{"data":{"id":35735,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental","descricao":"-Fortalecer a integra\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es de vigil\u00e2ncia em sa\u00fade com a assist\u00eancia para o gerenciamento\nde risco e de agravos \u00e0 sa\u00fade da popula\u00e7\u00e3o.\n. Promover a detec\u00e7\u00e3o, preven\u00e7\u00e3o e monitoramento de doen\u00e7as e agravos transmiss\u00edveis","valor_orcamento":{"value":14629011,"formatted":"14.629.011,00","brl":"R$ 14.629.011,00","extense":"quatorze milh\u00f5es e seiscentos e vinte e nove mil e onze reais"},"empenhos":[{"id":1400547,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-30 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002877\/2024","valor":{"value":500,"formatted":"500,00","brl":"R$ 500,00","extense":"quinhentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMPENHO PARA CONCESS\u00c3O DE DI\u00c1RIAS ( AUX\u00cdLIO DESLOCAMENTO) , A SERVIDORA IVONETE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS. MATRICULA:  39546. CARGO:  ASSISTENTE ADMINISTRATIVO\/GERENTE DE DIVIS\u00c3O. OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE WORKSHOP ANALISE DE DADOS DISCUSS\u00d5ES DO SERVI\u00c7O DE VIGILANCIA E DAS AN\u00c1LISES DE DADOS EPIDEMIOL\u00d3GICOS DAS S\u00cdNDROMES GRIPAIS, PER\u00cdODO ABRANGIDO 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2024. MEIO DE TRANSPORTE:  AVI\u00c3O. DESTINO: BRASILIA. CONFORME OFICIO N\u00ba55\/2024\/DVS\/SEMUSA, PE\u00c7A 13.  QUADRO PE\u00c7A 13, PAGINA 2. PORTARIA N\u00ba220\/DA\/GAB\/SEMUSA, PE\u00c7A 22. DESPACHO PE\u00c7AS 24. PROCESSO N\u00ba00600-00038958\/2024-81. \n\n\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0003895\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"160000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"empenho":{"id":1400547,"numero":"0002877\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"IVONETE FERREIRA DE OLIVEIRA","documento":"**.*.8.84.\/522--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1400547"},{"id":1367238,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-15 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002622\/2024","valor":{"value":65778.63,"formatted":"65.778,63","brl":"R$ 65.778,63","extense":"sessenta e cinco mil setecentos e setenta e oito reais e sessenta e tr\u00eas centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM  - TERMO ADITIVO AO CONTRATO N\u00b0009\/SPS\/PGM\/2016, REF. 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NO PER\u00cdODO DE JANEIRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DESPACHO N\u00b0. 912\/2024 \u2013 DIOR\/SEMUSA, eDOC B0F2A787 PE\u00c7A 236, ANULA\u00c7\u00c3O N\u00b0. 3498\/2024 \u2013 DIC\/SEMUSA, eDOC B3500A61 PE\u00c7A 237 E DESPACHO N\u00b0. 3699\/2024 \u2013 DIC\/SEMUSA, eDOC A35B65A1 PE\u00c7A 238.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000334\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - 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JOANA D'ARC) NA LOCALIDADE DE S\u00c3O MIGUEL NO CONTROLE\/ELIMINA\u00c7\u00c3O DO MOSQUITO VETOR DO G\u00caNERO ANOPHELES DARLINGI PRINCIPAL TRANSMISSOR DA MAL\u00c1RIA, DEVIDO AO CRESCENTE N\u00daMERO DE CASOS CONFIRMADOS, NO PER\u00cdODO DE 19 \u00c0 24\/08\/24, CONFORME OF\u00cdCIO INTERNO N.\u00ba185\/2024\/DCV\/DVS\/SEMUSA PE\u00c7A 01, QUADRO DE SOLICITA\u00c7\u00c3O DE DI\u00c1RIA COM A DEVIDA ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA N\u00b0. 16\/2024, PROC 00037797\/2024-16.\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0003779\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - 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MATRICULA:  224733. CARGO: AUXILIAR DE SERVI\u00c7OS DE SA\u00daDE ( ESCRITU\u00c1RIO). OBJETIVO DA VIAGEM: A\u00c7\u00c3O DA VACINA\u00c7\u00c3O DA POPULA\u00c7\u00c3O DO DISTRITO DE EXTREMA, MONITORAMENTO DE VACINA, ATUALIZA\u00c7\u00c3O DAS CADERNETAS DE VACINA DA POPULA\u00c7\u00c3O EM VACINAS DE ROTINA, COVID E HPV), SUPERVIS\u00c3O, A\u00c7\u00c3O DE BUSCA ATIVA E ACAMADOS RESIDENCIAS E EM ESCOLAS. ATENDIMENTO DE OFICIO MP\/RO, ENTRE O PER\u00cdODO DE 12\/09\/2024 \u00c1 15\/09\/2024. MEIO DE TRANSPORTE:  TERRESTRE. DESTINO: EXTREMA. CONFORME OFICIO INTERNO N\u00ba132\/2024\/D.I\/DAB\/GAB\/SEMUSA, PE\u00c7A 01.  QUADRO DE PE\u00c7A 01, PAGINA 3.  CEO N\u00ba1006, PE\u00c7A 15. PORTARIA N\u00ba223\/DA\/GAB\/SEMUSA, PE\u00c7A 11. DESPACHOS PE\u00c7AS 13 E 16. PROCESSO N\u00ba00600-00040740\/2024-96. \n\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0004074\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"empenho":{"id":1404191,"numero":"0002929\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"LUIZ ANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA","documento":"**.*.6.24.\/142--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1404191"},{"id":1404404,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-10 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002961\/2024","valor":{"value":525,"formatted":"525,00","brl":"R$ 525,00","extense":"quinhentos e vinte e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"CONCESS\u00c3O DE DI\u00c1RIAS AO SERVIDOR(A) Joseni Martins Noleto da Silva, MATR\u00cdCULA:62365, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, \u00d3RG\u00c3O REQUISITANTE: Departamento de Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica \/ Divis\u00e3o de Imuniza\u00e7\u00e3o, OBJETIVO DA VIAGEM: a\u00e7\u00e3o de vacina\u00e7\u00e3o da popula\u00e7\u00e3o do Distrito de Vista Alegre, Monitoramento de vacina, atualiza\u00e7\u00e3o das caderneta de vacina da popula\u00e7\u00e3o (Rotina, Covid-19 e Campanha contra a Poliomielite.), Supervis\u00e3o, A\u00e7\u00e3o de Busca Ativa e acamados, Campanha contra a Gripe, NO PER\u00cdODO DE 19 \u00e0 22\/09\/2024, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO N\u00ba 1026, PROCESSO N\u00ba 00040594\/2024-07.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004059\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - 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Extrema) no Distrito de Fortaleza do Abun\u00e3 para o controle\/elimina\u00e7\u00e3o do mosquito vetor do g\u00eanero Anopheles darlingi principal transmissor da mal\u00e1ria, devido ao crescente n\u00famero de casos confirmados. Os trabalhos ser\u00e3o realizados em dois per\u00edodos, o 2\u00ba per\u00edodo iniciar\u00e1 em 14\/10\/2024 a 18\/10\/2024 com 5 (cinco) meia di\u00e1rias, observando que a equipe n\u00e3o ir\u00e1 pernoitar na localidade, retornando diariamente para o Ponto de Apoio, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO N\u00ba 1064, PROCESSO N\u00ba 00043140\/2024-80.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004314\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - 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DESPACHO DE PE\u00c7AS 83 DO PROCESSO N\u00ba00600-00044908\/2023-51.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004490\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"empenho":{"id":1373844,"numero":"0002668\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA","documento":"51.885.451\/0001-94","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1373844"},{"id":1373859,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-21 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002676\/2024","valor":{"value":900,"formatted":"900,00","brl":"R$ 900,00","extense":"novecentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"CONCESS\u00c3O DE DI\u00c1RIAS PARA RICARDO ALVES DE MELO, MAT. 239922, A.C.E\/GERENTE DPDZE, COM O OBJETIVO DE AFERI\u00c7\u00c3O DO EQUIPAMENTO UTILIZADO NA ATIVIDADE DE BORRIFA\u00c7\u00c3O RESIDUAL INTRADOMICILIAR-BRI E TERMONEBULIZA\u00c7\u00c3O PULS-FOG. 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LOCAL DA A\u00c7\u00c3O: JACI PARAN\u00c1, RIO PARDO, UNI\u00c3O BANDEIRANTE, EXTREMA E NOVA CALIF\u00d3NIA , NO PER\u00cdODO DE 16 \u00c0 20\/09\/24, CONFORME OF\u00cdCIO INTERNO N\u00b0. 34\/2024 \u2013 DPDZE\/SEMUSA,  pe\u00e7a 01, QUADRO DE SOLICITA\u00c7\u00c3O DE DI\u00c1RIA COM A DEVIDA ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA - SOLICITA\u00c7\u00c3O DE DI\u00c1RIAS N\u00b0. 1\/2024 \u2013 DPDZE\/SEMUSA, PROC 00038283\/2024-70.\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0003828\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"260000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"empenho":{"id":1373876,"numero":"0002679\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"NILCILANE MARIA DE BRITO","documento":"**.*.8.64.\/162--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1373876"},{"id":1373879,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-21 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002674\/2024","valor":{"value":8400,"formatted":"8.400,00","brl":"R$ 8.400,00","extense":"oito mil quatrocentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesas com a Aquisi\u00e7\u00e3o de 12 unidades de cartucho de toner e outros materiais, ref. ao SRP N\u00ba 014\/2023,15\/2023, 018\/2023, conf. 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DESPACHO DE PE\u00c7AS 83 DO PROCESSO N\u00ba00600-00044908\/2023-51.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004490\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"empenho":{"id":1374386,"numero":"0002669\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"G. 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CEO N\u00ba870\/2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003577\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"empenho":{"id":1374416,"numero":"0002673\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA","documento":"47.561.770\/0001-77","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1374416"},{"id":1376090,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002726\/2024","valor":{"value":30281.38,"formatted":"30.281,38","brl":"R$ 30.281,38","extense":"trinta mil duzentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOPA  SEMUSA FNS -ESTATUT\u00c1RIO, REFERENTE AO M\u00caS DE AGOSTO\/2024, PROCESSO N\u00b0 00035655\/2024-14 - 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ORG\u00c3O REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE \u2013 DVC\/SEMUSA. OBJETIVO DA VIAGEM: REALIZAR FOR\u00c7A TAREFA NA (6\u00aa REGI\u00c3O - EXTREMA) NO RAMAL DA CASTANHEIRA NO CONTROLE\/ELIMINA\u00c7\u00c3O DO MOSQUITO VETOR DO G\u00caNERO ANOPHELES DARLINGI PRINCIPAL TRANSMISSOR DA MAL\u00c1RIA, DEVIDO AO CRESCENTE N\u00daMERO DE CASOS CONFIRMADOS. OS TRABALHOS SER\u00c3O REALIZADOS EM DOIS PER\u00cdODOS PARA CUMPRIR O CICLO DE BORRIFA\u00c7\u00c3O. 1\u00ba PER\u00cdODO DE 09\/09\/2024 A 14\/09\/2024 COM 5 \u00bd (CINCO DI\u00c1RIAS E MEIA), OBSERVANDO QUE A EQUIPE IR\u00c1 PERNOITAR NAS LOCALIDADES, REALIZANDO OS TRABALHOS DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE MOSQUITEIROS IMPREGNADOS COM INSETICIDA DE LONGA DURA\u00c7\u00c3O (MILDS), BORRIFA\u00c7\u00c3O INTRA DOMICILAR (BRI), TERMONEBULIZA\u00c7\u00c3O (FUMAC\u00ca) E EDUCA\u00c7\u00c3O EM SA\u00daDE E 1\/2 (MEIA DI\u00c1RIA) PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA A FOR\u00c7A TAREFA. O 2\u00ba PER\u00cdODO DE 16\/09\/2024 A 20\/09\/2024 SER\u00c1 SOLICITADO EM UM NOVO PROCESSO DE DI\u00c1RIAS. REFERENTES AO OFICIO INTERNO 198\/2024\/DCV\/DVS\/SEMUSA, PE\u00c7A 1.  PER\u00cdDO ABRANGIDO: 09\/09\/2024 \u00c1 14\/09\/2024. QUADRO, PE\u00c7A 2. MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE. DESTINO: RAMAL CASTANHEIRA, PE\u00c7A 2. CEO N\u00ba964, PE\u00c7A 8. DESPACHO DE PE\u00c7AS 12. 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O 2\u00ba PER\u00cdODO DE 16\/09\/2024 A 20\/09\/2024 SER\u00c1 SOLICITADO EM UM NOVO PROCESSO DE DI\u00c1RIAS. REFERENTES AO OFICIO INTERNO 198\/2024\/DCV\/DVS\/SEMUSA, PE\u00c7A 1.  PER\u00cdDO ABRANGIDO: 09\/09\/2024 \u00c1 14\/09\/2024. QUADRO, PE\u00c7A 2. MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE. DESTINO: RAMAL CASTANHEIRA, PE\u00c7A 2. CEO N\u00ba964, PE\u00c7A 8. DESPACHO DE PE\u00c7AS 12. 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ORG\u00c3O REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE \u2013 DVC\/SEMUSA. OBJETIVO DA VIAGEM: REALIZAR FOR\u00c7A TAREFA NA (6\u00aa REGI\u00c3O - EXTREMA) NO RAMAL DA CASTANHEIRA NO CONTROLE\/ELIMINA\u00c7\u00c3O DO MOSQUITO VETOR DO G\u00caNERO ANOPHELES DARLINGI PRINCIPAL TRANSMISSOR DA MAL\u00c1RIA, DEVIDO AO CRESCENTE N\u00daMERO DE CASOS CONFIRMADOS. OS TRABALHOS SER\u00c3O REALIZADOS EM DOIS PER\u00cdODOS PARA CUMPRIR O CICLO DE BORRIFA\u00c7\u00c3O. 1\u00ba PER\u00cdODO DE 09\/09\/2024 A 14\/09\/2024 COM 5 \u00bd (CINCO DI\u00c1RIAS E MEIA), OBSERVANDO QUE A EQUIPE IR\u00c1 PERNOITAR NAS LOCALIDADES, REALIZANDO OS TRABALHOS DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE MOSQUITEIROS IMPREGNADOS COM INSETICIDA DE LONGA DURA\u00c7\u00c3O (MILDS), BORRIFA\u00c7\u00c3O INTRA DOMICILAR (BRI), TERMONEBULIZA\u00c7\u00c3O (FUMAC\u00ca) E EDUCA\u00c7\u00c3O EM SA\u00daDE E 1\/2 (MEIA DI\u00c1RIA) PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA A FOR\u00c7A TAREFA. O 2\u00ba PER\u00cdODO DE 16\/09\/2024 A 20\/09\/2024 SER\u00c1 SOLICITADO EM UM NOVO PROCESSO DE DI\u00c1RIAS. REFERENTES AO OFICIO INTERNO 198\/2024\/DCV\/DVS\/SEMUSA, PE\u00c7A 1.  PER\u00cdDO ABRANGIDO: 09\/09\/2024 \u00c1 14\/09\/2024. QUADRO, PE\u00c7A 2. MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE. DESTINO: RAMAL CASTANHEIRA, PE\u00c7A 2. CEO N\u00ba963, PE\u00c7A 8. DESPACHO DE PE\u00c7AS 12. PROCESSO N\u00ba00600-00040235\/2024-41.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004023\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"260000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"empenho":{"id":1398279,"numero":"0002843\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"EVERALDO SOUZA GOMES","documento":"**.*.2.70.\/622--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1398279"},{"id":897990,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-13 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002612\/2024","valor":{"value":6000,"formatted":"6.000,00","brl":"R$ 6.000,00","extense":"seis mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"CONCESS\u00c3O DE DI\u00c1RIAS PARA SERVIDORA S\u00d4NIA MARIA DIAS DE LIMA, MAT. 1007069, ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPA\u00c7\u00c3O NO EVENTO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL, FUNDA\u00c7\u00c3O OSWALDO CRUZ E MINIST\u00c9RIO DE SA\u00daDE, NESTE EVENTO SER\u00c1 OFERTADO XI \u201cWORKSHOP DA REDE-TB: RUMO \u00c0 ELIMINA\u00c7\u00c3O\u201d, POL\u00cdTICAS P\u00daBLICAS PARA ELIMINA\u00c7\u00c3O DA TRANSMISS\u00c3O VERTICAL HIV\/AIDS, S\u00cdFILIS E HEPATITES VIRAIS,NA CIDADE DE S\u00c3O PAULO\/SP, NO PER\u00cdODO DE 21\/09\/24 A 25\/09\/2024, CONFORME QUADRO DE SOLICITA\u00c7\u00c3O DE DI\u00c1RIAS DEVIDAMENTE ASSINADO PELO ORDENADOR DE DESPESA - OF\u00cdCIO N\u00b0. 42\/2024 \u2013 DVE\/SEMUSA PE\u00c7A 01, OF\u00cdCIO N\u00b0. 640\/2024 \u2013 ASGOV\/SGG, PE\u00c7A 02, ANEXO N\u00b0. 18\/2024 \u2013 DVE\/SEMUSA, PROC 00035219\/2024-37.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003521\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"260000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"empenho":{"id":897990,"numero":"0002612\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"SONIA MARIA DIAS DE LIMA","documento":"**.*.3.03.\/694--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/897990"},{"id":898072,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-13 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002611\/2024","valor":{"value":5000,"formatted":"5.000,00","brl":"R$ 5.000,00","extense":"cinco mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"CONCESS\u00c3O DE DI\u00c1RIAS PARA SERVIDORA IVONETE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, MAT. 39546, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO\/ GERENTE DE DIVIS\u00c3O, COM O OBJETIVO DE PARTICIPA\u00c7\u00c3O NO EVENTO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL, FUNDA\u00c7\u00c3O OSWALDO CRUZ E MINIST\u00c9RIO DE SA\u00daDE, NESTE EVENTO SER\u00c1 OFERTADO XI \u201cWORKSHOP DA REDE-TB: RUMO \u00c0 ELIMINA\u00c7\u00c3O\u201d, POL\u00cdTICAS P\u00daBLICAS PARA ELIMINA\u00c7\u00c3O DA TRANSMISS\u00c3O VERTICAL HIV\/AIDS, S\u00cdFILIS E HEPATITES VIRAIS,NA CIDADE DE S\u00c3O PAULO\/SP, NO PER\u00cdODO DE 21\/09\/24 A 25\/09\/2024, CONFORME QUADRO DE SOLICITA\u00c7\u00c3O DE DI\u00c1RIAS DEVIDAMENTE ASSINADO PELO ORDENADOR DE DESPESA - 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OF\u00cdCIO N\u00b0. 42\/2024 \u2013 DVE\/SEMUSA PE\u00c7A 01, OF\u00cdCIO N\u00b0. 640\/2024 \u2013 ASGOV\/SGG, PE\u00c7A 02, ANEXO N\u00b0. 18\/2024 \u2013 DVE\/SEMUSA, PROC 00035219\/2024-37.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003521\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"260000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - 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OF\u00cdCIO N\u00b0. 42\/2024 \u2013 DVE\/SEMUSA PE\u00c7A 01, OF\u00cdCIO N\u00b0. 640\/2024 \u2013 ASGOV\/SGG, PE\u00c7A 02, ANEXO N\u00b0. 18\/2024 \u2013 DVE\/SEMUSA, PROC 00035219\/2024-37.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003521\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"260000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - 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OF\u00cdCIO N\u00b0. 42\/2024 \u2013 DVE\/SEMUSA PE\u00c7A 01, OF\u00cdCIO N\u00b0. 640\/2024 \u2013 ASGOV\/SGG, PE\u00c7A 02, ANEXO N\u00b0. 18\/2024 \u2013 DVE\/SEMUSA, PROC 00035219\/2024-37.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003521\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"260000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - 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CONFORME OF\u00cdCIO INTERNO N\u00b0. 27\/2024 \u2013 NUGERP\/SEMUSA, eDOC C1BA3C68 PE\u00c7A 01, ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N\u00b0. 1\/2024 \u2013 DAP\/SEMUSA, eDOC EF159AE6 PE\u00c7A 02 E DESPACHO N\u00b0. 461\/2024 \u2013 NUGERP\/SEMUSA, eDOC C4EA7B76 PE\u00c7A 10. 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PROCESSO 00600-00004035\/2023-44.\n\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000403\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"160000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1366863,"numero":"0006551\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"GILSE MENONCIN","documento":"**.*.0.39.\/702--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1366863","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1368238,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-14 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006571\/2024","valor":{"value":8705.11,"formatted":"8.705,11","brl":"R$ 8.705,11","extense":"oito mil setecentos e cinco reais e onze centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013- CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL\u00c9TRICA DE M\u00c9DIA TENS\u00c3O GRUPO B, SUBGRUPO 3. REFERENTE AS FATURAS REFERENTE JULHO\/2024 EM PE\u00c7A 284 FOLHA 06.  CERTIFICADA POR CARLOS ROBERTO RAMOS VLAXIO, MAT. 23060.  FORNECEDOR: ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A. EMP. 1669\/2024. 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REFERENTE AS FATURAS REFERENTE JULHO\/2024 EM PE\u00c7A 284 FOLHA 06.  CERTIFICADA POR CARLOS ROBERTO RAMOS VLAXIO, MAT. 23060.  FORNECEDOR: ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A. EMP. 1669\/2024. PROCESSO 00600-000017038\/2023-48.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001703\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000000000 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1368239,"numero":"0006571\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A","documento":"05.914.650\/0001-66","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1368239","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1368244,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-14 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006571\/2024","valor":{"value":8705.11,"formatted":"8.705,11","brl":"R$ 8.705,11","extense":"oito mil setecentos e cinco reais e onze centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013- CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL\u00c9TRICA DE M\u00c9DIA TENS\u00c3O GRUPO B, SUBGRUPO 3. REFERENTE AS FATURAS REFERENTE JULHO\/2024 EM PE\u00c7A 284 FOLHA 06.  CERTIFICADA POR CARLOS ROBERTO RAMOS VLAXIO, MAT. 23060.  FORNECEDOR: ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A. EMP. 1669\/2024. PROCESSO 00600-000017038\/2023-48.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001703\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000000000 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1368244,"numero":"0006571\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A","documento":"05.914.650\/0001-66","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1368244","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1404235,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007435\/2024","valor":{"value":35033.31,"formatted":"35.033,31","brl":"R$ 35.033,31","extense":"trinta e cinco mil e trinta e tr\u00eas reais e trinta e um centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM \u2013- PROCESSO SEQUENCIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO N\u00ba 08.00211\/2019 - CONTRATO N\u00ba 017\/PGM\/2020,018\/PGM\/2020,019\/PGM\/2020 E 020\/PGM\/2020 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE VIGIL\u00c2NCIA E SEGURAN\u00c7A PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO REFERENTE A NOTA FISCAL 6982 EM PE\u00c7A 802 FOLHA 225. CERTIFICADA POR LEIRSON DA SILVA CARVALHO, MAT. 87446 . FORNECEDOR: PROTE\u00c7\u00c3O M\u00c1XIMA VIGIL\u00c2NCIA E SEGURAN\u00c7A LTDA. EMP. 2632\/2024. PROCESSO 00600-00004463\/2023-77.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000446\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000000000 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1404235,"numero":"0007435\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PROTE\u00c7\u00c3O M\u00c1XIMA VIGILANCIA E SEGURAN\u00c7A LTDA EPP","documento":"07.719.705\/0001-02","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1404235","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1405180,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-10 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007480\/2024","valor":{"value":15413.47,"formatted":"15.413,47","brl":"R$ 15.413,47","extense":"quinze mil quatrocentos e treze reais e quarenta e sete centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E REPOSI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO JANELA E SPLIT, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO NO PER\u00cdODO DE 11 DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024 . CONFORME CEO 538 A 545 PE\u00c7A 345 FLS 01 A 09, PROC N\u00ba 00003819\/2023-55.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000381\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1405180,"numero":"0007480\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"J & L COMERCIO E SERVI\u00c7OS LTDA","documento":"63.766.505\/0001-81","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1405180","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1405544,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-11 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007529\/2024","valor":{"value":48,"formatted":"48,00","brl":"R$ 48,00","extense":"quarenta e oito reais"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013- AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL GR\u00c1FICO (FAIXA, BANNER, ADESIVO, PANFLETO, FOLDERS, CARTAZ...) REFERENTE A NOTA FISCAL 971 EM PE\u00c7A 173 FOLHA 05\/06. CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOREIRA, MAT. 103987, ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.  EMP. 599\/2024. PROCESSO 00600-000050139\/2023-21.","processo":{"ano":2024,"numero":"0005013\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1405544,"numero":"0007529\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME","documento":"63.750.350\/0001-95","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1405544","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1405702,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-12 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007564\/2024","valor":{"value":4474.69,"formatted":"4.474,69","brl":"R$ 4.474,69","extense":"quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM Aquisi\u00e7\u00e3o de \u00c1gua Mineral atrav\u00e9s de ades\u00e3o a ata de registro de pre\u00e7o n\u00ba 9\/2024 - SUPEL\/RO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N\u00b0 9145, PE\u00c7A 62, P\u00c1G. 07, CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOREIRA, SAIDE FELIX SEMEN J\u00daNIOR, ROSANGELA GOMES DURAN, PROCESSO N\u00b0 00028912\/2024-53.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002891\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1405702,"numero":"0007564\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"Star Comercio LTDA","documento":"05.252.941\/0001-36","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1405702","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1372068,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-16 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006653\/2024","valor":{"value":23746.03,"formatted":"23.746,03","brl":"R$ 23.746,03","extense":"vinte e tr\u00eas mil setecentos e quarenta e seis reais e tr\u00eas centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SRPP N\u00b0 033\/2023\u00a0 SISTEMA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS PERMANENTE, PARA EVENTUAL AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO (F\u00d3RMULA L\u00c1CTEA INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL N\u00b0 18150, CERTIFCADA POR ROSANGELA GOMES DURAN E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR - PROCESSO N\u00b0 00025858\/2024-94. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0002585\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1372068,"numero":"0006653\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SA\u00daDE LTDA","documento":"14.646.435\/0001-12","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1372068","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1372073,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-16 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006653\/2024","valor":{"value":23746.03,"formatted":"23.746,03","brl":"R$ 23.746,03","extense":"vinte e tr\u00eas mil setecentos e quarenta e seis reais e tr\u00eas centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SRPP N\u00b0 033\/2023\u00a0 SISTEMA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS PERMANENTE, PARA EVENTUAL AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO (F\u00d3RMULA L\u00c1CTEA INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL N\u00b0 18150, CERTIFCADA POR ROSANGELA GOMES DURAN E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR - PROCESSO N\u00b0 00025858\/2024-94. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0002585\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1372073,"numero":"0006653\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SA\u00daDE LTDA","documento":"14.646.435\/0001-12","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1372073","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1372072,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-16 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006653\/2024","valor":{"value":23746.03,"formatted":"23.746,03","brl":"R$ 23.746,03","extense":"vinte e tr\u00eas mil setecentos e quarenta e seis reais e tr\u00eas centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SRPP N\u00b0 033\/2023\u00a0 SISTEMA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS PERMANENTE, PARA EVENTUAL AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO (F\u00d3RMULA L\u00c1CTEA INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL N\u00b0 18150, CERTIFCADA POR ROSANGELA GOMES DURAN E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR - PROCESSO N\u00b0 00025858\/2024-94. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0002585\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1372072,"numero":"0006653\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SA\u00daDE LTDA","documento":"14.646.435\/0001-12","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1372072","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1373288,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-16 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006635\/2024","valor":{"value":2647.84,"formatted":"2.647,84","brl":"R$ 2.647,84","extense":"dois mil seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DO EMPENHO N\u00ba1374\/2024, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENS\u00c3O GRUPO B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SA\u00daDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE-SEMUSA, REFERENCIA M\u00caS DE JUNHO\/2024, NOTA FATURAS N\u00ba 002.057.319 E 002.020.927, PE\u00c7A 359 PAGINAS 52 E 53. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 9051  EM  PE\u00c7A 71, FOLHA 04 . CERTIFICADA SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814 E , SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: STAR COMERCIO LTDA.  EMP. 2462\/2024. PROCESSO 00600-00028912\/2024-53.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002891\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1374500,"numero":"0006730\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"Star Comercio LTDA","documento":"05.252.941\/0001-36","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1374500","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1374638,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006714\/2024","valor":{"value":832.2,"formatted":"832,20","brl":"R$ 832,20","extense":"oitocentos e trinta e dois reais e vinte centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM a finalidade de contratar servi\u00e7os de tratamento de \u00e1gua e esgoto - CAERD, REFERENTE AS FATURAS PE\u00c7A 323, FLS 26\/27, M\u00caS DE AGOSTO\/2024, CONFORME DESPACHO PE\u00c7A 328, CERTIFICADO POR: Carlos Roberto Ramos Vlaxio, FORNECEDOR: CAERD, EMPENHO N\u00ba 1751\/2024, PROC. N\u00b0 0005926\/2023-18.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000592\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1374638,"numero":"0006714\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA","documento":"05.914.254\/0001-39","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1374638","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1374909,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006722\/2024","valor":{"value":43092.52,"formatted":"43.092,52","brl":"R$ 43.092,52","extense":"quarenta e tr\u00eas mil e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DO EMPENHO N\u00ba2154\/2024, PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FORNCEIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, MES DE JULHO\/2024, CONFORME NOTA DE SERVI\u00c7O N\u00ba2379697, PE\u00c7A 198 PAGINA N\u00ba49, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR EVELY DOS SANTOS SURITA DE AMARAL, RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA, ERCIR RODRIGUES SILVA E LUCAS VICENTE UCHOA CARVALHO DE ARAUJO. PROCESSO N\u00ba00600-00037343\/2023-56.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003734\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1374909,"numero":"0006722\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","documento":"05.340.639\/0001-30","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1374909","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1383052,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006801\/2024","valor":{"value":33615.11,"formatted":"33.615,11","brl":"R$ 33.615,11","extense":"trinta e tr\u00eas mil seiscentos e quinze reais e onze centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM \u2013-  PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O E LIMPEZA HOSPITALAR, LABORATORIAL E AMBULATORIAL \u2013 HIGIENIZA\u00c7\u00c3O, CONSERVA\u00c7\u00c3O, DESINFEC\u00c7\u00c3O DE SUPERF\u00cdCIES E MOBILI\u00c1RIOS E RECOLHIMENTO DOS RES\u00cdDUOS GRUPO \u201cD\u201d, PARA ATENDER AS \u00c1REAS F\u00cdSICAS INTERNAS E EXTERNAS pertencentes as unidades de Sa\u00fade da Secretaria Municipal de Sa\u00fade - UBS e UPAS ( KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS EIRELI) REFERENTE A NOTA FISCAL 1570 EM PE\u00c7A 274, FOLHA 110 CERTIFICADA POR TIAGO OLIVEIRA, MAT. 303636 E WANDER POMPERMAYER CARNEIRO, MAT. 299728 FORNECEDOR: KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS. EMP. 2604\/2024. PROCESSO 00600-00044648\/2024-14.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004464\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000000000 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1383052,"numero":"0006801\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS EIRELI","documento":"84.555.564\/0001-80","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1383052","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1399030,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006808\/2024","valor":{"value":12181.12,"formatted":"12.181,12","brl":"R$ 12.181,12","extense":"doze mil cento e oitenta e um reais e doze centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-   - LOCA\u00c7\u00c3O DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVI\u00c7O DE ASSISTENCIA ESPECIALIZADA EM HIV\/AIDS - SEMUSA - SOCIAL IMOVEIS. REFERENTE AO RECIBO REFERENTE AO PER\u00cdODO DE 01\/07\/2024 A 31\/07\/2024 EM PE\u00c7A 246 FOLHA 02 . CERTIFICADA ELVISON GOMES FERREIRA, MAT. 1005021 E , GEISON FELIPE COSTA DA SILVA, MAT. 245747. FORNECEDOR: SOCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILI\u00c1RIOS LTDA.  EMP. 2622\/2024. PROCESSO 00600-00003346\/2023-96.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000334\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000000000 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1399030,"numero":"0006808\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"SOCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILI\u00c1RIOS LTDA","documento":"15.850.639\/0001-33","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1399030","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1399169,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006836\/2024","valor":{"value":35033.31,"formatted":"35.033,31","brl":"R$ 35.033,31","extense":"trinta e cinco mil e trinta e tr\u00eas reais e trinta e um centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DO EMPENHO N\u00ba2632\/2024, PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE VIGILANCIA E SEGURAN\u00c7A PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DUIRNO E NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL N\u00ba6887, PE\u00c7A 768 PAGINA 234, LEIRSON DA SILVA CARVALHO E WANDER POMPERMAYER. PROCESSO N\u00ba00600-00004463\/2023-77.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000446\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000000000 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1399169,"numero":"0006836\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PROTE\u00c7\u00c3O M\u00c1XIMA VIGILANCIA E SEGURAN\u00c7A LTDA EPP","documento":"07.719.705\/0001-02","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1399169","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1021881,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-12 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006520\/2024","valor":{"value":709.45,"formatted":"709,45","brl":"R$ 709,45","extense":"setecentos e nove reais e quarenta e cinco centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DA DESPESAS COM A LOCA\u00c7\u00c3O DE IM\u00d3VEL RESIDENCIAL NO DISTRITO DE CALAMA, PARA ATENDER AS INSTALA\u00c7\u00d5ES DO DEPOSITO DE MATERIAIS E INSETICIDA, UTILIZADOS NAS A\u00c7\u00d5ES DE CAMPO A SEREM COMPREENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE \u2013 SEMUSA, CONFORME RECIBO DO M\u00caS DE JULHO\/2024, PE\u00c7A 195, CERTIFICADA PELOS FISCAIS: GEISON FELIPE COSTA SILVA E PAULO IZAIAS VIANA ALMEIDA. PROC. 0003336\/2023-51, EMPENHO 383.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000333\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"160000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1021881,"numero":"0006520\/2024","tipo":"Or\u00c3\u00a7ament\u00c3\u00a1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"DOMINGOS DA ROCHA GONCALVES","documento":"**.*.1.76.\/662--**","tipo":"F\u00c3\u00adsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1021881","created_at":null,"updated_at":null}],"liquidacoes":[{"id":1400002,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-30 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003694\/2024","valor":{"value":500,"formatted":"500,00","brl":"R$ 500,00","extense":"quinhentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DO EMPENHO PARA CONCESS\u00c3O DE DI\u00c1RIAS ( AUX\u00cdLIO DESLOCAMENTO) , A SERVIDORA IVONETE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS. MATRICULA:  39546. CARGO:  ASSISTENTE ADMINISTRATIVO\/GERENTE DE DIVIS\u00c3O. OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE WORKSHOP ANALISE DE DADOS DISCUSS\u00d5ES DO SERVI\u00c7O DE VIGILANCIA E DAS AN\u00c1LISES DE DADOS EPIDEMIOL\u00d3GICOS DAS S\u00cdNDROMES GRIPAIS, PER\u00cdODO ABRANGIDO 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2024. MEIO DE TRANSPORTE:  \u00c1EREO. DESTINO: BRASILIA. CONFORME OFICIO N\u00ba55\/2024\/DVS\/SEMUSA, PE\u00c7A 13.  QUADRO PE\u00c7A 13, PAGINA 2. PORTARIA N\u00ba220\/DA\/GAB\/SEMUSA, PE\u00c7A 22. DESPACHO PE\u00c7AS 24. PROCESSO N\u00ba00600-00038958\/2024-81. \n\n\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0003895\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"160000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1400002,"numero":"0003694\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IVONETE FERREIRA DE OLIVEIRA","documento":"**.*.8.84.\/522--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1400002"},{"id":1367315,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003379\/2024","valor":{"value":24034.44,"formatted":"24.034,44","brl":"R$ 24.034,44","extense":"vinte e quatro mil e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SRPP N\u00b0 033\/2023\u00a0 SISTEMA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS PERMANENTE, PARA EVENTUAL AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO (F\u00d3RMULA L\u00c1CTEA INFANTIL), CONFORME NOTA FISCAL N\u00b0 18150, CERTIFCADA POR ROSANGELA GOMES DURAN E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR - PROCESSO N\u00b0 00025858\/2024-94. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0002585\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1367315,"numero":"0003379\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SA\u00daDE LTDA","documento":"14.646.435\/0001-12","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1367315"},{"id":1367484,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003373\/2024","valor":{"value":832.2,"formatted":"832,20","brl":"R$ 832,20","extense":"oitocentos e trinta e dois reais e vinte centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM a finalidade de contratar servi\u00e7os de tratamento de \u00e1gua e esgoto - CAERD, REFERENTE AS FATURAS PE\u00c7A 323, FLS 26\/27, M\u00caS DE AGOSTO\/2024, CONFORME DESPACHO PE\u00c7A 328, CERTIFICADO POR: Carlos Roberto Ramos Vlaxio, FORNECEDOR: CAERD, EMPENHO N\u00ba 1751\/2024, PROC. N\u00b0 0005926\/2023-18.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000592\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1367484,"numero":"0003373\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA","documento":"05.914.254\/0001-39","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1367484"},{"id":1367961,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-16 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003395\/2024","valor":{"value":825,"formatted":"825,00","brl":"R$ 825,00","extense":"oitocentos e vinte e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O EMP DE DI\u00c1RIAS PARA RANIERE RODRIGUES BARROS, MAT. 1086144, GUARDA DE ENDEMIAS MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FOR\u00c7A TAREFA NA (8\u00aa REGI\u00c3O - JOANA D'ARC) NA LOCALIDADE DE S\u00c3O MIGUEL NO CONTROLE\/ELIMINA\u00c7\u00c3O DO MOSQUITO VETOR DO G\u00caNERO ANOPHELES DARLINGI PRINCIPAL TRANSMISSOR DA MAL\u00c1RIA, DEVIDO AO CRESCENTE N\u00daMERO DE CASOS CONFIRMADOS, NO PER\u00cdODO DE 19 \u00c0 24\/08\/24, CONFORME OF\u00cdCIO INTERNO N.\u00ba185\/2024\/DCV\/DVS\/SEMUSA PE\u00c7A 01, QUADRO DE SOLICITA\u00c7\u00c3O DE DI\u00c1RIA COM A DEVIDA ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA N\u00b0. 16\/2024, PROC 00037797\/2024-16.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003779\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - 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JOANA D'ARC) NA LOCALIDADE DE S\u00c3O MIGUEL NO CONTROLE\/ELIMINA\u00c7\u00c3O DO MOSQUITO VETOR DO G\u00caNERO ANOPHELES DARLINGI PRINCIPAL TRANSMISSOR DA MAL\u00c1RIA, DEVIDO AO CRESCENTE N\u00daMERO DE CASOS CONFIRMADOS, NO PER\u00cdODO DE 19 \u00c0 24\/08\/24, CONFORME OF\u00cdCIO INTERNO N.\u00ba185\/2024\/DCV\/DVS\/SEMUSA PE\u00c7A 01, QUADRO DE SOLICITA\u00c7\u00c3O DE DI\u00c1RIA COM A DEVIDA ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA N\u00b0. 16\/2024, PROC 00037797\/2024-16.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003779\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - 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JOANA D'ARC) NA LOCALIDADE DE S\u00c3O MIGUEL NO CONTROLE\/ELIMINA\u00c7\u00c3O DO MOSQUITO VETOR DO G\u00caNERO ANOPHELES DARLINGI PRINCIPAL TRANSMISSOR DA MAL\u00c1RIA, DEVIDO AO CRESCENTE N\u00daMERO DE CASOS CONFIRMADOS, NO PER\u00cdODO DE 19 \u00c0 24\/08\/24, CONFORME OF\u00cdCIO INTERNO N.\u00ba185\/2024\/DCV\/DVS\/SEMUSA PE\u00c7A 01, QUADRO DE SOLICITA\u00c7\u00c3O DE DI\u00c1RIA COM A DEVIDA ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA N\u00b0. 16\/2024, PROC 00037797\/2024-16.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003779\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - 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CPF: 586.466.042-68, RG  480790 SSP\/RO. CARGO: ENFERMEIRA\/REFERENCIA ESTADUAL PARA HASNENIASE DA POLICLINICA OSWALDO CRUZ\/COLABORADORA EVENTUAL. OBJETIVO DA VIAGEM: MULTIR\u00c3O PARA ATENDIMENTO DE HANSENIASE. PERIODO: 02 A 06 SETEMBRO DE 2024. MEIO DE TRANSPORTE:  TERRESTRE. DESTINO: DISTRITO DE UNI\u00c3O BANDEIRANTES, JACI-PARANA E NOVA MUTUM. CONFORME OFICIO N\u00ba90\/DVE\/DVS\/SEMUSA, PE\u00c7A 1.  QUADRO PE\u00c7A 1. PORTARIA N\u00ba208\/DA\/GAB\/SEMUSA, PE\u00c7A 12.  CEO N\u00ba 945, PE\u00c7A 10. DESPACHO PE\u00c7AS 14. 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CPF: 421.508.504-78, RG  268655 SSP\/RO. CARGO: AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS\/ MOTORISTA. OBJETIVO DA VIAGEM: MULTIR\u00c3O PARA ATENDIMENTO DE HANSENIASE. PERIODO: 02 A 06 SETEMBRO DE 2024. MEIO DE TRANSPORTE:  TERRESTRE. DESTINO: DISTRITO DE UNI\u00c3O BANDEIRANTES, JACI-PARANA E NOVA MUTUM. CONFORME OFICIO N\u00ba90\/DVE\/DVS\/SEMUSA, PE\u00c7A 1.  QUADRO PE\u00c7A 1. PORTARIA N\u00ba208\/DA\/GAB\/SEMUSA, PE\u00c7A 12.  CEO N\u00ba 945, PE\u00c7A 10. DESPACHO PE\u00c7AS 14. PROCESSO N\u00ba00600-00037760\/2024-80. 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CONTRATO N\u00ba 017\/PGM\/2020,018\/PGM\/2020,019\/PGM\/2020 E 020\/PGM\/2020 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE VIGIL\u00c2NCIA E SEGURAN\u00c7A PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO REFERENTE A NOTA FISCAL 6982 EM PE\u00c7A 802 FOLHA 225. CERTIFICADA POR LEIRSON DA SILVA CARVALHO, MAT. 87446 . FORNECEDOR: PROTE\u00c7\u00c3O M\u00c1XIMA VIGIL\u00c2NCIA E SEGURAN\u00c7A LTDA. EMP. 2632\/2024. 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CARGO: ODONTOLOGA\/COORDENA\u00c7\u00c3O HANSEN\u00cdASE. OBJETIVO DA VIAGEM: MULTIR\u00c3O PARA ATENDIMENTO DE HANSENIASE. PERIODO: 02 A 06 SETEMBRO DE 2024. MEIO DE TRANSPORTE:  TERRESTRE. DESTINO: DISTRITO DE UNI\u00c3O BANDEIRANTES, JACI-PARANA E NOVA MUTUM. CONFORME OFICIO N\u00ba90\/DVE\/DVS\/SEMUSA, PE\u00c7A 1.  QUADRO PE\u00c7A 1. PORTARIA N\u00ba208\/DA\/GAB\/SEMUSA, PE\u00c7A 12.  CEO N\u00ba 945, PE\u00c7A 10. DESPACHO PE\u00c7AS 14. 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JOANA D'ARC) NA LOCALIDADE DE S\u00c3O MIGUEL NO CONTROLE\/ELIMINA\u00c7\u00c3O DO MOSQUITO VETOR DO G\u00caNERO ANOPHELES DARLINGI PRINCIPAL TRANSMISSOR DA MAL\u00c1RIA, DEVIDO AO CRESCENTE N\u00daMERO DE CASOS CONFIRMADOS, NO PER\u00cdODO DE 19 \u00c0 24\/08\/24, CONFORME OF\u00cdCIO INTERNO N.\u00ba185\/2024\/DCV\/DVS\/SEMUSA PE\u00c7A 01, QUADRO DE SOLICITA\u00c7\u00c3O DE DI\u00c1RIA COM A DEVIDA ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA N\u00b0. 16\/2024, PROC 00037797\/2024-16.\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0003779\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - 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REFERENTE A NOTA FISCAL 9051  EM  PE\u00c7A 71, FOLHA 04 . CERTIFICADA SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814 E , SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: STAR COMERCIO LTDA.  EMP. 2462\/2024. 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MATRICULA:  224733. CARGO: AUXILIAR DE SERVI\u00c7OS DE SA\u00daDE ( ESCRITU\u00c1RIO). OBJETIVO DA VIAGEM: A\u00c7\u00c3O DA VACINA\u00c7\u00c3O DA POPULA\u00c7\u00c3O DO DISTRITO DE EXTREMA, MONITORAMENTO DE VACINA, ATUALIZA\u00c7\u00c3O DAS CADERNETAS DE VACINA DA POPULA\u00c7\u00c3O EM VACINAS DE ROTINA, COVID E HPV), SUPERVIS\u00c3O, A\u00c7\u00c3O DE BUSCA ATIVA E ACAMADOS RESIDENCIAS E EM ESCOLAS. ATENDIMENTO DE OFICIO MP\/RO, ENTRE O PER\u00cdODO DE 12\/09\/2024 \u00c1 15\/09\/2024. MEIO DE TRANSPORTE:  TERRESTRE. DESTINO: EXTREMA. CONFORME OFICIO INTERNO N\u00ba132\/2024\/D.I\/DAB\/GAB\/SEMUSA, PE\u00c7A 01.  QUADRO DE PE\u00c7A 01, PAGINA 3.  CEO N\u00ba1006, PE\u00c7A 15. PORTARIA N\u00ba223\/DA\/GAB\/SEMUSA, PE\u00c7A 11. DESPACHOS PE\u00c7AS 13 E 16. 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MATRICULA:  63298. CARGO: AUXILIAR DE SERV. GERAIS (MOTORISTA). OBJETIVO DA VIAGEM: A\u00c7\u00c3O DA VACINA\u00c7\u00c3O DA POPULA\u00c7\u00c3O DO DISTRITO DE EXTREMA, MONITORAMENTO DE VACINA, ATUALIZA\u00c7\u00c3O DAS CADERNETAS DE VACINA DA POPULA\u00c7\u00c3O EM VACINAS DE ROTINA, COVID E HPV), SUPERVIS\u00c3O, A\u00c7\u00c3O DE BUSCA ATIVA E ACAMADOS RESIDENCIAS E EM ESCOLAS. ATENDIMENTO DE OFICIO MP\/RO, ENTRE O PER\u00cdODO DE 12\/09\/2024 \u00c1 15\/09\/2024. MEIO DE TRANSPORTE:  TERRESTRE. DESTINO: EXTREMA. CONFORME OFICIO INTERNO N\u00ba132\/2024\/D.I\/DAB\/GAB\/SEMUSA, PE\u00c7A 01.  QUADRO DE PE\u00c7A 01, PAGINA 3.  CEO N\u00ba1006, PE\u00c7A 15. PORTARIA N\u00ba223\/DA\/GAB\/SEMUSA, PE\u00c7A 11. DESPACHOS PE\u00c7AS 13 E 16. 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MATRICULA:  224775. CARGO: AUXILIAR DE SERVI\u00c7OS DE SAUDE (ESCRITURARIA). OBJETIVO DA VIAGEM: A\u00c7\u00c3O DA VACINA\u00c7\u00c3O DA POPULA\u00c7\u00c3O DO DISTRITO DE EXTREMA, MONITORAMENTO DE VACINA, ATUALIZA\u00c7\u00c3O DAS CADERNETAS DE VACINA DA POPULA\u00c7\u00c3O EM VACINAS DE ROTINA, COVID E HPV), SUPERVIS\u00c3O, A\u00c7\u00c3O DE BUSCA ATIVA E ACAMADOS RESIDENCIAS E EM ESCOLAS. ATENDIMENTO DE OFICIO MP\/RO, ENTRE O PER\u00cdODO DE 12\/09\/2024 \u00c1 15\/09\/2024. MEIO DE TRANSPORTE:  TERRESTRE. DESTINO: EXTREMA. CONFORME OFICIO INTERNO N\u00ba132\/2024\/D.I\/DAB\/GAB\/SEMUSA, PE\u00c7A 01.  QUADRO DE PE\u00c7A 01, PAGINA 3.  CEO N\u00ba1006, PE\u00c7A 15. PORTARIA N\u00ba223\/DA\/GAB\/SEMUSA, PE\u00c7A 11. DESPACHOS PE\u00c7AS 13 E 16. 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MATRICULA:  839508. CARGO: MOTORISTA. OBJETIVO DA VIAGEM: A\u00c7\u00c3O DA VACINA\u00c7\u00c3O DA POPULA\u00c7\u00c3O DO DISTRITO DE EXTREMA, MONITORAMENTO DE VACINA, ATUALIZA\u00c7\u00c3O DAS CADERNETAS DE VACINA DA POPULA\u00c7\u00c3O EM VACINAS DE ROTINA, COVID E HPV), SUPERVIS\u00c3O, A\u00c7\u00c3O DE BUSCA ATIVA E ACAMADOS RESIDENCIAS E EM ESCOLAS. ATENDIMENTO DE OFICIO MP\/RO, ENTRE O PER\u00cdODO DE 12\/09\/2024 \u00c1 15\/09\/2024. MEIO DE TRANSPORTE:  TERRESTRE. DESTINO: EXTREMA. CONFORME OFICIO INTERNO N\u00ba132\/2024\/D.I\/DAB\/GAB\/SEMUSA, PE\u00c7A 01.  QUADRO DE PE\u00c7A 01, PAGINA 3.  CEO N\u00ba1006, PE\u00c7A 15. PORTARIA N\u00ba223\/DA\/GAB\/SEMUSA, PE\u00c7A 11. DESPACHOS PE\u00c7AS 13 E 16. PROCESSO N\u00ba00600-00040740\/2024-96. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0004074\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1404205,"numero":"0003802\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"RUI BARBOSA SENA","documento":"**.*.1.84.\/192--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1404205"},{"id":1404392,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-10 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003829\/2024","valor":{"value":525,"formatted":"525,00","brl":"R$ 525,00","extense":"quinhentos e vinte e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE DI\u00c1RIAS AO SERVIDOR(A) Claudio Henrique Romualdo de Jesus, MATR\u00cdCULA: 116782, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, \u00d3RG\u00c3O REQUISITANTE: Departamento de Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica \/ Divis\u00e3o de Imuniza\u00e7\u00e3o, OBJETIVO DA VIAGEM: a\u00e7\u00e3o de vacina\u00e7\u00e3o da popula\u00e7\u00e3o do Distrito de Vista Alegre, Monitoramento de vacina, atualiza\u00e7\u00e3o das caderneta de vacina da popula\u00e7\u00e3o (Rotina, Covid-19 e Campanha contra a Poliomielite.), Supervis\u00e3o, A\u00e7\u00e3o de Busca Ativa e acamados, Campanha contra a Gripe, NO PER\u00cdODO DE 19 \u00e0 22\/09\/2024, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO N\u00ba 1026, PROCESSO N\u00ba 00040594\/2024-07.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004059\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1404392,"numero":"0003829\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CLAUDIO HENRIQUE ROMUALDO DE JESUS","documento":"**.*.4.58.\/382--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1404392"},{"id":1404394,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-10 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003814\/2024","valor":{"value":15413.47,"formatted":"15.413,47","brl":"R$ 15.413,47","extense":"quinze mil quatrocentos e treze reais e quarenta e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E REPOSI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO JANELA E SPLIT, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO NO PER\u00cdODO DE 11 DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024 . CONFORME CEO 538 A 545 PE\u00c7A 345 FLS 01 A 09, PROC N\u00ba 00003819\/2023-55.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000381\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1404394,"numero":"0003814\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"J & L COMERCIO E SERVI\u00c7OS LTDA","documento":"63.766.505\/0001-81","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1404394"},{"id":1404433,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-10 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003809\/2024","valor":{"value":25945.5,"formatted":"25.945,50","brl":"R$ 25.945,50","extense":"vinte e cinco mil novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E REPOSI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO JANELA E SPLIT, CONFORME CEO 538 A 545 PE\u00c7A 345 FLS 01 A 09, PROC N\u00ba 00003819\/2023-55.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000381\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - 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SEMUSA - SOCIAL IMOVEIS. REFERENTE AO RECIBO REFERENTE AO M\u00caS DE AGOSTO  EM PE\u00c7A 257 FOLHA 01. CERTIFICADA POR ELVISON GOMES FERREIRA, MAT. 1005021 E GEISON FELIPE COSTA DA SILVA, MAT. 245747. FORNECEDOR: SOCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILI\u00c1RIOS.  EMP. 2622\/2024. PROCESSO 00600-00003346\/2023-96.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000334\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000000000 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1404519,"numero":"0003807\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"SOCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILI\u00c1RIOS LTDA","documento":"15.850.639\/0001-33","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1404519"},{"id":1404568,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-10 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003820\/2024","valor":{"value":525,"formatted":"525,00","brl":"R$ 525,00","extense":"quinhentos e vinte e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE DI\u00c1RIAS AO SERVIDOR(A) S\u00e2mia Regina Souza dos Santos, MATR\u00cdCULA:1003648, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, \u00d3RG\u00c3O REQUISITANTE: Departamento de Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica \/ Divis\u00e3o de Imuniza\u00e7\u00e3o, OBJETIVO DA VIAGEM: a\u00e7\u00e3o de vacina\u00e7\u00e3o da popula\u00e7\u00e3o do Distrito de Vista Alegre, Monitoramento de vacina, atualiza\u00e7\u00e3o das caderneta de vacina da popula\u00e7\u00e3o (Rotina, Covid-19 e Campanha contra a Poliomielite.), Supervis\u00e3o, A\u00e7\u00e3o de Busca Ativa e acamados, Campanha contra a Gripe, NO PER\u00cdODO DE 19 \u00e0 22\/09\/2024, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO N\u00ba 1026, PROCESSO N\u00ba 00040594\/2024-07.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004059\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - 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SUPEL\/RO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N\u00b0 9145, PE\u00c7A 62, P\u00c1G. 07, CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOREIRA, SAIDE FELIX SEMEN J\u00daNIOR, ROSANGELA GOMES DURAN, PROCESSO N\u00b0 00028912\/2024-53.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002891\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1404636,"numero":"0003856\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"Star Comercio LTDA","documento":"05.252.941\/0001-36","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1404636"},{"id":1405097,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-11 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003849\/2024","valor":{"value":525,"formatted":"525,00","brl":"R$ 525,00","extense":"quinhentos e vinte e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE DI\u00c1RIAS AO SERVIDOR(A) Eliene Sales Chaves, MATR\u00cdCULA:224775, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, \u00d3RG\u00c3O REQUISITANTE: Departamento de Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica \/ Divis\u00e3o de Imuniza\u00e7\u00e3o, OBJETIVO DA VIAGEM: a\u00e7\u00e3o de vacina\u00e7\u00e3o da popula\u00e7\u00e3o do Distrito de Vista Alegre, Monitoramento de vacina, atualiza\u00e7\u00e3o das caderneta de vacina da popula\u00e7\u00e3o (Rotina, Covid-19 e Campanha contra a Poliomielite.), Supervis\u00e3o, A\u00e7\u00e3o de Busca Ativa e acamados, Campanha contra a Gripe, NO PER\u00cdODO DE 19 \u00e0 22\/09\/2024, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO N\u00ba 1026, PROCESSO N\u00ba 00040594\/2024-07.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004059\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1405097,"numero":"0003849\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ELIENE SALES CHAVES","documento":"**.*.0.68.\/372--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1405097"},{"id":1405668,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-16 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003907\/2024","valor":{"value":675,"formatted":"675,00","brl":"R$ 675,00","extense":"seiscentos e setenta e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O EMP CONCESS\u00c3O DE DI\u00c1RIAS ELI\u00c9ZIO ANT\u00d4NIO OLIVEIRA DE SOUZA, MAT 241117, ACS, VIAGEM COM OBJETIVO DE REALIZAR SUPERVIS\u00c3O T\u00c9CNICA NOS LABORAT\u00d3RIOS DE DIAGN\u00d3STICO DE MAL\u00c1RIA E PROSSEGUIR COM O PROGRAMA TRUST (G6PD\/TAFENOQUINA) COM A IMPLEMENTA\u00c7\u00c3O OU REIMPLEMENTA\u00c7\u00c3O E A CALIBRA\u00c7\u00c3O DOS BIOSSENSORES DO TESTE G6PD. PARA OS PER\u00cdODOS DE: 23\/09\/2024 A 27\/09\/2024, CONFORME OF\u00cdCIO INTERNO N\u00b0203\/2024 \u2013 DCV\/SEMUSA, EDOC A36CE5D3, PE\u00c7A 01, QUADRO N\u00b0. 19\/2024 \u2013 DCV\/SEMUSA, PROC 00041104\/2024-81.\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0004110\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - 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REFERENTE AO RECIBO REFERENTE AO PER\u00cdODO DE 01\/07\/2024 A 31\/07\/2024 EM PE\u00c7A 246 FOLHA 02 . CERTIFICADA ELVISON GOMES FERREIRA, MAT. 1005021 E , GEISON FELIPE COSTA DA SILVA, MAT. 245747. FORNECEDOR: SOCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILI\u00c1RIOS LTDA.  EMP. 2622\/2024. 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LOCAL DA A\u00c7\u00c3O: JACI PARAN\u00c1, RIO PARDO, UNI\u00c3O BANDEIRANTE, EXTREMA E NOVA CALIF\u00d3NIA , NO PER\u00cdODO DE 16 \u00c0 20\/09\/24, CONFORME OF\u00cdCIO INTERNO N\u00b0. 34\/2024 \u2013 DPDZE\/SEMUSA,  pe\u00e7a 01, QUADRO DE SOLICITA\u00c7\u00c3O DE DI\u00c1RIA COM A DEVIDA ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA - SOLICITA\u00c7\u00c3O DE DI\u00c1RIAS N\u00b0. 1\/2024 \u2013 DPDZE\/SEMUSA, PROC 00038283\/2024-70.\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0003828\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"260000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1374373,"numero":"0003444\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"NILCILANE MARIA DE BRITO","documento":"**.*.8.64.\/162--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1374373"},{"id":1374394,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-21 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003443\/2024","valor":{"value":675,"formatted":"675,00","brl":"R$ 675,00","extense":"seiscentos e setenta e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O EMP DE DI\u00c1RIAS JOS\u00c9 EDVALDO NEVES DE FREITAS, MAT. 238338, A.C.E\/ AUX. DE ENTOMOLOGIA, COM O OBJETIVO DE AFERI\u00c7\u00c3O DO EQUIPAMENTO UTILIZADO NA ATIVIDADE DE BORRIFA\u00c7\u00c3O RESIDUAL INTRADOMICILIAR-BRI E TERMONEBULIZA\u00c7\u00c3O PULS-FOG. LOCAL DA A\u00c7\u00c3O: JACI PARAN\u00c1, RIO PARDO, UNI\u00c3O BANDEIRANTE, EXTREMA E NOVA CALIF\u00d3NIA , NO PER\u00cdODO DE 16 \u00c0 20\/09\/24, CONFORME OF\u00cdCIO INTERNO N\u00b0. 34\/2024 \u2013 DPDZE\/SEMUSA,  pe\u00e7a 01, QUADRO DE SOLICITA\u00c7\u00c3O DE DI\u00c1RIA COM A DEVIDA ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA - SOLICITA\u00c7\u00c3O DE DI\u00c1RIAS N\u00b0. 1\/2024 \u2013 DPDZE\/SEMUSA, PROC 00038283\/2024-70.\n\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0003828\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"260000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1374394,"numero":"0003443\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JOSE EDVALDO NEVES DE FREITAS","documento":"**.*.0.25.\/192--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1374394"},{"id":1374894,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003462\/2024","valor":{"value":36677.69,"formatted":"36.677,69","brl":"R$ 36.677,69","extense":"trinta e seis mil seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM \u2013-  PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O E LIMPEZA HOSPITALAR, LABORATORIAL E AMBULATORIAL \u2013 HIGIENIZA\u00c7\u00c3O, CONSERVA\u00c7\u00c3O, DESINFEC\u00c7\u00c3O DE SUPERF\u00cdCIES E MOBILI\u00c1RIOS E RECOLHIMENTO DOS RES\u00cdDUOS GRUPO \u201cD\u201d, PARA ATENDER AS \u00c1REAS F\u00cdSICAS INTERNAS E EXTERNAS pertencentes as unidades de Sa\u00fade da Secretaria Municipal de Sa\u00fade - UBS e UPAS ( KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS EIRELI) REFERENTE A NOTA FISCAL 1570 EM PE\u00c7A 274, FOLHA 110 CERTIFICADA POR TIAGO OLIVEIRA, MAT. 303636 E WANDER POMPERMAYER CARNEIRO, MAT. 299728 FORNECEDOR: KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS. 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SERVIDORES.\n\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0003565\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS","plano_conta_modalidade":"319000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL","plano_conta":"31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"liquidacao":{"id":1376641,"numero":"0003523\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","documento":"05.903.125\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1376641"},{"id":1376855,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003503\/2024","valor":{"value":50921.46,"formatted":"50.921,46","brl":"R$ 50.921,46","extense":"cinquenta mil novecentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOPA  SEMUSA FNS -ESTATUT\u00c1RIO, REFERENTE AO M\u00caS DE AGOSTO\/2024, PROCESSO N\u00b0 00035655\/2024-14 \u2013 GRATIFICA\u00c7\u00d5ES ESPECIAIS.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003565\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - 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SERVIDORES.\n\n\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0003565\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS","plano_conta_modalidade":"319000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL","plano_conta":"31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"liquidacao":{"id":1385853,"numero":"0003629\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","documento":"05.903.125\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1385853"},{"id":1397755,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-27 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003645\/2024","valor":{"value":825,"formatted":"825,00","brl":"R$ 825,00","extense":"oitocentos e vinte e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DO EMPENHO DE CONCESS\u00c3O DE DI\u00c1RIAS AO SERVIDOR ANTONIO DE SOUZA MELO. ORG\u00c3O REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE \u2013 DVC\/SEMUSA. OBJETIVO DA VIAGEM: REALIZAR FOR\u00c7A TAREFA NA (6\u00aa REGI\u00c3O - EXTREMA) NO RAMAL DA CASTANHEIRA NO CONTROLE\/ELIMINA\u00c7\u00c3O DO MOSQUITO VETOR DO G\u00caNERO ANOPHELES DARLINGI PRINCIPAL TRANSMISSOR DA MAL\u00c1RIA, DEVIDO AO CRESCENTE N\u00daMERO DE CASOS CONFIRMADOS. OS TRABALHOS SER\u00c3O REALIZADOS EM DOIS PER\u00cdODOS PARA CUMPRIR O CICLO DE BORRIFA\u00c7\u00c3O. 1\u00ba PER\u00cdODO DE 09\/09\/2024 A 14\/09\/2024 COM 5 \u00bd (CINCO DI\u00c1RIAS E MEIA), OBSERVANDO QUE A EQUIPE IR\u00c1 PERNOITAR NAS LOCALIDADES, REALIZANDO OS TRABALHOS DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE MOSQUITEIROS IMPREGNADOS COM INSETICIDA DE LONGA DURA\u00c7\u00c3O (MILDS), BORRIFA\u00c7\u00c3O INTRA DOMICILAR (BRI), TERMONEBULIZA\u00c7\u00c3O (FUMAC\u00ca) E EDUCA\u00c7\u00c3O EM SA\u00daDE E 1\/2 (MEIA DI\u00c1RIA) PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA A FOR\u00c7A TAREFA. O 2\u00ba PER\u00cdODO DE 16\/09\/2024 A 20\/09\/2024 SER\u00c1 SOLICITADO EM UM NOVO PROCESSO DE DI\u00c1RIAS. REFERENTES AO OFICIO INTERNO 198\/2024\/DCV\/DVS\/SEMUSA, PE\u00c7A 1.  PER\u00cdDO ABRANGIDO: 09\/09\/2024 \u00c1 14\/09\/2024. QUADRO, PE\u00c7A 2. MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE. DESTINO: RAMAL CASTANHEIRA, PE\u00c7A 2. CEO N\u00ba964, PE\u00c7A 8. DESPACHO DE PE\u00c7AS 12. 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ORG\u00c3O REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE \u2013 DVC\/SEMUSA. OBJETIVO DA VIAGEM: REALIZAR FOR\u00c7A TAREFA NA (6\u00aa REGI\u00c3O - EXTREMA) NO RAMAL DA CASTANHEIRA NO CONTROLE\/ELIMINA\u00c7\u00c3O DO MOSQUITO VETOR DO G\u00caNERO ANOPHELES DARLINGI PRINCIPAL TRANSMISSOR DA MAL\u00c1RIA, DEVIDO AO CRESCENTE N\u00daMERO DE CASOS CONFIRMADOS. OS TRABALHOS SER\u00c3O REALIZADOS EM DOIS PER\u00cdODOS PARA CUMPRIR O CICLO DE BORRIFA\u00c7\u00c3O. 1\u00ba PER\u00cdODO DE 09\/09\/2024 A 14\/09\/2024 COM 5 \u00bd (CINCO DI\u00c1RIAS E MEIA), OBSERVANDO QUE A EQUIPE IR\u00c1 PERNOITAR NAS LOCALIDADES, REALIZANDO OS TRABALHOS DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE MOSQUITEIROS IMPREGNADOS COM INSETICIDA DE LONGA DURA\u00c7\u00c3O (MILDS), BORRIFA\u00c7\u00c3O INTRA DOMICILAR (BRI), TERMONEBULIZA\u00c7\u00c3O (FUMAC\u00ca) E EDUCA\u00c7\u00c3O EM SA\u00daDE E 1\/2 (MEIA DI\u00c1RIA) PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA A FOR\u00c7A TAREFA. O 2\u00ba PER\u00cdODO DE 16\/09\/2024 A 20\/09\/2024 SER\u00c1 SOLICITADO EM UM NOVO PROCESSO DE DI\u00c1RIAS. REFERENTES AO OFICIO INTERNO 198\/2024\/DCV\/DVS\/SEMUSA, PE\u00c7A 1.  PER\u00cdDO ABRANGIDO: 09\/09\/2024 \u00c1 14\/09\/2024. QUADRO, PE\u00c7A 2. MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE. DESTINO: RAMAL CASTANHEIRA, PE\u00c7A 2. CEO N\u00ba964, PE\u00c7A 8. DESPACHO DE PE\u00c7AS 12. 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O 2\u00ba PER\u00cdODO DE 16\/09\/2024 A 20\/09\/2024 SER\u00c1 SOLICITADO EM UM NOVO PROCESSO DE DI\u00c1RIAS. REFERENTES AO OFICIO INTERNO 198\/2024\/DCV\/DVS\/SEMUSA, PE\u00c7A 1.  PER\u00cdDO ABRANGIDO: 09\/09\/2024 \u00c1 14\/09\/2024. QUADRO, PE\u00c7A 2. MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE. DESTINO: RAMAL CASTANHEIRA, PE\u00c7A 2. CEO N\u00ba964, PE\u00c7A 8. DESPACHO DE PE\u00c7AS 12. 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ORG\u00c3O REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE \u2013 DVC\/SEMUSA. OBJETIVO DA VIAGEM: REALIZAR FOR\u00c7A TAREFA NA (6\u00aa REGI\u00c3O - EXTREMA) NO RAMAL DA CASTANHEIRA NO CONTROLE\/ELIMINA\u00c7\u00c3O DO MOSQUITO VETOR DO G\u00caNERO ANOPHELES DARLINGI PRINCIPAL TRANSMISSOR DA MAL\u00c1RIA, DEVIDO AO CRESCENTE N\u00daMERO DE CASOS CONFIRMADOS. OS TRABALHOS SER\u00c3O REALIZADOS EM DOIS PER\u00cdODOS PARA CUMPRIR O CICLO DE BORRIFA\u00c7\u00c3O. 1\u00ba PER\u00cdODO DE 09\/09\/2024 A 14\/09\/2024 COM 5 \u00bd (CINCO DI\u00c1RIAS E MEIA), OBSERVANDO QUE A EQUIPE IR\u00c1 PERNOITAR NAS LOCALIDADES, REALIZANDO OS TRABALHOS DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE MOSQUITEIROS IMPREGNADOS COM INSETICIDA DE LONGA DURA\u00c7\u00c3O (MILDS), BORRIFA\u00c7\u00c3O INTRA DOMICILAR (BRI), TERMONEBULIZA\u00c7\u00c3O (FUMAC\u00ca) E EDUCA\u00c7\u00c3O EM SA\u00daDE E 1\/2 (MEIA DI\u00c1RIA) PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PARA A FOR\u00c7A TAREFA. O 2\u00ba PER\u00cdODO DE 16\/09\/2024 A 20\/09\/2024 SER\u00c1 SOLICITADO EM UM NOVO PROCESSO DE DI\u00c1RIAS. REFERENTES AO OFICIO INTERNO 198\/2024\/DCV\/DVS\/SEMUSA, PE\u00c7A 1.  PER\u00cdDO ABRANGIDO: 09\/09\/2024 \u00c1 14\/09\/2024. QUADRO, PE\u00c7A 2. MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE. DESTINO: RAMAL CASTANHEIRA, PE\u00c7A 2. CEO N\u00ba964, PE\u00c7A 8. DESPACHO DE PE\u00c7AS 12. PROCESSO N\u00ba00600-00040235\/2024-41.\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0004023\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"260000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1398216,"numero":"0003651\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FLAVIO MOHAMMAD ALY DA SILVA PEREIRA","documento":"**.*.8.10.\/432--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1398216"},{"id":898044,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003348\/2024","valor":{"value":6000,"formatted":"6.000,00","brl":"R$ 6.000,00","extense":"seis mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O EMP DE DI\u00c1RIAS PARA SERVIDORA MAIARA CRISTINA FERREIRA SOARES, MAT. 274556, M\u00c9DICA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPA\u00c7\u00c3O NO EVENTO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL, FUNDA\u00c7\u00c3O OSWALDO CRUZ E MINIST\u00c9RIO DE SA\u00daDE, NESTE EVENTO SER\u00c1 OFERTADO XI \u201cWORKSHOP DA REDE-TB: RUMO \u00c0 ELIMINA\u00c7\u00c3O\u201d, POL\u00cdTICAS P\u00daBLICAS PARA ELIMINA\u00c7\u00c3O DA TRANSMISS\u00c3O VERTICAL HIV\/AIDS, S\u00cdFILIS E HEPATITES VIRAIS,NA CIDADE DE S\u00c3O PAULO\/SP, NO PER\u00cdODO DE 21\/09\/24 A 25\/09\/2024, CONFORME QUADRO DE SOLICITA\u00c7\u00c3O DE DI\u00c1RIAS DEVIDAMENTE ASSINADO PELO ORDENADOR DE DESPESA - OF\u00cdCIO N\u00b0. 42\/2024 \u2013 DVE\/SEMUSA PE\u00c7A 01, OF\u00cdCIO N\u00b0. 640\/2024 \u2013 ASGOV\/SGG, PE\u00c7A 02, ANEXO N\u00b0. 18\/2024 \u2013 DVE\/SEMUSA, PROC 00035219\/2024-37.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003521\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"260000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":898044,"numero":"0003348\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MAIARA CRISTINA FERREIRA SOARES","documento":"**.*.4.16.\/591--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/898044"},{"id":898045,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003346\/2024","valor":{"value":6000,"formatted":"6.000,00","brl":"R$ 6.000,00","extense":"seis mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O EMP DE DI\u00c1RIAS PARA SERVIDORA S\u00d4NIA MARIA DIAS DE LIMA, MAT. 1007069, ENFERMEIRA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPA\u00c7\u00c3O NO EVENTO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL, FUNDA\u00c7\u00c3O OSWALDO CRUZ E MINIST\u00c9RIO DE SA\u00daDE, NESTE EVENTO SER\u00c1 OFERTADO XI \u201cWORKSHOP DA REDE-TB: RUMO \u00c0 ELIMINA\u00c7\u00c3O\u201d, POL\u00cdTICAS P\u00daBLICAS PARA ELIMINA\u00c7\u00c3O DA TRANSMISS\u00c3O VERTICAL HIV\/AIDS, S\u00cdFILIS E HEPATITES VIRAIS,NA CIDADE DE S\u00c3O PAULO\/SP, NO PER\u00cdODO DE 21\/09\/24 A 25\/09\/2024, CONFORME QUADRO DE SOLICITA\u00c7\u00c3O DE DI\u00c1RIAS DEVIDAMENTE ASSINADO PELO ORDENADOR DE DESPESA - OF\u00cdCIO N\u00b0. 42\/2024 \u2013 DVE\/SEMUSA PE\u00c7A 01, OF\u00cdCIO N\u00b0. 640\/2024 \u2013 ASGOV\/SGG, PE\u00c7A 02, ANEXO N\u00b0. 18\/2024 \u2013 DVE\/SEMUSA, PROC 00035219\/2024-37.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003521\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"260000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":898045,"numero":"0003346\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"SONIA MARIA DIAS DE LIMA","documento":"**.*.3.03.\/694--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/898045"},{"id":898054,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003345\/2024","valor":{"value":5000,"formatted":"5.000,00","brl":"R$ 5.000,00","extense":"cinco mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O EMP DE DI\u00c1RIAS PARA SERVIDORA IVONETE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, MAT. 39546, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO\/ GERENTE DE DIVIS\u00c3O, COM O OBJETIVO DE PARTICIPA\u00c7\u00c3O NO EVENTO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL, FUNDA\u00c7\u00c3O OSWALDO CRUZ E MINIST\u00c9RIO DE SA\u00daDE, NESTE EVENTO SER\u00c1 OFERTADO XI \u201cWORKSHOP DA REDE-TB: RUMO \u00c0 ELIMINA\u00c7\u00c3O\u201d, POL\u00cdTICAS P\u00daBLICAS PARA ELIMINA\u00c7\u00c3O DA TRANSMISS\u00c3O VERTICAL HIV\/AIDS, S\u00cdFILIS E HEPATITES VIRAIS,NA CIDADE DE S\u00c3O PAULO\/SP, NO PER\u00cdODO DE 21\/09\/24 A 25\/09\/2024, CONFORME QUADRO DE SOLICITA\u00c7\u00c3O DE DI\u00c1RIAS DEVIDAMENTE ASSINADO PELO ORDENADOR DE DESPESA - OF\u00cdCIO N\u00b0. 42\/2024 \u2013 DVE\/SEMUSA PE\u00c7A 01, OF\u00cdCIO N\u00b0. 640\/2024 \u2013 ASGOV\/SGG, PE\u00c7A 02, ANEXO N\u00b0. 18\/2024 \u2013 DVE\/SEMUSA, PROC 00035219\/2024-37.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003521\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"260000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - 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OF\u00cdCIO N\u00b0. 42\/2024 \u2013 DVE\/SEMUSA PE\u00c7A 01, OF\u00cdCIO N\u00b0. 640\/2024 \u2013 ASGOV\/SGG, PE\u00c7A 02, ANEXO N\u00b0. 18\/2024 \u2013 DVE\/SEMUSA, PROC 00035219\/2024-37.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003521\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"305 - Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0335 - VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.058 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Vigil\u00e2ncia Epidemiol\u00f3gica e Ambiental"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"260000009010 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - 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