{"data":{"id":35740,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","programa":"0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO","atividade_projeto":"1.022 - Revitaliza\u00e7\u00e3o de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica em Vias Urbanas","descricao":"Expandir e manter pontos de iluminacao publica no Municipio de Porto Velho","valor_orcamento":{"value":6040240,"formatted":"6.040.240,00","brl":"R$ 6.040.240,00","extense":"seis milh\u00f5es quarenta mil duzentos e quarenta reais"},"empenhos":[{"id":960983,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-31 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000393\/2024","valor":{"value":80770.35,"formatted":"80.770,35","brl":"R$ 80.770,35","extense":"oitenta mil setecentos e setenta reais e trinta e cinco centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com Contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada no servi\u00e7o de substitui\u00e7\u00e3o de lumin\u00e1ria convencional por lumin\u00e1ria LED  para Distrito de Abun\u00e3, de acordo com solicita\u00e7\u00e3o do  e-Doc.0D09FADD.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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BOLETIM DE CAIXA 00117 DO DIA 25\/07\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - Servi\u00e7os Urbanos"},"estrutura_programatica":{"programa":"0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO","atividade_projeto":"1.022 - Revitaliza\u00e7\u00e3o de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica em Vias Urbanas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175400000000 - RECURSOS DE OPERA\u00c7\u00d5ES DE CR\u00c9DITO"},"pagamento":{"id":955981,"numero":"0000748\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN","documento":"08.184.542\/0002-54","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/955981","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956188,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-22 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000731\/2024","valor":{"value":207500,"formatted":"207.500,00","brl":"R$ 207.500,00","extense":"duzentos e sete mil quinhentos reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para pagamento da NF-e 000.001.294, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de bra\u00e7os de lumin\u00e1rias, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida\/Chefe da se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais, conforme Termo de Recebimento Definitivo e-Doc. BA935F20. Boletim de Caixa 00114 do dia 22\/07\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - Servi\u00e7os Urbanos"},"estrutura_programatica":{"programa":"0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO","atividade_projeto":"1.022 - Revitaliza\u00e7\u00e3o de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica em Vias Urbanas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956188,"numero":"0000731\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MENDON\u00c7A JUNIOR COMERIAL LTDA","documento":"44.873.952\/0001-95","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956188","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956415,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-18 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000713\/2024","valor":{"value":977756.39,"formatted":"977.756,39","brl":"R$ 977.756,39","extense":"novecentos e setenta e sete mil setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das NFS-e n\u00ba 155 e 141, conforme ordem para pagamento do despacho do e-DOC 4DD64064, referente aos servi\u00e7os de substitui\u00e7\u00e3o de lumin\u00e1ria convencional por lumin\u00e1ria LED, devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC.D9F4C987) realizado por Jo\u00e3o Alfredo Alencar Da Mata Filho\/Fiscal do Contrato (Portaria n\u00ba 003\/2024\/GAB\/EMDUR). Boletim de Caixa 00112 do dia 18\/07\/2024\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - Servi\u00e7os Urbanos"},"estrutura_programatica":{"programa":"0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO","atividade_projeto":"1.022 - Revitaliza\u00e7\u00e3o de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica em Vias Urbanas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175400000000 - RECURSOS DE OPERA\u00c7\u00d5ES DE CR\u00c9DITO"},"pagamento":{"id":956415,"numero":"0000713\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN","documento":"08.184.542\/0002-54","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956415","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956637,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-10 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000696\/2024","valor":{"value":255000,"formatted":"255.000,00","brl":"R$ 255.000,00","extense":"duzentos e cinquenta e cinco mil reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b05.583 (e-DOC 41D808CD) conforme ordem de pagamento e-DOC F7B01C34, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de lumin\u00e1rias LED, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e Ana Maria Machado Arag\u00e3o \/ Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR.  Boletim de Caixa 00106 do dia 10\/07\/2024\n ","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - Servi\u00e7os Urbanos"},"estrutura_programatica":{"programa":"0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO","atividade_projeto":"1.022 - Revitaliza\u00e7\u00e3o de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica em Vias Urbanas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956637,"numero":"0000696\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"GAMA COMPANY LTDA","documento":"15.479.369\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956637","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956917,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-03 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000675\/2024","valor":{"value":228000,"formatted":"228.000,00","brl":"R$ 228.000,00","extense":"duzentos e vinte e oito mil reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 000.004.227, conforme ordem de pagamento e-doc.390BA14C-e  , referente a aquisi\u00e7\u00e3o de postes de ferro, devidamente certificada conforme Termo de Recebimento Definitivo e-Doc. 4C888734-e , assinado por Erdeson Veiga De Almeida - Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais. Boletim de Caixa 00103 do dia 03\/07\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - Servi\u00e7os Urbanos"},"estrutura_programatica":{"programa":"0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO","atividade_projeto":"1.022 - Revitaliza\u00e7\u00e3o de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica em Vias Urbanas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956917,"numero":"0000675\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"COMERCIAL GOIS LTDA","documento":"19.248.658\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956917","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956924,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-03 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000674\/2024","valor":{"value":171200,"formatted":"171.200,00","brl":"R$ 171.200,00","extense":"cento e setenta e um mil duzentos reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 1164, conforme ordem de pagamento e-doc.390BA14C-e  , referente a aquisi\u00e7\u00e3o de postes de concreto, devidamente certificada conforme Termo de Recebimento Definitivo e-Doc.1925BEFF , assinado por Erdeson Veiga De Almeida - Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais. Boletim de Caixa 00103 do dia 03\/07\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - Servi\u00e7os Urbanos"},"estrutura_programatica":{"programa":"0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO","atividade_projeto":"1.022 - Revitaliza\u00e7\u00e3o de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica em Vias Urbanas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956924,"numero":"0000674\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ANADINA SERVI\u00c7OS ADM EIRELI","documento":"28.613.773\/0001-62","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956924","created_at":null,"updated_at":null},{"id":958812,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-29 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000538\/2024","valor":{"value":367313.42,"formatted":"367.313,42","brl":"R$ 367.313,42","extense":"trezentos e sessenta e sete mil trezentos e treze reais e quarenta e dois centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00ba 120 (e-DOC B53DA899) conforme ordem para pagamento do despacho do e-DOC A827FB7C, referente aos servi\u00e7os de substitui\u00e7\u00e3o de lumin\u00e1ria convencional por lumin\u00e1ria LED, devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC 77ABBADF) realizado por Jo\u00e3o Alfredo Alencar Da Mata Filho\/Fiscal do Contrato (Portaria n\u00ba 003\/2024\/GAB\/EMDUR) do processo administrativo n\u00b0 00600-00031666\/2023-36-e. Boletim de Caixa 00082 do dia 29\/05\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0003166\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - Servi\u00e7os Urbanos"},"estrutura_programatica":{"programa":"0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO","atividade_projeto":"1.022 - Revitaliza\u00e7\u00e3o de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica em Vias Urbanas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958812,"numero":"0000538\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN","documento":"08.184.542\/0002-54","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/958812","created_at":null,"updated_at":null},{"id":959165,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000513\/2024","valor":{"value":563415,"formatted":"563.415,00","brl":"R$ 563.415,00","extense":"quinhentos e sessenta e tr\u00eas mil quatrocentos e quinze reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 36172 (fls. 2042 e 2043) conforme ordem para pagamento do despacho fl. 2065, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais el\u00e9tricos, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Jo\u00e3o Alfredo A. da Mata Filho e Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto \/ Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (fl. 2052). Boletim de Caixa 00081 do dia 28\/05\/2024\n\n","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - Servi\u00e7os Urbanos"},"estrutura_programatica":{"programa":"0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO","atividade_projeto":"1.022 - Revitaliza\u00e7\u00e3o de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica em Vias Urbanas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":959165,"numero":"0000513\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"W&M COM.DE MATERIAS P\/CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","documento":"10.616.400\/0001-80","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/959165","created_at":null,"updated_at":null},{"id":959745,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000473\/2024","valor":{"value":37000,"formatted":"37.000,00","brl":"R$ 37.000,00","extense":"trinta e sete mil reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o  para pagamento da NF-e 000.000.991 referente a aquisi\u00e7\u00e3o de postes de ferro, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida\/Chefe da se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais, conforme termo de recebimento definitivo e-Doc. \t7E76D842-e. Boletim de Caixa 00072 do dia 15\/05\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - Servi\u00e7os Urbanos"},"estrutura_programatica":{"programa":"0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO","atividade_projeto":"1.022 - Revitaliza\u00e7\u00e3o de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica em Vias Urbanas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":959745,"numero":"0000473\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO","documento":"84.602.481\/0001-03","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/959745","created_at":null,"updated_at":null},{"id":959765,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000472\/2024","valor":{"value":148000,"formatted":"148.000,00","brl":"R$ 148.000,00","extense":"cento e quarenta e oito mil reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o  para pagamento da NF-e 000.000.137 referente a aquisi\u00e7\u00e3o de postes de ferro, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida\/Chefe da se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais, conforme termo de recebimento definitivo e-Doc.\t0081F60B-e. Boletim de Caixa 00072 do dia 15\/05\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - Servi\u00e7os Urbanos"},"estrutura_programatica":{"programa":"0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO","atividade_projeto":"1.022 - Revitaliza\u00e7\u00e3o de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica em Vias Urbanas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":959765,"numero":"0000472\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"33.811.861\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/959765","created_at":null,"updated_at":null},{"id":959971,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-10 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000458\/2024","valor":{"value":652018.54,"formatted":"652.018,54","brl":"R$ 652.018,54","extense":"seiscentos e cinquenta e dois mil e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00ba 125 (e-DOC F172F5B2) conforme ordem do despacho do e-DOC 3C4FD8E2, referente aos servi\u00e7os de substitui\u00e7\u00e3o de lumin\u00e1ria convencional por lumin\u00e1ria LED, devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC 9F9051F8) realizado por Jo\u00e3o Alfredo Alencar Da Mata Filho\/Fiscal do Contrato (Portaria n\u00ba 003\/2024\/GAB\/EMDUR) e conforme o DESPACHO N.\u00ba 297\/2024\/ SPA\/GAB\/EMDUR (e-DOC 7F399723).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - Servi\u00e7os Urbanos"},"estrutura_programatica":{"programa":"0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO","atividade_projeto":"1.022 - Revitaliza\u00e7\u00e3o de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica em Vias Urbanas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":959971,"numero":"0000458\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN","documento":"08.184.542\/0002-54","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/959971","created_at":null,"updated_at":null},{"id":959983,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-10 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000457\/2024","valor":{"value":479453.18,"formatted":"479.453,18","brl":"R$ 479.453,18","extense":"quatrocentos e setenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e tr\u00eas reais e dezoito centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00ba 126 (e-DOC FBD27B8E) conforme ordem do despacho do e-DOC 3C4FD8E2, referente aos servi\u00e7os de substitui\u00e7\u00e3o de lumin\u00e1ria convencional por lumin\u00e1ria LED, devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC D381C7B1) realizado por Jo\u00e3o Alfredo Alencar Da Mata Filho\/Fiscal do Contrato (Portaria n\u00ba 003\/2024\/GAB\/EMDUR) e conforme o DESPACHO N.\u00ba 297\/2024\/ SPA\/GAB\/EMDUR (e-DOC 7F399723). Boletim de Caixa 00069 do dia 10\/05\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - Servi\u00e7os Urbanos"},"estrutura_programatica":{"programa":"0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO","atividade_projeto":"1.022 - Revitaliza\u00e7\u00e3o de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica em Vias Urbanas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":959983,"numero":"0000457\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN","documento":"08.184.542\/0002-54","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/959983","created_at":null,"updated_at":null},{"id":961037,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000390\/2024","valor":{"value":147000,"formatted":"147.000,00","brl":"R$ 147.000,00","extense":"cento e quarenta e sete mil reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 1532 (e-DOC D5BE500B) conforme despacho do e-DOC A42242B3, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de lumin\u00e1rias LED, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e Marcelo Falc\u00e3o da Silva \/ Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC D5094DCA). Boletim de Caixa 00061do dia 26\/04\/2024 ","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - Servi\u00e7os Urbanos"},"estrutura_programatica":{"programa":"0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO","atividade_projeto":"1.022 - Revitaliza\u00e7\u00e3o de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica em Vias Urbanas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":961037,"numero":"0000390\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA","documento":"13.348.127\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/961037","created_at":null,"updated_at":null},{"id":961056,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000389\/2024","valor":{"value":330000,"formatted":"330.000,00","brl":"R$ 330.000,00","extense":"trezentos e trinta mil reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 1531 (e-DOC D5D06B89) conforme despacho do e-DOC A42242B3, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de lumin\u00e1rias LED, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e Marcelo Falc\u00e3o da Silva \/ Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC D5094DCA). Boletim de Caixa 00061do dia 26\/04\/2024 ","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - Servi\u00e7os Urbanos"},"estrutura_programatica":{"programa":"0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO","atividade_projeto":"1.022 - Revitaliza\u00e7\u00e3o de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica em Vias Urbanas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":961056,"numero":"0000389\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA","documento":"13.348.127\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/961056","created_at":null,"updated_at":null},{"id":961079,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000388\/2024","valor":{"value":520000,"formatted":"520.000,00","brl":"R$ 520.000,00","extense":"quinhentos e vinte mil reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 1530 (e-DOC 686D24B1) conforme despacho do e-DOC A42242B3, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de lumin\u00e1rias LED, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e Marcelo Falc\u00e3o da Silva \/ Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC D5094DCA).","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - Servi\u00e7os Urbanos"},"estrutura_programatica":{"programa":"0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO","atividade_projeto":"1.022 - Revitaliza\u00e7\u00e3o de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica em Vias Urbanas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":961079,"numero":"0000388\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA","documento":"13.348.127\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/961079","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962393,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-10 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000315\/2024","valor":{"value":721586.78,"formatted":"721.586,78","brl":"R$ 721.586,78","extense":"setecentos e vinte e um mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00ba 102 (e-DOC 373C6E9A) conforme ordem para pagamento do e-DOC 91D9CA60, referente aos servi\u00e7os de substitui\u00e7\u00e3o de lumin\u00e1ria convencional por lumin\u00e1ria LED, devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC AFD38EEA) realizado por Jo\u00e3o Alfredo Alencar Da Mata Filho\/Fiscal do Contrato, a AN\u00c1LISE N\u00ba 142\/C.I.\/EMDUR\/2024 (e-DOC 08BCD218)  e o DESPACHO N.\u00ba 192\/2024\/SPA\/GAB\/EMDUR (e-DOC B791565D). Boletim de caixa 00049 do dia 10\/04\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0003166\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - Servi\u00e7os Urbanos"},"estrutura_programatica":{"programa":"0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO","atividade_projeto":"1.022 - Revitaliza\u00e7\u00e3o de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica em Vias Urbanas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962393,"numero":"0000315\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN","documento":"08.184.542\/0002-54","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962393","created_at":null,"updated_at":null},{"id":963529,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-21 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000253\/2024","valor":{"value":977776.44,"formatted":"977.776,44","brl":"R$ 977.776,44","extense":"novecentos e setenta e sete mil setecentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00ba 101, conforme relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o e-Doc.\t72901314-e, referente aos servi\u00e7os de de substitui\u00e7\u00e3o de lumin\u00e1ria convencional por lumin\u00e1ria LED, devidamente certificada por  Jo\u00e3o Alfredo Alencar Da Mata Filho\/Fiscal do Contrato.","processo":{"ano":2023,"numero":"0003166\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - Servi\u00e7os Urbanos"},"estrutura_programatica":{"programa":"0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO","atividade_projeto":"1.022 - Revitaliza\u00e7\u00e3o de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica em Vias Urbanas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":963529,"numero":"0000253\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN","documento":"08.184.542\/0002-54","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/963529","created_at":null,"updated_at":null},{"id":963551,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-21 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000252\/2024","valor":{"value":805736.22,"formatted":"805.736,22","brl":"R$ 805.736,22","extense":"oitocentos e cinco mil setecentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00ba 119, conforme relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o e-Doc.\t\t77AE6F88-e, referente aos servi\u00e7os de de substitui\u00e7\u00e3o de lumin\u00e1ria convencional por lumin\u00e1ria LED, devidamente certificada por  Jo\u00e3o Alfredo Alencar Da Mata Filho\/Fiscal do Contrato. Boletim de Caixa 00038 do dia 21\/03\/204","processo":{"ano":2023,"numero":"0003166\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - Servi\u00e7os Urbanos"},"estrutura_programatica":{"programa":"0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO","atividade_projeto":"1.022 - Revitaliza\u00e7\u00e3o de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica em Vias Urbanas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":963551,"numero":"0000252\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMIN","documento":"08.184.542\/0002-54","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/963551","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964536,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-12 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000202\/2024","valor":{"value":33450,"formatted":"33.450,00","brl":"R$ 33.450,00","extense":"trinta e tr\u00eas mil quatrocentos e cinquenta reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 1144 conforme despacho fl. 2026, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais el\u00e9tricos, devidamente certificada por Elis\u00e2ngela da Silva Galdino\/ Setor demandante de acordo com Despacho n\u00b0 14\/2024\/SRM\/GADM\/DAF (fls. 2017 a 2019), Erdeson Veiga de Almeida e Jo\u00e3o Alfredo A. da Mata\/ Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00031 do dia 12\/03\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - Servi\u00e7os Urbanos"},"estrutura_programatica":{"programa":"0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO","atividade_projeto":"1.022 - Revitaliza\u00e7\u00e3o de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica em Vias Urbanas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964536,"numero":"0000202\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ANADINA SERVI\u00c7OS ADM EIRELI","documento":"28.613.773\/0001-62","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964536","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964565,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-12 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000201\/2024","valor":{"value":46900,"formatted":"46.900,00","brl":"R$ 46.900,00","extense":"quarenta e seis mil novecentos reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 1145 conforme despacho fl. 2026, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais el\u00e9tricos, devidamente certificada por Elis\u00e2ngela da Silva Galdino\/ Setor demandante de acordo com Despacho n\u00b0 14\/2024\/SRM\/GADM\/DAF (fls. 2017 a 2019), Erdeson Veiga de Almeida e Jo\u00e3o Alfredo A. da Mata\/ Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00031 do dia 12\/03\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - Servi\u00e7os Urbanos"},"estrutura_programatica":{"programa":"0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO","atividade_projeto":"1.022 - Revitaliza\u00e7\u00e3o de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica em Vias Urbanas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964565,"numero":"0000201\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ANADINA SERVI\u00c7OS ADM EIRELI","documento":"28.613.773\/0001-62","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964565","created_at":null,"updated_at":null},{"id":970090,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-25 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000032\/2024","valor":{"value":170000,"formatted":"170.000,00","brl":"R$ 170.000,00","extense":"cento e setenta mil reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para pagamento da NF-e 000.001.070 referente a aquisi\u00e7\u00e3o de bra\u00e7os de lumin\u00e1rias, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida\/Chefe da se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - Servi\u00e7os Urbanos"},"estrutura_programatica":{"programa":"0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO","atividade_projeto":"1.022 - Revitaliza\u00e7\u00e3o de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica em Vias Urbanas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":970090,"numero":"0000032\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MENDON\u00c7A JUNIOR COMERIAL LTDA","documento":"44.873.952\/0001-95","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/970090","created_at":null,"updated_at":null},{"id":967159,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-08 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000090\/2024","valor":{"value":392406,"formatted":"392.406,00","brl":"R$ 392.406,00","extense":"trezentos e noventa e dois mil quatrocentos e seis reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 003.725 conforme despacho fl.1973, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais el\u00e9tricos, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida e \u00c9velin Lima da Silva e Jo\u00e3o Alfredo A. da Mata Filho \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR. 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Boletim de Caixa 00013 do dia 08\/02\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - Servi\u00e7os Urbanos"},"estrutura_programatica":{"programa":"0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO","atividade_projeto":"1.022 - Revitaliza\u00e7\u00e3o de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica em Vias Urbanas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":967184,"numero":"0000089\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IPELUX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA","documento":"10.428.739\/0001-52","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/967184","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1398277,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-07 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000779\/2024","valor":{"value":3590,"formatted":"3.590,00","brl":"R$ 3.590,00","extense":"tr\u00eas mil quinhentos e noventa reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para pagamento da NF-e 000000157 (e-DOC D09F8751) conforme despacho do e-DOC B6F0128F, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de bra\u00e7os de lumin\u00e1rias, devidamente certificada e de acordo com o Termo de Recebimento Definitivo (e-DOC 03592538) realizado por Erdeson Veiga de Almeida, Elis\u00e2ngela Da Silva Galdino e Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto\/ Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 39\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC CF0A1A31). Boletim de Caixa 00125 do dia 07\/08\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - Servi\u00e7os Urbanos"},"estrutura_programatica":{"programa":"0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO","atividade_projeto":"1.022 - Revitaliza\u00e7\u00e3o de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica em Vias Urbanas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1398277,"numero":"0000779\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"WM2 COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7OS LTDA","documento":"45.725.095\/0001-49","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1398277","created_at":null,"updated_at":null}],"liquidacoes":[{"id":1401600,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-09-03 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000727\/2024","valor":{"value":1030000,"formatted":"1.030.000,00","brl":"R$ 1.030.000,00","extense":"um milh\u00e3o e trinta mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o das NF-e n\u00b00002181 e 0002274 (e-DOC.F961C02C e FC869AF3) conforme ordem de pagamento e-DOC A4557E27, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de lumin\u00e1rias LED, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e Elis\u00e2ngela Da Silva Galdino \/ Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - Servi\u00e7os Urbanos"},"estrutura_programatica":{"programa":"0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO","atividade_projeto":"1.022 - Revitaliza\u00e7\u00e3o de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica em Vias Urbanas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1401600,"numero":"0000727\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA","documento":"13.348.127\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1401600"},{"id":957622,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-06 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000623\/2024","valor":{"value":3590,"formatted":"3.590,00","brl":"R$ 3.590,00","extense":"tr\u00eas mil quinhentos e noventa reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para pagamento da NF-e 000000157 (e-DOC D09F8751) conforme despacho do e-DOC B6F0128F, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de bra\u00e7os de lumin\u00e1rias, devidamente certificada e de acordo com o Termo de Recebimento Definitivo (e-DOC 03592538) realizado por Erdeson Veiga de Almeida, Elis\u00e2ngela Da Silva Galdino e Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto\/ Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 39\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC CF0A1A31).","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - Servi\u00e7os Urbanos"},"estrutura_programatica":{"programa":"0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO","atividade_projeto":"1.022 - Revitaliza\u00e7\u00e3o de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica em Vias Urbanas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":957622,"numero":"0000623\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"WM2 COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7OS LTDA","documento":"45.725.095\/0001-49","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/957622"},{"id":957891,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-25 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000603\/2024","valor":{"value":612357,"formatted":"612.357,00","brl":"R$ 612.357,00","extense":"seiscentos e doze mil trezentos e cinquenta e sete reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das NFS-e n\u00ba 142 e 168, , referente aos servi\u00e7os de\nsubstitui\u00e7\u00e3o de lumin\u00e1ria convencional por lumin\u00e1ria LED, devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC.9FC95B9A) realizado por Jo\u00e3o Alfredo Alencar Da Mata Filho\/Fiscal do Contrato (Portaria n\u00ba 003\/2024\/GAB\/EMDUR).","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR.\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - Servi\u00e7os Urbanos"},"estrutura_programatica":{"programa":"0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO","atividade_projeto":"1.022 - Revitaliza\u00e7\u00e3o de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica em Vias Urbanas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958448,"numero":"0000564\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"GAMA COMPANY LTDA","documento":"15.479.369\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958448"},{"id":958701,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000546\/2024","valor":{"value":228000,"formatted":"228.000,00","brl":"R$ 228.000,00","extense":"duzentos e vinte e oito mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 000.004.227, conforme ordem de pagamento e-doc.390BA14C-e  , referente a aquisi\u00e7\u00e3o de postes de ferro, devidamente certificada conforme Termo de Recebimento Definitivo e-Doc. 4C888734-e , assinado por Erdeson Veiga De Almeida - Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - Servi\u00e7os Urbanos"},"estrutura_programatica":{"programa":"0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO","atividade_projeto":"1.022 - Revitaliza\u00e7\u00e3o de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica em Vias Urbanas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958701,"numero":"0000546\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"COMERCIAL GOIS LTDA","documento":"19.248.658\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958701"},{"id":958720,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000545\/2024","valor":{"value":171200,"formatted":"171.200,00","brl":"R$ 171.200,00","extense":"cento e setenta e um mil duzentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 1164, conforme ordem de pagamento e-doc.390BA14C-e  , referente a aquisi\u00e7\u00e3o de postes de concreto, devidamente certificada conforme Termo de Recebimento Definitivo e-Doc.1925BEFF , assinado por Erdeson Veiga De Almeida - Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - Servi\u00e7os Urbanos"},"estrutura_programatica":{"programa":"0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO","atividade_projeto":"1.022 - Revitaliza\u00e7\u00e3o de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica em Vias Urbanas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958720,"numero":"0000545\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ANADINA SERVI\u00c7OS ADM EIRELI","documento":"28.613.773\/0001-62","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958720"},{"id":960521,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-29 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000421\/2024","valor":{"value":371233.2,"formatted":"371.233,20","brl":"R$ 371.233,20","extense":"trezentos e setenta e um mil duzentos e trinta e tr\u00eas reais e vinte centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00ba 120 (e-DOC B53DA899) conforme ordem para pagamento do despacho do e-DOC A827FB7C, referente aos servi\u00e7os de substitui\u00e7\u00e3o de lumin\u00e1ria convencional por lumin\u00e1ria LED, devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC 77ABBADF) realizado por Jo\u00e3o Alfredo Alencar Da Mata Filho\/Fiscal do Contrato (Portaria n\u00ba 003\/2024\/GAB\/EMDUR) do processo administrativo n\u00b0 00600-00031666\/2023-36-e.","processo":{"ano":2023,"numero":"0003166\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (fl. 2052).\n\n","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - Servi\u00e7os Urbanos"},"estrutura_programatica":{"programa":"0163 - ILUMINANDO PORTO VELHO","atividade_projeto":"1.022 - Revitaliza\u00e7\u00e3o de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica em Vias Urbanas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":960587,"numero":"0000417\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"W&M COM.DE MATERIAS P\/CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","documento":"10.616.400\/0001-80","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/960587"},{"id":961319,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-14 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000375\/2024","valor":{"value":37000,"formatted":"37.000,00","brl":"R$ 37.000,00","extense":"trinta e sete mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o  para pagamento da NF-e 000.000.991 referente a aquisi\u00e7\u00e3o de postes de ferro, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida\/Chefe da se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais, conforme termo de recebimento definitivo e-Doc. \t7E76D842-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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