{"data":{"id":35760,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos","descricao":"Revitalizar e reformar os espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio e distritos de Porto Velho","valor_orcamento":{"value":3281071,"formatted":"3.281.071,00","brl":"R$ 3.281.071,00","extense":"tr\u00eas milh\u00f5es e duzentos e oitenta e um mil e setenta e um reais"},"empenhos":[{"id":1400299,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-30 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000448\/2024","valor":{"value":11530,"formatted":"11.530,00","brl":"R$ 11.530,00","extense":"onze mil quinhentos e trinta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de barco conforme solicita\u00e7\u00e3o do DESPACHO N.\u00ba 307\/2024\/GEADM\/EMDUR (e-DOC 9C65F15E) do processo administrativo n\u00b0 00600-00021216\/2024-16-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":1400299,"numero":"0000448\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"M.A.P. DOS SANTOS - ME","documento":"08.830.492\/0001-54","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1400299"},{"id":1401601,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-09-03 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000460\/2024","valor":{"value":84600,"formatted":"84.600,00","brl":"R$ 84.600,00","extense":"oitenta e quatro mil seiscentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para a cobertura da despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de catracas de controle de acesso, conforme a solicita\u00e7\u00e3o do OF\u00cdCIO INTERNO N.\u00ba 49\/2024\/GMEP\/DITEC\/EMDUR (e-DOC 88D8858A) do Processo 00600-00029600\/2024-67-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":1401601,"numero":"0000460\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"FECHADURAS COMBATE COMERCIO E SERVI\u00c7OS LTDA","documento":"07.886.485\/0001-01","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1401601"},{"id":1403106,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-09-05 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000462\/2024","valor":{"value":7756,"formatted":"7.756,00","brl":"R$ 7.756,00","extense":"sete mil setecentos e cinquenta e seis reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para a cobertura da despesa com a aquisi\u00e7\u00e3o de ra\u00e7\u00e3o, conforme a solicita\u00e7\u00e3o do DESPACHO N.\u00ba 317\/2024\/GEADM\/EMDUR (e-DOC C5BE919F) do processo n\u00b0 00600-00033803\/2024-58-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":1403106,"numero":"0000462\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA","documento":"03.881.622\/0001-64","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1403106"},{"id":1405100,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-09-11 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000490\/2024","valor":{"value":5900000,"formatted":"5.900.000,00","brl":"R$ 5.900.000,00","extense":"cinco milh\u00f5es e novecentos mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com Contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada para execu\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de ilumina\u00e7\u00e3o ornamental e engenharia sob a forma de loca\u00e7\u00e3o, montagem e instala\u00e7\u00e3o, contemplando a manuten\u00e7\u00e3o e desmobiliza\u00e7\u00e3o de elementos decorativos diversos que comp\u00f5em a decora\u00e7\u00e3o natalina de 2024 do Munic\u00edpio de Porto Velho, intitulada \u201cNatal Porto Luz 2024, de acordo com solicita\u00e7\u00e3o e-Doc.FAFA3B70. O Pagamento dever\u00e1 ser realizado conforme prev\u00ea o Item 10.3 do Termo de Refer\u00eancia do referido processo.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"250000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS"},"empenho":{"id":1405100,"numero":"0000490\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"LUDA COMERCIO E SERVI\u00c7OS LTDA-ME","documento":"19.805.401\/0001-47","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1405100"},{"id":961070,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-31 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000388\/2024","valor":{"value":401940,"formatted":"401.940,00","brl":"R$ 401.940,00","extense":"quatrocentos e um mil novecentos e quarenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir  despesa com contrata\u00e7\u00e3o de empresa para o fornecimento e instala\u00e7\u00e3o de gradil de arame galvanizado e tela galvanizada, conforme solicita\u00e7\u00e3o do e-DOC 3DBFB13E do e Retifica\u00e7\u00e3o do e-Doc.F0E065B5  do referido processo.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":961070,"numero":"0000388\/2024","tipo":"Estimativo","ano":2024},"favorecido":{"nome":"AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA","documento":"03.881.622\/0001-64","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/961070"},{"id":961131,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-30 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000385\/2024","valor":{"value":1500000,"formatted":"1.500.000,00","brl":"R$ 1.500.000,00","extense":"um milh\u00e3o e quinhentos mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobertura da despesa com loca\u00e7\u00e3o de roda gigante e carrossel para o Natal Porto Luz edi\u00e7\u00e3o 2024, conforme DESPACHO N.\u00ba 263\/2024\/GEADM\/EMDUR (e-DOC 604E6DDE) do processo administrativo n\u00b0 00600-00010230\/2024-94-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"250000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS"},"empenho":{"id":961131,"numero":"0000385\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"WORD EFEITTOS LTDA","documento":"51.295.703\/0001-25","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/961131"},{"id":961287,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-22 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000376\/2024","valor":{"value":18030,"formatted":"18.030,00","brl":"R$ 18.030,00","extense":"dezoito mil e trinta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de soprador para atender as demandas da Ger\u00eancia de Manuten\u00e7\u00e3o de Espa\u00e7os P\u00fablicos de acordo com solicita\u00e7\u00e3o e-Doc.3E57439A do referido processo.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":961287,"numero":"0000376\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA","documento":"03.881.622\/0001-64","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/961287"},{"id":961562,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-11 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000361\/2024","valor":{"value":21735,"formatted":"21.735,00","brl":"R$ 21.735,00","extense":"vinte e um mil setecentos e trinta e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com contrata\u00e7\u00e3o de empresa para presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de loca\u00e7\u00e3o de equipamentos, ferramentas e m\u00e1quinas pesadas, de acordo com solicita\u00e7\u00e3o do e-Doc. E7A77250.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":961562,"numero":"0000361\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"AMACOL - AMAZONIA COMERCIAL, SERVICOS E LOCACAO DE","documento":"84.616.069\/0001-34","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/961562"},{"id":961571,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-11 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000360\/2024","valor":{"value":32130,"formatted":"32.130,00","brl":"R$ 32.130,00","extense":"trinta e dois mil cento e trinta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com contrata\u00e7\u00e3o de empresa para presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de loca\u00e7\u00e3o de equipamentos, ferramentas e m\u00e1quinas pesadas, de acordo com solicita\u00e7\u00e3o do e-Doc. E7A77250.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":961571,"numero":"0000360\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"AMACOL - AMAZONIA COMERCIAL, SERVICOS E LOCACAO DE","documento":"84.616.069\/0001-34","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/961571"},{"id":961967,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-01 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000338\/2024","valor":{"value":217000,"formatted":"217.000,00","brl":"R$ 217.000,00","extense":"duzentos e dezessete mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com Contra\u00e7\u00e3o de Empresa Especializada em Manuten\u00e7\u00e3o e Restauro de Elementos Decorativos Natalinos em Fibra de Vidro, conforme descrito nos Itens 2 e 6 do Termo de Refer\u00eancia do referido processo. ","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":961967,"numero":"0000338\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"HADASSA REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA","documento":"42.509.955\/0001-19","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/961967"},{"id":966153,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-28 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000127\/2024","valor":{"value":28100.8,"formatted":"28.100,80","brl":"R$ 28.100,80","extense":"vinte e oito mil cem reais e oitenta centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para a contrata\u00e7\u00e3o de empresa para o fornecimento de refei\u00e7\u00e3o tipo marmitex, conforme solicita\u00e7\u00e3o do despacho do e-DOC 4A3C3AF9.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":966153,"numero":"0000127\/2024","tipo":"Estimativo","ano":2024},"favorecido":{"nome":"M DE F G CORTELETTI RESTAURANTE ME","documento":"40.895.659\/0001-78","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/966153"},{"id":962861,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-06 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000289\/2024","valor":{"value":14799.9,"formatted":"14.799,90","brl":"R$ 14.799,90","extense":"quatorze mil setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para a cobertura da despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de r\u00e1dio comunicador, conforme solicita\u00e7\u00e3o do DESPACHO N.\u00ba 186\/2024\/GEADM\/EMDUR (e-DOC F03C389F) do processo administrativo n\u00b0 00600-00021348\/2024-48-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":962861,"numero":"0000289\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"33.811.861\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/962861"},{"id":962988,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-27 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000282\/2024","valor":{"value":4912.17,"formatted":"4.912,17","brl":"R$ 4.912,17","extense":"quatro mil novecentos e doze reais e dezessete centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":" Empenho para a cobertura da despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de material b\u00e1sico. SINAPI: LOTE 07 - REF: 04\/2024. Conforme solicita\u00e7\u00e3o do despacho do e-DOC 6C71F923 do processo administrativo n\u00b0 00600-00003338\/2024-21-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":962988,"numero":"0000282\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/962988"},{"id":963011,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-27 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000281\/2024","valor":{"value":6974.7,"formatted":"6.974,70","brl":"R$ 6.974,70","extense":"seis mil novecentos e setenta e quatro reais e setenta centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para a cobertura da despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de materiais paisag\u00edsticos. SINAPI: LOTE 06 - REF: 04\/2024. Conforme solicita\u00e7\u00e3o do despacho do e-DOC 6C71F923 do processo  administrativo n\u00b0 00600-00003338\/2024-21-e.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":963011,"numero":"0000281\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"PMX COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","documento":"43.279.146\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/963011"},{"id":963022,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-27 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000280\/2024","valor":{"value":14892.7,"formatted":"14.892,70","brl":"R$ 14.892,70","extense":"quatorze mil oitocentos e noventa e dois reais e setenta centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para a cobertura da despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de pintura. SINAPI: LOTE 03 - REF: 04\/2024. Conforme solicita\u00e7\u00e3o do despacho do e-DOC 6C71F923 do processo  administrativo n\u00b0 00600-00003338\/2024-21-e","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":963022,"numero":"0000280\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"PMX COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","documento":"43.279.146\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/963022"},{"id":963036,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-23 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000279\/2024","valor":{"value":401940,"formatted":"401.940,00","brl":"R$ 401.940,00","extense":"quatrocentos e um mil novecentos e quarenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho destinado a despesa com contrata\u00e7\u00e3o de empresa para o fornecimento e instala\u00e7\u00e3o de gradil de arame galvanizado e tela galvanizada, conforme solicita\u00e7\u00e3o do e-DOC 3DBFB13E do processo administrativo n\u00b0 00600-00015373\/2024-92-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":963036,"numero":"0000279\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA","documento":"03.881.622\/0001-64","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/963036"},{"id":963876,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-30 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000235\/2024","valor":{"value":10200,"formatted":"10.200,00","brl":"R$ 10.200,00","extense":"dez mil duzentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de ferramentas e equipamentos a serem utilizados na execu\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de ilumina\u00e7\u00e3o, limpeza e ro\u00e7agem de espa\u00e7os p\u00fablicos de responsabilidade da EMDUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":963876,"numero":"0000235\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"M.A.P. DOS SANTOS - ME","documento":"08.830.492\/0001-54","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/963876"},{"id":964368,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-15 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000211\/2024","valor":{"value":82882.18,"formatted":"82.882,18","brl":"R$ 82.882,18","extense":"oitenta e dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de licen\u00e7as de software de arquitetura e engenharia visando atender as demandas das ger\u00eancias GMEP, GEOB, GDU e GIP no desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":964368,"numero":"0000211\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"Digital River do Brasil Imp e Com de Prod Informat","documento":"08.165.429\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/964368"},{"id":964453,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-11 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000207\/2024","valor":{"value":157450,"formatted":"157.450,00","brl":"R$ 157.450,00","extense":"cento e cinquenta e sete mil quatrocentos e cinquenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de mobili\u00e1rio para coleta de res\u00edduos s\u00f3lidos. ","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":964453,"numero":"0000207\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI","documento":"22.685.459\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/964453"},{"id":964705,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-09 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000194\/2024","valor":{"value":124000,"formatted":"124.000,00","brl":"R$ 124.000,00","extense":"cento e vinte e quatro mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de refletores LEDs para atender as demandas da Gerencia de Espa\u00e7os p\u00fablicos.","processo":{"ano":2024,"numero":"0241000\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":964705,"numero":"0000194\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA","documento":"15.479.369\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/964705"},{"id":964894,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-08 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000184\/2024","valor":{"value":157450,"formatted":"157.450,00","brl":"R$ 157.450,00","extense":"cento e cinquenta e sete mil quatrocentos e cinquenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de mobili\u00e1rios para coleta de res\u00edduos s\u00f3lidos.","processo":{"ano":2024,"numero":"0241000\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":964894,"numero":"0000184\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"SOMBRA COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"12.941.509\/0001-18","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/964894"},{"id":965079,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-27 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000175\/2024","valor":{"value":71680.93,"formatted":"71.680,93","brl":"R$ 71.680,93","extense":"setenta e um mil seiscentos e oitenta reais e noventa e tr\u00eas centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho destinado a despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de materiais\/insumos b\u00e1sicos para obras.","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":965079,"numero":"0000175\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/965079"},{"id":965093,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-27 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000174\/2024","valor":{"value":20124.72,"formatted":"20.124,72","brl":"R$ 20.124,72","extense":"vinte mil cento e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de materiais\/insumos b\u00e1sicos para obras.","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":965093,"numero":"0000174\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/965093"},{"id":965121,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-27 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000173\/2024","valor":{"value":5796,"formatted":"5.796,00","brl":"R$ 5.796,00","extense":"cinco mil setecentos e noventa e seis reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de materiais\/insumos b\u00e1sicos para obras.","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":965121,"numero":"0000173\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/965121"},{"id":965144,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-27 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000172\/2024","valor":{"value":188300.78,"formatted":"188.300,78","brl":"R$ 188.300,78","extense":"cento e oitenta e oito mil trezentos reais e setenta e oito centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de materiais\/insumos b\u00e1sicos para obras.","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":965144,"numero":"0000172\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA","documento":"22.685.459\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/965144"},{"id":965184,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-27 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000170\/2024","valor":{"value":29029.67,"formatted":"29.029,67","brl":"R$ 29.029,67","extense":"vinte e nove mil e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de materiais\/insumos b\u00e1sicos para obras.","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":965184,"numero":"0000170\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA","documento":"22.685.459\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/965184"},{"id":965211,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-26 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000169\/2024","valor":{"value":23915.26,"formatted":"23.915,26","brl":"R$ 23.915,26","extense":"vinte e tr\u00eas mil novecentos e quinze reais e vinte e seis centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de concreto FCK25 MPA, para atender as demandas da Ger\u00eancia de Obras\/EMDUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0241000\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":965211,"numero":"0000169\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"CONSTRUTUBOS COM\u00c9RCIO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA","documento":"84.602.481\/0001-03","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/965211"},{"id":965279,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-22 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000166\/2024","valor":{"value":15000,"formatted":"15.000,00","brl":"R$ 15.000,00","extense":"quinze mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de motocultivador a gasolina com duas marchas para atender as demandas da Ger\u00eancia de manuten\u00e7\u00e3o de espa\u00e7os p\u00fablicos.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":965279,"numero":"0000166\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"M.A.P. DOS SANTOS - ME","documento":"08.830.492\/0001-54","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/965279"},{"id":965318,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-20 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000164\/2024","valor":{"value":12200,"formatted":"12.200,00","brl":"R$ 12.200,00","extense":"doze mil duzentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com confec\u00e7\u00e3o e instala\u00e7\u00e3o de placas orientativas para atender as demandas da Ger\u00eancia de Espa\u00e7os P\u00fablicos\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":965318,"numero":"0000164\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"BRS SERVI\u00c7OS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI","documento":"24.584.199\/0001-00","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/965318"},{"id":966273,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-21 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000122\/2024","valor":{"value":8848.82,"formatted":"8.848,82","brl":"R$ 8.848,82","extense":"oito mil oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada no servi\u00e7o de reforma com pintura de gradil para o Parque da Cidade.\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":966273,"numero":"0000122\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"SAVIO OLIVERA REGO","documento":"20.872.722\/0001-43","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/966273"},{"id":966344,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-21 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000119\/2024","valor":{"value":13905,"formatted":"13.905,00","brl":"R$ 13.905,00","extense":"treze mil novecentos e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para a cobertura da despesa com a aquisi\u00e7\u00e3o e instala\u00e7\u00e3o do sistema de sonoriza\u00e7\u00e3o do Parque da Cidade, conforme solicita\u00e7\u00e3o do e-DOC 4FD2E5A9.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":966344,"numero":"0000119\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"TOK COMERCIO SERVI\u00c7O DE ELETRONICO","documento":"33.356.666\/0001-36","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/966344"},{"id":967183,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-16 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000089\/2024","valor":{"value":364000,"formatted":"364.000,00","brl":"R$ 364.000,00","extense":"trezentos e sessenta e quatro mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de refletores LED para atender as demandas da EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":967183,"numero":"0000089\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA","documento":"15.479.369\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/967183"},{"id":967263,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-15 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000086\/2024","valor":{"value":1340,"formatted":"1.340,00","brl":"R$ 1.340,00","extense":"mil trezentos e quarenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho da despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de ferramentas e equipamentos a serem utilizados na execu\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de ilumina\u00e7\u00e3o, limpeza e ro\u00e7agem de espa\u00e7os p\u00fablicos,\nbem como obras de engenharia civil de responsabilidade da Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR. ","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":967263,"numero":"0000086\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA","documento":"45.329.312\/0001-81","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/967263"},{"id":967327,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-15 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000084\/2024","valor":{"value":940,"formatted":"940,00","brl":"R$ 940,00","extense":"novecentos e quarenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de ferramentas e equipamentos a serem utilizados na execu\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de ilumina\u00e7\u00e3o, limpeza e ro\u00e7agem de espa\u00e7os p\u00fablicos,\nbem como obras de engenharia civil de responsabilidade da Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR. ","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":967327,"numero":"0000084\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/967327"},{"id":968337,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-31 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000055\/2024","valor":{"value":-401940,"formatted":"-401.940,00","brl":"R$ -401.940,00","extense":"quatrocentos e um mil novecentos e quarenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Anula\u00e7\u00e3o total do empenho de acordo com solicita\u00e7\u00e3o no e-Doc.F0E065B5 para ajustes quanto ao tipo (de ordin\u00e1rio para estimativo).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":968337,"numero":"0000279\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA","documento":"03.881.622\/0001-64","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/968337"},{"id":968510,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-11 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000051\/2024","valor":{"value":-32130,"formatted":"-32.130,00","brl":"R$ -32.130,00","extense":"trinta e dois mil cento e trinta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"anula\u00e7\u00e3o para ajustes or\u00e7ament\u00e1rios, considerando erro material do valor unit\u00e1rio do objeto solicitado no e-doc E7A77250 do referido processo.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":968510,"numero":"0000360\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"AMACOL - AMAZONIA COMERCIAL, SERVICOS E LOCACAO DE","documento":"84.616.069\/0001-34","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/968510"},{"id":971296,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-17 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000023\/2024","valor":{"value":-0.01,"formatted":"-0,01","brl":"R$ -0,01","extense":"um centavo"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Anula\u00e7\u00e3o do saldo de 0,1 (um centavo) do empenho devido a n\u00e3o utiliza\u00e7\u00e3o, em conformidade com a descri\u00e7\u00e3o do Despacho n\u00b0 30\/2024\/SRM\/GEADM\/DAF realizado por Erdeson Veiga de Almeida\/Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais e Daniel Pereira Rocha\/ Gerente Administrativo (fls. 1262 e 1263).","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":971296,"numero":"0000175\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/971296"},{"id":971973,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-11 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000019\/2024","valor":{"value":-157450,"formatted":"-157.450,00","brl":"R$ -157.450,00","extense":"cento e cinquenta e sete mil quatrocentos e cinquenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Anula\u00e7\u00e3o total do empenho, conforme solicita\u00e7\u00e3o do despacho fl.736\/737, bem como informado no despacho fl.734. A anula\u00e7\u00e3o se faz necess\u00e1ria para troca do credor.","processo":{"ano":2024,"numero":"0241000\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":971973,"numero":"0000184\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"SOMBRA COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"12.941.509\/0001-18","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/971973"},{"id":972726,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-16 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000014\/2024","valor":{"value":-364000,"formatted":"-364.000,00","brl":"R$ -364.000,00","extense":"trezentos e sessenta e quatro mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"anula\u00e7\u00e3o para ajustes  de quantitativo.","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":972726,"numero":"0000089\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA","documento":"15.479.369\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/972726"},{"id":972902,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-15 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000013\/2024","valor":{"value":-1340,"formatted":"-1.340,00","brl":"R$ -1.340,00","extense":"mil trezentos e quarenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Anula\u00e7\u00e3o total para ajustes na dota\u00e7\u00e3o or\u00e7ament\u00e1ria.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000004 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS-EMENDA VEREADOR 4"},"empenho":{"id":972902,"numero":"0000080\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA","documento":"45.329.312\/0001-81","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/972902"},{"id":973264,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-15 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000012\/2024","valor":{"value":-900,"formatted":"-900,00","brl":"R$ -900,00","extense":"novecentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Anula\u00e7\u00e3o total para ajustes na dota\u00e7\u00e3o or\u00e7ament\u00e1ria.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000004 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS-EMENDA VEREADOR 4"},"empenho":{"id":973264,"numero":"0000079\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"G. O. S SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","documento":"30.029.272\/0001-85","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/973264"},{"id":973460,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-15 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000011\/2024","valor":{"value":-940,"formatted":"-940,00","brl":"R$ -940,00","extense":"novecentos e quarenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Anula\u00e7\u00e3o total para ajustes na dota\u00e7\u00e3o or\u00e7ament\u00e1ria.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000004 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS-EMENDA VEREADOR 4"},"empenho":{"id":973460,"numero":"0000078\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/973460"},{"id":973580,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-15 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000010\/2024","valor":{"value":-61664,"formatted":"-61.664,00","brl":"R$ -61.664,00","extense":"sessenta e um mil seiscentos e sessenta e quatro reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Anula\u00e7\u00e3o total para ajustes na dota\u00e7\u00e3o or\u00e7ament\u00e1ria.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000004 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS-EMENDA VEREADOR 4"},"empenho":{"id":973580,"numero":"0000077\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"33.811.861\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/973580"},{"id":967162,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-16 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000090\/2024","valor":{"value":364500,"formatted":"364.500,00","brl":"R$ 364.500,00","extense":"trezentos e sessenta e quatro mil quinhentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de refletores LED para atender as demandas da EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":967162,"numero":"0000090\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA","documento":"15.479.369\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/967162"},{"id":967291,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-15 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000085\/2024","valor":{"value":900,"formatted":"900,00","brl":"R$ 900,00","extense":"novecentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho da despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de ferramentas e equipamentos a serem utilizados na execu\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de ilumina\u00e7\u00e3o, limpeza e ro\u00e7agem de espa\u00e7os p\u00fablicos,\nbem como obras de engenharia civil de responsabilidade da Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR. ","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":967291,"numero":"0000085\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"G. O. S SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","documento":"30.029.272\/0001-85","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/967291"},{"id":967347,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-15 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000083\/2024","valor":{"value":61664,"formatted":"61.664,00","brl":"R$ 61.664,00","extense":"sessenta e um mil seiscentos e sessenta e quatro reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de ferramentas e equipamentos a serem utilizados na execu\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de ilumina\u00e7\u00e3o, limpeza e ro\u00e7agem de espa\u00e7os p\u00fablicos,\nbem como obras de engenharia civil de responsabilidade da Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR. ","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":967347,"numero":"0000083\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"33.811.861\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/967347"},{"id":967452,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-09 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000080\/2024","valor":{"value":1340,"formatted":"1.340,00","brl":"R$ 1.340,00","extense":"mil trezentos e quarenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de ferramentas e equipamentos a serem utilizados na execu\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de ilumina\u00e7\u00e3o, limpeza e ro\u00e7agem de espa\u00e7os p\u00fablicos, bem como obras de engenharia civil de responsabilidade da Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000004 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS-EMENDA VEREADOR 4"},"empenho":{"id":967452,"numero":"0000080\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA","documento":"45.329.312\/0001-81","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/967452"},{"id":967476,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-09 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000079\/2024","valor":{"value":900,"formatted":"900,00","brl":"R$ 900,00","extense":"novecentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de ferramentas e equipamentos a serem utilizados na execu\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de ilumina\u00e7\u00e3o, limpeza e ro\u00e7agem de espa\u00e7os p\u00fablicos, bem como obras de engenharia civil de responsabilidade da Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000004 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS-EMENDA VEREADOR 4"},"empenho":{"id":967476,"numero":"0000079\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"G. O. S SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","documento":"30.029.272\/0001-85","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/967476"},{"id":967523,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-09 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000078\/2024","valor":{"value":940,"formatted":"940,00","brl":"R$ 940,00","extense":"novecentos e quarenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de ferramentas e equipamentos a serem utilizados na execu\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de ilumina\u00e7\u00e3o, limpeza e ro\u00e7agem de espa\u00e7os p\u00fablicos, bem como obras de engenharia civil de responsabilidade da Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000004 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS-EMENDA VEREADOR 4"},"empenho":{"id":967523,"numero":"0000078\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/967523"},{"id":967556,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-09 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000077\/2024","valor":{"value":61664,"formatted":"61.664,00","brl":"R$ 61.664,00","extense":"sessenta e um mil seiscentos e sessenta e quatro reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de ferramentas e equipamentos a serem utilizados na execu\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de ilumina\u00e7\u00e3o, limpeza e ro\u00e7agem de espa\u00e7os p\u00fablicos, bem como obras de engenharia civil de responsabilidade da Empresa de Desenvolvimento Urbano -\nEMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000004 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS-EMENDA VEREADOR 4"},"empenho":{"id":967556,"numero":"0000077\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"33.811.861\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/967556"},{"id":967824,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-06 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000068\/2024","valor":{"value":4641.25,"formatted":"4.641,25","brl":"R$ 4.641,25","extense":"quatro mil seiscentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobertura da despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de consumo, conforme e-DOC 94B4C070.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":967824,"numero":"0000068\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA","documento":"42.152.392\/0001-54","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/967824"},{"id":967853,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-06 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000067\/2024","valor":{"value":3635,"formatted":"3.635,00","brl":"R$ 3.635,00","extense":"tr\u00eas mil seiscentos e trinta e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobertura da despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de consumo, conforme e-DOC 94B4C070.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":967853,"numero":"0000067\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA","documento":"37.247.494\/0001-13","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/967853"},{"id":967889,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-06 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000066\/2024","valor":{"value":24828.76,"formatted":"24.828,76","brl":"R$ 24.828,76","extense":"vinte e quatro mil oitocentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobertura da despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de consumo, conforme e-DOC 94B4C070.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":967889,"numero":"0000066\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"REDNOV FERRAMENTAS LTDA","documento":"45.769.285\/0001-68","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/967889"},{"id":967917,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-06 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000065\/2024","valor":{"value":16236.4,"formatted":"16.236,40","brl":"R$ 16.236,40","extense":"dezesseis mil duzentos e trinta e seis reais e quarenta centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobertura da despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de consumo, conforme e-DOC 94B4C070.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":967917,"numero":"0000065\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA","documento":"42.753.718\/0001-07","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/967917"},{"id":1399088,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000436\/2024","valor":{"value":67000,"formatted":"67.000,00","brl":"R$ 67.000,00","extense":"sessenta e sete mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de reboque com tanque de polietileno e moto bomba autoescavante a gasolina, conforme solicita\u00e7\u00e3o do despacho do e-DOC B4C19600 do processo administrativo n\u00b0 00600-00022588\/2024-60-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":1399088,"numero":"0000436\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"NAMI SOLUCOES & SERVICOS LTDA","documento":"33.551.351\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1399088"}],"pagamentos":[{"id":956142,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-22 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000734\/2024","valor":{"value":10200,"formatted":"10.200,00","brl":"R$ 10.200,00","extense":"dez mil duzentos reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 728 , referente a aquisi\u00e7\u00e3o de ro\u00e7adeira frontal para motocultivador e outros, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e Paulo Regis Aguiar Moita \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR, conforme ordem para pagamento do e-DOC.D5A5F7D7.  Boletim de Caixa 00114 do dia 22\/07\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956142,"numero":"0000734\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M.A.P. DOS SANTOS - ME","documento":"08.830.492\/0001-54","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956142","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956501,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-17 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000707\/2024","valor":{"value":4632,"formatted":"4.632,00","brl":"R$ 4.632,00","extense":"quatro mil seiscentos e trinta e dois reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS n\u00ba 000.000.011 referente ao fornecimento de refei\u00e7\u00e3o tipo marmitex, conforme despacho para pagamento (e-Doc.5B18592C ), certificada por Luiz Eduardo Bullerjahn Arcos\/Gerente de Obras, de acordo Relat\u00f3rio de Fiscaliza\u00e7\u00e3o de Contrato N.\u00ba 4\/2024\/GEOB\/EMDUR (e-Doc. 4C20514B). Boletim de Caixa 00111 do dia 17\/07\/2024\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956501,"numero":"0000707\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M DE F G CORTELETTI RESTAURANTE ME","documento":"40.895.659\/0001-78","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956501","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956566,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-10 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000702\/2024","valor":{"value":24828.76,"formatted":"24.828,76","brl":"R$ 24.828,76","extense":"vinte e quatro mil oitocentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 8843 , referente a aquisi\u00e7\u00e3o de lavadora de alta press\u00e3o e alicate gripador hidr\u00e1ulico, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e Paulo Regis Aguiar Moita \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR, conforme ordem para pagamento do e-DOCA74AFC4E. Boletim de Caixa 000106 do dia 10\/07\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956566,"numero":"0000702\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"REDNOV FERRAMENTAS LTDA","documento":"45.769.285\/0001-68","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956566","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956572,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-10 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000701\/2024","valor":{"value":4632,"formatted":"4.632,00","brl":"R$ 4.632,00","extense":"quatro mil seiscentos e trinta e dois reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS n\u00ba 000.000.011 referente ao fornecimento de refei\u00e7\u00e3o tipo marmitex, conforme despacho para pagamento (e-Doc.5B18592C ), certificada por Luiz Eduardo Bullerjahn Arcos\/Gerente de Obras, de acordo Relat\u00f3rio de Fiscaliza\u00e7\u00e3o de Contrato N.\u00ba 4\/2024\/GEOB\/EMDUR (e-Doc. 4C20514B). Boletim de Caixa 000106 do dia 10\/07\/2024\n ","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956572,"numero":"0000701\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M DE F G CORTELETTI RESTAURANTE ME","documento":"40.895.659\/0001-78","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956572","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956791,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-04 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000685\/2024","valor":{"value":14799.9,"formatted":"14.799,90","brl":"R$ 14.799,90","extense":"quatorze mil setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 189 , conforme ordem de pagamento e-doc.F1443830-e, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de r\u00e1dio comunicador, devidamente certificada conforme Termo de Recebimento Definitivo e-Doc. 46E5DDB2 , assinado por Erdeson Veiga De Almeida - Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais. Boletim de Caixa 00104 do dia 04\/07\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956791,"numero":"0000685\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"33.811.861\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956791","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956845,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-03 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000680\/2024","valor":{"value":4912.17,"formatted":"4.912,17","brl":"R$ 4.912,17","extense":"quatro mil novecentos e doze reais e dezessete centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 000.000.262, conforme ordem de pagamento e-doc. 97DB0349-e, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais b\u00e1sicos para obras, devidamente certificada conforme Termo de Recebimento Definitivo e-Doc. 179F1ADB-e,  assinado por Erdeson Veiga De Almeida - Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais. Boletim de Caixa 00103 do dia 03\/07\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956845,"numero":"0000680\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956845","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956888,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-03 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000677\/2024","valor":{"value":6974.7,"formatted":"6.974,70","brl":"R$ 6.974,70","extense":"seis mil novecentos e setenta e quatro reais e setenta centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 152, conforme ordem de pagamento e-doc. 97DB0349-e, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais b\u00e1sicos para obras, devidamente certificada conforme Termo de Recebimento Definitivo e-Doc. 08CF139A , assinado por Erdeson Veiga De Almeida - Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais. Boletim de Caixa 00103 do dia 03\/07\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956888,"numero":"0000677\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PMX COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","documento":"43.279.146\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956888","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956900,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-03 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000676\/2024","valor":{"value":14892.7,"formatted":"14.892,70","brl":"R$ 14.892,70","extense":"quatorze mil oitocentos e noventa e dois reais e setenta centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 151, conforme ordem de pagamento e-doc. 97DB0349-e, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais b\u00e1sicos para obras, devidamente certificada conforme Termo de Recebimento Definitivo e-Doc. \t8E1395F9-e,  assinado por Erdeson Veiga De Almeida - Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais. Boletim de Caixa 00103 do dia 03\/07\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956900,"numero":"0000676\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PMX COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","documento":"43.279.146\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956900","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956988,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-02 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000669\/2024","valor":{"value":23915.26,"formatted":"23.915,26","brl":"R$ 23.915,26","extense":"vinte e tr\u00eas mil novecentos e quinze reais e vinte e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 1.032 , conforme despacho para pagamento (fl. 447), referente a aquisi\u00e7\u00e3o  de concreto usinado , devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e Luiz Eduardo B. Arcos \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00102 do dia 02\/07\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"0241000\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956988,"numero":"0000669\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CONSTRUTUBOS COM\u00c9RCIO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA","documento":"84.602.481\/0001-03","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956988","created_at":null,"updated_at":null},{"id":957090,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-02 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000661\/2024","valor":{"value":157450,"formatted":"157.450,00","brl":"R$ 157.450,00","extense":"cento e cinquenta e sete mil quatrocentos e cinquenta reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 207, conforme ordem de pagamento despacho fl.771, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de mobili\u00e1rios para coleta de res\u00edduos s\u00f3lidos, devidamente certificada conforme Termo de Recebimento Definitivo despacho fl.754 , assinado por Erdeson Veiga De Almeida - Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais.","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":957090,"numero":"0000661\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI","documento":"22.685.459\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/957090","created_at":null,"updated_at":null},{"id":957509,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-27 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000631\/2024","valor":{"value":900,"formatted":"900,00","brl":"R$ 900,00","extense":"novecentos reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para pagamento da NF-e 000.000.246  referente a aquisi\u00e7\u00e3o de GUINCHO PORT\u00c1TIL (CATRACA), devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida\/Chefe da se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais conforme Termo de Recebimento Definitivo e-doc.75467F78-e. Bol. de Caixa n\u00ba 00098 do dia 27\/06\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":957509,"numero":"0000631\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"G. O. S SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","documento":"30.029.272\/0001-85","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/957509","created_at":null,"updated_at":null},{"id":957696,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-20 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000617\/2024","valor":{"value":3049.4,"formatted":"3.049,40","brl":"R$ 3.049,40","extense":"tr\u00eas mil e quarenta e nove reais e quarenta centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS n\u00ba 000.000.009 referente ao fornecimento de refei\u00e7\u00e3o tipo marmitex, conforme despacho para pagamento (e-Doc.6BA72527-e ), certificada por Luiz Eduardo Bullerjahn Arcos\/Gerente de Obras, de acordo  Relat\u00f3rio de Fiscaliza\u00e7\u00e3o de Contrato N.\u00ba 4\/2024\/GEOB\/EMDUR (e-Doc. 6A3FE08B-e). Boletim de Caixa 00097 do dia 20\/06\/2024\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":957696,"numero":"0000617\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M DE F G CORTELETTI RESTAURANTE ME","documento":"40.895.659\/0001-78","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/957696","created_at":null,"updated_at":null},{"id":959120,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000516\/2024","valor":{"value":188300.78,"formatted":"188.300,78","brl":"R$ 188.300,78","extense":"cento e oitenta e oito mil trezentos reais e setenta e oito centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 258 (fl. 1340 e 1341) conforme ordem do despacho para pagamento (fl. 1377), referente a aquisi\u00e7\u00e3o de selante el\u00e1stico e outros materiais, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e  Luiz Eduardo Arcos \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (fl. 1365). Boletim de Caixa 00081 do dia 28\/05\/2024\n","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":959120,"numero":"0000516\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA","documento":"22.685.459\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/959120","created_at":null,"updated_at":null},{"id":959135,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000515\/2024","valor":{"value":20124.72,"formatted":"20.124,72","brl":"R$ 20.124,72","extense":"vinte mil cento e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 235 (fl. 1354 e 1355) conforme ordem do despacho para pagamento (fl. 1377), referente a aquisi\u00e7\u00e3o de selante el\u00e1stico e outros materiais, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e  Luiz Eduardo Arcos \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (fl. 1365). Boletim de Caixa 00081 do dia 28\/05\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":959135,"numero":"0000515\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/959135","created_at":null,"updated_at":null},{"id":959315,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-23 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000502\/2024","valor":{"value":1737,"formatted":"1.737,00","brl":"R$ 1.737,00","extense":"mil setecentos e trinta e sete reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS n\u00ba 007 referente ao fornecimento de refei\u00e7\u00e3o tipo marmitex conforme despacho para pagamento (e-DOC 14C5AC3E), certificada por Luiz Eduardo Bullerjahn Arcos\/Gerente de Obras, de acordo com Termo de Recebimento Definitivo N.\u00ba 3\/2024\/GEOB\/EMDUR (e-DOC 7F761F39) e Relat\u00f3rio de Fiscaliza\u00e7\u00e3o de Contrato N.\u00ba 3\/2024\/GEOB\/EMDUR  (e-DOC D32928B8). Boletim de Caixa 00078 do dia 23\/05\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":959315,"numero":"0000502\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M DE F G CORTELETTI RESTAURANTE ME","documento":"40.895.659\/0001-78","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/959315","created_at":null,"updated_at":null},{"id":959328,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-22 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000501\/2024","valor":{"value":16236.4,"formatted":"16.236,40","brl":"R$ 16.236,40","extense":"dezesseis mil duzentos e trinta e seis reais e quarenta centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 532 (e-DOC 725FB520) conforme despacho para pagamento do e-DOC 14889D25, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de motopoda \u00e0 bateria e furadeira de bancada, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e Paulo Regis Aguiar Moita \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC FCFFBEB2). Boletim de Caixa 00077 do dia 22\/05\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":959328,"numero":"0000501\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA","documento":"42.753.718\/0001-07","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/959328","created_at":null,"updated_at":null},{"id":959348,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-22 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000500\/2024","valor":{"value":124000,"formatted":"124.000,00","brl":"R$ 124.000,00","extense":"cento e vinte e quatro mil reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 000.005.566 (fls.114 e 1115) conforme despacho da fl. 1135, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de refletores LEDs, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e Paulo Regis Aguiar Moita \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (fl. 1125).\nBoletim de Caixa 00077 do dia 22\/05\/2024\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0241000\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":959348,"numero":"0000500\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA","documento":"15.479.369\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/959348","created_at":null,"updated_at":null},{"id":959408,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-22 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000496\/2024","valor":{"value":11631.48,"formatted":"11.631,48","brl":"R$ 11.631,48","extense":"onze mil seiscentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 1774 conforme despacho do e-DOC 4B601A60, referente a confec\u00e7\u00e3o e instala\u00e7\u00e3o de placas orientativas, devidamente certificada por Erdeson Veiga De Almeida, Maiara M\u00e1rjore Rocha Peres Marini e Marcelly Beatriz De Alencar Leite \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais de acordo com o Termo de Recebimento Definitivo n.\u00ba 3\/2024\/SRM\/GEADM\/DAF (e-DOC C6094E98).   Boletim de Caixa 00077 do dia 22\/05\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":959408,"numero":"0000496\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BRS SERVI\u00c7OS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI","documento":"24.584.199\/0001-00","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/959408","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960078,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000451\/2024","valor":{"value":29029.67,"formatted":"29.029,67","brl":"R$ 29.029,67","extense":"vinte e nove mil e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 259 (fls. 1305 e 1306) conforme despacho para pagamento (fl. 1328), referente a aquisi\u00e7\u00e3o de tubo de concreto e outros materiais, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e Luiz Eduardo Arcos \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (fl. 1316). Boletim de Caixa 00068 do dia 09\/05\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960078,"numero":"0000451\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA","documento":"22.685.459\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960078","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960654,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-02 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000413\/2024","valor":{"value":4000,"formatted":"4.000,00","brl":"R$ 4.000,00","extense":"quatro mil reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 002.158 conforme despacho fl. 718, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de mobili\u00e1rios para a coleta de res\u00edduos s\u00f3lidos, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Elis\u00e2ngela da Silva Galdino e Maiara Marjore Rocha Peres Marini \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR. boletim de caixa 00043 do dia 02\/04\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960654,"numero":"0000413\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA","documento":"29.332.265\/0001-79","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960654","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960836,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-30 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000402\/2024","valor":{"value":1340,"formatted":"1.340,00","brl":"R$ 1.340,00","extense":"mil trezentos e quarenta reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 000.001.552 referente a despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de ferramentas, devidamente certificada por Erdeson v. de Almeida - Chefe da comiss\u00e3o de recebimento de materiais.  Bol de caixa 00063 do dia 30\/04\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960836,"numero":"0000402\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA","documento":"45.329.312\/0001-81","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960836","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960858,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-30 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000401\/2024","valor":{"value":61664,"formatted":"61.664,00","brl":"R$ 61.664,00","extense":"sessenta e um mil seiscentos e sessenta e quatro reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 000.000.037 referente a despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de ferramentas, devidamente certificada por Erdeson v. de Almeida - Chefe da comiss\u00e3o de recebimento de materiais.  Bol de caixa 00063 do dia 30\/04\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960858,"numero":"0000401\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"33.811.861\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960858","created_at":null,"updated_at":null},{"id":961157,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-24 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000384\/2024","valor":{"value":3455.67,"formatted":"3.455,67","brl":"R$ 3.455,67","extense":"tr\u00eas mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 11 referente ao fornecimento de refei\u00e7\u00e3o tipo marmitex, devidamente certificada por  Luiz Eduardo Bullerjahn Arcos de acordo com termo de recebimento definitivo e-Doc.\t4314D16D-e e relat\u00f3rio fiscal e-Doc.\t1870D40E-e. Boletim de Caixa 00059 do dia 24\/04\/2024 ","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":961157,"numero":"0000384\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M DE F G CORTELETTI RESTAURANTE ME","documento":"40.895.659\/0001-78","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/961157","created_at":null,"updated_at":null},{"id":961733,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000351\/2024","valor":{"value":34200,"formatted":"34.200,00","brl":"R$ 34.200,00","extense":"trinta e quatro mil duzentos reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 50, referente a contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada no servi\u00e7o de perfura\u00e7\u00e3o de po\u00e7os tubulares profundos, devidamente certificado por Weverton Kelvin S. Damacena, membro da comiss\u00e3o fiscal, de acordo com relat\u00f3rio e-Doc.0E06690D-e .","processo":{"ano":2022,"numero":"02.41.0\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":961733,"numero":"0000351\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"HIDRO CAMPOS POCOS ARTESIANOS LTDA","documento":"06.205.313\/0001-62","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/961733","created_at":null,"updated_at":null},{"id":961778,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000349\/2024","valor":{"value":43510,"formatted":"43.510,00","brl":"R$ 43.510,00","extense":"quarenta e tr\u00eas mil quinhentos e dez reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 48, referente a execu\u00e7\u00e3o do po\u00e7o: Perfura\u00e7\u00e3o de po\u00e7os semi artesianos com profundidade m\u00e9dia estimada de 10 metros cada, com tubos 4\u201d, filtro geomec\u00e2nico 4\u201d, CAP geomec\u00e2nico e certifica\u00e7\u00e3o do po\u00e7o e uma bomba submersa de 1 CV, obedecendo as normas t\u00e9cnicas da ABNT.   devidamente certificado por Weverton Kelvin S. Damacena, membro da comiss\u00e3o fiscal, de acordo com relat\u00f3rio e-Doc.0E06690D-e. Boletim de Caixa 00052 do dia 15\/04\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":961778,"numero":"0000349\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"HIDRO CAMPOS POCOS ARTESIANOS LTDA","documento":"06.205.313\/0001-62","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/961778","created_at":null,"updated_at":null},{"id":961803,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000348\/2024","valor":{"value":82882.18,"formatted":"82.882,18","brl":"R$ 82.882,18","extense":"oitenta e dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do boleto n\u00ba 9790343393 referente a licen\u00e7as de software de arquitetura e engenharia visando atender as demandas das ger\u00eancias GMEP, GEOB, GDU e GIP no desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia, de acordo com ordem de pagamento e-Doc.F7580EE4-e.  Boletim de Caixa 00052 do dia 15\/04\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":961803,"numero":"0000348\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"Digital River do Brasil Imp e Com de Prod Informat","documento":"08.165.429\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/961803","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962037,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000335\/2024","valor":{"value":71680.92,"formatted":"71.680,92","brl":"R$ 71.680,92","extense":"setenta e um mil seiscentos e oitenta reais e noventa e dois centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 233 (fl. 1242) conforme despacho para pagamento (fl. 1274) e de acordo com DESPACHO N\u00ba 30\/2024\/SRM\/GEADM\/DAF (fl. 1262), referente a aquisi\u00e7\u00e3o de diluente e outros materiais, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e  Luiz Eduardo Arcos \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (fl. 1261). Boletim de Caixa 00052 do dia 15\/04\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962037,"numero":"0000335\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962037","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962053,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000334\/2024","valor":{"value":5796,"formatted":"5.796,00","brl":"R$ 5.796,00","extense":"cinco mil setecentos e noventa e seis reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 234 (fl. 1237) conforme despacho para pagamento (fl. 1274), referente a aquisi\u00e7\u00e3o de grama esmeralda, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e  Luiz Eduardo Arcos \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (fl. 1261). Boletim de Caixa 00052 do dia 15\/04\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962053,"numero":"0000334\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962053","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962118,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-12 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000330\/2024","valor":{"value":940,"formatted":"940,00","brl":"R$ 940,00","extense":"novecentos e quarenta reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para pagamento da NF-e 000.000.223 referente a aquisi\u00e7\u00e3o de ferramentas e equipamentos, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida\/Chefe da se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais. Boletim de Caixa 00051 do dia 12\/04\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962118,"numero":"0000330\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962118","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962406,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-10 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000314\/2024","valor":{"value":4641.25,"formatted":"4.641,25","brl":"R$ 4.641,25","extense":"quatro mil seiscentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para pagamento da NF-e n\u00b0 746 (e-DOC 5F11EC3A) conforme despacho para pagamento do e-DOC E7A22C16, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de Motoserra \u00e0 bateria, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e Paulo Regis Aguiar\/ Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00ba 039\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 8140976D). Boletim de caixa 00049 do dia 10\/04\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962406,"numero":"0000314\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA","documento":"42.152.392\/0001-54","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962406","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962421,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-10 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000313\/2024","valor":{"value":15000,"formatted":"15.000,00","brl":"R$ 15.000,00","extense":"quinze mil reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o d para pagamento da NF-e 0705 referente a aquisi\u00e7\u00e3o de  Motocultivador, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida\/Chefe da se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais conforme Termo de recebimento definitivo e-Doc.93B083CD-e. Boletim de caixa 00049 do dia 10\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962421,"numero":"0000313\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M.A.P. DOS SANTOS - ME","documento":"08.830.492\/0001-54","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962421","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962924,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-02 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000285\/2024","valor":{"value":364500,"formatted":"364.500,00","brl":"R$ 364.500,00","extense":"trezentos e sessenta e quatro mil quinhentos reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das NF-e n\u00b0 005.533 conforme despacho fl. 1092, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de refletores LED, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida - Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR, Luna Lorena Barreto\/ Assessora T\u00e9cnica e Weverton Kelvin Silva Damacena\/ Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Manuten\u00e7\u00e3o de Parques e Pra\u00e7as (fl. 1076). Boletim de Caixa 00043 do dia 02\/04\/2024.\n","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962924,"numero":"0000285\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA","documento":"15.479.369\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962924","created_at":null,"updated_at":null},{"id":963056,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-02 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000278\/2024","valor":{"value":3635,"formatted":"3.635,00","brl":"R$ 3.635,00","extense":"tr\u00eas mil seiscentos e trinta e cinco reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para pagamento da NF-e n\u00b0 002666 referente a aquisi\u00e7\u00e3o de serra circular a bateria, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida\/ Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00ba 086\/2022\/GAB\/EMDUR, Weverton Kelvin Silva Damacena e Paulo Regis Aguiar (Setor demandante). Boletim de Caixa 00043 do dia 02\/04\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":963056,"numero":"0000278\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA","documento":"37.247.494\/0001-13","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/963056","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964097,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-18 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000224\/2024","valor":{"value":22000,"formatted":"22.000,00","brl":"R$ 22.000,00","extense":"vinte e dois mil reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 230 conforme despacho fl. 693, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de container ba\u00fa em a\u00e7o, devidamente certificada por Ana Maria Machado Arag\u00e3o, Erdeson Veiga de Almeida e Maiara Marjore Rocha Peres Marini \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00035 do dia 18\/03\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964097,"numero":"0000224\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA","documento":"22.685.459\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964097","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964645,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-12 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000197\/2024","valor":{"value":13625.51,"formatted":"13.625,51","brl":"R$ 13.625,51","extense":"treze mil seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00ba 229 conforme solicita\u00e7\u00e3o do e-DOC 75B414FF, referente a aquisi\u00e7\u00e3o e instala\u00e7\u00e3o de sistema de sonoriza\u00e7\u00e3o para o Parque da Cidade, devidamente certificada e de acordo com Termo de Recebimento Definitivo (A36284EE) realizado por Erdeson Veiga de Almeida e Ernandes Amorim Rodrigues - Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR e Marcelly Beatriz De Alencar - Assessora T\u00e9cnica. Boletim de Caixa 00031 do dia 12\/03\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964645,"numero":"0000197\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TOK COMERCIO SERVI\u00c7O DE ELETRONICO","documento":"33.356.666\/0001-36","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964645","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964667,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-12 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000196\/2024","valor":{"value":8627.6,"formatted":"8.627,60","brl":"R$ 8.627,60","extense":"oito mil seiscentos e vinte e sete reais e sessenta centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00ba 16 conforme solicita\u00e7\u00e3o do e-DOC BA658B7B, referente ao servi\u00e7o de reforma com pintura do gradil que cerca o per\u00edmetro do Parque da Cidade, devidamente certificada e de acordo com Termo de Recebimento Definitivo (3BC39A56) realizado por Marcelly Beatriz De Alencar\/ Fiscal do contrato (Portaria n\u00ba 156\/2023\/GAB\/EMDUR), Erdeson Veiga de Almeida e Maiara M\u00e1rjore Rocha Peres Marini \/ Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00031 do dia 12\/03\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964667,"numero":"0000196\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"SAVIO OLIVERA REGO","documento":"20.872.722\/0001-43","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964667","created_at":null,"updated_at":null},{"id":966667,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000107\/2024","valor":{"value":21025.4,"formatted":"21.025,40","brl":"R$ 21.025,40","extense":"vinte e um mil e vinte e cinco reais e quarenta centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para pagamento das NFS n\u00ba 0000000108, conforme relat\u00f3rio e-doc. .F1C48C9D-e,  4\u00ba etapa-Desmontagem e Desmobiliza\u00e7\u00e3o devidamente certificada pela Comiss\u00e3o Fiscal-Portaria n\u00ba 132\/2023\/GAB\/EMDUR.  Boletim de Caixa 00014 do dia  09\/02\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0001370\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"15000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS"},"pagamento":{"id":966667,"numero":"0000107\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. \u2013 DLEON ILUMINA\u00c7\u00c3O E SERVI\u00c7OS","documento":"03.405.089\/0001-64","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/966667","created_at":null,"updated_at":null},{"id":966697,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000106\/2024","valor":{"value":866082.03,"formatted":"866.082,03","brl":"R$ 866.082,03","extense":"oitocentos e sessenta e seis mil e oitenta e dois reais e tr\u00eas centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para pagamento das NFS n\u00ba 00000001 e 00000002, conforme relat\u00f3rio e-doc. .984FF54E-e, referente a 3\u00b0 e 4\u00ba etapa, devidamente certificadas pela Comiss\u00e3o Fiscal-Portaria n\u00ba 132\/2023\/GAB\/EMDUR.  Boletim de Caixa 00014 do dia  09\/02\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0001370\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"15000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS"},"pagamento":{"id":966697,"numero":"0000106\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"LUDA COMERCIO E SERVI\u00c7OS EIRELLI ME","documento":"19.805.401\/0001-47","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/966697","created_at":null,"updated_at":null},{"id":966730,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000105\/2024","valor":{"value":94470,"formatted":"94.470,00","brl":"R$ 94.470,00","extense":"noventa e quatro mil quatrocentos e setenta reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das NF-e n\u00b0 220, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de mobili\u00e1rios para coleta de res\u00edduos s\u00f3lidos, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, \u00c9velin Lima da Silva e Maiara Marjore Rocha Peres Marini \u2013 Comiss\u00e3o de Rec ebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR.  Boletim de Caixa 00014 do dia  09\/02\/2024","processo":{"ano":2022,"numero":"0000000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":966730,"numero":"0000105\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA","documento":"22.685.459\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/966730","created_at":null,"updated_at":null},{"id":968397,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-30 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000053\/2024","valor":{"value":8085,"formatted":"8.085,00","brl":"R$ 8.085,00","extense":"oito mil e oitenta e cinco reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00ba 70, referente a despesa com contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em apresenta\u00e7\u00f5es art\u00edsticas durante o evento \u201cNatal Porto Luz 2023\u201d - 3\u00ba Etapa - Desmontagem, devidamente certificada e conforme relat\u00f3rio (e-Doc. 38D62414) realizado pela Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o - Portaria n\u00b0 144\/2023\/GAB\/EMDUR. \nBoletim de Caixa 0007 do dia 30\/01\/2024\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"15000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS"},"pagamento":{"id":968397,"numero":"0000053\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"GARCEZ E SILVA SERVICO DE LOCACAO LTDA","documento":"35.071.503\/0001-32","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/968397","created_at":null,"updated_at":null},{"id":969762,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-25 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000035\/2024","valor":{"value":29400,"formatted":"29.400,00","brl":"R$ 29.400,00","extense":"vinte e nove mil quatrocentos reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e 000.001.401 referente a aquisi\u00e7\u00e3o de catraca, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida\/Chefe da se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais. Boletim de Caixa 0004 do dia 25\/01\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":" 00600-\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":969762,"numero":"0000035\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"C.R DE LIMA","documento":"03.410.971\/0001-06","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/969762","created_at":null,"updated_at":null},{"id":970507,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-25 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000029\/2024","valor":{"value":52563.5,"formatted":"52.563,50","brl":"R$ 52.563,50","extense":"cinquenta e dois mil quinhentos e sessenta e tr\u00eas reais e cinquenta centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e 0000000104 conforme ordem para pagamento (e-Doc.95B91E10-e), referente a 3\u00aa etapa - Opera\u00e7\u00e3o e Manuten\u00e7\u00e3o - Servi\u00e7o de Ilumina\u00e7\u00e3o, Ornamental e Engenharia de Elementos decorativos, Natal Porto Luz 2023, devidamente certificada por Elis\u00e2ngela da Silva Galdino e de acordo com relat\u00f3rio elaborado por Arley Davidson Vargas Lobo, Elis\u00e2ngela da Silva Galdino, Marcelo Falc\u00e3o Da Silva e Rafael Gomes Costa \u2013 Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o do contrato - Portaria n\u00b0 132\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 004 do dia 25\/01\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0001370\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"15000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS"},"pagamento":{"id":970507,"numero":"0000029\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. \u2013 DLEON ILUMINA\u00c7\u00c3O E SERVI\u00c7OS","documento":"03.405.089\/0001-64","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/970507","created_at":null,"updated_at":null},{"id":975231,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-11 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000003\/2024","valor":{"value":-4632,"formatted":"-4.632,00","brl":"R$ -4.632,00","extense":"quatro mil seiscentos e trinta e dois reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS n\u00ba 000.000.011 referente ao fornecimento de refei\u00e7\u00e3o tipo marmitex, conforme despacho para pagamento (e-Doc.5B18592C ), certificada por Luiz Eduardo Bullerjahn Arcos\/Gerente de Obras, de acordo Relat\u00f3rio de Fiscaliza\u00e7\u00e3o de Contrato N.\u00ba 4\/2024\/GEOB\/EMDUR (e-Doc. 4C20514B). Boletim de Caixa 000106 do dia 10\/07\/2024\n ","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":975231,"numero":"0000701\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M DE F G CORTELETTI RESTAURANTE ME","documento":"40.895.659\/0001-78","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/975231","created_at":null,"updated_at":null},{"id":967280,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-07 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000086\/2024","valor":{"value":51444.75,"formatted":"51.444,75","brl":"R$ 51.444,75","extense":"cinquenta e um mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das NFS-e n\u00ba 11 conforme despacho (e-DOC 1B8780A7),  referente contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em apresenta\u00e7\u00f5es art\u00edsticas a serem realizadas durante o evento \u201cNatal Porto Luz 2023\u201d, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC 54FC33FB) elaborado pela comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o - Portaria 144\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00012 do dia 07\/02\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"15000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS"},"pagamento":{"id":967280,"numero":"0000086\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BEMS ANIMADOS COMERCIO E SERVI\u00c7OS LTDA","documento":"47.018.164\/0001-00","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/967280","created_at":null,"updated_at":null},{"id":967318,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000084\/2024","valor":{"value":309600,"formatted":"309.600,00","brl":"R$ 309.600,00","extense":"trezentos e nove mil seiscentos reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 005.508 conforme despacho fl. 1051, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de refletores LED, devidamente certificada por Paulo Regis Aguiar\/Gerente de Manuten\u00e7\u00e3o de Espa\u00e7os P\u00fablicos - Portaria n\u00b0 04\/2021\/GAB\/EMDUR, Erdeson Veiga de Almeida e \u00c9velin Lima da Silva - Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais- Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":967318,"numero":"0000084\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA","documento":"15.479.369\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/967318","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1398270,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-08 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000782\/2024","valor":{"value":3435.4,"formatted":"3.435,40","brl":"R$ 3.435,40","extense":"tr\u00eas mil quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS n\u00ba 012 (e-DOC D4841673) referente ao fornecimento de refei\u00e7\u00e3o tipo marmitex conforme despacho para pagamento (e-DOC F5A7EB1F), devidamente certificada por Luiz Eduardo Bullerjahn Arcos\/Gerente de Obras, de acordo com o Termo de Recebimento Definitivo N.\u00ba 6\/2024\/GEOB\/EMDUR (e-DOC 67BA1E2F) e Relat\u00f3rio de Fiscaliza\u00e7\u00e3o de Contrato N.\u00ba 6\/2024\/GEOB\/EMDUR (e-DOC C6C94AB9).  Boletim de Caixa 00126 do dia 08\/08\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1398270,"numero":"0000782\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M DE F G CORTELETTI RESTAURANTE ME","documento":"40.895.659\/0001-78","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1398270","created_at":null,"updated_at":null}],"liquidacoes":[{"id":1405468,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-09-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000782\/2024","valor":{"value":18030,"formatted":"18.030,00","brl":"R$ 18.030,00","extense":"dezoito mil e trinta reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 218.219 (e-Doc.9C7A5EF0) conforme ordem para pagamento do e-Doc. 48A8E393, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de soprador, devidamente certificada por  Erdeson Veiga De Almeida - Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais no Termo de Recebimento Definitivo (e-Doc.89B0592F ).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":null,"fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1405468,"numero":"0000782\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA","documento":"03.881.622\/0001-64","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1405468"},{"id":1405613,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-09-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000784\/2024","valor":{"value":64631.88,"formatted":"64.631,88","brl":"R$ 64.631,88","extense":"sessenta e quatro mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o das NF-e n\u00b0 4171 e 4389, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de ferramentas e equipamentos, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Ana Maria Machado Arag\u00e3o e  Elis\u00e2ngela Da Silva Galdino \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR, conforme ordem para pagamento e-Doc.FC5E9138.\nObs.: A liquida\u00e7\u00e3o feita a menor por n\u00e3o entrega de item conforme informado no despacho e-Doc320CE67C.","processo":{"ano":2023,"numero":"0001645\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1405613,"numero":"0000784\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"REDNOV FERRAMENTAS LTDA","documento":"45.769.285\/0001-68","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1405613"},{"id":957460,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-08 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000634\/2024","valor":{"value":3435.4,"formatted":"3.435,40","brl":"R$ 3.435,40","extense":"tr\u00eas mil quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS n\u00ba 012 (e-DOC D4841673) referente ao fornecimento de refei\u00e7\u00e3o tipo marmitex conforme despacho para pagamento (e-DOC F5A7EB1F), devidamente certificada por Luiz Eduardo Bullerjahn Arcos\/Gerente de Obras, de acordo com o Termo de Recebimento Definitivo N.\u00ba 6\/2024\/GEOB\/EMDUR (e-DOC 67BA1E2F) e Relat\u00f3rio de Fiscaliza\u00e7\u00e3o de Contrato N.\u00ba 6\/2024\/GEOB\/EMDUR (e-DOC C6C94AB9).\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":957460,"numero":"0000634\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M DE F G CORTELETTI RESTAURANTE ME","documento":"40.895.659\/0001-78","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/957460"},{"id":958015,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000594\/2024","valor":{"value":10200,"formatted":"10.200,00","brl":"R$ 10.200,00","extense":"dez mil duzentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 728 , referente a aquisi\u00e7\u00e3o de ro\u00e7adeira frontal para motocultivador e outros, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e Paulo Regis Aguiar Moita \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR, conforme ordem para pagamento do e-DOC.D5A5F7D7.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958015,"numero":"0000594\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M.A.P. DOS SANTOS - ME","documento":"08.830.492\/0001-54","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958015"},{"id":958434,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-10 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000565\/2024","valor":{"value":4632,"formatted":"4.632,00","brl":"R$ 4.632,00","extense":"quatro mil seiscentos e trinta e dois reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS n\u00ba 000.000.011 referente ao fornecimento de refei\u00e7\u00e3o tipo marmitex, conforme despacho para pagamento (e-Doc.5B18592C ), certificada por Luiz Eduardo Bullerjahn Arcos\/Gerente de Obras, de acordo Relat\u00f3rio de Fiscaliza\u00e7\u00e3o de Contrato N.\u00ba 4\/2024\/GEOB\/EMDUR (e-Doc. 4C20514B).\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958434,"numero":"0000565\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M DE F G CORTELETTI RESTAURANTE ME","documento":"40.895.659\/0001-78","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958434"},{"id":958549,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-09 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000557\/2024","valor":{"value":24828.76,"formatted":"24.828,76","brl":"R$ 24.828,76","extense":"vinte e quatro mil oitocentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 8843 , referente a aquisi\u00e7\u00e3o de lavadora de alta press\u00e3o e alicate gripador hidr\u00e1ulico, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e Paulo Regis Aguiar Moita \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR, conforme ordem para pagamento do e-DOCA74AFC4E.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958549,"numero":"0000557\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"REDNOV FERRAMENTAS LTDA","documento":"45.769.285\/0001-68","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958549"},{"id":958625,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-04 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000552\/2024","valor":{"value":14799.9,"formatted":"14.799,90","brl":"R$ 14.799,90","extense":"quatorze mil setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 189 , conforme ordem de pagamento e-doc.F1443830-e, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de r\u00e1dio comunicador, devidamente certificada conforme Termo de Recebimento Definitivo e-Doc. 46E5DDB2 , assinado por Erdeson Veiga De Almeida - Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958625,"numero":"0000552\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"33.811.861\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958625"},{"id":958650,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000550\/2024","valor":{"value":23915.26,"formatted":"23.915,26","brl":"R$ 23.915,26","extense":"vinte e tr\u00eas mil novecentos e quinze reais e vinte e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 1.032 , conforme despacho para pagamento (fl. 447), referente a aquisi\u00e7\u00e3o  de concreto usinado , devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e Luiz Eduardo B. Arcos \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0241000\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958650,"numero":"0000550\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CONSTRUTUBOS COM\u00c9RCIO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA","documento":"84.602.481\/0001-03","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958650"},{"id":958668,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000549\/2024","valor":{"value":157450,"formatted":"157.450,00","brl":"R$ 157.450,00","extense":"cento e cinquenta e sete mil quatrocentos e cinquenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 207, conforme ordem de pagamento despacho fl.771, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de mobili\u00e1rios para coleta de res\u00edduos s\u00f3lidos, devidamente certificada conforme Termo de Recebimento Definitivo despacho fl.754 , assinado por Erdeson Veiga De Almeida - Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais.","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958668,"numero":"0000549\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI","documento":"22.685.459\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958668"},{"id":958761,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000542\/2024","valor":{"value":6974.7,"formatted":"6.974,70","brl":"R$ 6.974,70","extense":"seis mil novecentos e setenta e quatro reais e setenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 152, conforme ordem de pagamento e-doc. 97DB0349-e, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais b\u00e1sicos para obras, devidamente certificada conforme Termo de Recebimento Definitivo e-Doc. 08CF139A , assinado por Erdeson Veiga De Almeida - Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958761,"numero":"0000542\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PMX COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","documento":"43.279.146\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958761"},{"id":958834,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000537\/2024","valor":{"value":14892.7,"formatted":"14.892,70","brl":"R$ 14.892,70","extense":"quatorze mil oitocentos e noventa e dois reais e setenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 151, conforme ordem de pagamento e-doc. 97DB0349-e, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais b\u00e1sicos para obras, devidamente certificada conforme Termo de Recebimento Definitivo e-Doc. \t8E1395F9-e,  assinado por Erdeson Veiga De Almeida - Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958834,"numero":"0000537\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PMX COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","documento":"43.279.146\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958834"},{"id":958842,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000536\/2024","valor":{"value":4912.17,"formatted":"4.912,17","brl":"R$ 4.912,17","extense":"quatro mil novecentos e doze reais e dezessete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 000.000.262, conforme ordem de pagamento e-doc. 97DB0349-e, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais b\u00e1sicos para obras, devidamente certificada conforme Termo de Recebimento Definitivo e-Doc. 179F1ADB-e,  assinado por Erdeson Veiga De Almeida - Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958842,"numero":"0000536\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958842"},{"id":959186,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-26 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000512\/2024","valor":{"value":900,"formatted":"900,00","brl":"R$ 900,00","extense":"novecentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para pagamento da NF-e 000.000.246  referente a aquisi\u00e7\u00e3o de GUINCHO PORT\u00c1TIL (CATRACA), devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida\/Chefe da se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais conforme Termo de Recebimento Definitivo e-doc.75467F78-e.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":959186,"numero":"0000512\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"G. O. S SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","documento":"30.029.272\/0001-85","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/959186"},{"id":959377,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-20 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000498\/2024","valor":{"value":3049.4,"formatted":"3.049,40","brl":"R$ 3.049,40","extense":"tr\u00eas mil e quarenta e nove reais e quarenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS n\u00ba 000.000.009 referente ao fornecimento de refei\u00e7\u00e3o tipo marmitex, conforme despacho para pagamento (e-Doc.6BA72527-e ), certificada por Luiz Eduardo Bullerjahn Arcos\/Gerente de Obras, de acordo  Relat\u00f3rio de Fiscaliza\u00e7\u00e3o de Contrato N.\u00ba 4\/2024\/GEOB\/EMDUR (e-Doc. 6A3FE08B-e).\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":959377,"numero":"0000498\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M DE F G CORTELETTI RESTAURANTE ME","documento":"40.895.659\/0001-78","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/959377"},{"id":960535,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-28 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000420\/2024","valor":{"value":20124.72,"formatted":"20.124,72","brl":"R$ 20.124,72","extense":"vinte mil cento e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 235 (fl. 1354 e 1355) conforme ordem do despacho para pagamento (fl. 1377), referente a aquisi\u00e7\u00e3o de selante el\u00e1stico e outros materiais, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e  Luiz Eduardo Arcos \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (fl. 1365).","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":960535,"numero":"0000420\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/960535"},{"id":960555,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-28 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000419\/2024","valor":{"value":188300.78,"formatted":"188.300,78","brl":"R$ 188.300,78","extense":"cento e oitenta e oito mil trezentos reais e setenta e oito centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 258 (fl. 1340 e 1341) conforme ordem do despacho para pagamento (fl. 1377), referente a aquisi\u00e7\u00e3o de selante el\u00e1stico e outros materiais, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e  Luiz Eduardo Arcos \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (fl. 1365).\n","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":960555,"numero":"0000419\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA","documento":"22.685.459\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/960555"},{"id":960752,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-23 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000407\/2024","valor":{"value":1737,"formatted":"1.737,00","brl":"R$ 1.737,00","extense":"mil setecentos e trinta e sete reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS n\u00ba 007 referente ao fornecimento de refei\u00e7\u00e3o tipo marmitex conforme despacho para pagamento (e-DOC 14C5AC3E), certificada por Luiz Eduardo Bullerjahn Arcos\/Gerente de Obras, de acordo com Termo de Recebimento Definitivo N.\u00ba 3\/2024\/GEOB\/EMDUR (e-DOC 7F761F39) e Relat\u00f3rio de Fiscaliza\u00e7\u00e3o de Contrato N.\u00ba 3\/2024\/GEOB\/EMDUR  (e-DOC D32928B8).","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":960752,"numero":"0000407\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M DE F G CORTELETTI RESTAURANTE ME","documento":"40.895.659\/0001-78","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/960752"},{"id":960855,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000401\/2024","valor":{"value":124000,"formatted":"124.000,00","brl":"R$ 124.000,00","extense":"cento e vinte e quatro mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 000.005.566 (fls.114 e 1115) conforme despacho da fl. 1135, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de refletores LEDs, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e Paulo Regis Aguiar Moita \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (fl. 1125).\n\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0241000\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":960855,"numero":"0000401\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA","documento":"15.479.369\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/960855"},{"id":960866,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000400\/2024","valor":{"value":16236.4,"formatted":"16.236,40","brl":"R$ 16.236,40","extense":"dezesseis mil duzentos e trinta e seis reais e quarenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 532 (e-DOC 725FB520) conforme despacho para pagamento do e-DOC 14889D25, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de motopoda \u00e0 bateria e furadeira de bancada, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e Paulo Regis Aguiar Moita \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC FCFFBEB2).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":960866,"numero":"0000400\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA","documento":"42.753.718\/0001-07","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/960866"},{"id":960887,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000399\/2024","valor":{"value":12200,"formatted":"12.200,00","brl":"R$ 12.200,00","extense":"doze mil duzentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 1774 conforme despacho do e-DOC 4B601A60, referente a confec\u00e7\u00e3o e instala\u00e7\u00e3o de placas orientativas, devidamente certificada por Erdeson Veiga De Almeida, Maiara M\u00e1rjore Rocha Peres Marini e Marcelly Beatriz De Alencar Leite \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais de acordo com o Termo de Recebimento Definitivo n.\u00ba 3\/2024\/SRM\/GEADM\/DAF (e-DOC C6094E98).\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":960887,"numero":"0000399\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BRS SERVI\u00c7OS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI","documento":"24.584.199\/0001-00","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/960887"},{"id":961580,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-09 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000360\/2024","valor":{"value":29029.67,"formatted":"29.029,67","brl":"R$ 29.029,67","extense":"vinte e nove mil e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 259 (fls. 1305 e 1306) conforme despacho para pagamento (fl. 1328), referente a aquisi\u00e7\u00e3o de tubo de concreto e outros materiais, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e Luiz Eduardo Arcos \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (fl. 1316).","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":961580,"numero":"0000360\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA","documento":"22.685.459\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/961580"},{"id":962378,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-30 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000316\/2024","valor":{"value":1340,"formatted":"1.340,00","brl":"R$ 1.340,00","extense":"mil trezentos e quarenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 000.001.552 referente a despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de ferramentas, devidamente certificada por Erdeson v. de Almeida - Chefe da comiss\u00e3o de recebimento de materiais.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":962378,"numero":"0000316\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA","documento":"45.329.312\/0001-81","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/962378"},{"id":962398,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-30 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000315\/2024","valor":{"value":61664,"formatted":"61.664,00","brl":"R$ 61.664,00","extense":"sessenta e um mil seiscentos e sessenta e quatro reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 000.000.037 referente a despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de ferramentas, devidamente certificada por Erdeson v. de Almeida - Chefe da comiss\u00e3o de recebimento de materiais.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":962398,"numero":"0000315\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"33.811.861\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/962398"},{"id":962550,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-24 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000306\/2024","valor":{"value":3551.2,"formatted":"3.551,20","brl":"R$ 3.551,20","extense":"tr\u00eas mil quinhentos e cinquenta e um reais e vinte centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 11 referente ao fornecimento de refei\u00e7\u00e3o tipo marmitex, devidamente certificada por  Luiz Eduardo Bullerjahn Arcos de acordo com termo de recebimento definitivo e-Doc.\t4314D16D-e e relat\u00f3rio fiscal e-Doc.\t1870D40E-e. ","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":962550,"numero":"0000306\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M DE F G CORTELETTI RESTAURANTE ME","documento":"40.895.659\/0001-78","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/962550"},{"id":963067,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000278\/2024","valor":{"value":82882.18,"formatted":"82.882,18","brl":"R$ 82.882,18","extense":"oitenta e dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do boleto n\u00ba 9790343393 referente a licen\u00e7as de software de arquitetura e engenharia visando atender as demandas das ger\u00eancias GMEP, GEOB, GDU e GIP no desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia, de acordo com ordem de pagamento e-Doc.F7580EE4-e.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":963067,"numero":"0000278\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"Digital River do Brasil Imp e Com de Prod Informat","documento":"08.165.429\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/963067"},{"id":963261,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000268\/2024","valor":{"value":71680.92,"formatted":"71.680,92","brl":"R$ 71.680,92","extense":"setenta e um mil seiscentos e oitenta reais e noventa e dois centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 233 (fl. 1242) conforme despacho para pagamento (fl. 1274) e de acordo com DESPACHO N\u00ba 30\/2024\/SRM\/GEADM\/DAF (fl. 1262), referente a aquisi\u00e7\u00e3o de diluente e outros materiais, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e  Luiz Eduardo Arcos \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (fl. 1261).","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":963261,"numero":"0000268\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/963261"},{"id":963270,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000267\/2024","valor":{"value":5796,"formatted":"5.796,00","brl":"R$ 5.796,00","extense":"cinco mil setecentos e noventa e seis reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 234 (fl. 1237) conforme despacho para pagamento (fl. 1274), referente a aquisi\u00e7\u00e3o de grama esmeralda, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e  Luiz Eduardo Arcos \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (fl. 1261).","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":963270,"numero":"0000267\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/963270"},{"id":963349,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000263\/2024","valor":{"value":36000,"formatted":"36.000,00","brl":"R$ 36.000,00","extense":"trinta e seis mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 50, referente a contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada no servi\u00e7o de perfura\u00e7\u00e3o de po\u00e7os tubulares profundos, devidamente certificado por Weverton Kelvin S. Damacena, membro da comiss\u00e3o fiscal, de acordo com relat\u00f3rio e-Doc.0E06690D-e .","processo":{"ano":2022,"numero":"02.41.0\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":963349,"numero":"0000263\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"HIDRO CAMPOS POCOS ARTESIANOS LTDA","documento":"06.205.313\/0001-62","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/963349"},{"id":963377,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000261\/2024","valor":{"value":45800,"formatted":"45.800,00","brl":"R$ 45.800,00","extense":"quarenta e cinco mil oitocentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 48, referente a execu\u00e7\u00e3o do po\u00e7o: Perfura\u00e7\u00e3o de po\u00e7os semi artesianos com profundidade m\u00e9dia estimada de 10 metros cada, com tubos 4\u201d, filtro geomec\u00e2nico 4\u201d, CAP geomec\u00e2nico e certifica\u00e7\u00e3o do po\u00e7o e uma bomba submersa de 1 CV, obedecendo as normas t\u00e9cnicas da ABNT.   devidamente certificado por Weverton Kelvin S. Damacena, membro da comiss\u00e3o fiscal, de acordo com relat\u00f3rio e-Doc.0E06690D-e.","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":963377,"numero":"0000261\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"HIDRO CAMPOS POCOS ARTESIANOS LTDA","documento":"06.205.313\/0001-62","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/963377"},{"id":963549,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-12 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000252\/2024","valor":{"value":940,"formatted":"940,00","brl":"R$ 940,00","extense":"novecentos e quarenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para pagamento da NF-e 000.000.223 referente a aquisi\u00e7\u00e3o de ferramentas e equipamentos, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida\/Chefe da se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":963549,"numero":"0000252\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/963549"},{"id":963612,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-10 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000249\/2024","valor":{"value":4641.25,"formatted":"4.641,25","brl":"R$ 4.641,25","extense":"quatro mil seiscentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para pagamento da NF-e n\u00b0 746 (e-DOC 5F11EC3A) conforme despacho para pagamento do e-DOC E7A22C16, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de Motoserra \u00e0 bateria, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e Paulo Regis Aguiar\/ Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00ba 039\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 8140976D).\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":963612,"numero":"0000249\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA","documento":"42.152.392\/0001-54","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/963612"},{"id":963635,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-10 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000248\/2024","valor":{"value":15000,"formatted":"15.000,00","brl":"R$ 15.000,00","extense":"quinze mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o d para pagamento da NF-e 0705 referente a aquisi\u00e7\u00e3o de  Motocultivador, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida\/Chefe da se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais conforme Termo de recebimento definitivo e-Doc.93B083CD-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":963635,"numero":"0000248\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M.A.P. DOS SANTOS - ME","documento":"08.830.492\/0001-54","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/963635"},{"id":964071,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000225\/2024","valor":{"value":4000,"formatted":"4.000,00","brl":"R$ 4.000,00","extense":"quatro mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 002.158 conforme despacho fl. 718, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de mobili\u00e1rios para a coleta de res\u00edduos s\u00f3lidos, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Elis\u00e2ngela da Silva Galdino e Maiara Marjore Rocha Peres Marini \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":964071,"numero":"0000225\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA","documento":"29.332.265\/0001-79","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/964071"},{"id":964119,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000223\/2024","valor":{"value":364500,"formatted":"364.500,00","brl":"R$ 364.500,00","extense":"trezentos e sessenta e quatro mil quinhentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das NF-e n\u00b0 005.533 conforme despacho fl. 1092, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de refletores LED, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida - Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR, Luna Lorena Barreto\/ Assessora T\u00e9cnica e Weverton Kelvin Silva Damacena\/ Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Manuten\u00e7\u00e3o de Parques e Pra\u00e7as (fl. 1076).","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":964119,"numero":"0000223\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA","documento":"15.479.369\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/964119"},{"id":964201,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000219\/2024","valor":{"value":3635,"formatted":"3.635,00","brl":"R$ 3.635,00","extense":"tr\u00eas mil seiscentos e trinta e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para pagamento da NF-e n\u00b0 002666 referente a aquisi\u00e7\u00e3o de serra circular a bateria, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida\/ Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00ba 086\/2022\/GAB\/EMDUR, Weverton Kelvin Silva Damacena e Paulo Regis Aguiar (Setor demandante).\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":964201,"numero":"0000219\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA","documento":"37.247.494\/0001-13","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/964201"},{"id":965141,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-18 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000172\/2024","valor":{"value":22000,"formatted":"22.000,00","brl":"R$ 22.000,00","extense":"vinte e dois mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 230 conforme despacho fl. 693, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de container ba\u00fa em a\u00e7o, devidamente certificada por Ana Maria Machado Arag\u00e3o, Erdeson Veiga de Almeida e Maiara Marjore Rocha Peres Marini \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":965141,"numero":"0000172\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA","documento":"22.685.459\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/965141"},{"id":965609,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-12 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000151\/2024","valor":{"value":8848.82,"formatted":"8.848,82","brl":"R$ 8.848,82","extense":"oito mil oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00ba 16 conforme solicita\u00e7\u00e3o do e-DOC BA658B7B, referente ao servi\u00e7o de reforma com pintura do gradil que cerca o per\u00edmetro do Parque da Cidade, devidamente certificada e de acordo com Termo de Recebimento Definitivo (3BC39A56) realizado por Marcelly Beatriz De Alencar\/ Fiscal do contrato (Portaria n\u00ba 156\/2023\/GAB\/EMDUR), Erdeson Veiga de Almeida e Maiara M\u00e1rjore Rocha Peres Marini \/ Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR ","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":965609,"numero":"0000151\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"SAVIO OLIVERA REGO","documento":"20.872.722\/0001-43","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/965609"},{"id":965623,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-12 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000150\/2024","valor":{"value":13905,"formatted":"13.905,00","brl":"R$ 13.905,00","extense":"treze mil novecentos e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00ba 229 conforme solicita\u00e7\u00e3o do e-DOC 75B414FF, referente a aquisi\u00e7\u00e3o e instala\u00e7\u00e3o de sistema de sonoriza\u00e7\u00e3o para o Parque da Cidade, devidamente certificada e de acordo com Termo de Recebimento Definitivo (A36284EE) realizado por Erdeson Veiga de Almeida e Ernandes Amorim Rodrigues - Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR e Marcelly Beatriz De Alencar - Assessora T\u00e9cnica.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":965623,"numero":"0000150\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TOK COMERCIO SERVI\u00c7O DE ELETRONICO","documento":"33.356.666\/0001-36","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/965623"},{"id":967596,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-09 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000075\/2024","valor":{"value":94470,"formatted":"94.470,00","brl":"R$ 94.470,00","extense":"noventa e quatro mil quatrocentos e setenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das NF-e n\u00b0 220, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de mobili\u00e1rios para coleta de res\u00edduos s\u00f3lidos, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, \u00c9velin Lima da Silva e Maiara Marjore Rocha Peres Marini \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2022,"numero":"0000000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":967596,"numero":"0000075\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA","documento":"22.685.459\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/967596"},{"id":969007,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-30 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000043\/2024","valor":{"value":8250,"formatted":"8.250,00","brl":"R$ 8.250,00","extense":"oito mil duzentos e cinquenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00ba 70, referente a despesa com contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em apresenta\u00e7\u00f5es art\u00edsticas durante o evento \u201cNatal Porto Luz 2023\u201d - 3\u00ba Etapa - Desmontagem, devidamente certificada e conforme relat\u00f3rio (e-Doc. 38D62414) realizado pela Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o - Portaria n\u00b0 144\/2023\/GAB\/EMDUR. \n\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"15000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS"},"liquidacao":{"id":969007,"numero":"0000043\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"GARCEZ E SILVA SERVICO DE LOCACAO LTDA","documento":"35.071.503\/0001-32","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/969007"},{"id":971097,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-25 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000024\/2024","valor":{"value":55330,"formatted":"55.330,00","brl":"R$ 55.330,00","extense":"cinquenta e cinco mil trezentos e trinta reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e 0000000104 conforme ordem para pagamento (e-Doc.95B91E10-e), referente a 3\u00aa etapa - Opera\u00e7\u00e3o e Manuten\u00e7\u00e3o - Servi\u00e7o de Ilumina\u00e7\u00e3o, Ornamental e Engenharia de Elementos decorativos, Natal Porto Luz 2023, devidamente certificada por Elis\u00e2ngela da Silva Galdino e de acordo com relat\u00f3rio elaborado por Arley Davidson Vargas Lobo, Elis\u00e2ngela da Silva Galdino, Marcelo Falc\u00e3o Da Silva e Rafael Gomes Costa \u2013 Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o do contrato - Portaria n\u00b0 132\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"0001370\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"15000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS"},"liquidacao":{"id":971097,"numero":"0000024\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. \u2013 DLEON ILUMINA\u00c7\u00c3O E SERVI\u00c7OS","documento":"03.405.089\/0001-64","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/971097"},{"id":971816,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-25 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000020\/2024","valor":{"value":29400,"formatted":"29.400,00","brl":"R$ 29.400,00","extense":"vinte e nove mil quatrocentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e 000.001.401 referente a aquisi\u00e7\u00e3o de catraca, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida\/Chefe da se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais.","processo":{"ano":2023,"numero":" 00600-\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":971816,"numero":"0000020\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"C.R DE LIMA","documento":"03.410.971\/0001-06","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/971816"},{"id":967480,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-09 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000079\/2024","valor":{"value":22132,"formatted":"22.132,00","brl":"R$ 22.132,00","extense":"vinte e dois mil cento e trinta e dois reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para pagamento das NFS n\u00ba 0000000108, conforme relat\u00f3rio e-doc. .F1C48C9D-e,  4\u00ba etapa-Desmontagem e Desmobiliza\u00e7\u00e3o devidamente certificada pela Comiss\u00e3o Fiscal-Portaria n\u00ba 132\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"0001370\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"15000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS"},"liquidacao":{"id":967480,"numero":"0000079\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. \u2013 DLEON ILUMINA\u00c7\u00c3O E SERVI\u00c7OS","documento":"03.405.089\/0001-64","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/967480"},{"id":967517,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-09 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000078\/2024","valor":{"value":911665.29,"formatted":"911.665,29","brl":"R$ 911.665,29","extense":"novecentos e onze mil seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para pagamento das NFS n\u00ba 00000001 e 00000002, conforme relat\u00f3rio e-doc. .984FF54E-e, referente a 3\u00b0 e 4\u00ba etapa, devidamente certificadas pela Comiss\u00e3o Fiscal-Portaria n\u00ba 132\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"0001370\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"15000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS"},"liquidacao":{"id":967517,"numero":"0000078\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"LUDA COMERCIO E SERVI\u00c7OS EIRELLI ME","documento":"19.805.401\/0001-47","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/967517"},{"id":967940,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-06 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000065\/2024","valor":{"value":309600,"formatted":"309.600,00","brl":"R$ 309.600,00","extense":"trezentos e nove mil seiscentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 005.508 conforme despacho fl. 1051, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de refletores LED, devidamente certificada por Paulo Regis Aguiar\/Gerente de Manuten\u00e7\u00e3o de Espa\u00e7os P\u00fablicos - Portaria n\u00b0 04\/2021\/GAB\/EMDUR, Erdeson Veiga de Almeida e \u00c9velin Lima da Silva - Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais- Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":967940,"numero":"0000065\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"G. GAMA LTDA - EPP GRUPO GAMA","documento":"15.479.369\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/967940"},{"id":967953,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-06 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000064\/2024","valor":{"value":52500,"formatted":"52.500,00","brl":"R$ 52.500,00","extense":"cinquenta e dois mil quinhentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das NFS-e n\u00ba 11 conforme despacho (e-DOC 1B8780A7),  referente contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em apresenta\u00e7\u00f5es art\u00edsticas a serem realizadas durante o evento \u201cNatal Porto Luz 2023\u201d, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC 54FC33FB) elaborado pela comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o - Portaria 144\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"451 - Infra-estrutura Urbana"},"estrutura_programatica":{"programa":"0275 - MANUTEN\u00c7\u00c3O E DESENVOLVIMENTO DOS ESPA\u00c7OS P\u00daBLICOS","atividade_projeto":"1.473 - Urbaniza\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o dos espa\u00e7os p\u00fablicos do munic\u00edpio de Porto Velho e Distritos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"15000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS"},"liquidacao":{"id":967953,"numero":"0000064\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BEMS ANIMADOS COMERCIO E SERVI\u00c7OS LTDA","documento":"47.018.164\/0001-00","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/967953"}],"portal":{"id":12535,"nome":"Prefeitura Municipal de Porto Velho","titulo":"Prefeitura Municipal de Porto Velho","url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/portais\/12535"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/programas-e-acoes\/35760"}}