{"data":{"id":35755,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.813 - Manuten\u00e7\u00e3o das Atividades da Superintend\u00eancia Municipal de Gest\u00e3o de Gastos P\u00fablicos - SGP","descricao":"Atualiza\u00e7\u00e3o dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condi\u00e7\u00f5es de trabalho e promover a qualifica\u00e7\u00e3o continuada dos recursos humanos, a moderniza\u00e7\u00e3o dos sistemas de informa\u00e7\u00e3o, reforma e manuten\u00e7\u00e3o de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.","valor_orcamento":{"value":254800,"formatted":"254.800,00","brl":"R$ 254.800,00","extense":"duzentos e cinquenta e quatro mil oitocentos reais"},"empenhos":[{"id":255018,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-05-23 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0004275\/2024","valor":{"value":3440.24,"formatted":"3.440,24","brl":"R$ 3.440,24","extense":"tr\u00eas mil quatrocentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Pagamento de taxa de inscri\u00e7\u00e3o na 3\u00aa edi\u00e7\u00e3o da Forma\u00e7\u00e3o em Governan\u00e7a e Inova\u00e7\u00e3o P\u00fablica que ser\u00e1 realizado pela Funda\u00e7\u00e3o Getulio Vargas nos meses de Maio a Novembro\/2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002375\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.813 - Manuten\u00e7\u00e3o das Atividades da Superintend\u00eancia Municipal de Gest\u00e3o de Gastos P\u00fablicos - SGP"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":255018,"numero":"0004275\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"FUNDA\u00c7\u00c3O GETULIO VARGAS - FGV","documento":"33.641.663\/0001-44","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/255018"},{"id":250064,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-06 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009528\/2024","valor":{"value":850,"formatted":"850,00","brl":"R$ 850,00","extense":"oitocentos e cinquenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"SISTEMA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS PERMANENTE \u2013 SRPP PARA EVENTUAL AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA, PAPEL HIGI\u00caNICO\u2026), visando atender a administra\u00e7\u00e3o p\u00fablica direta e indireta do Munic\u00edpio de Porto Velho\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000182\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.813 - Manuten\u00e7\u00e3o das Atividades da Superintend\u00eancia Municipal de Gest\u00e3o de Gastos P\u00fablicos - SGP"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":250064,"numero":"0009528\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"S. ALMEIDA LTDA","documento":"07.933.407\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000056\/2024","ano":2024,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/250064"},{"id":251175,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-10-25 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009197\/2024","valor":{"value":133.5,"formatted":"133,50","brl":"R$ 133,50","extense":"cento e trinta e tr\u00eas reais e cinquenta centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Registro de Pre\u00e7os Permanente \u2013 SRPP, para eventual AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO (\u00c1GUA MINERAL), por um per\u00edodo de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Administra\u00e7\u00e3o P\u00fablica Direta e Indireta do Munic\u00edpio de Porto Velho.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000061\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.813 - Manuten\u00e7\u00e3o das Atividades da Superintend\u00eancia Municipal de Gest\u00e3o de Gastos P\u00fablicos - SGP"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":251175,"numero":"0009197\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"44.641.727\/0001-23","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000032\/2024","ano":2024,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/251175"}],"pagamentos":[{"id":1374862,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-20 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0013778\/2024","valor":{"value":8476.45,"formatted":"8.476,45","brl":"R$ 8.476,45","extense":"oito mil quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos"},"historico":"TERMO ADITIVO DE CONTRATO N\u00ba 040\/PGM\/2022 PARA COBRIR DESPESA COM ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOFORNECIMENTO DE ASSINATRA ANUAL DE FERRAMENTAS ONLNE- CONTRATOSGOV PARA GESTAOE FISCALIZACAO DE CONTRATOS - ATRAVES DE ENDERECOELETRONICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE GESTAO DE GASTOS PUBLICOS - SGP\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0002398\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.813 - Manuten\u00e7\u00e3o das Atividades da Superintend\u00eancia Municipal de Gest\u00e3o de Gastos P\u00fablicos - SGP"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":1374862,"numero":"0013778\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA","documento":"40.628.906\/0001-70","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1374862","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1377110,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0013888\/2024","valor":{"value":150.67,"formatted":"150,67","brl":"R$ 150,67","extense":"cento e cinquenta reais e sessenta e sete centavos"},"historico":"Servi\u00e7o de desinsetiza\u00e7\u00e3o, com o fornecimento de m\u00e3o de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos necess\u00e1rios","processo":{"ano":2023,"numero":"0000621\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.813 - Manuten\u00e7\u00e3o das Atividades da Superintend\u00eancia Municipal de Gest\u00e3o de Gastos P\u00fablicos - SGP"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"15000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS"},"pagamento":{"id":1377110,"numero":"0013888\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IMUNIZADORA PROTEGE COM\u00c9RCIO E SERV. EIRELI- EPP","documento":"11.609.533\/0001-91","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1377110","created_at":null,"updated_at":null},{"id":250567,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-18 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0019388\/2024","valor":{"value":1190,"formatted":"1.190,00","brl":"R$ 1.190,00","extense":"mil cento e noventa reais"},"historico":"Implanta\u00e7\u00e3o da Ata de Registro de Pre\u00e7os Permanente \u2013 AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO (CAF\u00c9, A\u00c7\u00daCAR E RECARGA DE G\u00c1S\u2026), visando atender a administra\u00e7\u00e3o p\u00fablica direta e indireta do Munic\u00edpio de Porto Velho.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000252\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.813 - Manuten\u00e7\u00e3o das Atividades da Superintend\u00eancia Municipal de Gest\u00e3o de Gastos P\u00fablicos - SGP"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":250567,"numero":"0019388\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000031\/2024","ano":2024,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"M S GONCALVES LTDA","documento":"49.138.874\/0001-07","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/250567","created_at":null,"updated_at":null}],"liquidacoes":[{"id":1367652,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-16 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009102\/2024","valor":{"value":8903.83,"formatted":"8.903,83","brl":"R$ 8.903,83","extense":"oito mil novecentos e tr\u00eas reais e oitenta e tr\u00eas centavos"},"valor_pago":null,"historico":"TERMO ADITIVO DE CONTRATO N\u00ba 040\/PGM\/2022 PARA COBRIR DESPESA COM ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOFORNECIMENTO DE ASSINATRA ANUAL DE FERRAMENTAS ONLNE- CONTRATOSGOV PARA GESTAOE FISCALIZACAO DE CONTRATOS - ATRAVES DE ENDERECOELETRONICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE GESTAO DE GASTOS PUBLICOS - SGP\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0002398\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.813 - Manuten\u00e7\u00e3o das Atividades da Superintend\u00eancia Municipal de Gest\u00e3o de Gastos P\u00fablicos - SGP"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - 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ATRAVES DE ENDERECOELETRONICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE GESTAO DE GASTOS PUBLICOS - SGP\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0002398\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.813 - Manuten\u00e7\u00e3o das Atividades da Superintend\u00eancia Municipal de Gest\u00e3o de Gastos P\u00fablicos - SGP"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - 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ATRAVES DE ENDERECOELETRONICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE GESTAO DE GASTOS PUBLICOS - SGP\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0002398\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.813 - Manuten\u00e7\u00e3o das Atividades da Superintend\u00eancia Municipal de Gest\u00e3o de Gastos P\u00fablicos - SGP"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - 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