de 04 (quatro) meses \u2013 janeiro \u00e1 abril de 2024 \u2013 Referente contrato 016PGM\/2020 Para  atender a  Secretaria Municipal de Ind\u00fastria, Com\u00e9rcio, Trabalho e Turismo \u2013 SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001033\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":252659,"numero":"0002050\/2024","tipo":"Estimativo","ano":2024},"favorecido":{"nome":"NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA\u00c7\u00c3O DE BENEFICIOS","documento":"25.165.749\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/252659"},{"id":252896,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-05-13 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003841\/2024","valor":{"value":10400,"formatted":"10.400,00","brl":"R$ 10.400,00","extense":"dez mil quatrocentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA   LOCA\u00c7\u00c3O DE PRATIC\u00c1VEIS - ESTRUTURA EM ALUM\u00cdNIO OU SIMILAR, RESISTENTE, QUE N\u00c3O SEJA DE F\u00c1CIL CORROS\u00c3O, NEM COMPROMETA A SEGURAN\u00c7A OU APAR\u00caNCIA; PLATAFORMA EM COMPENSADO NAVAL; MEDIDAS: 2,00 METROS COMPRIMENTO POR 1,00 METRO DE LARGURA, CADA M\u00d3DULO; REGULAGEM TELESC\u00d3PICA DE ALTURA E ENCAIXE PADRONIZADOS E REGUL\u00c1VEIS, PARA FORMAR PISOS UNIFORMES E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS EVENTOS; ALTURA: 0,20 METROS; 0,40 METROS; 0,60 METRO E 1,00 METRO; GUARDA-CORPO DE SEGURAN\u00c7A EM ALUM\u00cdNIO COM ALTURA DE 0,90 METRO COM TRAVES DE FIXA\u00c7\u00c3O; ACABAMENTO EM CARPETE NAS CORES PRETO E CINZA CHUMBO (DE ACORDO COM A SOLICITA\u00c7\u00c3O), SEM EMENDAS OU RASURAS QUE POSSAM COMPROMETER A APAR\u00caNCIA E A SEGURAN\u00c7A; SAIA LATERAL EM TNT; ESCADA DE ACESSO, NA ALTURA SOLICITADA. SENDO QUE TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE, ALIMENTA\u00c7\u00c3O, ESTADIA, OPERA\u00c7\u00c3O, MONTAGEM, DESMONTAGEM E SEGURAN\u00c7A SER\u00c3O POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, COM DOCUMENTA\u00c7\u00c3O DO CREA \u2013 ART, COM ASSINATURA DO RESPONS\u00c1VEL T\u00c9CNICO, COM A DEVIDA VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR. E DEVER\u00c3O SER MONTADOS CONFORME LAYOUT FORNECIDO PELA EQUIPE DA SECRETARIA , PARA ATENDER A SEMDESTUR exerc\u00edcio de 2024, conf. CEO 47\/2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001013\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":252896,"numero":"0003841\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"NPX ENTRETENIMENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"16.887.646\/0001-72","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/252896"},{"id":253487,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-07-09 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006102\/2024","valor":{"value":23728.2,"formatted":"23.728,20","brl":"R$ 23.728,20","extense":"vinte e tr\u00eas mil setecentos e vinte e oito reais e vinte centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS  NA CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA  ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE  COFFEE BREAK SERVIDO NO LOCAL DO EVENTO. O CARD\u00c1PIO DEVER\u00c1 SER COMPOSTO POR N M\u00cdNIMO: CAF\u00c9 100 ML; LEITE 100 ML; 03 (TR\u00caS) TIPOS DE SUCO NATURAIS 500 ML; 05 (CINCO) TIPOS DE FRUTAS DE PREFER\u00caNCIAS REGIONAIS E DA \u00c9POCA (NO M\u00cdNIMO 01 UNIDADE DE FRUTA); 03 (TR\u00caS) OP\u00c7\u00d5ES DE SALGADOS ASSADOS (P\u00c3O DE QUEIJO, CROISSANT, QUICHE, FOLHADO...) 07 UNIDADES, M\u00cdNIMO 25 G CADA); 02 (DOIS) TIPOS DE MINI- SANDU\u00cdCHE 07 UNIDADES, M\u00cdNIMO 25 G CADA); 02 (DUAS) OP\u00c7\u00d5ES DE DOCE (MOUSSE, PUDIM, P\u00c3O DE MEL, SALADA DE FRUTAS, MINI TORTELETES, SONHO, 01 FATIA\/ UNIDADE DE NO M\u00cdNIMO 60G); 02 (DOIS) OP\u00c7\u00d5ES DE BOLOS (2 FATIA\/UNID., MIN 60G) PARA ATEDER A SEMDESTUR","processo":{"ano":2024,"numero":"0001906\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":253487,"numero":"0006102\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"NA BRASA ESPETARIA LTDA","documento":"45.474.615\/0001-98","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/253487"},{"id":254165,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-03-05 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0001557\/2024","valor":{"value":525,"formatted":"525,00","brl":"R$ 525,00","extense":"quinhentos e vinte e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"\nEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESS\u00c3O DE  3 E \u00bd (TR\u00caS) DI\u00c1RIAS E MEIA A  SERVIDORA:  TACYANE CAMPOS DA SILVA MELO \u2013 MATRICULA 1006346 \u2013 CARGO ASSESSORA NIVEL III . PARA PARTICIPAR DA  REALIZA\u00c7\u00c3O DO PROJETO 1A. FEIRA DO GIRO EMPREENDEDOR NO DISTRITO DE EXTREMA, JUNTO AOS EMPREENDEDORES E ARTES\u00d5ES LOCAIS, COM INTUITO DE BENEFICIAR MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES LOCAIS, AL\u00c9M DE MOVIMENTAR A ECONOMIA, GERAR EMPREGO E RENDAS. O EVENTO ACONTECE NO PER\u00cdODO DE  25 \u00c1 28 DE ABRIL 2024 \u2013 POR MEIO DE VE\u00cdCULO  OFICIAL \u2013 TERRESTRE,  PARA ATENDER A SEMDESTUR.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000783\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":254165,"numero":"0001557\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"TACYANE CAMPOS DA SILVA MELO","documento":"**.*.2.40.\/442--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/254165"},{"id":254206,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-02-19 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000986\/2024","valor":{"value":700,"formatted":"700,00","brl":"R$ 700,00","extense":"setecentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para  cobrir  despesas  com  concess\u00e3o  de  3 e 1\/2 tr\u00eas) di\u00e1rias e meia   no per\u00edodo de 26 \u00e1 29\/02\/2024 a servidora TATIANA NARA SADECK  - Matricula 1000753, Diretora do departamento de Turismo,   Objetivo \u00e9 participar do II Encontro de Gestores Municipais de Turismo de Rond\u00f4nia entre Secret\u00e1rios, Interlocutores e Representantes Regionais, que acontecer\u00e1 nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2024 (manh\u00e3 e tarde), no munic\u00edpio de Pimenta Bueno, por meio  de veiculo oficial terrestre,  para atender a SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000588\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":254206,"numero":"0000986\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"REGINALDO MACEDO SOMBRA","documento":"**.*.8.83.\/712--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/254206"},{"id":254353,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-03-05 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0001548\/2024","valor":{"value":700,"formatted":"700,00","brl":"R$ 700,00","extense":"setecentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESS\u00c3O DE  3 E \u00bd (TR\u00caS) DI\u00c1RIAS E MEIA \u00c1 SERVIDORA:  LILIAN  SIMONE SOUZA LEITE\u2013 CARGO - DIRETORA DO DEPARTAMENTO SOCIOECON\u00d4MICO \u2013 MATRICULA 1003318,  PARA PARTICIPAR DA  REALIZA\u00c7\u00c3O DO PROJETO 1A. FEIRA DO GIRO EMPREENDEDOR NO DISTRITO DE EXTREMA, JUNTO AOS EMPREENDEDORES E ARTES\u00d5ES LOCAIS, COM INTUITO DE BENEFICIAR MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES LOCAIS, AL\u00c9M DE MOVIMENTAR A ECONOMIA, GERAR EMPREGO E RENDAS. O EVENTO ACONTECE NO PER\u00cdODO DE  25 \u00c1 28 DE ABRIL 2024 \u2013 POR MEIO DE VE\u00cdCULO  OFICIAL \u2013 TERRESTRE,  PARA ATENDER A SEMDESTUR.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000783\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. 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MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"15000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS"},"pagamento":{"id":1400314,"numero":"0014365\/2024","tipo":"Restos a Pagar Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"NOVIDADES COM\u00c9RCIO E REPRESENTA\u00c7\u00d5ES LTDA","documento":"15.897.556\/0001-08","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1400314","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1402413,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-02 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0014577\/2024","valor":{"value":1714.49,"formatted":"1.714,49","brl":"R$ 1.714,49","extense":"mil setecentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de Empenho para cobrir  despesas na contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de gerenciamento de frota (manuten\u00e7\u00e3o automotiva) para atender a frota da SEMDESTUR. ( PARTE SERVI\u00c7OS) Referente as notas fiscais 686967\/ 686968\/686970 devidamente  certificada pela comiss\u00e3o de recebimento de material e servi\u00e7os. Para atender a  Secretaria Municipal de Ind\u00fastria, Com\u00e9rcio, Trabalho e Turismo \u2013 SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001033\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. 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(PARTE PE\u00c7AS) Referente  nota fiscal de n\u00ba 686969, devidamente certificada pela comiss\u00e3o de recebimento de materiais e servi\u00e7os para atender a   Secretaria Municipal de Ind\u00fastria, Com\u00e9rcio, Trabalho e Turismo \u2013 SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001033\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":1402420,"numero":"0014576\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA\u00c7\u00c3O DE BENEFICIOS","documento":"25.165.749\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1402420","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1371309,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0013608\/2024","valor":{"value":8947.2,"formatted":"8.947,20","brl":"R$ 8.947,20","extense":"oito mil novecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS  NA  AQUISI\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE \u201cAUTODESK AUTOCAD LT\u201d PARA A SEMDESTUR\u201d PARA FORNECIMENTO DE LICEN\u00c7AS POR ASSINATURA (3 ANOS) DO SOFTWARE DE ACORDO COM AS ESPECIFICA\u00c7\u00d5ES DESTA MINUTA DE TERMO DE REFER\u00caNCIA E QUANTIDADES CONFORME ITEM RELACIONADO NO ANEXO I \u2013 DESCRI\u00c7\u00c3O DETALHADA DO OBJETO, ANEXO II \u2013 PLANILHA DE CUSTO E ANEXO III \u2013 LOCALIZA\u00c7\u00c3O DA INSTALA\u00c7\u00c3O DO SOFTWARE; A) AUTODESK AUTOCAD LT 2022 (OU VERS\u00c3O SUPERIOR) \u2013 SINGLE USER \u2013 ASSINATURA COM SUPORTE AVAN\u00c7ADO; B) LICEN\u00c7AS DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT, NOS IDIOMAS PORTUGU\u00caS (BR) E INGL\u00caS (EUA); C) COMPAT\u00cdVEL COM WINDOWS 10 OU SUPERIOR; D) DEVER\u00c1 PERMITIR A INSTALA\u00c7\u00c3O DE TODAS AS APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAMENTE NA ESTA\u00c7\u00c3O DE TRABALHO; E) FABRICANTE: AUTODESK; F) VERS\u00c3O: SEMPRE A \u00daLTIMA DISPONIBILIZADA PELO DESENVOLVEDOR. CONFORME NOTA FISCAL N\u00ba 00000173 DEVIDAMENTE  CERTIFICADA  PELA COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTO DE MATERIAL E SERVI\u00c7OS. PARA ATENDER  A SECRETARIA MUNICIPAL IND\u00daSTRIA,COM\u00c9RCIO, TURISMO E TRABALHO -SEMDESTUR. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0000726\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":1371309,"numero":"0013608\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA","documento":"47.247.764\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1371309","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1371311,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0013608\/2024","valor":{"value":8947.2,"formatted":"8.947,20","brl":"R$ 8.947,20","extense":"oito mil novecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS  NA  AQUISI\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE \u201cAUTODESK AUTOCAD LT\u201d PARA A SEMDESTUR\u201d PARA FORNECIMENTO DE LICEN\u00c7AS POR ASSINATURA (3 ANOS) DO SOFTWARE DE ACORDO COM AS ESPECIFICA\u00c7\u00d5ES DESTA MINUTA DE TERMO DE REFER\u00caNCIA E QUANTIDADES CONFORME ITEM RELACIONADO NO ANEXO I \u2013 DESCRI\u00c7\u00c3O DETALHADA DO OBJETO, ANEXO II \u2013 PLANILHA DE CUSTO E ANEXO III \u2013 LOCALIZA\u00c7\u00c3O DA INSTALA\u00c7\u00c3O DO SOFTWARE; A) AUTODESK AUTOCAD LT 2022 (OU VERS\u00c3O SUPERIOR) \u2013 SINGLE USER \u2013 ASSINATURA COM SUPORTE AVAN\u00c7ADO; B) LICEN\u00c7AS DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT, NOS IDIOMAS PORTUGU\u00caS (BR) E INGL\u00caS (EUA); C) COMPAT\u00cdVEL COM WINDOWS 10 OU SUPERIOR; D) DEVER\u00c1 PERMITIR A INSTALA\u00c7\u00c3O DE TODAS AS APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAMENTE NA ESTA\u00c7\u00c3O DE TRABALHO; E) FABRICANTE: AUTODESK; F) VERS\u00c3O: SEMPRE A \u00daLTIMA DISPONIBILIZADA PELO DESENVOLVEDOR. CONFORME NOTA FISCAL N\u00ba 00000173 DEVIDAMENTE  CERTIFICADA  PELA COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTO DE MATERIAL E SERVI\u00c7OS. PARA ATENDER  A SECRETARIA MUNICIPAL IND\u00daSTRIA,COM\u00c9RCIO, TURISMO E TRABALHO -SEMDESTUR. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0000726\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":1371311,"numero":"0013608\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA","documento":"47.247.764\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1371311","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1371332,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0013608\/2024","valor":{"value":8947.2,"formatted":"8.947,20","brl":"R$ 8.947,20","extense":"oito mil novecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS  NA  AQUISI\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE \u201cAUTODESK AUTOCAD LT\u201d PARA A SEMDESTUR\u201d PARA FORNECIMENTO DE LICEN\u00c7AS POR ASSINATURA (3 ANOS) DO SOFTWARE DE ACORDO COM AS ESPECIFICA\u00c7\u00d5ES DESTA MINUTA DE TERMO DE REFER\u00caNCIA E QUANTIDADES CONFORME ITEM RELACIONADO NO ANEXO I \u2013 DESCRI\u00c7\u00c3O DETALHADA DO OBJETO, ANEXO II \u2013 PLANILHA DE CUSTO E ANEXO III \u2013 LOCALIZA\u00c7\u00c3O DA INSTALA\u00c7\u00c3O DO SOFTWARE; A) AUTODESK AUTOCAD LT 2022 (OU VERS\u00c3O SUPERIOR) \u2013 SINGLE USER \u2013 ASSINATURA COM SUPORTE AVAN\u00c7ADO; B) LICEN\u00c7AS DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT, NOS IDIOMAS PORTUGU\u00caS (BR) E INGL\u00caS (EUA); C) COMPAT\u00cdVEL COM WINDOWS 10 OU SUPERIOR; D) DEVER\u00c1 PERMITIR A INSTALA\u00c7\u00c3O DE TODAS AS APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAMENTE NA ESTA\u00c7\u00c3O DE TRABALHO; E) FABRICANTE: AUTODESK; F) VERS\u00c3O: SEMPRE A \u00daLTIMA DISPONIBILIZADA PELO DESENVOLVEDOR. CONFORME NOTA FISCAL N\u00ba 00000173 DEVIDAMENTE  CERTIFICADA  PELA COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTO DE MATERIAL E SERVI\u00c7OS. PARA ATENDER  A SECRETARIA MUNICIPAL IND\u00daSTRIA,COM\u00c9RCIO, TURISMO E TRABALHO -SEMDESTUR. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0000726\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. 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CONSIDERANDO QUE O ESTUDO DE CAPACIDADE DE CARGA FORNECER\u00c1 PAR\u00c2METROS PARA O APROVEITAMENTO SUSTENT\u00c1VEL DOS ATRATIVOS, DEFININDO O N\u00daMERO B\u00c1SICO DE VISITANTES ADEQUADO NA RESEX E TAMB\u00c9M POR PER\u00cdODO DE TEMPO. O ESTUDO SER\u00c1 UMA FERRAMENTA IMPORTANTE PARA O PLANEJAMENTO DO TURISMO NA COMUNIDADE DO LAGO DO CUNI\u00c3, NO PER\u00cdODO  DE 06 \u00c1  08 DE ABRIL DE 2024 POR MEIO DE TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001203\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":254643,"numero":"0004620\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"DEBORAH PIMENTEL COSTA","documento":"**.*.3.90.\/112--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/254643","created_at":null,"updated_at":null},{"id":256481,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-03-12 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003279\/2024","valor":{"value":700,"formatted":"700,00","brl":"R$ 700,00","extense":"setecentos reais"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESS\u00c3O DE  3 E \u00bd (TR\u00caS) DI\u00c1RIAS E MEIA A  SERVIDORA:  THAIS MANUELA DE OLIVEIRA CHAGAS \u2013 MATRICULA 1000855 \u2013 CARGO -GERENTE DE DIVIS\u00c3O DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECON\u00d4MICO,   PARA PARTICIPAR DA  REALIZA\u00c7\u00c3O DO PROJETO 1A. FEIRA DO GIRO EMPREENDEDOR NO DISTRITO DE EXTREMA, JUNTO AOS EMPREENDEDORES E ARTES\u00d5ES LOCAIS, COM INTUITO DE BENEFICIAR MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES LOCAIS, AL\u00c9M DE MOVIMENTAR A ECONOMIA, GERAR EMPREGO E RENDAS. O EVENTO ACONTECE NO PER\u00cdODO DE  25 \u00c1 28 DE ABRIL 2024 \u2013 POR MEIO DE VE\u00cdCULO  OFICIAL \u2013 TERRESTRE,  PARA ATENDER A SEMDESTUR.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000783\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":256481,"numero":"0003279\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"THAIS MANUELA DE OLIVEIRA CHAGAS","documento":"**.*.1.16.\/022--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/256481","created_at":null,"updated_at":null},{"id":256545,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-07-08 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0010661\/2024","valor":{"value":576.45,"formatted":"576,45","brl":"R$ 576,45","extense":"quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o  de Empenho para cobrir despesas na contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de gerenciamento de frota (manuten\u00e7\u00e3o automotiva) para atender a Frota da SEMDESTUR.  (PARTE PE\u00c7AS) Referente \nNota  fiscal de n\u00ba660308 devidamente  certificada pela comiss\u00e3o de recebimento de material e servi\u00e7o. para atebder a Secretaria Municipal de Ind\u00fastria, Com\u00e9rcio, Trabalho e Turismo \u2013 SEMDESTUR. do contrato 016\/PGM\/2020 . ","processo":{"ano":2024,"numero":"0001033\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":256545,"numero":"0010661\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA\u00c7\u00c3O DE BENEFICIOS","documento":"25.165.749\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/256545","created_at":null,"updated_at":null},{"id":256584,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-04-25 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005942\/2024","valor":{"value":2603.56,"formatted":"2.603,56","brl":"R$ 2.603,56","extense":"dois mil seiscentos e tr\u00eas reais e cinquenta e seis centavos"},"historico":"Empenho para cobrir despesas com contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de gerenciamento de frota com sistema de Administrtacao, gerenciamento e controle de manutencao precventiva e corretiva de veiculos em estimativa para atender a frota da SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO TURISMO, E TRABALHO - SEMDESTUR, contrato n\u00b0 016\/PGM\/2020. (SERVICOS)","processo":{"ano":2023,"numero":"0001033\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"15000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS"},"pagamento":{"id":256584,"numero":"0005942\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA\u00c7\u00c3O DE BENEFICIOS","documento":"25.165.749\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/256584","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1395287,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0013904\/2024","valor":{"value":25860.89,"formatted":"25.860,89","brl":"R$ 25.860,89","extense":"vinte e cinco mil oitocentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho referente contrato n\u00ba 003\/PGM\/2022. loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel onde funciona a sede da SEMDESTUR e SEMA, Referente pagamento do m\u00eas de Julho\/2024. Conforme recibo n\u00ba 07\/2024 - pe\u00e7a 273  dos autos. para atender a SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001042\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":1395287,"numero":"0013904\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MGI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA","documento":"10.375.721\/0001-30","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1395287","created_at":null,"updated_at":null},{"id":249646,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-10-23 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0017815\/2024","valor":{"value":3391,"formatted":"3.391,00","brl":"R$ 3.391,00","extense":"tr\u00eas mil trezentos e noventa e um reais"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CAF\u00c9 EM P\u00d3 TORRADO E MO\u00cdDO, CATEGORIA SUPERIOR, TIPO 2\/6 COB (CLASSIFICA\u00c7\u00c3O OFICIAL BRASILEIRA) COM UM M\u00c1XIMO DE 20% EM PESO DE GR\u00c3O COM NOTA DE QUALIDADE GLOBAL M\u00cdNIMA DE 6 PONTOS E M\u00c1XIMA DE 7,3 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DO CAF\u00c9, EMBALAGEM A V\u00c1CUO PURO EM PACOTE ALUMINIZADO (TIJOLO COMPACTO), PACOTE COM 500G. ROTULAGEM IMPRESSA NO PACOTE.E A\u00c7\u00daCAR CRISTAL PACOTE COM 2KG, SACAROSE DE CANA-DEA\u00c7\u00daCAR, NA COR BRANCA. EMBALAGEM EM POLIETILENO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICA\u00c7\u00c3O DO PRODUTO, MARCA\nDO FABRICANTE, DATA DE FABRICA\u00c7\u00c3O, PRAZO DE VALIDADE\nM\u00cdNIMA DE 12 MESES, DE ACORDO COM AS NORMAS E\/OU RESOLU\u00c7\u00d5ES VIGENTES DA ANVISA, COM QUALIDADE  SIMILAR AS MARCAS ITAMARATI E DOCE MENOR CONFORME NOTA FISCAL DE 000.017 DEVIDAMENTE CERTIFICADA  PELA COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTO DE MATERIAL E SERVI\u00c7OS. PARA ATENDER A SEMDESTUR. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0002435\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":249646,"numero":"0017815\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"EWS ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"20.923.507\/0001-24","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/249646","created_at":null,"updated_at":null},{"id":249890,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-11 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0019030\/2024","valor":{"value":3895.72,"formatted":"3.895,72","brl":"R$ 3.895,72","extense":"tr\u00eas mil oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVI\u00c7OS DE PESQUISA, RESERVA, EMISS\u00c3O, MARCA\u00c7\u00c3O, REMARCA\u00c7\u00c3O E CANCELAMENTO DE PASSAGEM A\u00c9REA NACIONAL E INTERNACIONAL.  REFERENTE A FATURA 211\/2024. DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTO DE MATERIAL E SERVI\u00c7OS. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL  DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E TRABALHO - SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002452\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO\u00c7\u00c3O","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":249890,"numero":"0019030\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000118\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA","documento":"34.499.536\/0001-15","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/249890","created_at":null,"updated_at":null},{"id":250230,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-04 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0018517\/2024","valor":{"value":8164.32,"formatted":"8.164,32","brl":"R$ 8.164,32","extense":"oito mil cento e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos"},"historico":"Liduida\u00e7\u00e3o de Empenho para cobrir  despesas na contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de gerenciamento de frota (manuten\u00e7\u00e3o automotiva) para atender a frota da SEMDESTUR. ( PARTE SERVI\u00c7OS)  Referente  notas fiscais de  n\u00ba 714592\/701426 devidamente certificada pela comiss\u00e3o de recebimento de material e servi\u00e7os.  Para atender a  Secretaria Municipal de Ind\u00fastria, Com\u00e9rcio, Trabalho e Turismo \u2013 SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001033\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":250230,"numero":"0018517\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA\u00c7\u00c3O DE BENEFICIOS","documento":"25.165.749\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/250230","created_at":null,"updated_at":null},{"id":250492,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-05 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0020949\/2024","valor":{"value":278.31,"formatted":"278,31","brl":"R$ 278,31","extense":"duzentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESSAS NA CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA  ESPECIALIZADA, REFERENTE A LOCA\u00c7\u00c3O DE  CADEIRAS PL\u00c1STICAS PVC, COM ENCOSTO E BRA\u00c7O EMPILH\u00c1VEIS, NA COR BRANCA, MEDINDO M\u00cdNIMO 56 CM DE LARGURA, 60 CM DE PROFUNDIDADE E 91 CM DE ALTURA DO CH\u00c3O AO TOPO DO ENCOSTO  E \tFORNECIMENTO DE MESA PL\u00c1STICA QUADRADA  - REFERENTE AS OS NUMERO 002\/2024 - 003\/2024, 004\/2024 E 005\/2024 - REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N\u00ba 588\/589\/590\/591DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTO DE MATERIAL E SERVI\u00c7OS,    para atender a SEMDESTUR, exerc\u00edcio de 2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001013\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":250492,"numero":"0020949\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"LUAMARTE SONORIZA\u00c7\u00c3O EIRELI","documento":"12.920.840\/0001-51","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/250492","created_at":null,"updated_at":null},{"id":250722,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-03 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0020709\/2024","valor":{"value":225,"formatted":"225,00","brl":"R$ 225,00","extense":"duzentos e vinte e cinco reais"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUI\u00c7\u00c3O DE 1 E  \u00bd  DI\u00c1RIA (UMA)DI\u00c1RIA E MEIA) AO SERVIDOR LEONARDO MATHEUS AGUIAR DE OLIVEIRA \u2013 CPF 019.009.752-38   CARGO \u2013 ASSESSOR, QUE SE DESLOCOU NO PER\u00cdODO 16 \u00c1 17\/09\/2024 \u2013 OBJETIVO \u2013 CONSIDERANDO QUE O  SERVIDOR  INTEGROU A EQUIPE NA EXECU\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA \"ELA PODE,\" EM SUBSTITUI\u00c7\u00c3O \u00c0 SERVIDORA THA\u00cdS MANUELA DE OLIVEIRA CHAGAS. NO DISTRITO DE  NOVA MUTUM PARAN\u00c1 \u2013 RO, POR MEIO DE TRANSPORTE  OFICIAL  TERRESTRE.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004869\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":250722,"numero":"0020709\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"LEONARDO MATHEUS AGUIAR DE OLIVEIRA","documento":"**.*.0.09.\/752--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/250722","created_at":null,"updated_at":null},{"id":251046,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-10-17 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0017395\/2024","valor":{"value":5375,"formatted":"5.375,00","brl":"R$ 5.375,00","extense":"cinco mil trezentos e setenta e cinco reais"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DA MARCA LEXMARK) POR MEIO DA SRPP N\u00ba 014\/2023 PARA ATENDER A SEMDESTUR, CONFORME ATESTADO PELA COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVI\u00c7OS Ivair Godinho Da Silva, Gerente Da Divis\u00e3o De Patrim\u00f4nio e Alan Jonathan Lopes Souza, Assessor N\u00edvel 3.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001140\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":251046,"numero":"0017395\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000032\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"RF SANTOS ME","documento":"05.518.307\/0001-00","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/251046","created_at":null,"updated_at":null},{"id":251415,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-02-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002381\/2024","valor":{"value":1068.62,"formatted":"1.068,62","brl":"R$ 1.068,62","extense":"mil e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO DOS VEICULO: PLACA (NEF6108 MMC\/L200 4 X4 GL) (NEF4648-FIAT\/DOBLO) (QTG5E42MICRO-ONIBUS) OHP0F62 FIAT\/TORO) (QRA8158-VW\/17.190 \nWORKER) (RSY8159 NISSAN FROTIER S MTX4) ( SLG0C09 GOL) (RSZ9176 GOL) PERTENCENTE A SEMDESTUR. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E TRABALHO - SEMDESTUR, CONFORME  BOLETOS  DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELA  COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTO DE MATERIAL E SEDRVI\u00c7OS. \nTaxas, multas e licenciamento de ve\u00edculos pertencentes a SEMDESTUR, Exerc\u00edcio de 2024, Conf. CEO 01\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"0000005\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":251415,"numero":"0002381\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN","documento":"15.883.796\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/251415","created_at":null,"updated_at":null},{"id":255501,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-04-05 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0004630\/2024","valor":{"value":500,"formatted":"500,00","brl":"R$ 500,00","extense":"quinhentos reais"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO  PARA  COBRIR  DESPESAS  COM  CONCESS\u00c3O  DE  2 E \u00bd  (DUAS) DI\u00c1RIAS E MEIA,  A CONVIDADA  SANDRA DA CRUZ GARCIA  CPF: 451 560 934 34 (PESSOA F\u00cdSICA) SEM VINCULO FUNCIONAL-  OBJETIVO \u00c9 PARA PARTICIPAR DA VISITA T\u00c9CNICA NA NOVA ETAPA PARA ESTUDO DE CAPACIDADE DE CARGA COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR UNIR\/SEBRAE-RO\/SENAC, EM CUMPRIMENTO DE VIABILIZA\u00c7\u00c3O DO TURISMO RECEPTIVO NO LOCAL. CONSIDERANDO QUE O ESTUDO DE CAPACIDADE DE CARGA FORNECER\u00c1 PAR\u00c2METROS PARA O APROVEITAMENTO SUSTENT\u00c1VEL DOS ATRATIVOS, DEFININDO O N\u00daMERO B\u00c1SICO DE VISITANTES ADEQUADO NA RESEX E TAMB\u00c9M POR PER\u00cdODO DE TEMPO. O ESTUDO SER\u00c1 UMA FERRAMENTA IMPORTANTE PARA O PLANEJAMENTO DO TURISMO NA COMUNIDADE DO LAGO DO CUNI\u00c3, NO PER\u00cdODO  DE 06 \u00c1  08 DE ABRIL DE 2024 POR MEIO DE TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001203\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":255501,"numero":"0004630\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"SANDRA DA CRUZ GARCIA","documento":"**.*.5.60.\/934--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/255501","created_at":null,"updated_at":null},{"id":251562,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-23 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0015891\/2024","valor":{"value":600,"formatted":"600,00","brl":"R$ 600,00","extense":"seiscentos reais"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONCESS\u00c3O DE 3 E 1\/2 (TR\u00caS) DI\u00c1RIAS E MEIA + 1\/2 DI\u00c1RIA DESLOCALMENTO, O SERVIDOR LEONARDO MATEUS AGUIAR DE OLIVEIRA\u2013 CARGO-ASSESSOR N\u00cdVEL III \u2013 MATRICULA 1007110, PARA REALIZAR O PROGRAMA ELA PODE as empreendedoras do Distrito de S\u00c3O CARLOS\/RO no per\u00edodo de 23 a 26 de setembro de 2024 tendo um ciclo de 10 oficinas voltadas para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e profissionais direcionado a mulheres  empreendedoras POR MEIO DE TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE E FLUVIAL PARA ATENDER A\u00c7\u00d5ES DA SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004178\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":251562,"numero":"0015891\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"LEONARDO  MATEUS  AGUIAR DE OLIVEIRA","documento":"**.*.0.09.\/752--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/251562","created_at":null,"updated_at":null},{"id":251700,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-03-08 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003071\/2024","valor":{"value":525,"formatted":"525,00","brl":"R$ 525,00","extense":"quinhentos e vinte e cinco reais"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESS\u00c3O DE 3 E \u00bd (TR\u00caS) DI\u00c1RIAS E MEIA \u00c1 SERVIDORA PRISCILA YASMIN FERREIRA SIQUEIRA \u2013 CARGO ASSESSORA N\u00cdVEL I - MATRICULA 1001338,  PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROJETO RUA DE LAZER E CIDADANIA, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR A\u00c7\u00d5ES VOLTADAS AO LAZER E AO ESPORTE RECREATIVO, O EVENTO ACONTECER\u00c1 NOS DIAS 23 E 24\/03\/2024 DURANTE UM FINAL DE SEMANA (S\u00c1BADO E DOMINGO)  NO DISTRITO DE UNI\u00c3O DOS BANDEIRANTES, POR MEIO DE VE\u00cdCULO OFICIAL   TERRESTRE. PARA  ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000763\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":251700,"numero":"0003071\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"PRISCILA YASMIN FERREIRA SIQUEIRA","documento":"**.*.4.86.\/002--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/251700","created_at":null,"updated_at":null},{"id":255843,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-03-12 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003278\/2024","valor":{"value":525,"formatted":"525,00","brl":"R$ 525,00","extense":"quinhentos e vinte e cinco reais"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO  PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESS\u00c3O DE  3 E \u00bd (TR\u00caS) DI\u00c1RIAS E MEIA AO SERVIDORA  TACYANE CAMPOS DA SILVA MELO MATRICULA 1006346 \u2013 CARGO ASSESSORA NIVELIII   PARA PARTICIPAR  DO   EVENTO -  PROGRAMA DE CAPACITA\u00c7\u00c3O GRATUITO VOLTADO PARA MULHERES, REALIZADO PELO INSTITUTO REDE MULHER EMPREENDEDORA (IRME) EM PARCERIA COM O ITA\u00da MULHER EMPREENDEDORA (IME), COM O PROP\u00d3SITO DE CAPACITAR E EMPODERAR MULHERES, PREPARANDO-AS PARA EMPREENDER SEUS PR\u00d3PRIOS NEG\u00d3CIOS OU INGRESSAR NO MERCADO DE TRABALHO, POR MEIO DE TRANSPORTE OFICIAL  - TERRESTRE NO  PER\u00cdODO DE  21 \u00c1 24 DE ABRIL 2024 NO DISTRITO  UNI\u00c3O BANDEIRANTES - RONDONIA.  ,  PARA ATENDER A SEMDESTUR.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000967\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. 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COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"15000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS"},"pagamento":{"id":252389,"numero":"0001110\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"R DA S MACHADO CAPUCHE LTDA","documento":"30.419.926\/0001-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/252389","created_at":null,"updated_at":null},{"id":256202,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-12 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0013341\/2024","valor":{"value":1505.2,"formatted":"1.505,20","brl":"R$ 1.505,20","extense":"mil quinhentos e cinco reais e vinte centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MOUSE PAD E APOIO TECLADO, REFERENTE  NOTA FISCAL DE N\u00ba 009777 DEVIDAMENTE CETIFICADA  PELA COMISS\u00c3O DE  RECEBIMENTO DE MATERIAL E SERVI\u00c7OS. PARA ATENDER  \u00c0S DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND\u00daSTRIA, COM\u00c9RCIO, TURISMO E TRABALHO \u2013 SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001301\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":256202,"numero":"0013341\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000166\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","documento":"40.223.106\/0001-79","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/256202","created_at":null,"updated_at":null},{"id":252548,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-04-05 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0004627\/2024","valor":{"value":500,"formatted":"500,00","brl":"R$ 500,00","extense":"quinhentos reais"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO  PARA  COBRIR  DESPESAS  COM  CONCESS\u00c3O  DE  2 E \u00bd  (DUAS) DI\u00c1RIAS E MEIA,  AO CONVIDADO, MAXWEL CAVALCANTE LACERDA CPF: 031.887.832-13 PESSOA FISICA  SEM  VINCULO FUNCIONAL- OBJETIVO \u00c9 PARA PARTICIPAR DA VISITA T\u00c9CNICA NA NOVA ETAPA PARA ESTUDO DE CAPACIDADE DE CARGA COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR UNIR\/SEBRAE-RO\/SENAC, EM CUMPRIMENTO DE VIABILIZA\u00c7\u00c3O DO TURISMO RECEPTIVO NO LOCAL. CONSIDERANDO QUE O ESTUDO DE CAPACIDADE DE CARGA FORNECER\u00c1 PAR\u00c2METROS PARA O APROVEITAMENTO SUSTENT\u00c1VEL DOS ATRATIVOS, DEFININDO O N\u00daMERO B\u00c1SICO DE VISITANTES ADEQUADO NA RESEX E TAMB\u00c9M POR PER\u00cdODO DE TEMPO. O ESTUDO SER\u00c1 UMA FERRAMENTA IMPORTANTE PARA O PLANEJAMENTO DO TURISMO NA COMUNIDADE DO LAGO DO CUNI\u00c3, NO PER\u00cdODO  DE 06 \u00c1  08 DE ABRIL DE 2024 POR MEIO DE TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001203\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":252548,"numero":"0004627\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"MAXWEL CAVALCANTE LACERDA","documento":"**.*.8.87.\/832--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/252548","created_at":null,"updated_at":null},{"id":252750,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-04 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0014715\/2024","valor":{"value":500,"formatted":"500,00","brl":"R$ 500,00","extense":"quinhentos reais"},"historico":"EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONCESS\u00c3O DE 2 E 1\/2 (DUAS) DI\u00c1RIAS E MEIA A SERVIDORA THAIS MANUELA DE OLIVEIRA CHAGAS \u2013 MATRICULA-1000855 - CARGO - GERENTE DE DIVIS\u00c3O DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECON\u00d4MICO,   PARA PARTICIPAR DO Programa de capacita\u00e7\u00e3o com foco no aprimoramento pessoal e desenvolvimento econ\u00f4mico e social - PROCEM, onde o evento ser\u00e1 realizado na sede da Cooperativa dos produtores no periodo 16 \u00e1 18 de setembro de 20224 em NOVA MUTUM PARAN\u00c1\/RO. POR MEIO DE TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE. PARA ATENDER A SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004155\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. 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PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SEMDESTUR. (PARTE MATERIAL DE CONSUMO). \n conforme CEO n\u00ba  100\/2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003211\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":252929,"numero":"0012391\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","documento":"05.903.125\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/252929","created_at":null,"updated_at":null},{"id":253604,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-07-08 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0010662\/2024","valor":{"value":1228.69,"formatted":"1.228,69","brl":"R$ 1.228,69","extense":"mil duzentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de Empenho para cobrir  despesas na contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de gerenciamento de frota (manuten\u00e7\u00e3o automotiva) para atender a frota da SEMDESTUR. ( PARTE SERVI\u00c7OS) Referente a  as notas fiscais  n\u00ba 660306  (servi\u00e7os) 660307\/ 660309 (comiss\u00f5es)  Para atender a  Secretaria Municipal de Ind\u00fastria, Com\u00e9rcio, Trabalho e Turismo \u2013 SEMDESTUR.\ncontrato 016\/PGM\/2020","processo":{"ano":2024,"numero":"0001033\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":253604,"numero":"0010662\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA\u00c7\u00c3O DE BENEFICIOS","documento":"25.165.749\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/253604","created_at":null,"updated_at":null},{"id":253855,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-07-16 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0011356\/2024","valor":{"value":6000,"formatted":"6.000,00","brl":"R$ 6.000,00","extense":"seis mil reais"},"historico":"EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM  PAGAMENTO DE RESTITUI\u00c7\u00c3O DE  4 e 1\/2 (QUATRO) DI\u00c1RIAS  E MEIA + \u00bd DI\u00c1RIA DE AUXILIO DESLOCAMENTO, A  SERVIDORA  MAIARA  MORAES DE CASTRO - CPF 938567922-87 \u2013 OBJETIVO: PARTICIPOU DO EVENTO ICLEI WORLD CONGRESS EM S\u00c3O PAULO\/SP, TENDO A SERVIDORA MAIARA MORAES DE CASTO, ASSESSORANDO A SECRET\u00c1RIA MUNICIPAL DE IND\u00daSTRIA, COM\u00c9RCIO, TURISMO E TRABALHO \u2013 SEMDESTUR, GLAYCE ANNE BARROS DE SOUZA BEZERRA, NESTA MISS\u00c3O. O EVENTO DISCUTE AS MELHORES PR\u00c1TICAS DE SUSTENTABILIDADE PARA INSTITUI\u00c7\u00d5ES GOVERNAMENTAIS AO REDOR DO MUNDO, FOCADO NO AVAN\u00c7O DO DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENT\u00c1VEL E NA ADAPTA\u00c7\u00c3O EQUITATIVA AOS DESAFIOS LOCAIS E REGIONAIS. A MISS\u00c3O INSTITUCIONAL DA SEMDESTUR JUSTIFICA-SE PELOS SEUS CAMPOS DE ATUA\u00c7\u00c3O ESTAREM DIRETAMENTE LIGADOS A ESTAS TRANSFORMA\u00c7\u00d5ES ECON\u00d4MICAS NA REGI\u00c3O AMAZ\u00d4NICA, NO PER\u00cdODO DE 19\/06 \u00c1 23\/06\/2024  POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003039\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":253855,"numero":"0011356\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"MAIARA MORAES DE CASTRO","documento":"**.*.5.67.\/922--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/253855","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1021190,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-12 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0013345\/2024","valor":{"value":1026.55,"formatted":"1.026,55","brl":"R$ 1.026,55","extense":"mil e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de Empenho para cobrir  despesas na contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de gerenciamento de frota (manuten\u00e7\u00e3o automotiva) para atender a frota da SEMDESTUR. ( PARTE SERVI\u00c7OS) Referente a NOTA FISCAL n\u00ba 674908 (servi\u00e7os) e NOTAS FISCAIS  n\u00ba 674911\/674909  (COMISS\u00c3O), devidamente certificada pela comiss\u00e3o de recebimento de material  e servi\u00e7os , Para atender a  Secretaria Municipal de Ind\u00fastria, Com\u00e9rcio, Trabalho e Turismo \u2013 SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001033\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. 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(PARTE PE\u00c7AS) Referente NOTA FISCAL N\u00ba 674910 devidamente cetificada  pela comiss\u00e3o de recebimento de material e servi\u00e7o, Para  atender   a  Secretaria Municipal de Ind\u00fastria, Com\u00e9rcio, Trabalho e Turismo \u2013 SEMDESTUR. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0001033\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":1021229,"numero":"0013344\/2024","tipo":"Or\u00c3\u00a7ament\u00c3\u00a1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA\u00c7\u00c3O DE BENEFICIOS","documento":"25.165.749\/0001-10","tipo":"Jur\u00c3\u00addica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1021229","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1021604,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-12 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0013339\/2024","valor":{"value":1643.39,"formatted":"1.643,39","brl":"R$ 1.643,39","extense":"mil seiscentos e quarenta e tr\u00eas reais e trinta e nove centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( BARBANTE 4\/8 COR CRU, CANETA DESTACA TEXTO, - CANETA ESFEROGR\u00c1FICA NA COR AZUL, - CANETA ESFEROGR\u00c1FICA NA COR PRETA, - CANETA ESFEROGR\u00c1FICA NA OR VERMELHA, COLA BRANCA EM FRASCO, COLA BRANCA, CORRETIVO L\u00cdQUIDO BASE D AGUA,  E OUTROS... REFERENTE A NOTA FISCAL DE N\u00ba \n000001236 DEVIDAMENTE  CERTIFICADA PELA COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTO DE MATERIAL E SERVI\u00c7OS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA  SECRET\u00c1RIO MUNICIPAL DE IND\u00daSTRIA, COM\u00c9RCIO, TURISMO E TRABALHO \u2013 SEMDESTUR  conforme especificado no Edital e seus anexos.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001301\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":1021604,"numero":"0013339\/2024","tipo":"Or\u00c3\u00a7ament\u00c3\u00a1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000166\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"44.641.727\/0001-23","tipo":"Jur\u00c3\u00addica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1021604","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1021955,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-12 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0013338\/2024","valor":{"value":155.85,"formatted":"155,85","brl":"R$ 155,85","extense":"cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO  PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, \nPRANCHETA EM ACR\u00cdLICO TRANSPARENTE. TAMANHO OF\u00cdCIO (LARGURA 235MM,\nCOMPRIMENTO 325MM E ESPESSURA E TODA SUPERF\u00cdCIE COM 3MM), CANTOS ARREDONDADOS. REFERENTE NOTA FISCAL DE N003777 DEVIDAMENTE CERTIFICADA  PELA COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTO DE MATERIAL E SERVI\u00c7O. \n conforme especificado no Edital e seus anexos.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001301\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":1021955,"numero":"0013338\/2024","tipo":"Or\u00c3\u00a7ament\u00c3\u00a1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000166\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"R. B. MONTEIRO LTDA - ME","documento":"08.786.974\/0001-54","tipo":"Jur\u00c3\u00addica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1021955","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1022035,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-12 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0013341\/2024","valor":{"value":1505.2,"formatted":"1.505,20","brl":"R$ 1.505,20","extense":"mil quinhentos e cinco reais e vinte centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MOUSE PAD E APOIO TECLADO, REFERENTE  NOTA FISCAL DE N\u00ba 009777 DEVIDAMENTE CETIFICADA  PELA COMISS\u00c3O DE  RECEBIMENTO DE MATERIAL E SERVI\u00c7OS. PARA ATENDER  \u00c0S DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND\u00daSTRIA, COM\u00c9RCIO, TURISMO E TRABALHO \u2013 SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001301\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":1022035,"numero":"0013341\/2024","tipo":"Or\u00c3\u00a7ament\u00c3\u00a1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000166\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","documento":"40.223.106\/0001-79","tipo":"Jur\u00c3\u00addica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1022035","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1022138,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-12 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0013336\/2024","valor":{"value":3878.5,"formatted":"3.878,50","brl":"R$ 3.878,50","extense":"tr\u00eas mil oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4,\nPAPEL RECICLADO FORMATO A4, CONFORME NOTA FISCAL DE N\u00ba 001693, DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTO DE MATERIAL E SERVI\u00c7O .\nPARA ATENDER A SEMDESTUR-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA. COM.\nTURISMO E TRABALHO.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001301\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":1022138,"numero":"0013336\/2024","tipo":"Or\u00c3\u00a7ament\u00c3\u00a1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000166\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA ","documento":"19.288.989\/0001-09","tipo":"Jur\u00c3\u00addica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1022138","created_at":null,"updated_at":null},{"id":898438,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0013134\/2024","valor":{"value":495.45,"formatted":"495,45","brl":"R$ 495,45","extense":"quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos"},"historico":"Liquida\u00e7ao de  Empenho para cobrir despesas na contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada na presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de Telemetria, Rastreamento e Monitoramento Veicular, Geolocaliza\u00e7\u00e3o, Transmiss\u00e3o de dados GPS, GSM\/ GPRS, acesso via web, identifica\u00e7\u00e3o de condutor atrav\u00e9s de rfid\/ibutton armazenamento de dados, cobertura nacional, incluindo o fornecimento de equipamentos, treinamento de pessoal. (servico mensal de rastreamento, monitoramento e telemetria). referente as  notas fiscais de n\u00ba00018561\/00018890\/00019029 devidamente certificada pela comiss\u00e3o de recebimento de  materiais e servi\u00e7os.  Para atender as necessidades da SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002089\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. 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(PARTE PE\u00c7AS) Referente  nota fiscal de n\u00ba 686969, devidamente certificada pela comiss\u00e3o de recebimento de materiais e servi\u00e7os para atender a   Secretaria Municipal de Ind\u00fastria, Com\u00e9rcio, Trabalho e Turismo \u2013 SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001033\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. 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(PARTE PE\u00c7AS) Referente  nota fiscal de n\u00ba 686969, devidamente certificada pela comiss\u00e3o de recebimento de materiais e servi\u00e7os para atender a   Secretaria Municipal de Ind\u00fastria, Com\u00e9rcio, Trabalho e Turismo \u2013 SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001033\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. 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(PARTE PE\u00c7AS) Referente  nota fiscal de n\u00ba 686969, devidamente certificada pela comiss\u00e3o de recebimento de materiais e servi\u00e7os para atender a   Secretaria Municipal de Ind\u00fastria, Com\u00e9rcio, Trabalho e Turismo \u2013 SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001033\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. 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( PARTE SERVI\u00c7OS) Referente as notas fiscais 686967\/ 686968\/686970 devidamente  certificada pela comiss\u00e3o de recebimento de material e servi\u00e7os. Para atender a  Secretaria Municipal de Ind\u00fastria, Com\u00e9rcio, Trabalho e Turismo \u2013 SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001033\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. 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CEO n\u00ba 06\/2024, conforme nota fiscal n\u00b0 11277\/2024 devidamente certificada pela comiss\u00e3o de recebimento de materiais e servi\u00e7os.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000218\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. 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COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO\u00c7\u00c3O","plano_conta":null,"fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1405134,"numero":"0010032\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000118\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA","documento":"34.499.536\/0001-15","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1405134"},{"id":1405327,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-12 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0010075\/2024","valor":{"value":800,"formatted":"800,00","brl":"R$ 800,00","extense":"oitocentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONCESS\u00c3O DE 3 E 1\/2 (TR\u00caS) DI\u00c1RIAS E MEIA + 1\/2 DI\u00c1RIA DESLOCALMENTO PARA A SERVIDORA THA\u00cdS MANUELA DE OLIVEIRA CHAGAS\u2013 CARGO-GERENTE DE DIVIS\u00c3O DE DESENVOLVIMENTO SOCIECON\u00d4MICO \u2013 MATRICULA 1000855, PARA REALIZAR O PROGRAMA ELA PODE as empreendedoras do Distrito de S\u00c3O CARLOS\/RO no per\u00edodo de 23 a 26 de setembro de 2024 tendo um ciclo de 10 oficinas voltadas para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e profissionais direcionado a mulheres empreendedoras POR MEIO DE TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE E FLUVIAL PARA ATENDER A\u00c7\u00d5ES DA SEMDESTUR","processo":{"ano":2024,"numero":"0004178\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. 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CONFORME  REGISTRO DE PRE\u00c7OS \tSRPP N\u00ba 021\/2023 E NOTA FISCAL N\u00b0 000.000.157 DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVI\u00c7OS.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000312\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. 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DE SOUZA JUNIOR","documento":"22.615.982\/0001-69","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1405446"},{"id":254689,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-03-05 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0001772\/2024","valor":{"value":700,"formatted":"700,00","brl":"R$ 700,00","extense":"setecentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESS\u00c3O DE  3 E \u00bd (TR\u00caS) DI\u00c1RIAS E MEIA \u00c1 SERVIDORA:  LILIAN  SIMONE SOUZA LEITE\u2013 CARGO - DIRETORA DO DEPARTAMENTO SOCIOECON\u00d4MICO \u2013 MATRICULA 1003318,  PARA PARTICIPAR DA  REALIZA\u00c7\u00c3O DO PROJETO 1A. FEIRA DO GIRO EMPREENDEDOR NO DISTRITO DE EXTREMA, JUNTO AOS EMPREENDEDORES E ARTES\u00d5ES LOCAIS, COM INTUITO DE BENEFICIAR MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES LOCAIS, AL\u00c9M DE MOVIMENTAR A ECONOMIA, GERAR EMPREGO E RENDAS. O EVENTO ACONTECE NO PER\u00cdODO DE  25 \u00c1 28 DE ABRIL 2024 \u2013 POR MEIO DE VE\u00cdCULO  OFICIAL \u2013 TERRESTRE,  PARA ATENDER A SEMDESTUR.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000783\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":254689,"numero":"0001772\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"LILIAN SIMONE DE SOUZA LEITE","documento":"**.*.7.72.\/102--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/254689"},{"id":249606,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-10-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0010975\/2024","valor":{"value":12483.37,"formatted":"12.483,37","brl":"R$ 12.483,37","extense":"doze mil quatrocentos e oitenta e tr\u00eas reais e trinta e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de  Empenho para cobrir despesas na contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de gerenciamento de frota (manuten\u00e7\u00e3o automotiva) para atender a Frota da SEMDESTUR.  (PARTE PE\u00c7AS) Referente  \u00e1s Notas Fiscais numero, 714594 \/701428, devidamente certificada pela comiss\u00e3o de recebimento de materiais e servi\u00e7os. Para  atender   a  Secretaria Municipal de Ind\u00fastria, Com\u00e9rcio, Trabalho e Turismo \u2013 SEMDESTUR. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0001033\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":249606,"numero":"0010975\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA\u00c7\u00c3O DE BENEFICIOS","documento":"25.165.749\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/249606"},{"id":1398668,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009552\/2024","valor":{"value":500,"formatted":"500,00","brl":"R$ 500,00","extense":"quinhentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONCESS\u00c3O DE 2 E 1\/2 (DUAS) DI\u00c1RIAS E MEIA A SERVIDORA THAIS MANUELA DE OLIVEIRA CHAGAS \u2013 MATRICULA-1000855 - CARGO - GERENTE DE DIVIS\u00c3O DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECON\u00d4MICO,   PARA PARTICIPAR DO Programa de capacita\u00e7\u00e3o com foco no aprimoramento pessoal e desenvolvimento econ\u00f4mico e social - PROCEM, onde o evento ser\u00e1 realizado na sede da Cooperativa dos produtores no periodo 16 \u00e1 18 de setembro de 20224 em NOVA MUTUM PARAN\u00c1\/RO. POR MEIO DE TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE. PARA ATENDER A SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004155\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1398668,"numero":"0009552\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"THAIS MANUELA DE OLIVEIRA CHAGAS","documento":"**.*.1.16.\/022--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1398668"},{"id":1399044,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009548\/2024","valor":{"value":500,"formatted":"500,00","brl":"R$ 500,00","extense":"quinhentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS  NA CONCESS\u00c3O DE 2 E  1\/2 (DUAS)  DI\u00c1RIAS E MEIA,  \u00c1 SERVIDORA LILIAN SIMONE\nSOUZA LEITE\u2013 CARGO-DIRETORA DO DEPARTAMENTO SOCIOECON\u00d4MICO \u2013 MATRICULA 1003318, PARA PARTICIPAR DO   Programa de capacita\u00e7\u00e3o com foco no aprimoramento pessoal e desenvolvimento econ\u00f4mico e social - PROCEM, onde o evento ser\u00e1 realizado na sede da Cooperativa dos produtores no periodo  16 \u00e1 18 de setembro de 20224 em NOVA  MUTUM PARAN\u00c1\/RO. POR MEIO DE TRANSPORTE OFICIAL  TERRESTRE. PARA ATENDER A SEMDESTUR","processo":{"ano":2024,"numero":"0004155\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. 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AOS PERMISSION\u00c1RIOS \u2013 MATRICULA 1007212. PARA PARTICIPAR DO Programa de capacita\u00e7\u00e3o com foco no aprimoramento pessoal e desenvolvimento econ\u00f4mico e social - PROCEM, onde o evento ser\u00e1 realizado na sede da Cooperativa dos produtores no periodo 16 \u00e1 18 de setembro de 20224 em NOVA MUTUM PARAN\u00c1\/RO. POR MEIO DE TRANSPORTE\nOFICIAL TERRESTRE. PARA ATENDER A SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004155\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1399335,"numero":"0009549\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MANUELLE RAMOS FIRMIANO","documento":"**.*.5.43.\/682--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1399335"},{"id":250812,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-19 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0013996\/2024","valor":{"value":237.46,"formatted":"237,46","brl":"R$ 237,46","extense":"duzentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de Empenho para cobrir  despesas na contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de gerenciamento de frota (manuten\u00e7\u00e3o automotiva) para atender a frota da SEMDESTUR. ( PARTE SERVI\u00c7OS) Referente  Notas Fiscais de comiss\u00e3o NUMERO 748513\/748515\/739879739877, Devidamente certificada pela comiss\u00e3o de recebimento de material e servi\u00e7os.  Para atender a  Secretaria Municipal de Ind\u00fastria, Com\u00e9rcio, Trabalho e Turismo \u2013 SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001033\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":250812,"numero":"0013996\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA\u00c7\u00c3O DE BENEFICIOS","documento":"25.165.749\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/250812"},{"id":251298,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-10-09 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0010813\/2024","valor":{"value":5865.19,"formatted":"5.865,19","brl":"R$ 5.865,19","extense":"cinco mil oitocentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESSAS NA CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA  ESPECIALIZADA REFERENTE A LOCA\u00c7\u00c3O DE 01 TEL\u00c3O LED\/PAINEL: 01 PAINEL DE LED SENDO OBRIGATORIAMENTE SER UM DOS MODELOS: P06, P08 OU P10, MEDINDO 3X2 METROS, OU SEJA, 03 METROS DE LARGURA POR 02 METROS DE  PARA OPERAR TANTO A C\u00c2MERA QUANTO A MESA DE CORTE, DEVEM SER ESTAQUEADAS E COM SUAS AMARRA\u00c7\u00d5ES EM CABO DE A\u00c7O.   CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 584 DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTO DE MATERIAL E SERVI\u00c7OS, PARA ATENDER A SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001013\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":251298,"numero":"0010813\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"LUAMARTE SONORIZA\u00c7\u00c3O EIRELI","documento":"12.920.840\/0001-51","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/251298"},{"id":255282,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-05-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0004269\/2024","valor":{"value":4800,"formatted":"4.800,00","brl":"R$ 4.800,00","extense":"quatro mil oitocentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE  EMPENHO  para  cobrir  despesas  com  concess\u00e3o  de 3 E \u00bd (tr\u00eas) di\u00e1rias e (meia ) + \u00bd di\u00e1ria de auxilio deslocamento (DI\u00c1RIA INDENIZAT\u00d3RIA) no per\u00edodo 20 \u00e1 23 de mar\u00e7o de 2024   a servidora GLAYCE ANNE BARROS DE SOUZA BEZERRA - Matricula 1000463, Secret\u00e1ria Municipal \u2013 SEMDESTUR. Objetivo foi  Participar da Feira Pesca & Companhia Trade Show 2024 em S\u00e3o Paulo, que ocorreu no periodo de 21 \u00e1 23 de mar\u00e7o 2024  tendo a Secret\u00e1ria Glayce Bezerra como representante da Prefeitura de Porto Velho nesta miss\u00e3o. A Feira \u00e9 dedicada \u00e0 ind\u00fastria da pesca, reunindo empresas, profissionais e entusiastas do setor para trocar conhecimentos, por meio de transporte  AEEREO. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0001217\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":255282,"numero":"0004269\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"GLAYCE ANNE BARROS DE SOUZA BEZERRA","documento":"**.*.6.94.\/662--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/255282"},{"id":251691,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-05 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008703\/2024","valor":{"value":549.3,"formatted":"549,30","brl":"R$ 549,30","extense":"quinhentos e quarenta e nove reais e trinta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7ao de  Empenho para cobrir despesas na contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada na presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de Telemetria, Rastreamento e Monitoramento Veicular, Geolocaliza\u00e7\u00e3o, Transmiss\u00e3o de dados GPS, GSM\/ GPRS, acesso via web, identifica\u00e7\u00e3o de condutor atrav\u00e9s de rfid\/ibutton armazenamento de dados, cobertura nacional, incluindo o fornecimento de equipamentos, treinamento de pessoal. (servico mensal de rastreamento, monitoramento e telemetria). referente as  notas fiscais de n\u00ba00018561\/00018890\/00019029 devidamente certificada pela comiss\u00e3o de recebimento de  materiais e servi\u00e7os.  Para atender as necessidades da SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002089\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":251691,"numero":"0008703\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"ECS EMPRESA DE COMUNICA\u00c7\u00c3O E SEGURAN\u00c7A LTDA","documento":"00.405.867\/0001-27","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/251691"},{"id":251899,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-02-19 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0001131\/2024","valor":{"value":700,"formatted":"700,00","brl":"R$ 700,00","extense":"setecentos reais"},"valor_pago":null,"historico":" Empenho para   para  cobrir  despesas  com  concess\u00e3o  de  3 e 1\/2 tr\u00eas) di\u00e1rias e meia   no per\u00edodo de 26 \u00e1 29\/02\/2024 a servidora TATIANA NARA SADECK  - Matricula 1000753, Diretora do departamento de turismo,  Objetivo \u00e9 participar do II Encontro de Gestores Municipais de Turismo de Rond\u00f4nia entre Secret\u00e1rios, Interlocutores e Representantes Regionais, que acontecer\u00e1 nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2024 (manh\u00e3 e tarde), por meio de tranporte oficial terrestre no munic\u00edpio de Pimenta Bueno-Ro, para atender a SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000588\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. 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NO PER\u00cdODO  DE 19 \u00c1  22 DE ABRIL NO DISTRITO  DE RIO PARDO E NOVA MUTUM \u2013 RO, POR MEIO DE VE\u00cdCULOS OFICIAL.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001726\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. 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Onde funciona a sede da SEMDESTUR e SEMA,   pagamento dos meses de Abril e Maio\/2024. para atender a  SECRET\u00c1RIA MUNICIPAL DE IND\u00daSTRIA, COM\u00c9RCIO, TURISMO E TRABALHO \u2013SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001042\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":256210,"numero":"0006147\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"MGI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA","documento":"10.375.721\/0001-30","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/256210"},{"id":252820,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-06-11 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006092\/2024","valor":{"value":4200,"formatted":"4.200,00","brl":"R$ 4.200,00","extense":"quatro mil duzentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR  DESPESAS COM CONCESS\u00c3O DE 3 E 1\/2 (TR\u00caS) DI\u00c1RIAS E MEIA NO PER\u00cdODO  DE 19 \u00c1 22\/06\/2024 AO CONVIDADO LUCAS ANTONIO DOS SANTOS  LIMA (ESPECIALISTA) (PESSOA F\u00cdSICA SEM VINCULO PROFISSIONAL) CPF 064.468.996-02  - DE CURITIBA-PR\/PORTO VELHO-RO - PARA VINDA DE UM ESPECIALISTA EM PROJE\u00c7\u00c3O MAPEADA A PORTO VELHO\/RO. ESTA  INICIATIVA VISA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE UMA CONSULTORIA ESPECIALIZADA E A ELABORA\u00c7\u00c3O DE UM PROJETO EXECUTIVO, COM O OBJETIVO DE APROVAR O FINANCIAMENTO DE R$ 1.500.000,00 JUNTO \u00c0 CAIXA ECON\u00d4MICA FEDERAL, POR MEIO DE UMA EMENDA PARLAMENTAR -   DESLOCAMENTO POR MEIO   TRANSPORTE A\u00c9REO  PARA ATENDER A SEMDESTUR.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0002708\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":252820,"numero":"0006092\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"LUCAS ANTONIO DOS SANTOS LIMA","documento":"**.*.4.68.\/996--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/252820"},{"id":252819,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-04-04 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002924\/2024","valor":{"value":23815.65,"formatted":"23.815,65","brl":"R$ 23.815,65","extense":"vinte e tr\u00eas mil oitocentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE  EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSAO, MARCACAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL E NTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC, PARAATENDER OS \u00d3RG\u00c3OS DAADMINISTRA\u00c7\u00c3O PUBLICA DIRETA E INDIRETA, CONFORME  FATURA DE N\u00ba 032\/2024 DEVIDAMENTE  CERTIFICADA  PELA COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTO DE MATERIAL E SERVI\u00c7OS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E TRABALHO \u2013 SEMDESTUR","processo":{"ano":2024,"numero":"0003482\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. 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( PARTE SERVI\u00c7OS)  Referente as notas fiscais de n\u00ba 633207\/646292\/2024 devidamente certificada pela comiss\u00e3o de recebimento de materiais e servi\u00e7os. Para atender a  Secretaria Municipal de Ind\u00fastria, Com\u00e9rcio, Trabalho e Turismo \u2013 SEMDESTUR. referente contrato 016\/PGM\/2020.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001033\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":253415,"numero":"0005147\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA\u00c7\u00c3O DE BENEFICIOS","documento":"25.165.749\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/253415"},{"id":254470,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-04-03 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002841\/2024","valor":{"value":4956.64,"formatted":"4.956,64","brl":"R$ 4.956,64","extense":"quatro mil novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de Empenho para cobrir despesas na contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de gerenciamento de frota\n(manuten\u00e7\u00e3o automotiva) para atender a frota da SEMDESTUR. Referente as notas fiscais n\u00ba606642\/592656\/620176 - (servi\u00e7os) devidamente\ncertificada pela comiss\u00e3o de recebimento de material e servi\u00e7o - Para atender a Secretaria Municipal de Ind\u00fastria, Com\u00e9rcio, Trabalho e Turismo \u2013\nSEMDESTUR","processo":{"ano":2024,"numero":"0001033\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. 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