{"data":{"id":35706,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade","descricao":"Atualiza\u00e7\u00e3o dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condi\u00e7\u00f5es de trabalho e promover a qualifica\u00e7\u00e3o continuada dos recursos humanos, a moderniza\u00e7\u00e3o dos sistemas de informa\u00e7\u00e3o, reforma e manuten\u00e7\u00e3o de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.","valor_orcamento":{"value":5730732,"formatted":"5.730.732,00","brl":"R$ 5.730.732,00","extense":"cinco milh\u00f5es setecentos e trinta mil setecentos e trinta e dois reais"},"empenhos":[{"id":1399876,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-30 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007877\/2024","valor":{"value":442200,"formatted":"442.200,00","brl":"R$ 442.200,00","extense":"quatrocentos e quarenta e dois mil duzentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesas Aquisi\u00e7\u00e3o de 134 m\u00b2 de m\u00f3veis multiuso, atrav\u00e9s de ades\u00e3o a ARP preg\u00e3o n\u00ba 05\/2023-Comando Militar do Leste, para atender a SMTI, (M\u00d3VEIS MULTI\u00daSO - \nM\u00f3vel complementar composto de\nchapas de part\u00edculas de madeira de\nm\u00e9dia densidade (MDP \u2013M\u00e9dium\nDensityParticleboard), selecionadas de\neucalipto e pinus reflorestados,\naglutinadas e consolidadas com resina\nsint\u00e9tica e termo-estabilizadas sob\npress\u00e3o, com 25 mm de espessura,\nrevestido em ambas as faces com filme\ntermo prensado de melaminico com\nespessura de 0,2 mm, texturizado,\nsemi-fosco, e antirreflexo e conforme especifica\u00e7\u00e3o completa no Termo de Refer\u00eancia. \nconforme CEO n\u00ba  70\/2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002074\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":1399876,"numero":"0007877\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"MARCENARIA SULAR LTDA","documento":"89.278.519\/0001-40","tipo":"Estrangeira"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1399876"},{"id":1400170,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-30 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007876\/2024","valor":{"value":10680,"formatted":"10.680,00","brl":"R$ 10.680,00","extense":"dez mil seiscentos e oitenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesas com a aquisi\u00e7\u00e3o de logarina e sof\u00e1 para atender a Secretaria Geral de Governo (SGG), por meio de ades\u00e3o as ARP\u00b4s n\u00ba 37\/2023 do Minist\u00e9rio P\u00fablico de Rond\u00f4nia, conforme apensado aos autos n\u00ba 00600-00015910\/2024-02.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001591\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - 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A viagem ocorreu por via terrestre, e o ve\u00edculo utilizado foi Hillux Branca, placa OHS8041(oficial). Pelo per\u00edodo de 09 a 11 de agosto, sendo acrescentado mais dois dias, devido ao surgimento de outra solenidade no mesmo local . Alterando assim de 09 a 11 de agosto para 09 a 13 de agosto. 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A viagem ocorreu por via terrestre, e o ve\u00edculo utilizado foi Hillux Branca, placa OHS8041(oficial). Pelo per\u00edodo de 09 a 11 de agosto, sendo acrescentado mais dois dias, devido ao surgimento de outra solenidade no mesmo local . Alterando assim de 09 a 11 de agosto para 09 a 13 de agosto. Conforme apensado aos autos sob n\u00ba 00600-00037923\/2024-24","processo":{"ano":2024,"numero":"0003792\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":1402130,"numero":"0008006\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"PAULO ANDRE FERREIRA DE CASTRO","documento":"**.*.7.35.\/382--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1402130"},{"id":1402397,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-04 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008003\/2024","valor":{"value":600,"formatted":"600,00","brl":"R$ 600,00","extense":"seiscentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a concess\u00e3o de 2  (duas) di\u00e1rias como indeniza\u00e7\u00e3o ao servidor Douglas Mendon\u00e7a Hurtado, matr. 1003291, cargo: Gerente de Divis\u00e3o, lotado no Cerimonial desta SGG, que se deslocou por meio de transporte terrestre, ao Distrito de Fortaleza do Abun\u00e3\u2013RO, para organizar e executar a Solenidade de Abertura do Festival de Praia. A viagem ocorreu por via terrestre, e o ve\u00edculo utilizado foi Hillux Branca, placa OHS8041(oficial). Pelo per\u00edodo de 09 a 11 de agosto, sendo acrescentado mais dois dias, devido ao surgimento de outra solenidade no mesmo local . Alterando assim de 09 a 11 de agosto para 09 a 13 de agosto. Conforme apensado aos autos sob n\u00ba 00600-00037923\/2024-24.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003792\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":1402397,"numero":"0008003\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"DOUGLAS MENDONCA HURTADO","documento":"**.*.8.26.\/072--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1402397"},{"id":1403112,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-05 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008039\/2024","valor":{"value":410738.9,"formatted":"410.738,90","brl":"R$ 410.738,90","extense":"quatrocentos e dez mil setecentos e trinta e oito reais e noventa centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de Empenho para cobrir despesas com Aquisi\u00e7\u00e3o de 133 poltronas conforme termo refer\u00eancia e-DOC D8A1FA78-e PE\u00c7A 17 dos autos referente a Ades\u00e3o da Ata de Registro de Pre\u00e7os n\u00ba 03\/2023-Preg\u00e3o eletr\u00f4nico 01\/2023-Ex\u00e9rcito Brasileiro - Col\u00e9gio Militar do Rio de Janeiro.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0003301\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"81 - Sup. 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Conforme apensado aos autos sob n\u00ba\n00600-00040148\/2024-94","processo":{"ano":2024,"numero":"0004014\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":1375967,"numero":"0007531\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"JOAO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA","documento":"**.*.4.39.\/768--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1375967"},{"id":1374529,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007622\/2024","valor":{"value":11697,"formatted":"11.697,00","brl":"R$ 11.697,00","extense":"onze mil seiscentos e noventa e sete reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME ESPECIFICA\u00c7\u00d5ES NO ITEM DESTE INSTRUMENTO, PARA\nATENDER O GABINETE MILITAR, CERIMONIAL E SUPERINTEND\u00caNCIA DE COMUNICA\u00c7\u00c3O DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO (SGG), CONFORME APENSADO AOS AUTOS SOB N\u00ba 00600-00031170\/2023-62-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003117\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - 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Conforme apensado aos autos sob n\u00ba00600-00040148\/2024-94","processo":{"ano":2024,"numero":"0004014\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":1375380,"numero":"0007662\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"TAIS BOTELHO DE CARVALHO","documento":"**.*.0.02.\/492--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1375380"},{"id":1375707,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007647\/2024","valor":{"value":200,"formatted":"200,00","brl":"R$ 200,00","extense":"duzentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a concess\u00e3o de 1 (uma) di\u00e1ria como indeniza\u00e7\u00e3o ao servidor Ana Fl\u00e1via Ven\u00e2ncio Guterres,1006237, Gerente da Divis\u00e3o de Controle e An\u00e1lise Processual , lotado na Superintend\u00eancia Municipal de Comunica\u00e7\u00e3o (SMC), que se deslocou por meio de transporte terrestre, aos Distritos de Vista Alegre do Abun\u00e3 e Fortaleza do Abun\u00e3 para realiza\u00e7\u00e3o da cobertura jornal\u00edstica de inaugura\u00e7\u00e3o das novas sedes administrativas. Conforme apensado aos autos sob n\u00ba 00600-00040148\/2024-94-e","processo":{"ano":2024,"numero":"0004014\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":1375707,"numero":"0007647\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"ANA FLAVIA VENANCIO GUTERRES","documento":"**.*.3.66.\/422--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1375707"},{"id":1375752,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000443\/2024","valor":{"value":-200,"formatted":"-200,00","brl":"R$ -200,00","extense":"duzentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a concess\u00e3o de 1 (uma) di\u00e1ria como indeniza\u00e7\u00e3o ao servidor Ta\u00eds Botelho de Carvalho, 1006228, Assessora de Produ\u00e7\u00e3o e Conte\u00fado Digital, lotado na Superintend\u00eancia Municipal de Comunica\u00e7\u00e3o (SMC), que se deslocou por meio de transporte terrestre, aos Distritos de Vista Alegre do Abun\u00e3 e Fortaleza do Abun\u00e3 para realiza\u00e7\u00e3o da cobertura jornal\u00edstica de inaugura\u00e7\u00e3o das novas sedes administrativas. Conforme apensado aos autos sob n\u00ba\n00600-00040148\/2024-94","processo":{"ano":2024,"numero":"0004014\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":1375752,"numero":"0007539\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"TAIS BOTELHO DE CARVALHO","documento":"**.*.0.02.\/492--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1375752"},{"id":1376421,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007655\/2024","valor":{"value":150,"formatted":"150,00","brl":"R$ 150,00","extense":"cento e cinquenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":" Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a concess\u00e3o de 1 (uma) di\u00e1ria como indeniza\u00e7\u00e3o ao servidor Jo\u00e3o Paulo dos\nSantos Oliveira, matr. : 1001499, cargo: Subgerente de Comunica\u00e7\u00e3o Visual, lotado na Superintend\u00eancia Municipal de Comunica\u00e7\u00e3o (SMC), que se deslocou por meio de transporte terrestre, aos Distritos de Vista Alegre do Abun\u00e3 e Fortaleza do Abun\u00e3 para realiza\u00e7\u00e3o da cobertura jornal\u00edstica de inaugura\u00e7\u00e3o das novas sedes administrativas. Conforme apensado aos autos sob n\u00ba 00600-00040148\/2024-94","processo":{"ano":2024,"numero":"0004014\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":1376421,"numero":"0007655\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"JOAO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA","documento":"**.*.4.39.\/768--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1376421"},{"id":1376862,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000441\/2024","valor":{"value":-200,"formatted":"-200,00","brl":"R$ -200,00","extense":"duzentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a concess\u00e3o de 1 (uma) di\u00e1ria como indeniza\u00e7\u00e3o ao servidor Ana Fl\u00e1via Ven\u00e2ncio Guterres, 1006237, Gerente da Divis\u00e3o de Controle e An\u00e1lise Processual , lotado na Superintend\u00eancia Municipal de Comunica\u00e7\u00e3o (SMC), que se deslocou por meio de transporte terrestre, aos Distritos de Vista Alegre do Abun\u00e3 e Fortaleza do Abun\u00e3 para realiza\u00e7\u00e3o da cobertura jornal\u00edstica de inaugura\u00e7\u00e3o das novas sedes administrativas. Conforme apensado aos autos sob n\u00ba\n00600-00040148\/2024-94","processo":{"ano":2024,"numero":"0004014\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":1376862,"numero":"0007535\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"ANA FLAVIA VENANCIO GUTERRES","documento":"**.*.3.66.\/422--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1376862"},{"id":254655,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-05-09 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003716\/2024","valor":{"value":700,"formatted":"700,00","brl":"R$ 700,00","extense":"setecentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de Empenho para cobrir despesas com a concess\u00e3o de 3 e 1\/2 (tr\u00eas e meia) di\u00e1rias ao servidor: J\u00falio Mercado Freitas Filho, Matr\u00edcula n\u00b0. 12021, Cargo: Secret\u00e1rio da Junta Militar, Lota\u00e7\u00e3o: Junta de Servi\u00e7o Militar de Porto Velho - RO, que se deslocar\u00e1 aos Distritos de Vista Alegre e Vila da Penha - RO, por meio de transporte terrestre, sendo utilizado ve\u00edculo Oficial: Toyota Hilux, Placa: OHS-8041, para participar do 36\u00b0 e 37\u00b0 \"Projeto Tenda da Fam\u00edlia Cidad\u00e3\", no per\u00edodo de 31\/05\/2024 a 03\/06\/204, conforme apensado aos autos sob n\u00b0. 00600-00022063\/2024-24-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002206\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - 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AZZI PARANHOS COMERCIAL EIRELE - ME","documento":"02.134.947\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/249397"},{"id":249409,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-14 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009726\/2024","valor":{"value":300,"formatted":"300,00","brl":"R$ 300,00","extense":"trezentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a concess\u00e3o de  1 e \u00bd (uma e meia) di\u00e1rias como indeniza\u00e7\u00e3o ao servidor Manoel Ferreira Ramalhaes J\u00fanior, 12547\/I, Assessor T\u00e9cnico N\u00edvel I , lotado na Secretaria Municipal de Obras e Pavimenta\u00e7\u00f5es, que se deslocou por meio de transporte terrestre, a cidade de Ji-Paran\u00e1\u2013RO, para  participa na 115\u00aa Assembleia Geral Ordin\u00e1ria para elei\u00e7\u00e3o do Cons\u00f3rcio Intermunicipal \u2013 CIMCERO, que eleger\u00e1 a PRESID\u00caNCIA DO CIMCERO PARA O BIENIO 2025\/2026. A viagem ocorreu por via terrestre, e o ve\u00edculo utilizado foi S10, placa THI7H76  (oficial). Pelo per\u00edodo de 12 a 13 de novembro.  Conforme apensado aos autos sob n\u00ba 00600-00053362\/2024-19","processo":{"ano":2024,"numero":"0005336\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":249409,"numero":"0009726\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"MANOEL FERREIRA RAMALHAES JUNIOR","documento":"**.*.3.72.\/952--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/249409"},{"id":1398506,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007810\/2024","valor":{"value":7500,"formatted":"7.500,00","brl":"R$ 7.500,00","extense":"sete mil quinhentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ESPECIFICA\u00c7\u00d5ES NO ITEM DESTE INSTRUMENTO, PARA ATENDER A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO (SGG), CONFORME APENSADO AOS AUTOS SOB N\u00ba 00600-00019517\/2024-80 -e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001951\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":1398506,"numero":"0007810\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"EWS ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"20.923.507\/0001-24","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1398506"},{"id":249621,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-17 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000815\/2024","valor":{"value":4.95,"formatted":"4,95","brl":"R$ 4,95","extense":"quatro reais e noventa e cinco centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"ANULA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO DEVIDO VALOR RESTANTE N\u00c3O UTILIZADO para Aquisi\u00e7\u00e3o de Material de Limpeza (\u00c1gua Sanit\u00e1ria, \u00c1lcool, e etc), da a ATA N 105\/2022 , PREG\u00c3O ELETRONICO 251\/2022, referente o processo n \t00600-00003680\/2024-21-e para atender as necessidades da Superintend\u00eancia Municipal de Tecnologia da Informa\u00e7\u00e3o e Pesquisa - SMTI\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000368\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"81 - Sup. 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A viagem ser\u00e1 realizada por via terrestre, e o ve\u00edculo utilizado ser\u00e1 Caminhonete S10,placa THI7H76 (oficial).No per\u00edodo de 26 a 27de dezembro. Conforme apensado aos autos sob n\u00ba 0060000057236\/2024-25","processo":{"ano":2024,"numero":"0005723\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":249675,"numero":"0010880\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"MOISES ROCHA DE MELO","documento":"**.*.9.71.\/932--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/249675"},{"id":1398658,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007800\/2024","valor":{"value":1728,"formatted":"1.728,00","brl":"R$ 1.728,00","extense":"mil setecentos e vinte e oito reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de A\u00c7\u00daCAR CRISTAL pacote com 2kg, sacarose de cana-de-a\u00e7\u00facar, na cor branca. Embalagem em polietileno, contendo dados de identifica\u00e7\u00e3o do produto, marca do fabricante, data de fabrica\u00e7\u00e3o, prazo de validade m\u00ednima de 12 meses, de acordo com as normas e\/ou resolu\u00e7\u00f5es vigentes da Anvisa, com qualidade similar as marcas Itamarati e doce Menor.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001951\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":1398658,"numero":"0007800\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"FELIPE TELES ALVES LIMA","documento":"55.435.310\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1398658"},{"id":249762,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-27 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0010105\/2024","valor":{"value":600,"formatted":"600,00","brl":"R$ 600,00","extense":"seiscentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":" Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a concess\u00e3o de 1 e \u00bd (uma e meia) di\u00e1rias como indeniza\u00e7\u00e3o ao servidor Diego Muniz Miranda de Lucena, matr.12.553\/I , cargo: Subsecret\u00e1rio de Pol\u00edtica Intersetorial , lotado na Secretaria Geral de Governo, que se deslocou por meio de transporte terrestre, a cidade de Ji-Paran\u00e1\u2013RO, para participa na 115\u00aa Assembleia Geral Ordin\u00e1ria para elei\u00e7\u00e3o do Cons\u00f3rcio Intermunicipal \u2013CIMCERO, que eleger\u00e1 a PRESID\u00caNCIA DO CIMCERO PARA O BIENIO 2025\/2026. A viagem ocorreu por via terrestre, e o ve\u00edculo utilizado foi S10, placa THI7H76 (oficial). Pelo per\u00edodo de 12 a 13 de novembro. Conforme apensado aos autos sob n\u00ba00600-00053362\/2024-19\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0005336\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":249762,"numero":"0010105\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"DIEGO MUNIZ MIRANDA DE LUCENA","documento":"**.*.1.33.\/972--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/249762"},{"id":249803,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-17 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000811\/2024","valor":{"value":28800,"formatted":"28.800,00","brl":"R$ 28.800,00","extense":"vinte e oito mil oitocentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de empenho aditivo para custear o Contrato n\u00b0 054\/PGM\/2023, que tem por objeto a contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em loca\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos, sendo caminhonete do tipo pick up e autom\u00f3vel sedan, de m\u00e9dio e leve porte, sem motorista, sem combust\u00edvel, com manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva , seguro total, com quilometragem livre, pagamento mensal, para atender as necessidades da Secretaria Geral de Governo (SGG), conforme apensado aos autos sob n\u00ba: 00600-00014031\/2023-74.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001403\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":249803,"numero":"0002092\/2024","tipo":"Estimativo","ano":2024},"favorecido":{"nome":"RECHE GALDEANO & CIA LTDA","documento":"08.713.403\/0001-90","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/249803"},{"id":250095,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-12 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0010582\/2024","valor":{"value":75,"formatted":"75,00","brl":"R$ 75,00","extense":"setenta e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a concess\u00e3o de \u00bd (meia) di\u00e1ria ao servidor Elionan Freitas de Castro,1007587, Assessor N\u00edvel III , lotado na Divis\u00e3o de Apoio Administrativo (SGG), que se deslocar\u00e1 por meio de transporte terrestre, ao Distrito de Uni\u00e3o Bandeirantes, para assessorar o prefeito Hildo Chaves na entrega da Unidade de Sa\u00fade da Fam\u00edlia F\u00e1bio J\u00fanior. A viagem ser\u00e1 realizada por via terrestre, e o ve\u00edculo utilizado ser\u00e1 Caminhonete S10,placa THI7H76 (oficial).No per\u00edodo de 21 de dezembro. Conforme apensado aos autos sob n\u00ba 0060000057230\/2024-58.","processo":{"ano":2024,"numero":"0005723\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":250095,"numero":"0010582\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"ELIONAN FREITAS DE CASTRO","documento":"**.*.6.42.\/242--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/250095"},{"id":250138,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-12 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000759\/2024","valor":{"value":1.73,"formatted":"1,73","brl":"R$ 1,73","extense":"um reais e setenta e tr\u00eas centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":" EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR \n DESPESA COM A RENOVACAO DO \n CONTRATO No: 045\/PGM\/2021, QUE TEM \n COMO OBJETO A CONTRATACAO DE \n EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, \n HIGIENIZACAO, LAVAGEM E POLIMENTO \n DE VEICULOS, COM O FORNECIMENTO DE \n TODOS OS INSUMOS, VISANDO ATENDER \n A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA \n GERAL DE GOVERNO (SGG). PELO \n PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE \n 2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003011\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"250000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS"},"empenho":{"id":250138,"numero":"0005452\/2024","tipo":"Estimativo","ano":2024},"favorecido":{"nome":"M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS - ME","documento":"10.600.520\/0001-99","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/250138"},{"id":250226,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-19 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000862\/2024","valor":{"value":225,"formatted":"225,00","brl":"R$ 225,00","extense":"duzentos e vinte e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Anula\u00e7\u00e3o de Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a concess\u00e3o de 1 e \u00bd (uma e meia) di\u00e1ria a servidor Odair Jos\u00e9 de Sousa Pican\u00e7o J\u00fanior, Matricula 1003320, Cargo: Chefe de Apoio, lotado na Superintend\u00eancia Municipal de Comunica\u00e7\u00e3o, que se deslocar\u00e1 por meio de transporte terrestre, ao Distrito de Uni\u00e3o Bandeirantes, para assessorar o prefeito Hildon Chaves na Solenidade de entrega da Unidade de Sa\u00fade da Fam\u00edlia F\u00e1bio J\u00fanior. A viagem ser\u00e1 realizada por via terrestre, e o ve\u00edculo utilizado ser\u00e1 Caminhonete S10,placa THI7H76 (oficial).No per\u00edodo de 20 a 21 de dezembro. Conforme apensado aos autos sob n\u00ba 0060000057236\/2024-25","processo":{"ano":2024,"numero":"0005723\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":250226,"numero":"0010638\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"ODAIR JOSE DE SOUSA PICANCO JUNIOR","documento":"**.*.0.26.\/292--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/250226"},{"id":250261,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-10-08 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008589\/2024","valor":{"value":759,"formatted":"759,00","brl":"R$ 759,00","extense":"setecentos e cinquenta e nove reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesas com aquisi\u00e7\u00e3o de 01 (unidade) de Tela de Proje\u00e7\u00e3o Com trip\u00e9 - Tela de Proje\u00e7\u00e3o C\/Trip\u00e9, conf. CEO 75\/2024. conforme descri\u00e7\u00e3o completa  do item I do Termo de Refer\u00eancia pe\u00e7a 22, 0C85B1F2-e","processo":{"ano":2024,"numero":"0003018\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":250261,"numero":"0008589\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"DANIELE DINIZ LOPES","documento":"52.950.079\/0001-15","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/250261"},{"id":250315,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-06 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009516\/2024","valor":{"value":8000,"formatted":"8.000,00","brl":"R$ 8.000,00","extense":"oito mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesa com Adiantamento de Suprimento de Fundos em favor do servidor: Jerrold Trevor Fran\u00e7a Scorgie, Matr\u00edcula n\u00ba 1003448, Cargo: Diretor do Departamento Administrativo, Lota\u00e7\u00e3o: Secretaria Geral de Governo, conforme apensado aos autos sob n\u00ba 00600-00050727\/2024-45-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0005072\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":250315,"numero":"0009516\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","documento":"05.903.125\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/250315"},{"id":250339,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-11 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009659\/2024","valor":{"value":3465.8,"formatted":"3.465,80","brl":"R$ 3.465,80","extense":"tr\u00eas mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Aquisi\u00e7\u00e3o de 30 (caixa) de \u00e1gua sanit\u00e1ria, 30 (caixa) de \u00e1lcool et\u00edlico, 30 (caixa) de desinfetante l\u00edquido e outros, para atender as necessidades da SGG, Conf. CEO N\u00b0 209\/2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003294\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":250339,"numero":"0009659\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"LICITA MAIS HOFFMANN LTDA","documento":"50.202.063\/0001-07","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/250339"},{"id":250551,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-12 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009662\/2024","valor":{"value":242,"formatted":"242,00","brl":"R$ 242,00","extense":"duzentos e quarenta e dois reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA,  DE ACORDO COM AS ESPECIFICA\u00c7\u00d5ES CONSTANTES NOS ITENS DESTE INSTRUMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO (SGG).","processo":{"ano":2024,"numero":"0003294\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":250551,"numero":"0009662\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"ECOLIM EIRELI","documento":"17.221.558\/0001-08","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/250551"},{"id":250569,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-13 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0010633\/2024","valor":{"value":225,"formatted":"225,00","brl":"R$ 225,00","extense":"duzentos e vinte e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a concess\u00e3o de 1 e \u00bd (uma e meia) di\u00e1ria a servidor Mois\u00e9s Rocha de Melo ,Matricula 1002465, Cargo: Assessor N\u00edvel III, lotado na Superintend\u00eancia Municipal de Comunica\u00e7\u00e3o, que se deslocar\u00e1 por meio de transporte terrestre, ao Distrito de Uni\u00e3o Bandeirantes, para assessorar o prefeito Hildon Chaves na Solenidade de entrega da Unidade de Sa\u00fade da Fam\u00edlia F\u00e1bio J\u00fanior. A viagem ser\u00e1 realizada por via terrestre, e o ve\u00edculo utilizado ser\u00e1 Caminhonete S10,placa THI7H76 (oficial).No per\u00edodo de 20 a 21 de dezembro. Conforme apensado aos autos sob n\u00ba 0060000057236\/2024-25","processo":{"ano":2024,"numero":"0005723\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":250569,"numero":"0010633\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"MOISES ROCHA DE MELO","documento":"**.*.9.71.\/932--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/250569"},{"id":250570,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-17 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000800\/2024","valor":{"value":0.17,"formatted":"0,17","brl":"R$ 0,17","extense":"dezessete centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de empenho de reprograma\u00e7\u00e3o or\u00e7ament\u00e1ria para custear o  Contrato n\u00ba 030\/PGM\/2021, que tem como objeto a contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva com reposi\u00e7\u00e3o de pe\u00e7as e fornecimento de m\u00e3o-de-obra, em aparelhos de ar-condicionado, conforme apensado aos autos sob n\u00ba: 00600-00022406\/2023-70.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002240\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":250570,"numero":"0000070\/2024","tipo":"Estimativo","ano":2024},"favorecido":{"nome":"PROSISTEM INST. E MANUT. SISTEMAS ELET. MEC. REFR","documento":"27.542.945\/0001-91","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/250570"},{"id":250651,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-23 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0010879\/2024","valor":{"value":225,"formatted":"225,00","brl":"R$ 225,00","extense":"duzentos e vinte e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":": Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a concess\u00e3o de 1 e \u00bd (uma e meia) di\u00e1ria a servidor Luciano Lobo de Miranda Neto ,Matricula 1001226, Cargo: Assessor N\u00edvel III, lotado na Superintend\u00eancia Municipal de Comunica\u00e7\u00e3o, que se deslocar\u00e1 por meio de transporte terrestre, ao Distrito de Uni\u00e3o Bandeirantes, para assessorar o prefeito Hildon Chaves na Solenidade de entrega da Unidade de Sa\u00fade da Fam\u00edlia F\u00e1bio J\u00fanior. A viagem ser\u00e1 realizada por via terrestre, e o ve\u00edculo utilizado ser\u00e1 Caminhonete S10,placa THI7H76 (oficial).No per\u00edodo de 26 a 27de dezembro. Conforme apensado aos autos sob n\u00ba 0060000057236\/2024-25\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0005723\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":250651,"numero":"0010879\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"LUCIANO LOBO DE MIRANDA NETO","documento":"**.*.4.42.\/792--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/250651"},{"id":250675,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-14 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009724\/2024","valor":{"value":600,"formatted":"600,00","brl":"R$ 600,00","extense":"seiscentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":" Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a concess\u00e3o de  1 e \u00bd (uma e meia) di\u00e1rias como indeniza\u00e7\u00e3o ao servidor Diego Muniz Miranda de Lucena, matr.12.553\/I , cargo: Subsecret\u00e1rio de Pol\u00edtica Intersetorial , lotado na Secretaria Geral de Governo, que se deslocou por meio de transporte terrestre, a cidade de Ji-Paran\u00e1\u2013RO, para  participa na 115\u00aa Assembleia Geral Ordin\u00e1ria para elei\u00e7\u00e3o do Cons\u00f3rcio Intermunicipal \u2013 CIMCERO, que eleger\u00e1 a PRESID\u00caNCIA DO CIMCERO PARA O BIENIO 2025\/2026. A viagem ocorreu por via terrestre, e o ve\u00edculo utilizado foi S10, placa THI7H76  (oficial). Pelo per\u00edodo de 12 a 13 de novembro.  Conforme apensado aos autos sob n\u00ba 00600-00053362\/2024-19","processo":{"ano":2024,"numero":"0005336\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":250675,"numero":"0009724\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"DIEGO MUNIZ MIRANDA DE LUCENA","documento":"**.*.1.33.\/972--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/250675"},{"id":250686,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-05 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000698\/2024","valor":{"value":2525,"formatted":"2.525,00","brl":"R$ 2.525,00","extense":"dois mil quinhentos e vinte e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Anula\u00e7\u00e3o de Empenho quanto \u00e0 indeniza\u00e7\u00e3o\/restitui\u00e7\u00e3o  de passagem a\u00e9rea adquirida por recurso pr\u00f3prio  a servidora Miriam Pereira Mateus, lotada na Coordenadoria de Pol\u00edticas P\u00fablicas para Mulheres, que se deslocou por meio de transporte a\u00e9reo, \u00e0 cidade de Bras\u00edlia\/DF para realiza\u00e7\u00e3o da cobertura jornal\u00edstica de inaugura\u00e7\u00e3o das novas sedes administrativas. Conforme apensado aos autos sob n\u00ba 00600-00055272\/2024-54.","processo":{"ano":2024,"numero":"0005527\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":250686,"numero":"0010192\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"MIRIAM PEREIRA MATEUS","documento":"**.*.4.41.\/472--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/250686"},{"id":250808,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-11 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009654\/2024","valor":{"value":360,"formatted":"360,00","brl":"R$ 360,00","extense":"trezentos e sessenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesas com  \u2013 AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO (, A\u00c7\u00daCAR), visando atender a Superintend\u00eancia Municipal de Tecnologia da Informa\u00e7\u00e3o e Pesquisa - SMTI.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0043601\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":250808,"numero":"0009654\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"44.641.727\/0001-23","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000031\/2024","ano":2024,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/250808"},{"id":250834,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-10-15 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008775\/2024","valor":{"value":439.84,"formatted":"439,84","brl":"R$ 439,84","extense":"quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Implanta\u00e7\u00e3o de Registro de Pre\u00e7os Permanente para Eventual Aquisi\u00e7\u00e3o de material de limpeza (CERA L\u00cdQUIDA, LIMPADOR INSTANT\u00c2NEO, SAB\u00c3O EM P\u00d3), visando atender a  Superintend\u00eancia Municipal de Tecnologia da Informa\u00e7\u00e3o e Pesquisa \u2013 SMTI, referente o processo  00600-00045617\/2024-61-e ","processo":{"ano":2024,"numero":"0000045\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":250834,"numero":"0008775\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA","documento":"47.452.287\/0001-54","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000028\/2024","ano":2024,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/250834"},{"id":250914,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-26 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0010039\/2024","valor":{"value":100,"formatted":"100,00","brl":"R$ 100,00","extense":"cem reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a concess\u00e3o de \u00bd (meia) di\u00e1ria a servidor Ana Fl\u00e1via Ven\u00e2ncio Guterres,1006237, Gerente da Divis\u00e3o de Controle e An\u00e1lise Processual , lotado na Superintend\u00eancia Municipal de Comunica\u00e7\u00e3o (SMC), que se deslocar\u00e1 por meio de transporte terrestre, ao Distrito de Jaci Paran\u00e1, para realizar a cobertura jornal\u00edstica do CIRCUITO BEACH 2024. Conforme apensado aos autos sob n\u00ba 0060000054250\/2024-77.","processo":{"ano":2024,"numero":"0005425\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":250914,"numero":"0010039\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"ANA FLAVIA VENANCIO GUTERRES","documento":"**.*.3.66.\/422--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/250914"},{"id":251004,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-26 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0010047\/2024","valor":{"value":75,"formatted":"75,00","brl":"R$ 75,00","extense":"setenta e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a concess\u00e3o de \u00bd (meia) di\u00e1ria ao servidor Jo\u00e3o Paulo dos Santos Oliveira, matr. : 1001499, cargo: Subgerente de Comunica\u00e7\u00e3o Visual, lotado na Superintend\u00eancia Municipal de Comunica\u00e7\u00e3o (SMC), que se deslocar\u00e1 por meio de transporte terrestre, ao Distrito de Jaci Paran\u00e1 para realizar a cobertura jornal\u00edstica do CIRCUITO BEACH 2024. A viagem ser\u00e1 realizada por via terrestre, e o ve\u00edculo utilizado ser\u00e1 S10,placa THI7H76 (oficial). Conforme apensado aos autos sob n\u00ba 00600-00054250\/2024-77.","processo":{"ano":2024,"numero":"0005425\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":251004,"numero":"0010047\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"JOAO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA","documento":"**.*.4.39.\/768--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/251004"},{"id":251030,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-06 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0010395\/2024","valor":{"value":500,"formatted":"500,00","brl":"R$ 500,00","extense":"quinhentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com a Concess\u00e3o de , 2\u00bd duas di\u00e1rias e meia em favor do servidor Maicon Diogo Barbosa de Santana, para se deslocar  ao Distrito de Uni\u00e3o Bandeirantes no per\u00edodo de 16 a 18 de Dezembro, em atendimento ao pedido da Secretaria Municipal de Sa\u00fade\u2013 SEMUSA, de certifica\u00e7\u00e3o da rede l\u00f3gica da USF F\u00e1bio J\u00fanior, conforme Of\u00edcio N.\u00ba 228\/2024\/ASTEC\/GAB\/SEMUSA ( e-DOC 718D1562-c). Devidamente autorizado pelo Secret\u00e1rio-geral de Governo (OF\u00cdCIO N\u00b0. 966\/2024 - ASGOV\/SGG (e-DOC 87B2D639-e) . O deslocamento ser\u00e1 realizado por meio de ve\u00edculo oficial","processo":{"ano":2024,"numero":"0005660\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"81 - Sup. 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Processo Eletr\u00f4nico n\u00ba00600- 00048009\/2024-17-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004800\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":251297,"numero":"0008956\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"FELIPE MOLINA ROMANO","documento":"**.*.8.10.\/002--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/251297"},{"id":251398,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-04 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008003\/2024","valor":{"value":600,"formatted":"600,00","brl":"R$ 600,00","extense":"seiscentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a concess\u00e3o de 2  (duas) di\u00e1rias como indeniza\u00e7\u00e3o ao servidor Douglas Mendon\u00e7a Hurtado, matr. 1003291, cargo: Gerente de Divis\u00e3o, lotado no Cerimonial desta SGG, que se deslocou por meio de transporte terrestre, ao Distrito de Fortaleza do Abun\u00e3\u2013RO, para organizar e executar a Solenidade de Abertura do Festival de Praia. A viagem ocorreu por via terrestre, e o ve\u00edculo utilizado foi Hillux Branca, placa OHS8041(oficial). Pelo per\u00edodo de 09 a 11 de agosto, sendo acrescentado mais dois dias, devido ao surgimento de outra solenidade no mesmo local . Alterando assim de 09 a 11 de agosto para 09 a 13 de agosto. Conforme apensado aos autos sob n\u00ba 00600-00037923\/2024-24.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003792\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":251398,"numero":"0008003\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"DOUGLAS MENDONCA HURTADO","documento":"**.*.8.26.\/072--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/251398"},{"id":255193,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-03-04 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0001450\/2024","valor":{"value":5400,"formatted":"5.400,00","brl":"R$ 5.400,00","extense":"cinco mil quatrocentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESS\u00c3O DE 4 E 1\/2 (QUATRO E MEIA) DI\u00c1RIAS AO SERVIDOR: ANTONIO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, MATR. N\u00ba: 1002883, CARGO: ASSESSOR MILITAR, QUE SE DESLOCAR\u00c1 POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SENDO O VE\u00cdCULO OFICIAL SOB PLACA: NDH4F95, AO MUNIC\u00cdPIO DE HUMAIT\u00c1 (AM), TENDO EM VISTA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE ATIVIDADE DE INTELIG\u00caNCIA, CONFORME APENSADO AOS AUTOS SOB N\u00ba: 00600-00007611\/2024-96.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000761\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":255193,"numero":"0001450\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"ANTONIO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA","documento":"**.*.9.93.\/402--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/255193"},{"id":255222,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-02-28 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0001296\/2024","valor":{"value":352.8,"formatted":"352,80","brl":"R$ 352,80","extense":"trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para a Aquisi\u00e7\u00e3o de 03 (botija) de g\u00e1s butano de 13kg, ref. ao SRP  N 027\/2023, exerc\u00edcio de 2024. Para atender as demandas da Superintend\u00eancia Municipal de Tecnologia da Informa\u00e7\u00e3o e Pesquisa - SMTI, referente o processo n 0600-00043597\/2023-11 e","processo":{"ano":2024,"numero":"0004359\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"81 - Sup. 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RO, que se deslocar\u00e1 aos Distritos de Extrema e Nova Calif\u00f3rnia - RO, por meio de transporte terrestre, sendo o ve\u00edculo Oficial: Hilux, Placa: OHS-8041, para participar do evento denominado \"37\u00b0 Projeto Tenda da Fam\u00edlia Cidad\u00e3\", que oferece alistamento militar, regulariza\u00e7\u00e3o de documento, 2\u00b0 via de atestado de desobrigado e orienta\u00e7\u00e3o geral sobre o servi\u00e7o militar obrigat\u00f3rio, no per\u00edodo de 21 a 24 de Junho de 2024, conforme apensado ao autos sob n\u00b0 00600-00028504\/2024-00-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002850\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - 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RO, que se deslocar\u00e1 aos Distritos de Extrema e Nova Calif\u00f3rnia - RO, por meio de transporte terrestre, sendo o ve\u00edculo Oficial: Hilux, Placa: OHS-8041, para participar do evento denominado \"37\u00b0 Projeto Tenda da Fam\u00edlia Cidad\u00e3\", que oferece alistamento militar, regulariza\u00e7\u00e3o de documento, 2\u00b0 via de atestado de desobrigado e orienta\u00e7\u00e3o geral sobre o servi\u00e7o militar obrigat\u00f3rio, no per\u00edodo de 21 a 24 de Junho de 2024, conforme apensado ao autos sob n\u00b0 00600-00028504\/2024-00-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002850\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - 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N\u00ba 1005476, CARGO: ASSESSOR MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO (SGG), QUE SE DESLOCAR\u00c1 POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SENDO VE\u00cdCULO OFICIAL SOB PLACA:  QZF3J90, A CIDADE DE JI-PARAN\u00c1 (RO), PARA REALIZAR A SEGURAN\u00c7A PESSOAL DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUE ESTAR\u00c1 PARTICIPANDO DA 11\u00ba ROND\u00d4NIA RURAL SHOW, NO PER\u00cdODO DE 19 A 26\/05\/2024, CONFORME APENSADO AOS AUTOS SOB N\u00ba  00600-00022925\/2024-19.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002292\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":255612,"numero":"0003953\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"SERGIO GOMES DO VALE","documento":"**.*.4.19.\/558--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/255612"},{"id":251761,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-04-08 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002425\/2024","valor":{"value":225,"formatted":"225,00","brl":"R$ 225,00","extense":"duzentos e vinte e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Di\u00e1ria Indenizat\u00f3ria, Benefici\u00e1rio: Tyron L\u00f3pez da Silva, Per\u00edodo: 08 a 09 de Fevereiro de 2024, conf. 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RO, que se deslocar\u00e1 aos Distritos de Vista Alegre e Vila da Penha - RO, por meio de transporte terrestre, sendo utilizado ve\u00edculo Oficial: Toyota Hilux, Placa: OHS-8041, para participar do 36\u00b0 e 37\u00b0 \"Projeto Tenda da Fam\u00edlia Cidad\u00e3\", no per\u00edodo de 31\/05\/2024 a 03\/06\/204, conforme apensado aos autos sob n\u00b0. 00600-00022063\/2024-24-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002206\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - 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SMC, que se deslocar\u00e1 ao Distrito de Extrema - RO, por meio de transporte terrestre, sendo o ve\u00edculo Oficial: Hilux, Placa: OHS-8041, para assessorar o Exmo. Sr. Prefeito de Porto Velho - RO, no evento denominado \"Abertura da Primeira Etapa do 30\u00b0 Interdistrital de Esportes\", no per\u00edodo de 03 a 06 de Julho de 2024, conforme apensado aos autos sob n\u00b0 00600-00030574\/2024-10-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003057\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":256032,"numero":"0005409\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"ODAIR JOSE DE SOUSA PICANCO JUNIOR","documento":"**.*.0.26.\/292--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/256032"},{"id":252528,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-07-01 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005651\/2024","valor":{"value":46.64,"formatted":"46,64","brl":"R$ 46,64","extense":"quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesas com aquisi\u00e7\u00e3o de: pilha alcalina (aaa)  v para uso geral, pacote com 4 unidades. conforme descri\u00e7\u00e3o completa no  Edital Ata de Registro de\/\/ pre\u00e7os n\u00ba 074\/2023.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002792\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":252528,"numero":"0005651\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"DUARTE COMERCIO COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA","documento":"50.686.457\/0001-70","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/252528"},{"id":252565,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-03-18 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0001910\/2024","valor":{"value":56.64,"formatted":"56,64","brl":"R$ 56,64","extense":"cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA, ESPECIFICADO NO ITEM DESTE EMPENHO, POR MEIO DA ARP N\u00ba 021\/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, CONFORME APENSADO AOS AUTOS SOB N\u00ba:  00600-00008350\/2024-21.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000835\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":252565,"numero":"0001910\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJAR\u00c1 MIRIM- RO)","documento":"19.288.989\/0002-90","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/252565"},{"id":252574,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-04-18 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003048\/2024","valor":{"value":1296,"formatted":"1.296,00","brl":"R$ 1.296,00","extense":"mil duzentos e noventa e seis reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE A\u00c7\u00daCAR, ESPECIFICA\u00c7\u00c3O CONSTANTE NO ITEM DESTE EMPENHO, POR MEIO DA ARP N\u00ba 27\/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO. CONFORME APENSADO AOS AUTOS SOB N\u00ba 00600-00011695\/2024-62","processo":{"ano":2024,"numero":"0001169\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":252574,"numero":"0003048\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"A.C.F MOREIRA ME","documento":"14.410.553\/0001-27","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/252574"},{"id":253081,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-02-28 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0001298\/2024","valor":{"value":407.75,"formatted":"407,75","brl":"R$ 407,75","extense":"quatrocentos e sete reais e setenta e cinco centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para Aquisi\u00e7\u00e3o de 35 (pacotes) de caf\u00e9 em p\u00f3 torrado de 500g, Ref. ao SRP  N 027\/2023, exerc\u00edcio de 2024. Para atender as demandas da Superintend\u00eancia Municipal de Tecnologia da Informa\u00e7\u00e3o e Pesquisa - SMTI, referente o processo n 060043597\/2023-11.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004359\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":253081,"numero":"0001298\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"ALBUQUERQUE COM\u00c9RCIO VAREJISTA","documento":"22.847.545\/0001-70","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/253081"},{"id":253162,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-04-12 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002653\/2024","valor":{"value":525,"formatted":"525,00","brl":"R$ 525,00","extense":"quinhentos e vinte e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESS\u00c3O DE 3 E 1\/2 (TR\u00caS E MEIA) DI\u00c1RIAS AO SERVIDOR AUDILON RODRIGUES DAS NEVES, MATR\u00cdCULA: 705990, CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA JUNTA DE SERVI\u00c7O MILITAR, QUE SE DESLOCAR\u00c1 AOS DISTRITOS DE RIO PARDO E NOVA MUTUM,NO PER\u00cdODO DE 19 A 22\/04\/2024, POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SENDO VE\u00cdCULO OFICIAL, SOB A PLACA: OHS 8041, PARA PARTICIPA\u00c7\u00c3O NO EVENTO DENOMINADO \"33\u00ba E 34\u00ba PROJETO TENDA DA FAM\u00cdLIA CIDAD\u00c3\",  COM O OBJETIVO DE REALIZAR O ALISTAMENTO MILITAR DOS JOVENS DESSAS LOCALIDADES. CONFORME APENSADO AOS AUTOS SOB N\u00ba 00600-00016271\/2024-94.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001627\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":253162,"numero":"0002653\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"AUDILON RODRIGUES DAS NEVES","documento":"**.*.9.68.\/972--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/253162"},{"id":253185,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-05-16 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003952\/2024","valor":{"value":3000,"formatted":"3.000,00","brl":"R$ 3.000,00","extense":"tr\u00eas mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de Empenho para cobrir despesas com a concess\u00e3o de 7 e 1\/2 (sete e meia) di\u00e1rias ao servidor: Douglas Mendon\u00e7a Hurtado, Matr\u00edcula n\u00b0 1003291, Cargo: Gerente de Divis\u00e3o, Lota\u00e7\u00e3o: Superintend\u00eancia Municipal de Comunica\u00e7\u00e3o, que se deslocar\u00e1 a cidade de Ji-Paran\u00e1\/RO, por meio de transporte terrestre, sendo o ve\u00edculo Oficial: Hilux, OHS-8041, para assessorar o Exmo. Sr. Prefeito de Porto Velho, no evento denominado \"11\u00aa Rond\u00f4nia Rural Show\", no per\u00edodo de 19 a 26 de Maio de 2024, conforme apensado aos autos sob n\u00b0 00600-00023292\/2024-66-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002329\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":253185,"numero":"0003952\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"DOUGLAS MENDON\u00c7A HURTADO","documento":"**.*.8.26.\/072--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/253185"},{"id":253439,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-07-04 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005814\/2024","valor":{"value":155.3,"formatted":"155,30","brl":"R$ 155,30","extense":"cento e cinquenta e cinco reais e trinta centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA OBRIR DESPESAS COM AQUSII\u00c7\u00c3O DE CARIMBOS REFERENTE A SRPP N\u00ba 076\/2023 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE DIVERSOS MODELOS E TAMANHOS, BEM COMO PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE CONFEC\u00c7\u00c3O DE C\u00d3PIAS DE CHAVES DE DIVERSOS MODELOS E TAMANHOS\n\nObs:\n1 - Referente ao ITEM 6 da ata: (Carimbo autom\u00e1tico, acr\u00edlico ou pl\u00e1stico, retangular, retr\u00e1til com mola, Sequencial com 6 d\u00edgitos. Medindo 39mm x 59mm, parte descritiva a ser confeccionada em fotopol\u00edmero)\n\n2 - Referente ao ITEM 37 da ata: (Carimbo de madeira envernizada, retangular. Medida da placa: 50mm x 60mm, parte descritiva a ser confeccionada em fotopol\u00edmero)","processo":{"ano":2024,"numero":"0000096\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":253439,"numero":"0005814\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"JH SERVICE NORTE LTDA","documento":"22.508.298\/0001-88","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/253439"},{"id":253474,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-05-23 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0004262\/2024","valor":{"value":2400,"formatted":"2.400,00","brl":"R$ 2.400,00","extense":"dois mil quatrocentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de Empenho para cobrir despesas com a concess\u00e3o de 1 e 1\/2 (uma e meia) di\u00e1ria e 1\/2 (meia) de aux\u00edlio deslocamento ao servidor: Felipe Almeida Ribeiro, Matr\u00edcula n\u00b0 1003621, Cargo: Assessor de Produ\u00e7\u00e3o e Conte\u00fado Digital, Lota\u00e7\u00e3o: Superintend\u00eancia Municipal de Comunica\u00e7\u00e3o, que se deslocar\u00e1 para o munic\u00edpio de Humait\u00e1 - AM, bem como aos distritos de S\u00e3o Carlos, Nazar\u00e9 e demarca\u00e7\u00e3o, por meio de transporte terrestre, sendo o ve\u00edculo Oficial: Chevrolet S10, Placa: QZF3J80, para acompanhar os trabalhos de coleta e servi\u00e7os de res\u00edduos s\u00f3lidos, que ser\u00e3o executados pela empresa \"EcoRond\u00f4nia\", no per\u00edodo de 27 a 28 de Maio de 2024, conforme apensado aos autos sob n\u00b0 00600-00024819\/2024-70-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002481\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":253474,"numero":"0004262\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"FELIPE ALMEIDA RIBEIRO","documento":"**.*.4.86.\/732--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/253474"},{"id":253542,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-02-29 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0001333\/2024","valor":{"value":300,"formatted":"300,00","brl":"R$ 300,00","extense":"trezentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a concess\u00e3o de 1 e 1\/2 (uma e meia) di\u00e1rias a servidora Maria Joceli Carlos de Miranda, Chefe de Apoio, Mat. n\u00b0 1000799 para deslocamento ao Distrito de Vista Alegre do Abun\u00e3, tendo em vista proceder a organiza\u00e7\u00e3o e execu\u00e7\u00e3o da solenidade de entrega da revitaliza\u00e7\u00e3o da Unidade de Sa\u00fade Ana Salete Miotto Lorenzetti e inaugura\u00e7\u00e3o da Solu\u00e7\u00e3o Alternativa de Tratamento de \u00c1gua com Ze\u00f3lita (SALTA-Z). No per\u00edodo de 19\/02\/2024 \u00e1 01\/03\/2024, por meio de transporte terrestre, conforme apensado aos autos sob n\u00b0 00600-00005336\/2024-76-e","processo":{"ano":2024,"numero":"0000778\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":253542,"numero":"0001333\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"MARIA JOCELI CARLOS DE MIRANDA","documento":"**.*.1.00.\/342--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/253542"},{"id":253665,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-03-14 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0001846\/2024","valor":{"value":3410.4,"formatted":"3.410,40","brl":"R$ 3.410,40","extense":"tr\u00eas mil quatrocentos e dez reais e quarenta centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S BUTANO DE 13KG, POR MEIO DO GERENCIAMENTO DA ARP N\u00ba 027\/2023, CONFORME ESPECIFICADO NO ITEM DESTE EMPENHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO (SGG), JUNTADO AOS AUTOS SOB N\u00ba  00600-00005743\/2024-83","processo":{"ano":2024,"numero":"0000574\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":253665,"numero":"0001846\/2024","tipo":"Estimativo","ano":2024},"favorecido":{"nome":"NOVIDADES COM\u00c9RCIO E REPRESENTA\u00c7\u00d5ES LTDA","documento":"15.897.556\/0001-08","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/253665"},{"id":253711,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-05-16 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003965\/2024","valor":{"value":3000,"formatted":"3.000,00","brl":"R$ 3.000,00","extense":"tr\u00eas mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de Empenho para cobrir despesas com a concess\u00e3o de 7 e 1\/2 (sete e meia) di\u00e1rias ao servidor: Wesley Queiroz Pontes, Matr\u00edcula n\u00b0 1004686, Cargo: Assessor de Produ\u00e7\u00e3o e Conte\u00fado Digital, Lota\u00e7\u00e3o: Superintend\u00eancia Municipal de Comunica\u00e7\u00e3o, que se deslocar\u00e1 a cidade de Ji-Paran\u00e1\/RO, por meio de transporte terrestre, sendo o ve\u00edculo Oficial: Chevrolet-S10, Placa: OXL-8750, para acompanhar o Exmo. Sr. Prefeito de Porto Velho, no evento denominado \"11\u00aa Rond\u00f4nia Rural Show\", no per\u00edodo de 19 a 26 de Maio de 2024, conforme apensado aos autos sob n\u00b0 00600-00022842\/2024-20-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002284\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":253711,"numero":"0003965\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"WESLEY QUEIROZ PONTES","documento":"**.*.2.10.\/872--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/253711"},{"id":253795,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007655\/2024","valor":{"value":150,"formatted":"150,00","brl":"R$ 150,00","extense":"cento e cinquenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":" Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a concess\u00e3o de 1 (uma) di\u00e1ria como indeniza\u00e7\u00e3o ao servidor Jo\u00e3o Paulo dos\nSantos Oliveira, matr. : 1001499, cargo: Subgerente de Comunica\u00e7\u00e3o Visual, lotado na Superintend\u00eancia Municipal de Comunica\u00e7\u00e3o (SMC), que se deslocou por meio de transporte terrestre, aos Distritos de Vista Alegre do Abun\u00e3 e Fortaleza do Abun\u00e3 para realiza\u00e7\u00e3o da cobertura jornal\u00edstica de inaugura\u00e7\u00e3o das novas sedes administrativas. Conforme apensado aos autos sob n\u00ba 00600-00040148\/2024-94","processo":{"ano":2024,"numero":"0004014\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":253795,"numero":"0007655\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"JOAO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA","documento":"**.*.4.39.\/768--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/253795"},{"id":253933,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-04-24 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003210\/2024","valor":{"value":300,"formatted":"300,00","brl":"R$ 300,00","extense":"trezentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Di\u00e1ria Indenizat\u00f3ria, Benefici\u00e1rio: Jo\u00e3o Felipe Farias da Rocha, Per\u00edodo: 12, 13 de Dezembro de 2023, na cidade de Jaru-RO","processo":{"ano":2024,"numero":"0000950\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - 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SMC, que se deslocar\u00e1 at\u00e9 a cidade de S\u00e3o Paulo - SP, por meio de transporte a\u00e9reo, para participar do \"Curso de Atualiza\u00e7\u00e3o em Cerimonial e Protocolo P\u00fablico\", no per\u00edodo de 17 a 21 de Julho de 2024, conforme apensado aos autos sob n\u00b0 00600-00032772\/2024-18-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003277\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":253993,"numero":"0006154\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"MARIA JOCELI CARLOS DE MIRANDA","documento":"**.*.1.00.\/342--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/253993"},{"id":254285,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-04-26 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003248\/2024","valor":{"value":600,"formatted":"600,00","brl":"R$ 600,00","extense":"seiscentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESS\u00c3O DE 1 E 1\/2 (UMA E MEIA) DI\u00c1RIAS AO EXMO. SENHOR PREFEITO, HILDON DE LIMA CHAVES, MATR\u00cdCULA N\u00ba: 2850008, CARGO: PREFEITO, QUE SE DESLOCAR\u00c1 A CIDADE DE JI-PARAN\u00c1 (RO), POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SENDO O VE\u00cdCULO OFICIAL SOB PLACA: QZF3J90, NO PERIODO DE 02 A 03\/05\/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO \"1\u00ba ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO\", PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC\u00cdPIO (CGM), CONFORME APENSADO AOS AUTOS SOB N\u00ba \u00ba00600-00020044\/2024-63.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002004\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":254285,"numero":"0003248\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"HILDON DE LIMA CHAVES","documento":"**.*.5.18.\/224--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/254285"},{"id":254296,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-30 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007877\/2024","valor":{"value":442200,"formatted":"442.200,00","brl":"R$ 442.200,00","extense":"quatrocentos e quarenta e dois mil duzentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesas Aquisi\u00e7\u00e3o de 134 m\u00b2 de m\u00f3veis multiuso, atrav\u00e9s de ades\u00e3o a ARP preg\u00e3o n\u00ba 05\/2023-Comando Militar do Leste, para atender a SMTI, (M\u00d3VEIS MULTI\u00daSO - \nM\u00f3vel complementar composto de\nchapas de part\u00edculas de madeira de\nm\u00e9dia densidade (MDP \u2013M\u00e9dium\nDensityParticleboard), selecionadas de\neucalipto e pinus reflorestados,\naglutinadas e consolidadas com resina\nsint\u00e9tica e termo-estabilizadas sob\npress\u00e3o, com 25 mm de espessura,\nrevestido em ambas as faces com filme\ntermo prensado de melaminico com\nespessura de 0,2 mm, texturizado,\nsemi-fosco, e antirreflexo e conforme especifica\u00e7\u00e3o completa no Termo de Refer\u00eancia. \nconforme CEO n\u00ba  70\/2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002074\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":254296,"numero":"0007877\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"MARCENARIA SULAR LTDA","documento":"89.278.519\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/254296"},{"id":254316,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-27 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008456\/2024","valor":{"value":15000,"formatted":"15.000,00","brl":"R$ 15.000,00","extense":"quinze mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A REPROGRA\u00c7\u00c3O OR\u00c7AMENT\u00c1RIA, TENDO EM VISTA PROPICIAR\nCOBERTURA OR\u00c7AMENT\u00c1RIA AO CONTRATO N\u00ba 030\/PGM\/2021, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PE\u00c7AS PARA REPOSI\u00c7\u00c3O, EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA\nATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO (SGG), PELO PER\u00cdODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE\n2024. CONFORME APENSADO AOS AUTOS SOB N\u00ba 00600-00022406\/2023-70-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002240\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"250000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS"},"empenho":{"id":254316,"numero":"0008456\/2024","tipo":"Estimativo","ano":2024},"favorecido":{"nome":"PROSISTEM INST. E MANUT. SISTEMAS ELET. MEC. REFR","documento":"27.542.945\/0001-91","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/254316"},{"id":254404,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-20 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007539\/2024","valor":{"value":200,"formatted":"200,00","brl":"R$ 200,00","extense":"duzentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a concess\u00e3o de 1 (uma) di\u00e1ria como indeniza\u00e7\u00e3o ao servidor Ta\u00eds Botelho de Carvalho, 1006228, Assessora de Produ\u00e7\u00e3o e Conte\u00fado Digital, lotado na Superintend\u00eancia Municipal de Comunica\u00e7\u00e3o (SMC), que se deslocou por meio de transporte terrestre, aos Distritos de Vista Alegre do Abun\u00e3 e Fortaleza do Abun\u00e3 para realiza\u00e7\u00e3o da cobertura jornal\u00edstica de inaugura\u00e7\u00e3o das novas sedes administrativas. Conforme apensado aos autos sob n\u00ba\n00600-00040148\/2024-94","processo":{"ano":2024,"numero":"0004014\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":254404,"numero":"0007539\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"TAIS BOTELHO DE CARVALHO","documento":"**.*.0.02.\/492--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/254404"},{"id":254443,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-05-28 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0004371\/2024","valor":{"value":4800,"formatted":"4.800,00","brl":"R$ 4.800,00","extense":"quatro mil oitocentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesas com a concess\u00e3o de 3 e 1\/2 (tr\u00eas e meia) di\u00e1rias e 1\/2 (meia) de aux\u00edlio deslocamento ao servidor: Ren\u00ea Marques dos Santos, Matr\u00edcula n\u00b0 317603, Cargo: Assessor Especial Militar, Lota\u00e7\u00e3o: Secretaria Geral de Governo, que se deslocar\u00e1 ao munic\u00edpio de Humait\u00e1 - AM, por meio de transporte terrestre, sendo o ve\u00edculo Oficial: Toyota Etios, Placa: NDH4F95, para realizar atividades de intelig\u00eancia (Produ\u00e7\u00e3o de Conhecimento), no per\u00edodo de 10 a 13 de Junho de 2024, conforme apensado aos autos sob n\u00b0 00600-00025254\/2024-48-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002525\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":254443,"numero":"0004371\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"RENE MARQUES DOS SANTOS","documento":"**.*.5.89.\/562--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/254443"},{"id":254510,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-02-08 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000662\/2024","valor":{"value":183991.92,"formatted":"183.991,92","brl":"R$ 183.991,92","extense":"cento e oitenta e tr\u00eas mil novecentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a Contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em servi\u00e7os de agenciamento de passagens a\u00e9reas nacionais e internacionais, visando atender a Secretaria Geral de Governo (SGG), por meio da ARP n\u00ba: 053\/2023, apensado aos autos sob n\u00ba:  00600-00002301\/2024-85.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000230\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - 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CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AOS 16 DIAS DO M\u00caS DE JULHO DE 2024. 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E MANUT. SISTEMAS ELET. MEC. 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N\u00ba 1005476, CARGO: ASSESSOR MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO (SGG), QUE SE DESLOCAR\u00c1 POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SENDO VE\u00cdCULO OFICIAL SOB PLACA:  QZF3J90, A CIDADE DE JI-PARAN\u00c1 (RO), PARA REALIZAR A SEGURAN\u00c7A PESSOAL DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL QUE ESTAR\u00c1 PARTICIPANDO DA 11\u00ba ROND\u00d4NIA RURAL SHOW, NO PER\u00cdODO DE 19 A 26\/05\/2024, CONFORME APENSADO AOS AUTOS SOB N\u00ba  00600-00022925\/2024-19.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002292\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":256492,"numero":"0007449\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"SERGIO GOMES DO VALE","documento":"**.*.4.19.\/558--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/256492","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1381677,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0013890\/2024","valor":{"value":859.9,"formatted":"859,90","brl":"R$ 859,90","extense":"oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho com a reprograma\u00e7\u00e3o or\u00e7ament\u00e1ria para custear o Contrato n\u00b0 057\/PGM\/2019, que tem como objeto a contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em gerenciamento de frota para manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva dos ve\u00edculos oficiais da Secretaria Geral de Governo (SGG) devidamente atestada pela comiss\u00e3o de recebimento de materiais e servi\u00e7os, conforme Nota Fiscal n\u00ba 686911, apensado aos autos sob n\u00ba: 00600-00028971\/2023-4.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002897\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":1381677,"numero":"0013890\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA\u00c7\u00c3O DE BENEFICIOS","documento":"25.165.749\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1381677","created_at":null,"updated_at":null},{"id":254909,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-13 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0015477\/2024","valor":{"value":826.82,"formatted":"826,82","brl":"R$ 826,82","extense":"oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos"},"historico":" Liquida\u00e7\u00e3o de empenho com a reprograma\u00e7\u00e3o or\u00e7ament\u00e1ria para custear o Contrato n\u00b0 057\/PGM\/2019, que tem como objeto a contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em gerenciamento de frota para manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva dos ve\u00edculos oficiais da Secretaria Geral de Governo (SGG) devidamente atestada pela comiss\u00e3o de recebimento de materiais e servi\u00e7os, conforme Nota Fiscal n\u00ba 701363, apensado aos autos sob n\u00ba: 00600-00028971\/2023-4\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0002897\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":254909,"numero":"0015477\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA\u00c7\u00c3O DE BENEFICIOS","documento":"25.165.749\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/254909","created_at":null,"updated_at":null},{"id":254924,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-05 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0012812\/2024","valor":{"value":10800,"formatted":"10.800,00","brl":"R$ 10.800,00","extense":"dez mil oitocentos reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesas com aquisi\u00e7\u00e3o de:\n30 (trinta) estante em a\u00e7o (A x L x P) 1,98 X 0,92 X 0,60 m (varia\u00e7\u00e3o +\/- 2cm) com 5  prateleiras: a) Prateleiras em chapa 20 (0,95 mm), com dois refor\u00e7os \u00f4mega\nlongitudinais e refor\u00e7o das bordas, capacidade de m\u00ednima de 150kg por\nprateleira; b) 4 Colunas perfil em \u201cL\u201d chapa 14 (2,00 mm); c) Hastes de\ntravamento com refor\u00e7o em 2X nas laterais e 1X no fundo; d) Fixa\u00e7\u00e3o das prateleiras\ncom 8 (oito) parafusos sextavados com regulagem de altura; e) Pintura\neletrost\u00e1tica ep\u00f3xi \/ poli\u00e9ster p\u00f3, com tratamento anticorros\u00e3o, cor cinza claro.\nConforme Relat\u00f3rio de dispensa 90011\/2024 - e-DOC \t2743CA91-e, pe\u00e7a n\u00ba 51 apensada aos autos.\n valor de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais )conforme NFS-e n\u00ba 000.000.081 de\n10\/07\/2024 , e-DOC 5CD9C244-e pe\u00e7a 58 , em nome da Empresa LP VIERA COSTA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 45.949.604\/0001-17 ), conforme empenho n\u00ba 4835\/2024 (e-DOC 0CDFE738-e pe\u00e7a 56 ) ","processo":{"ano":2024,"numero":"0000014\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":254924,"numero":"0012812\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"L P VIEIRA COSTA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA","documento":"45.949.604\/0001-17","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/254924","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1396627,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0013892\/2024","valor":{"value":148.05,"formatted":"148,05","brl":"R$ 148,05","extense":"cento e quarenta e oito reais e cinco centavos"},"historico":" LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A TAXA DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O DE GERENCIAMENTO DA FROTA OFICIAL DA SGG REFERENTE A MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTAS FISCAIS N\u00ba 686912 e 686914,\nCERTIFICADA PELA COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVI\u00c7OS, APENSADO AOS AUTOS SOB N\u00ba: 00600-00012660\/2023-60\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0001266\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":1396627,"numero":"0013892\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA\u00c7\u00c3O DE BENEFICIOS","documento":"25.165.749\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1396627","created_at":null,"updated_at":null},{"id":255097,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-07-29 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0012352\/2024","valor":{"value":7100,"formatted":"7.100,00","brl":"R$ 7.100,00","extense":"sete mil cem reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesas com a participa\u00e7\u00e3o de servidoras no curso de atualiza\u00e7\u00e3o em Cerimonial e Protocolo P\u00fablico: em ano de elei\u00e7\u00f5es, que ser\u00e1 realizado em S\u00e3o Paulo - SP no per\u00edodo de 18 e 19 de Julho, conforme apensado aos autos n\u00ba 00600-00023051\/2024-17\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0002305\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"250000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS"},"pagamento":{"id":255097,"numero":"0012352\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"L K A GEST\u00c3O DE EVENTOS CURSOS NEG\u00d3CIOS LTDA-ME","documento":"18.500.164\/0001-43","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/255097","created_at":null,"updated_at":null},{"id":249506,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-04 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0020797\/2024","valor":{"value":21998,"formatted":"21.998,00","brl":"R$ 21.998,00","extense":"vinte e um mil novecentos e noventa e oito reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de Empenho para cobrir despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de Comendas, de acordo com as especifica\u00e7\u00f5es no Item deste instrumento, para atender as demandas da Secretaria Geral de Governo - SGG, por meio do setor de Cerimonial, conforme Nota Fiscal n\u00ba 17, certificada pela comiss\u00e3o de recebimento, apensado aos autos sob n\u00ba 00600-00015768\/2024-95-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001576\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903100000 - PREMIA\u00c7\u00d5ES CULTURAIS, ART\u00cdSTICAS, CIENT\u00cdFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":249506,"numero":"0020797\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"MARISCAL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","documento":"43.538.840\/0001-15","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/249506","created_at":null,"updated_at":null},{"id":249613,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-10-22 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0017687\/2024","valor":{"value":15473.34,"formatted":"15.473,34","brl":"R$ 15.473,34","extense":"quinze mil quatrocentos e setenta e tr\u00eas reais e trinta e quatro centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a Loca\u00e7\u00e3o de caminhonete, tipo pick up, cabine dupla, e ve\u00edculo sedan, de leve e m\u00e9dio porte, sem\nmotorista, sem combust\u00edvel, conforme Fatura n\u00ba: 81967, referente ao per\u00edodo 01\/09 a 30\/09\/2024, certificada pela comiss\u00e3o de gest\u00e3o e fiscaliza\u00e7\u00e3o\ndo contrato, apensado aos autos sob n\u00ba: 00600-00009853\/2024-14.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0001403\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - 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ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":249750,"numero":"0020199\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -","documento":"10.498.974\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/249750","created_at":null,"updated_at":null},{"id":249912,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-01 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0018493\/2024","valor":{"value":9184,"formatted":"9.184,00","brl":"R$ 9.184,00","extense":"nove mil cento e oitenta e quatro reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a aquisi\u00e7\u00e3o de camisetas tipo personalizada, de acordo com as especifica\u00e7\u00f5es constantes no item deste instrumento, para atender as necessidades do Cerimonial da Secretaria Geral de Governo e da Coordenadoria de Pol\u00edticas P\u00fablicas para Mulheres, conforme apensado aos autos sob n\u00ba  00600-00021304\/2024-18-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002130\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"250000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS"},"pagamento":{"id":249912,"numero":"0018493\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"M.O.B. SORTE SERIGRAFIA E BRINDES","documento":"07.574.513\/0001-55","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/249912","created_at":null,"updated_at":null},{"id":249927,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-11 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0021677\/2024","valor":{"value":6416.23,"formatted":"6.416,23","brl":"R$ 6.416,23","extense":"seis mil quatrocentos e dezesseis reais e vinte e tr\u00eas centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O CONV\u00caNIO N\u00ba 177\/SEJUS\/PGE\/2023, QUE TEM COMO OBJETO A UTILIZA\u00c7\u00c3O DE M\u00c3O-DE-OBRA DE REEDUCANDOS EM REGIME SEMIABERTO E ABERTO, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CONVENENTE, E META A RESSOCIALIZA\u00c7\u00c3O E A REINTEGRA\u00c7\u00c3O AO CONV\u00cdVIO SOCIAL DESSES REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE RECEBER\u00c3O AUXILIO FINANCEIRO PELA EXECU\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS NAS DEPEND\u00caNCIAS E UNIDADES DA CONVENENTE, PARA O M\u00caS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M\u00caS DE NOVEMBRO DE 2024,  APENSADO AOS AUTOS SOB N\u00ba 00600-00028069\/2023-24-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002806\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903700000 - LOCA\u00c7\u00c3O DE M\u00c3O-DE-OBRA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":249927,"numero":"0021677\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"FUNDO PENITENCIARIO","documento":"15.837.081\/0001-56","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/249927","created_at":null,"updated_at":null},{"id":249994,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-10-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0016806\/2024","valor":{"value":900,"formatted":"900,00","brl":"R$ 900,00","extense":"novecentos reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho que visa custear despesas com a SRPP N\u00b0 094\/2023 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESCART\u00c1VEL),  devidamente atestado pela comiss\u00e3o de recebimento de materiais e conforme a NF n\u00ba 1421, apensado aos autos n\u00ba 00600-00044551\/2024-92.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000846\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"250000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS"},"pagamento":{"id":249994,"numero":"0016806\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000208\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"REALMED COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7OS LTDA","documento":"44.641.727\/0001-23","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/249994","created_at":null,"updated_at":null},{"id":250020,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-10-11 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0017125\/2024","valor":{"value":405.9,"formatted":"405,90","brl":"R$ 405,90","extense":"quatrocentos e cinco reais e noventa centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de Emiss\u00e3o de Empenho para cobrir despesas com Contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada  Servi\u00e7os de manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva de plataforma Vertical-Elevador, para atender a SMTI, exerc\u00edcio de 2024, conf. CEO 45\/2024, conforme Termo de Refer\u00eancia pe\u00e7a n\u00ba 33 e-DOC D32C9A51-e, e conforme PARECER N.\u00ba: 226\/SPACC\/PGM\/2024 pe\u00e7a 43 e-DOC 5432AFE9-e. Nota fiscal n\u00ba 4382, pe\u00e7a 68 e-DOC 436437A0-e, e conforme termo de recebimento definitivo pe\u00e7a 72 E0386056-e. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0000372\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":250020,"numero":"0017125\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A","documento":"90.347.840\/0059-34","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/250020","created_at":null,"updated_at":null},{"id":250875,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-10-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0017191\/2024","valor":{"value":43350,"formatted":"43.350,00","brl":"R$ 43.350,00","extense":"quarenta e tr\u00eas mil trezentos e cinquenta reais"},"historico":"Emiss\u00e3o de empenho or\u00e7ament\u00e1rio para cobrir despesas Contrata\u00e7\u00e3o de 15 vagas no Curso Intelig\u00eancia Artificial na Elabora\u00e7\u00e3o do DFD, ETP, TR e Mapa de Risco: Aspectos Te\u00f3ricos, Planejamento Estrat\u00e9gico das contrata\u00e7\u00f5es, Aplica\u00e7\u00e3o Pr\u00e1tica e Modelos, para atender a SMTI, conforme CEO n\u00ba 94\/2024. Conforme Nota Fiscal n\u00ba 749 pe\u00e7a 64 e-DOC A24395E7-e, e Conforme Termo de Recebimento pe\u00e7a 66 e-DOC 5634A940-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004187\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":250875,"numero":"0017191\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":" CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITA\u00c7\u00c3O LTDA - CCGP","documento":"36.282.191\/0001-79","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/250875","created_at":null,"updated_at":null},{"id":250906,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-10-18 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0017532\/2024","valor":{"value":27647.79,"formatted":"27.647,79","brl":"R$ 27.647,79","extense":"vinte e sete mil seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesas com a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de decora\u00e7\u00e3o, conforme Nota Fiscal n\u00ba 62, certificada pela comiss\u00e3o de recebimento de materiais e servi\u00e7os, conforme apensado aos autos sob n\u00ba 00600-00017941\/2024-90.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001794\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"270900000000 - TRANSFER\u00caNCIA DA UNI\u00c3O REFERENTE \u00c0 COMPENSA\u00c7\u00c3O FINANCEIRA DE RECURSOS H\u00cdDRICOS"},"pagamento":{"id":250906,"numero":"0017532\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"HADASSA REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA","documento":"42.509.955\/0001-19","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/250906","created_at":null,"updated_at":null},{"id":251135,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-18 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0022178\/2024","valor":{"value":2525,"formatted":"2.525,00","brl":"R$ 2.525,00","extense":"dois mil quinhentos e vinte e cinco reais"},"historico":"Emiss\u00e3o de Empenho de ressarcimento de passagem a\u00e9rea adquirida por recurso pr\u00f3prio a servidora Miriam Pereira Mateus, lotada na Coordenadoria de Pol\u00edticas P\u00fablicas para Mulheres, que se deslocou por meio de transporte a\u00e9reo, \u00e0 cidade de Bras\u00edlia\/DF para realiza\u00e7\u00e3o da cobertura jornal\u00edstica de inaugura\u00e7\u00e3o das novas sedes administrativas. Conforme apensado aos autos sob n\u00ba 00600-00055272\/2024-54.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0005527\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":251135,"numero":"0022178\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"MIRIAM PEREIRA MATEUS","documento":"**.*.4.41.\/472--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/251135","created_at":null,"updated_at":null},{"id":255180,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-04-05 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0004606\/2024","valor":{"value":401054.1,"formatted":"401.054,10","brl":"R$ 401.054,10","extense":"quatrocentos e um mil e cinquenta e quatro reais e dez centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATA\u00c7\u00c3O SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRE\u00c7O UNIT\u00c1RIO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE REFORMA DA SUPERINTEND\u00caNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E PESQUISA \u2013 SMTI, DE ACORDO COM DISPOSI\u00c7\u00d5ES CONSTANTES NO PROJETO B\u00c1SICO, COMPOSTO DE: PLANILHA OR\u00c7AMENT\u00c1RIA, CRONOGRAMA F\u00cdSICO-FINANCEIRO, E MEMORIAL DESCRITIVO, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL, PARA ATENDER A SUPERINTEND\u00caNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O - SMTI. CONSIDERANDO O PARECER JUR\u00cdDICO N\u00ba 488\/SPACC\/PGM\/2023, e-doc 152A5C8F-e, E PARECER JUR\u00cdDICO 49\/2024-SPACC\/PGM  E EXTRATO N]048\/PGM\/2024 REFERENTE AO 1\u00ba TERMO ADITIVO AO CONTRATO E SUPRESS\u00c3O-  TOMADA DE PRE\u00c7OS N\u00ba 012\/2023\/CPL-OBRAS\/SML\/PVH, ATENDEU \u00c0S DISPOSI\u00c7\u00d5ES DA LEI N\u00ba 8666\/93. CONFORME PROCESSO F\u00cdSICO 02.00541.000\/2019 APENSADO AO PROCESSO ELETR\u00d4NICO N\u00ba 00600-005788\/2023-77-e. CONFORME NOTA FISCAL N\u00ba 255 DE 01\/04\/2024 PE\u00c7A 284 E-DOC 41FBCDB3-e, CERTIFICADA PELO FISCAL DA OBRA SR. EDUARDO SAIT- CLAIR JOHNSON - ARQUITETO - CAU 16848-3,FISCAL DA OBRA DA REFORMA E CONFORME RELAT\u00d3RIO DE FISCALIZA\u00c7\u00c3O N\u00ba 7\/2024 PE\u00c7A 244 DOS AUTOS 00600-00005788\/2023-77.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000578\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":255180,"numero":"0004606\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"JVF CONSTRU\u00c7\u00d5ES E COMERCIO LTDA","documento":"09.373.909\/0001-60","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/255180","created_at":null,"updated_at":null},{"id":251437,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-04-29 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006173\/2024","valor":{"value":259.2,"formatted":"259,20","brl":"R$ 259,20","extense":"duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de Empenho para cobrir despesas com Aquisi\u00e7\u00e3o de 40 (pacotes de 2kg) . A\u00e7\u00facar cristal pacote com 2kg, sacarose de cana-de-a\u00e7\u00facar, na cor branca. Embalagem em polietileno, contendo dados de identifica\u00e7\u00e3o do produto, marca do fabricante, data de fabrica\u00e7\u00e3o, prazo de validade m\u00ednima de 12\nmeses, de acordo com as normas e\/ou resolu\u00e7\u00f5es vigentes da Anvisaref. Referente o processo n \t00600-00011268\/2024-84-e da SRP 027\/2023, conforme nota fiscal DANFE N\u00ba 000.003.405 pe\u00e7a 15 e-DOC \t4B12E867-e  devidamente atestada pela comiss\u00e3o de recebimento e conforme termo de  recebimento pe\u00e7a 16 e-Doc \tF681F385-e apensados nos autos 00600-00011268\/2024\/84.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001126\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":251437,"numero":"0006173\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"A.C.F MOREIRA ME","documento":"14.410.553\/0001-27","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/251437","created_at":null,"updated_at":null},{"id":251820,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-02-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002502\/2024","valor":{"value":1900,"formatted":"1.900,00","brl":"R$ 1.900,00","extense":"mil novecentos reais"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESS\u00c3O DE 9 E 1\/2 (NOVE E MEIA) DI\u00c1RIAS AO SERVIDOR ATAIDE JOS\u00c9 DOS SANTOS, MATR.N\u00ba: 1001574, CARGO: ASSESSOR MILITAR, LOTADO NA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, QUE CONDUZIR\u00c1 A EQUIPE DE SEGURAN\u00c7A  MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SENDO O VE\u00cdCULO OFICIAL SOB PLACA: RSU0J39, AOS DISTRITO DE VISTA ALEGRE DO ABUN\u00c3, EXTREMA, NOVA CALIF\u00d3RNIA, UNI\u00c3O BANDEIRANTES, JACI-PARAN\u00c1, MARCO AZUL E RIO PARDO, PARA REALIZAR ATIVIDADES DE  INTELIG\u00caNCIA, NO PER\u00cdODO DE 26\/02\/2024 A 06\/03\/2024, CONFORME APENSADO AOS AUTOS SOB N\u00ba 00600-00006423\/2024-41.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000642\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":251820,"numero":"0002502\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"ATAIDE JOSE DOS SANTOS JUNIOR","documento":"**.*.6.28.\/482--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/251820","created_at":null,"updated_at":null},{"id":255987,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-04-25 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005916\/2024","valor":{"value":451.13,"formatted":"451,13","brl":"R$ 451,13","extense":"quatrocentos e cinquenta e um reais e treze centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE TELEMETRIA VEICULAR, PARA EFETIVO GEOTELEPROCESSAMENTO DA FROTA DE AUTOM\u00d3VEIS DESTA UNIDADE, EM ATENDIMENTO \u00c0S NECESSIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, CONFORME FATURA N\u00ba 18310 e N\u00ba 18309 DEVIDAMENTE ATESTADA PELA COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVI\u00c7OS, APENSADO AOS AUTOS ELETR\u00d4NICOS N\u00ba 000600-00039204\/2023-67","processo":{"ano":2024,"numero":"0003920\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - 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CEO 14\/2024, Nota fiscal n\u00ba 149, fl. 146","processo":{"ano":2024,"numero":"0000009\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"81 - Sup. 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ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":253353,"numero":"0006694\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"IZABEL CRISTINA DA SILVA","documento":"**.*.4.43.\/684--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/253353","created_at":null,"updated_at":null},{"id":253412,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-04-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006006\/2024","valor":{"value":4500,"formatted":"4.500,00","brl":"R$ 4.500,00","extense":"quatro mil quinhentos reais"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESS\u00c3O DE 4 E 1\/2 (QUATRO E MEIA) DI\u00c1RIAS AO SERVIDOR: ATA\u00cdDE JOS\u00c9 DOS SANTOS JUNIOR, MATR\u00cdCULA N\u00ba: 1001574, CARGO: ASSESSOR MILITAR, QUE CONDUZIR\u00c1 A EQUIPE DO GABINETE MILITAR, POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SENDO VE\u00cdCULO OFICIAL SOB PLACA: NDH4F95, AO MUNIC\u00cdPIO DE HUMAIT\u00c1 (AM), NO PER\u00cdODO DE 29\/04\/2024 \u00c0 03\/05\/2024, PARA REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIG\u00caNCIA (PRODU\u00c7\u00c3O DO CONHECIMENTO), CONFORME APENSADO AOS AUTOS SOB N\u00ba: 00600-00018260\/2024-49.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001826\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":253412,"numero":"0006006\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"ATAIDE JOSE DOS SANTOS JUNIOR","documento":"**.*.6.28.\/482--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/253412","created_at":null,"updated_at":null},{"id":253413,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-03-14 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003467\/2024","valor":{"value":158.81,"formatted":"158,81","brl":"R$ 158,81","extense":"cento e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A TAXA DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O DE GERENCIAMENTO DA FROTA OFICIAL DA SGG REFERENTE A MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTAS FISCAIS N\u00ba 1743767 e 1743768 , CERTIFICADA PELA COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVI\u00c7OS, APENSADO AOS AUTOS SOB N\u00ba: 00600-00012660\/2023-60.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0002897\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":253413,"numero":"0003467\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA\u00c7\u00c3O DE BENEFICIOS","documento":"25.165.749\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/253413","created_at":null,"updated_at":null},{"id":253441,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-04-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006012\/2024","valor":{"value":600,"formatted":"600,00","brl":"R$ 600,00","extense":"seiscentos reais"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESS\u00c3O DE 1 E 1\/2 (UM E MEIA)  DI\u00c1RIAS AO SERVIDOR: DEOCL\u00caCIO ALVES DA SILVA, MATR\u00cdCULA N\u00ba: 1005467, CARGO: ASSESSOR  MILITAR, QUE SE DESLOCAR\u00c1 POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SENDO VE\u00cdCULO OFICIAL SOB PLACA: QZF3J90, AO MUNIC\u00cdPIO JI-PARAN\u00c1 (RO), NO PER\u00cdODO DE 02 A 03\/05\/2024, PARA REALIZAR A SEGURAN\u00c7A PESSOAL DO EXMO. SENHOR PREFEITO, POR OCASI\u00c3O DO COMPROMISSO DE AGENDA OFICIAL  DO MESMO, O QUAL PARTICIPAR\u00c1 DO EVENTO DENOMINADO \"1\u00ba ENCONTRO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO\", PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC\u00cdPIO DE PORTO VELHO, CONFORME APENSADO AOS AUTOS SOB N\u00ba \u00ba00600-00019496\/2024-01.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001949\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":253441,"numero":"0006012\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"DEOCLECIO ALVES DA SILVA","documento":"**.*.2.43.\/864--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/253441","created_at":null,"updated_at":null},{"id":256778,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-04-08 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0004644\/2024","valor":{"value":255.64,"formatted":"255,64","brl":"R$ 255,64","extense":"duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a  Aquisi\u00e7\u00e3o de 22 (metros\u00b2) de Banners, confec\u00e7\u00f5es de banners, impress\u00f5es digitais solvente em lona 330G, ref. ao SRP 104\/2022, conf. CEO 18\/2024. Processo Eletr\u00f4nico n  00600-00003693\/2024-08-e. \nPara atender as demandas da SUPERINTEND\u00caNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E PESQUISA \u2013 SMTI.\n conforme empenho n\u00ba 1857\/2024, pe\u00e7a n 40,  E DOC. BB0A2218-e","processo":{"ano":2024,"numero":"0000369\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":256778,"numero":"0004644\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVI\u00c7OS LTDA","documento":"24.525.161\/0001-67","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/256778","created_at":null,"updated_at":null},{"id":254305,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-04-01 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0004318\/2024","valor":{"value":10137.56,"formatted":"10.137,56","brl":"R$ 10.137,56","extense":"dez mil cento e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE GERENCIAMENTO DA FROTA OFICIAL DA SGG REFERENTE A MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL N\u00ba 1776001 (620103) , CERTIFICADA PELA COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVI\u00c7OS, APENSADO AOS AUTOS SOB N\u00ba: 00600-00012660\/2023-60","processo":{"ano":2024,"numero":"0002897\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":254305,"numero":"0004318\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA\u00c7\u00c3O DE BENEFICIOS","documento":"25.165.749\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/254305","created_at":null,"updated_at":null},{"id":254469,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-07-08 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0010706\/2024","valor":{"value":28754.16,"formatted":"28.754,16","brl":"R$ 28.754,16","extense":"vinte e oito mil setecentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos"},"historico":" LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS, COM REPOSI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS, CONFORME NOTA FISCAL N\u00ba: 47, CERTIFICADA PELA COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVI\u00c7OS, APENSADO AOS AUTOS SOB N\u00ba: 00600-00010964\/2023-92.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002240\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"250000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS"},"pagamento":{"id":254469,"numero":"0010706\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"PROSISTEM INST. E MANUT. SISTEMAS ELET. MEC. REFR","documento":"27.542.945\/0001-91","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/254469","created_at":null,"updated_at":null},{"id":254550,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-05-08 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006736\/2024","valor":{"value":1695.88,"formatted":"1.695,88","brl":"R$ 1.695,88","extense":"mil seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE P\u00daBLICA. REFERENTE A \u2013 VEICULA\u00c7\u00c3O SITE, CAMPANHA GRANDES OBRAS, NO M\u00caS DE SETEMBRO\/2023, CONFORME NOTAS FISCAIS N\u00ba 9354\/3551. CERTIFICADAS PELA COMISS\u00c3O DE FISCALIZA\u00c7\u00c3O, APENSADOS AOS AUTOS SOB O N\u00ba 00600-00018344\/2024-82.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001323\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33909200000 - DESPESAS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":254550,"numero":"0006736\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"PNA. - PUBLICIDADE LTDA.","documento":"04.746.016\/0001-07","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/254550","created_at":null,"updated_at":null}],"liquidacoes":[{"id":1402649,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-05 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009841\/2024","valor":{"value":7167.36,"formatted":"7.167,36","brl":"R$ 7.167,36","extense":"sete mil cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a Contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em servi\u00e7os de agenciamento de passagens a\u00e9reas nacionais\ne internacionais, visando atender a Secretaria Geral de Governo (SGG), por meio da ARP n\u00ba: 053\/2023, conforme fatura de n\u00ba 185, apensado aos autos sob n\u00ba:  00600-00002301\/2024-85.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000288\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO\u00c7\u00c3O","plano_conta":"33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO\u00c7\u00c3O","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1402649,"numero":"0009841\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000118\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA","documento":"34.499.536\/0001-15","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1402649"},{"id":1401040,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009744\/2024","valor":{"value":2336,"formatted":"2.336,00","brl":"R$ 2.336,00","extense":"dois mil trezentos e trinta e seis reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de Empenho para cobrir despesas com aquisi\u00e7\u00e3o de Aquisi\u00e7\u00e3o de 02 (unidades) de:  Tela Proje\u00e7\u00e3o Material Estrutura: Alum\u00ednio Extrudado, \u00c1rea de proje\u00e7\u00e3o: 203 x 152 cm.\nDimens\u00f5es embalada: 14 x 14 x 240 cm.\nDimens\u00f5es do Estojo met\u00e1lico: 07 x 09 x 223 cm.\nDimens\u00f5es em polegadas: 100\".\nPeso da embalagem: 9,3 Kg.\nPeso do produto: 8,2 Kg.\nFormato: 4:3 (Padr\u00e3o Corporativo).\nTecnologia do controle remoto: R\u00e1dio Frequ\u00eancia (315 MHz).\nInstala\u00e7\u00e3o: Teto ou Parede.\nGarantia: 12 meses.\nBordas: Sim (pretas).\nTecido: Matte White 1.1\nVoltagem: 110v. , conforme Relat\u00f3rio de Dispensa n\u00ba 90004\/2024, pe\u00e7a 68 e-DOC \t27EB5E7F-e, apensado aos autos sob o n\u00famero 00600-0000094\/2024-24-e. para atender o SMTI, Conf. CEO 14\/2024, Nota fiscal n\u00ba 149, fl. 146","processo":{"ano":2024,"numero":"0000009\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"81 - Sup. 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A viagem ocorreu por via terrestre, e o ve\u00edculo utilizado foi Hillux Branca, placa OHS8041(oficial). Pelo per\u00edodo de 09 a 11 de agosto, sendo acrescentado mais dois dias, devido ao surgimento de outra solenidade no mesmo local . Alterando assim de 09 a 11 de agosto para 09 a 13 de agosto. Conforme apensado aos autos sob n\u00ba 00600-00037923\/2024-24.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003792\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1402085,"numero":"0009793\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"DOUGLAS MENDONCA HURTADO","documento":"**.*.8.26.\/072--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1402085"},{"id":1402090,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-04 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009798\/2024","valor":{"value":600,"formatted":"600,00","brl":"R$ 600,00","extense":"seiscentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para cobrir despesa com a concess\u00e3o de 2 (duas) di\u00e1rias como indeniza\u00e7\u00e3o ao servidor  Odair Jos\u00e9 de Souza Pican\u00e7o J\u00fanior, matr. 1003320, cargo: Assessor N\u00edvel III, lotado no Cerimonial desta SGG, que se deslocou por meio de transporte terrestre, ao Distrito de Fortaleza do Abun\u00e3\u2013RO, para organizar e executar a Solenidade de Abertura do Festival de Praia. A viagem ocorreu por via terrestre, e o ve\u00edculo utilizado foi Hillux Branca, placa OHS8041(oficial). Pelo per\u00edodo de 09 a 11 de agosto, sendo acrescentado mais dois dias, devido ao surgimento de outra solenidade no mesmo local . Alterando assim de 09 a 11 de agosto para 09 a 13 de agosto. Conforme apensado aos autos sob n\u00ba 00600-00037923\/2024-24.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003792\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1402090,"numero":"0009798\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ODAIR JOSE DE SOUSA PICANCO JUNIOR","documento":"**.*.0.26.\/292--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1402090"},{"id":1402325,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-04 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009802\/2024","valor":{"value":600,"formatted":"600,00","brl":"R$ 600,00","extense":"seiscentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para cobrir despesa com a concess\u00e3o de 2 (duas) di\u00e1rias como indeniza\u00e7\u00e3o ao servidor Paulo Andr\u00e9 Ferreira de Castro, matr. 1006061, cargo: Assessor N\u00edvel III, lotado no Cerimonial desta SGG, que se deslocou por meio de transporte terrestre, ao Distrito de Fortaleza do Abun\u00e3\u2013RO, para organizar e executar a Solenidade de Abertura do Festival de Praia. A viagem ocorreu por via terrestre, e o ve\u00edculo utilizado foi Hillux Branca, placa OHS8041(oficial). Pelo per\u00edodo de 09 a 11 de agosto, sendo acrescentado mais dois dias, devido ao surgimento de outra solenidade no mesmo local . Alterando assim de 09 a 11 de agosto para 09 a 13 de agosto. Conforme apensado aos autos sob n\u00ba 00600-00037923\/2024-24","processo":{"ano":2024,"numero":"0003792\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1402325,"numero":"0009802\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PAULO ANDRE FERREIRA DE CASTRO","documento":"**.*.7.35.\/382--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1402325"},{"id":1402868,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-05 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009850\/2024","valor":{"value":1728,"formatted":"1.728,00","brl":"R$ 1.728,00","extense":"mil setecentos e vinte e oito reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de A\u00c7\u00daCAR CRISTAL pacote com 2kg, sacarose de cana-de-a\u00e7\u00facar, na cor branca. Nota fiscal n\u00ba 708062, conforme apensado aos autos n\u00ba 00600-00019517\/2024-80.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001951\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1402868,"numero":"0009850\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FELIPE TELES ALVES LIMA","documento":"55.435.310\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1402868"},{"id":1403033,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-05 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009849\/2024","valor":{"value":7500,"formatted":"7.500,00","brl":"R$ 7.500,00","extense":"sete mil quinhentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMEPNHO QUE VISA A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ESPECIFICA\u00c7\u00d5ES NO ITEM DESTE INSTRUMENTO, PARA ATENDER A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO (SGG), NOTA FISCAL N\u00ba 16. CONFORME APENSADO AOS AUTOS SOB N\u00ba 00600-00019517\/2024-80 -e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001951\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1403033,"numero":"0009849\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EWS ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"20.923.507\/0001-24","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1403033"},{"id":1404189,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-09 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009911\/2024","valor":{"value":5435.21,"formatted":"5.435,21","brl":"R$ 5.435,21","extense":"cinco mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS, COM REPOSI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS, CONFORME NOTA FISCAL N\u00ba: 51, CERTIFICADA PELA COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVI\u00c7OS, APENSADO AOS AUTOS SOB N\u00ba: 00600-00010964\/2023-92.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002240\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"250000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS"},"liquidacao":{"id":1404189,"numero":"0009911\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PROSISTEM INST. E MANUT. SISTEMAS ELET. MEC. REFR","documento":"27.542.945\/0001-91","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1404189"},{"id":1404440,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-10 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000549\/2024","valor":{"value":-1728,"formatted":"-1.728,00","brl":"R$ -1.728,00","extense":"mil setecentos e vinte e oito reais"},"valor_pago":null,"historico":"erro","processo":{"ano":2024,"numero":"0001951\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - 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R. D. PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS - ME","documento":"10.600.520\/0001-99","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1405258"},{"id":1405471,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0010141\/2024","valor":{"value":4180,"formatted":"4.180,00","brl":"R$ 4.180,00","extense":"quatro mil cento e oitenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a aquisi\u00e7\u00e3o de cart\u00e3o de mem\u00f3ria, de acordo com as especifica\u00e7\u00f5es constantes no item deste instrumento, para atender as demandas da Secretaria Geral de Governo (SGG), conforme apensado aos autos sob n  00600-00033228\/2023-11-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003322\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - 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Conforme apensado aos autos sob n\u00ba\n00600-00040148\/2024-94","processo":{"ano":2024,"numero":"0004014\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1372061,"numero":"0009171\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JOAO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA","documento":"**.*.4.39.\/768--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1372061"},{"id":1372056,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-20 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009171\/2024","valor":{"value":150,"formatted":"150,00","brl":"R$ 150,00","extense":"cento e cinquenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a concess\u00e3o de 1 (uma) di\u00e1ria como indeniza\u00e7\u00e3o ao servidor Jo\u00e3o Paulo dos Santos Oliveira, matr. : 1001499, cargo: Subgerente de Comunica\u00e7\u00e3o Visual, lotado na Superintend\u00eancia Municipal de Comunica\u00e7\u00e3o (SMC), que se deslocou por meio de transporte terrestre,  aos Distritos de Vista Alegre do Abun\u00e3 e Fortaleza do Abun\u00e3 para realiza\u00e7\u00e3o da cobertura jornal\u00edstica de inaugura\u00e7\u00e3o das novas sedes administrativas. 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Conforme apensado aos autos sob n\u00ba\n00600-00040148\/2024-94","processo":{"ano":2024,"numero":"0004014\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1372613,"numero":"0009174\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ANA FLAVIA VENANCIO GUTERRES","documento":"**.*.3.66.\/422--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1372613"},{"id":1372633,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-20 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009155\/2024","valor":{"value":148.05,"formatted":"148,05","brl":"R$ 148,05","extense":"cento e quarenta e oito reais e cinco centavos"},"valor_pago":null,"historico":" LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A TAXA DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O DE GERENCIAMENTO DA FROTA OFICIAL DA SGG REFERENTE A MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTAS FISCAIS N\u00ba 686912 e 686914,\nCERTIFICADA PELA COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVI\u00c7OS, APENSADO AOS AUTOS SOB N\u00ba: 00600-00012660\/2023-60\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0001266\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - 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Conforme apensado aos autos sob n\u00ba 00600-00040148\/2024-94","processo":{"ano":2024,"numero":"0004014\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1372931,"numero":"0009181\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TAIS BOTELHO DE CARVALHO","documento":"**.*.0.02.\/492--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1372931"},{"id":1372927,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-20 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009181\/2024","valor":{"value":200,"formatted":"200,00","brl":"R$ 200,00","extense":"duzentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a concess\u00e3o de 1 (uma) di\u00e1ria como indeniza\u00e7\u00e3o ao servidor Ta\u00eds Botelho de Carvalho, 1006228, Assessora de Produ\u00e7\u00e3o e Conte\u00fado Digital, lotado na Superintend\u00eancia Municipal de Comunica\u00e7\u00e3o (SMC), que se deslocou por meio de transporte terrestre, aos Distritos de Vista Alegre do Abun\u00e3 e Fortaleza do Abun\u00e3 para realiza\u00e7\u00e3o da cobertura jornal\u00edstica de inaugura\u00e7\u00e3o das novas sedes administrativas. 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CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AOS 16 DIAS DO M\u00caS DE JULHO DE 2024. 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Conforme apensado aos autos sob n\u00ba\n00600-00040148\/2024-94\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0004014\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1376359,"numero":"0009308\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ANA FLAVIA VENANCIO GUTERRES","documento":"**.*.3.66.\/422--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1376359"},{"id":1376692,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009320\/2024","valor":{"value":200,"formatted":"200,00","brl":"R$ 200,00","extense":"duzentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a concess\u00e3o de 1 (uma) di\u00e1ria como indeniza\u00e7\u00e3o ao servidor Ta\u00eds Botelho de Carvalho, 1006228,\nAssessora de Produ\u00e7\u00e3o e Conte\u00fado Digital, lotado na Superintend\u00eancia Municipal de Comunica\u00e7\u00e3o (SMC), que se deslocou por meio de transporte\nterrestre, aos Distritos de Vista Alegre do Abun\u00e3 e Fortaleza do Abun\u00e3 para realiza\u00e7\u00e3o da cobertura jornal\u00edstica de inaugura\u00e7\u00e3o das novas sedes\nadministrativas. 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Conforme apensado aos autos sob n\u00ba\n00600-00040148\/2024-94","processo":{"ano":2024,"numero":"0004014\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1376833,"numero":"0009315\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JOAO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA","documento":"**.*.4.39.\/768--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1376833"},{"id":254631,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-07-30 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008447\/2024","valor":{"value":10214.23,"formatted":"10.214,23","brl":"R$ 10.214,23","extense":"dez mil duzentos e quatorze reais e vinte e tr\u00eas centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE GERENCIAMENTO DA FROTA OFICIAL DA SGG REFERENTE A MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL N\u00ba 674841, CERTIFICADA PELA COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVI\u00c7OS, APENSADO AOS AUTOS SOB N\u00ba: 00600-00012660\/2023-60.\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0002897\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - 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RO, que se deslocar\u00e1 aos Distritos de Extrema e Nova Calif\u00f3rnia - RO, por meio de transporte terrestre, sendo o ve\u00edculo Oficial: Hilux, Placa: OHS-8041, para participar do evento denominado \"37\u00b0 Projeto Tenda da Fam\u00edlia Cidad\u00e3\", que oferece alistamento militar, regulariza\u00e7\u00e3o de documento, 2\u00b0 via de atestado de desobrigado e orienta\u00e7\u00e3o geral sobre o servi\u00e7o militar obrigat\u00f3rio, no per\u00edodo de 21 a 24 de Junho de 2024, conforme apensado ao autos sob n\u00b0 00600-00028504\/2024-00-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002850\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - 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ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO\u00c7\u00c3O","plano_conta":"33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO\u00c7\u00c3O","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1387682,"numero":"0009369\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA","documento":"34.499.536\/0001-15","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1387682"},{"id":255077,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-04-24 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003983\/2024","valor":{"value":4500,"formatted":"4.500,00","brl":"R$ 4.500,00","extense":"quatro mil quinhentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESS\u00c3O DE 4 E 1\/2 (QUATRO E MEIA) DI\u00c1RIAS AO SERVIDOR: CICERO OLIVEIRA SOBRINHO, MATR\u00cdCULA N\u00ba: 1003445, CARGO: ASSESSOR MILITAR, CONDUZIR\u00c1 A EQUIPE DO GABINETE MILITAR,POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SENDO VE\u00cdCULO OFICIAL SOB PLACA:  RSV0J39, AO MUNIC\u00cdPIO DE HUMAIT\u00c1 (AM), NO PER\u00cdODO DE 29\/04\/2024 \u00c0 03\/05\/2024, PARA REALIZAR ATIVIDADES DE INTELIG\u00caNCIA (PRODU\u00c7\u00c3O DO CONHECIMENTO), CONFORME APENSADO AOS AUTOS SOB N\u00ba: 00600-00018260\/2024-49.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001826\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - 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R. D. 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O deslocamento ser\u00e1 realizado por meio de ve\u00edculo oficial Chevrolet S10, placa: THI8A3","processo":{"ano":2024,"numero":"0004872\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"81 - Sup. 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Conforme Nota fiscal n\u00ba 000.000.574 pe\u00e7a 120 e conforme Termo de Recebimento pe\u00e7a 127 dos autos.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003018\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":249542,"numero":"0013391\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA","documento":"26.587.509\/0001-76","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/249542"},{"id":249547,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-06 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0011866\/2024","valor":{"value":410738.9,"formatted":"410.738,90","brl":"R$ 410.738,90","extense":"quatrocentos e dez mil setecentos e trinta e oito reais e noventa centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de Empenho para cobrir despesas com Emiss\u00e3o de Empenho para cobrir despesas com Aquisi\u00e7\u00e3o de 133 poltronas conforme termo refer\u00eancia e-DOC D8A1FA78-e PE\u00c7A 17 dos autos referente a Ades\u00e3o da Ata de Registro de Pre\u00e7os n\u00ba 03\/2023-Preg\u00e3o eletr\u00f4nico 01\/2023-Ex\u00e9rcito Brasileiro - Col\u00e9gio Militar do Rio de Janeiro.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0003301\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":249547,"numero":"0011866\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI","documento":"03.963.184\/0001-83","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/249547"},{"id":1398501,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009496\/2024","valor":{"value":807.04,"formatted":"807,04","brl":"R$ 807,04","extense":"oitocentos e sete reais e quatro centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O CONV\u00caNIO N\u00ba: 177\/SEJUS\/PGE\/2023, QUE TEM POR OBJETO A UTILIZA\u00c7\u00c3O DE M\u00c3O-DE-OBRA DE REEDUCANDOS EM REGIME SEMIABERTO E ABERTO, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CONVENENTE, E POR META A RESSOCIALIZA\u00c7\u00c3O E A TEINTEGRA\u00c7\u00c3O AO CONV\u00cdVIO SOCIAL DESSES REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE RECEBER\u00c3O AUX\u00cdLIO FINANCEIRO PELA EXECU\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS NAS DEPEND\u00caNCIAS E UNIDADES DA CONVENENTE, CONFORME INDICADO NO PLANO DE TRABALHO, CUJA OBSERV\u00c2NCIA \u00c9 OBRIGAT\u00d3RIA. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AOS 16 DIAS DO M\u00caS DE JULHO DE 2024. APENSADO AOS AUTOS N\u00ba 00600-00028069\/2023-24.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0002806\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339037000000 - LOCA\u00c7\u00c3O DE M\u00c3O-DE-OBRA","plano_conta":"33903700000 - LOCA\u00c7\u00c3O DE M\u00c3O-DE-OBRA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1398501,"numero":"0009496\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FUNDO PENITENCIARIO","documento":"15.837.081\/0001-56","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1398501"},{"id":249850,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-03 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0013031\/2024","valor":{"value":2173.32,"formatted":"2.173,32","brl":"R$ 2.173,32","extense":"dois mil cento e setenta e tr\u00eas reais e trinta e dois centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de Empenho para cobrir Despesas com Contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada, ref. a aquisi\u00e7\u00e3o de pe\u00e7as para manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva de ar condicionado com substitui\u00e7\u00e3o de pe\u00e7as, visando atender a SMT, exerc\u00edcio de 2024, conf. CEO 39\/2024 e conforme habilita\u00e7\u00e3o do preg\u00e3o  223\/2023 - decreto 10.024\/20219, pe\u00e7a 44 e- DOC 30DE6180 dos autos 00600-00040443\/2023-60-e. conforme Nota Fiscal n\u00ba 000.000.047 pe\u00e7a 135, e termo de  Recebimento pe\u00e7a 139 dos autos.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004044\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":249850,"numero":"0013031\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"R DA S MACHADO CAPUCHE LTDA","documento":"30.419.926\/0001-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/249850"},{"id":249877,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-10-25 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0011499\/2024","valor":{"value":10660,"formatted":"10.660,00","brl":"R$ 10.660,00","extense":"dez mil seiscentos e sessenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho que visa custear despesas com a aquisi\u00e7\u00e3o de mesas de reuni\u00e3o para atender a Secretaria Geral de Governo (SGG),NF n\u00ba  por meio de ades\u00e3o as ARP\u00b4s n\u00ba 34\/2023 do Minist\u00e9rio P\u00fablico de Rond\u00f4nia, conforme proc n\u00ba  00600 -00015910\/2024-02.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001591\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":249877,"numero":"0011499\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"LABOR IND\u00daSTRIA DE M\u00d3VEIS PARA ESCRIT\u00d3RIO LTDA","documento":"06.983.736\/0001-03","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/249877"},{"id":249981,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-19 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0012399\/2024","valor":{"value":9992.09,"formatted":"9.992,09","brl":"R$ 9.992,09","extense":"nove mil novecentos e noventa e dois reais e nove centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A REPROGRA\u00c7\u00c3O OR\u00c7AMENT\u00c1RIA, TENDO EM VISTA PROPICIAR\nCOBERTURA OR\u00c7AMENT\u00c1RIA AO CONTRATO N\u00ba 030\/PGM\/2021, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA\nESPECIALIZADA EM MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PE\u00c7AS PARA REPOSI\u00c7\u00c3O, EM\nAPARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO. CONFORME APENSADO AOS AUTOS SOB N\u00ba 00600-00022406\/2023-70-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002240\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"250000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS"},"liquidacao":{"id":249981,"numero":"0012399\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"PROSISTEM INST. E MANUT. SISTEMAS ELET. MEC. REFR","documento":"27.542.945\/0001-91","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/249981"},{"id":250088,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-11 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0013437\/2024","valor":{"value":9000,"formatted":"9.000,00","brl":"R$ 9.000,00","extense":"nove mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho que visa custear despesas com a Taxa de inscri\u00e7\u00e3o dos servidores Guilherme Marcel Gaiotto Jaquini e Francisco Daniel dos\nSantos, no \u201c5\u00ba Semin\u00e1rio Nacional de Terceiriza\u00e7\u00e3o de Bens e Servi\u00e7os\u201d que aconteceu no dias 04 a 07 de novembro de 2024 na cidade de Foz do\nIgua\u00e7u\/PR, conforme Nota Fiscal n\u00ba 3148, certificada pela comiss\u00e3o de recebimento, apensado aos autos n\u00ba 00600-00042521\/2024-41.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0004252\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - 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ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":250129,"numero":"0010601\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"JUMES MATERIAL DE CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA EPP","documento":"19.225.144\/0001-74","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/250129"},{"id":250150,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-10-14 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0010955\/2024","valor":{"value":43834.83,"formatted":"43.834,83","brl":"R$ 43.834,83","extense":"quarenta e tr\u00eas mil oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e tr\u00eas centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a reprograma\u00e7\u00e3o or\u00e7ament\u00e1ria para custear o Contrato n\u00ba 043\/PGM\/2022, que tem por objeto a Contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada na presta\u00e7\u00e3o cont\u00ednua de servi\u00e7os de impress\u00e3o, c\u00f3pia, e digitaliza\u00e7\u00e3o, com disponibiliza\u00e7\u00e3o de m\u00e1quinas multifuncionais (Outsourcing de impress\u00e3o), novas de primeiro uso, incluindo software de gerenciamento, servi\u00e7os de manuten\u00e7\u00e3o preventiva, corretiva, substitui\u00e7\u00e3o de pe\u00e7as e componentes, al\u00e9m de fornecimento de suprimentos de impress\u00e3o (exceto papel A4), para atender as necessidades da Secretaria Geral de Governo-SGG, atrav\u00e9s da ARP n\u00ba228\/2021\/SUPEL-Carona (Processo F\u00edsico 02.00251.000\/2022).","processo":{"ano":2024,"numero":"0001391\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":250150,"numero":"0010955\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVI\u00c7OS EIRELI","documento":"15.512.542\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/250150"},{"id":1398978,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009540\/2024","valor":{"value":1728,"formatted":"1.728,00","brl":"R$ 1.728,00","extense":"mil setecentos e vinte e oito reais"},"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de Liquida\u00e7\u00e3o para cobrir despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de A\u00c7\u00daCAR CRISTAL pacote com 2kg, sacarose de cana-de-a\u00e7\u00facar, na cor branca. Embalagem em polietileno, contendo dados de identifica\u00e7\u00e3o do produto, marca do fabricante, data de fabrica\u00e7\u00e3o, prazo de validade m\u00ednima de 12 meses, de acordo com as normas e\/ou resolu\u00e7\u00f5es vigentes da Anvisa, com qualidade similar as marcas Itamarati e doce Menor.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001951\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1398978,"numero":"0009540\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FELIPE TELES ALVES LIMA","documento":"55.435.310\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1398978"},{"id":1399043,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000523\/2024","valor":{"value":-1728,"formatted":"-1.728,00","brl":"R$ -1.728,00","extense":"mil setecentos e vinte e oito reais"},"valor_pago":null,"historico":"ANULA\u00c7\u00c3O POR ERRO NO LAN\u00c7AMENTO.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001951\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1399043,"numero":"0009540\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FELIPE TELES ALVES LIMA","documento":"55.435.310\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1399043"},{"id":250362,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-18 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0012369\/2024","valor":{"value":225,"formatted":"225,00","brl":"R$ 225,00","extense":"duzentos e vinte e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a concess\u00e3o de 1 e \u00bd (uma e meia) di\u00e1ria ao servidor Paulo Andr\u00e9 Ferreira de Castro, Matr\u00edcula n\u00b01006160, Cargo: Assessor N\u00edvel III, lotado na Superintend\u00eancia Municipal de Comunica\u00e7\u00e3o , que se deslocar\u00e1 por meio de transporte terrestre, ao Distrito de Jaci Paran\u00e1\u2013RO, para Organizar e executar a \u201cAbertura da Solenidade do Circuito Beach. Uma realiza\u00e7\u00e3o da Secretaria Municipal de Educa\u00e7\u00e3o SEMED. A viagem ocorrer\u00e1 por via terrestre, e o ve\u00edculo utilizado ser\u00e1 S10, placa THI7H76 (oficial). Pelo per\u00edodo de 22 a 23 de novembro. Conforme apensado aos autos sob n\u00ba 00600-00053893\/2024-01.","processo":{"ano":2024,"numero":"0005389\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":250362,"numero":"0012369\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"PAULO ANDRE FERREIRA DE CASTRO","documento":"**.*.7.35.\/382--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/250362"},{"id":250391,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-06 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0013225\/2024","valor":{"value":375,"formatted":"375,00","brl":"R$ 375,00","extense":"trezentos e setenta e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de Empenho para cobrir despesa com a Concess\u00e3o de , 2\u00bd duas di\u00e1rias e meia em favor do servidor Fabio de Souza Arruda, para se deslocar  ao Distrito de Uni\u00e3o Bandeirantes no per\u00edodo de 16 a 18 de Dezembro, em atendimento ao pedido da Secretaria Municipal de Sa\u00fade\u2013 SEMUSA, de certifica\u00e7\u00e3o da rede l\u00f3gica da USF F\u00e1bio J\u00fanior, conforme Of\u00edcio N.\u00ba 228\/2024\/ASTEC\/GAB\/SEMUSA ( e-DOC 718D1562-c). Devidamente autorizado pelo Secret\u00e1rio-geral de Governo (OF\u00cdCIO N\u00b0. 966\/2024 - ASGOV\/SGG (e-DOC 87B2D639-e) . O deslocamento ser\u00e1 realizado por meio de ve\u00edculo oficial","processo":{"ano":null,"numero":null},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":250391,"numero":"0013225\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"F\u00c1BIO DE SOUZA ARRUDA","documento":"**.*.3.35.\/902--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/250391"},{"id":250589,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-10-11 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0010919\/2024","valor":{"value":43350,"formatted":"43.350,00","brl":"R$ 43.350,00","extense":"quarenta e tr\u00eas mil trezentos e cinquenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de empenho or\u00e7ament\u00e1rio para cobrir despesas Contrata\u00e7\u00e3o de 15 vagas no Curso Intelig\u00eancia Artificial na Elabora\u00e7\u00e3o do DFD, ETP, TR e Mapa de Risco: Aspectos Te\u00f3ricos, Planejamento Estrat\u00e9gico das contrata\u00e7\u00f5es, Aplica\u00e7\u00e3o Pr\u00e1tica e Modelos, para atender a SMTI, conforme CEO n\u00ba 94\/2024. Conforme Nota Fiscal n\u00ba 749 pe\u00e7a 64 e-DOC A24395E7-e, e Conforme Termo de Recebimento pe\u00e7a 66 e-DOC 5634A940-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004187\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":250589,"numero":"0010919\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":" CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITA\u00c7\u00c3O LTDA - CCGP","documento":"36.282.191\/0001-79","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/250589"},{"id":250763,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-27 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000785\/2024","valor":{"value":225,"formatted":"225,00","brl":"R$ 225,00","extense":"duzentos e vinte e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":" Anula\u00e7\u00e3o de Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a concess\u00e3o de 1 e \u00bd (uma e meia) di\u00e1ria a servidor Mois\u00e9s Rocha de Melo ,Matricula 1002465,Cargo: Assessor N\u00edvel III, lotado na Superintend\u00eancia Municipal de Comunica\u00e7\u00e3o, que se deslocar\u00e1 por meio de transporte terrestre, ao Distrito de Uni\u00e3o Bandeirantes, para assessorar o prefeito Hildon Chaves na Solenidade de entrega da Unidade de Sa\u00fade da Fam\u00edlia F\u00e1bio J\u00fanior. A viagem ser\u00e1 realizada por via terrestre, e o ve\u00edculo utilizado ser\u00e1 Caminhonete S10,placa THI7H76 (oficial).No per\u00edodo de 26 a 27 de dezembro. Conforme apensado aos autos sob n\u00ba 0060000057236\/2024-25\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0005723\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":250763,"numero":"0014244\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"MOISES ROCHA DE MELO","documento":"**.*.9.71.\/932--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/250763"},{"id":250822,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-06 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0013215\/2024","valor":{"value":500,"formatted":"500,00","brl":"R$ 500,00","extense":"quinhentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a Concess\u00e3o de , 2\u00bd duas di\u00e1rias e meia em favor do servidor Maicon Diogo Barbosa de Santana, para se  deslocar ao Distrito de Uni\u00e3o Bandeirantes no per\u00edodo de 16 a 18 de Dezembro, em atendimento ao pedido da Secretaria Municipal de  Sa\u00fade\u2013 SEMUSA, de certifica\u00e7\u00e3o da rede l\u00f3gica da USF F\u00e1bio J\u00fanior, conforme Of\u00edcio N.\u00ba 228\/2024\/ASTEC\/GAB\/SEMUSA ( e-DOC \n718D1562-c). Devidamente autorizado pelo Secret\u00e1rio-geral de Governo (OF\u00cdCIO N\u00b0. 966\/2024 - ASGOV\/SGG (e-DOC 87B2D639-e) . O  deslocamento ser\u00e1 realizado por meio de ve\u00edculo oficial","processo":{"ano":null,"numero":null},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"81 - Sup. 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CONFORME\nAPENSADO AOS AUTOS SOB N\u00ba 00600-00022406\/2023-70-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002240\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"270900000000 - TRANSFER\u00caNCIA DA UNI\u00c3O REFERENTE \u00c0 COMPENSA\u00c7\u00c3O FINANCEIRA DE RECURSOS H\u00cdDRICOS"},"liquidacao":{"id":250844,"numero":"0012401\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"PROSISTEM INST. 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Uma realiza\u00e7\u00e3o da Secretaria Municipal de Educa\u00e7\u00e3o SEMED.  A viagem ocorrer\u00e1 por via terrestre, e o ve\u00edculo utilizado  ser\u00e1 S10, placa THI7H76 (oficial). Pelo per\u00edodo de 22 a 23 de novembro. Conforme apensado aos autos sob n\u00ba 00600-00053893\/2024-01.","processo":{"ano":2024,"numero":"0005389\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":250890,"numero":"0012334\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"FRANCISCO ANTONIO NETO FROTA SILVA","documento":"**.*.8.06.\/642--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/250890"},{"id":250989,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-27 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000787\/2024","valor":{"value":225,"formatted":"225,00","brl":"R$ 225,00","extense":"duzentos e vinte e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Anula\u00e7\u00e3o de Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesa com a concess\u00e3o de 1 e \u00bd (uma e meia) di\u00e1ria a servidor Odair Jos\u00e9 de Sousa Pican\u00e7o J\u00fanior, Matricula 1003320, Cargo: Chefe de Apoio, lotado na Superintend\u00eancia Municipal de Comunica\u00e7\u00e3o, que se deslocar\u00e1 por meio de transporte terrestre, ao Distrito de Uni\u00e3o Bandeirantes, para assessorar o prefeito Hildon Chaves na Solenidade de entrega da Unidade de Sa\u00fade da Fam\u00edlia F\u00e1bio J\u00fanior. A viagem ser\u00e1 realizada por via terrestre, e o ve\u00edculo utilizado ser\u00e1 Caminhonete S10,placa THI7H76 (oficial).No per\u00edodo de 26 a 27 de dezembro. Conforme apensado aos autos sob n\u00ba 0060000057236\/2024-25","processo":{"ano":2024,"numero":"0005723\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":250989,"numero":"0014245\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"ODAIR JOSE DE SOUSA PICANCO JUNIOR","documento":"**.*.0.26.\/292--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/250989"},{"id":251178,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-18 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0013911\/2024","valor":{"value":21512.23,"formatted":"21.512,23","brl":"R$ 21.512,23","extense":"vinte e um mil quinhentos e doze reais e vinte e tr\u00eas centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesas com o Termo aditivo ao contrato N\u00ba 12\/PGM\/2023, REF. Contrata\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de nuvem de arquivos de compartilhamento m\u00fatuo (drive virtual), no per\u00edodo de 12 meses, conf. 00600-00026162\/2023-02.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002616\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":251178,"numero":"0013911\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"MOVX MARKETING E TECONOLOGIA LTDA","documento":"35.486.862\/0001-50","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/251178"},{"id":251204,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-11 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0013424\/2024","valor":{"value":19275.17,"formatted":"19.275,17","brl":"R$ 19.275,17","extense":"dezenove mil duzentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o  de empenho para cobrir despesa com a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de impress\u00e3o, c\u00f3pia e digitaliza\u00e7\u00e3o, com disponibiliza\u00e7\u00e3o de m\u00e1quinas multifuncionais, conforme Nota Fiscal n\u00ba 5325, certificada pela comiss\u00e3o de recebimento de materiais e servi\u00e7os, apensado aos autos sob n\u00ba 00600-00013912\/2023-78-e.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0003312\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"250000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS"},"liquidacao":{"id":251204,"numero":"0013424\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVI\u00c7OS EIRELI","documento":"15.512.542\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/251204"},{"id":251246,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0012229\/2024","valor":{"value":360,"formatted":"360,00","brl":"R$ 360,00","extense":"trezentos e sessenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE A\u00c7\u00daCAR CONFORME NOTA FISCAL N\u00ba 000.001.466 PE\u00c7A 37 E TERMO DE RECEBIMENTO PE\u00c7A 39.","processo":{"ano":2024,"numero":"0043601\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":251246,"numero":"0012229\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000031\/2024","ano":2024,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"44.641.727\/0001-23","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/251246"},{"id":255158,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-11 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0010044\/2024","valor":{"value":147.63,"formatted":"147,63","brl":"R$ 147,63","extense":"cento e quarenta e sete reais e sessenta e tr\u00eas centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A TAXA DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O DE GERENCIAMENTO DA FROTA OFICIAL DA SGG REFERENTE A MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTAS FISCAIS N\u00ba 701336 e 701364, CERTIFICADA PELA COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVI\u00c7OS, APENSADO AOS AUTOS SOB N\u00ba: 00600-00012660\/2023-60.\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0002897\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - 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Senhor Prefeito, Hildon de Lima de Chaves, que se deslocar\u00e1 a cidade de Bras\u00edlia (DF), por meio de transporte a\u00e9reo, para participar da cerimonia de posse do Conselheiro, Senhor Edilson de Sousa Silva, na Presid\u00eancia da Associa\u00e7\u00e3o dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), na cidade de Bras\u00edlia (DF), no per\u00edodo de 19 a 22 de fevereiro de 2024, conforme apensado aos autos sob n\u00ba: 00600-00005323\/2024-05.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000532\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - 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Setorial (Assessor do Prefeito), lotado na Superintend\u00eancia Municipal de comunica\u00e7\u00e3o - SMC , que ir\u00e1 se deslocar por meio de transporte terrestre, ao Munic\u00edpio de  Vilhena\u2013RO,  para assessorar o Exmo. Sr. Prefeito de Porto Velho, no per\u00edodo de 02 a 06 de agosto de 2024. Conforme apensado aos autos sob n\u00ba 00600-00037194\/2024-14.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003719\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":251908,"numero":"0008590\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"RENATO BARBATO DE SOUSA","documento":"**.*.1.55.\/842--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/251908"},{"id":256091,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-06-07 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005967\/2024","valor":{"value":2165.8,"formatted":"2.165,80","brl":"R$ 2.165,80","extense":"dois mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE P\u00daBLICA. REFERENTE A\u2013 VEICULA\u00c7\u00c3O SITE, CAMPANHA GRANDES OBRAS, NO M\u00caS DE NOVEMBRO\/2023, CONFORME NOTAS FISCAIS N\u00ba 9491\/3606. CERTIFICADAS PELA COMISS\u00c3O DE FISCALIZA\u00c7\u00c3O, APENSADOS AOS AUTOS SOB O N\u00ba 00600-00025662\/2024-08.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001323\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33909200000 - DESPESAS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":256091,"numero":"0005967\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"PNA. - PUBLICIDADE LTDA.","documento":"04.746.016\/0001-07","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/256091"},{"id":252376,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-26 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0010500\/2024","valor":{"value":6000,"formatted":"6.000,00","brl":"R$ 6.000,00","extense":"seis mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de Empenho para cobrir despesas com a concess\u00e3o de 05 e 1\/2 (cinco e meia) di\u00e1rias e 1\/2 (meia) de aux\u00edlio deslocamento \u00e0 servidora Danielly de Souza Borges Pacheco, 1007161, Secret\u00e1ria Executiva do Prefeito, Lota\u00e7\u00e3o: Secretaria Geral de Governo, que se deslocar\u00e1 a cidade de Rio de Janeiro  - RJ, por meio de transporte a\u00e9reo, para participar do curso \"Planilha de Custos e Forma\u00e7\u00e3o de Pre\u00e7os em Contratos de Servi\u00e7os e Cont\u00ednuos de Acordo com as IN 05\/2017 e IN 07\/18 e Atualizados com a Nova Lei 14.133\/21(NLLC)e IN RFB 2110\/2022 COSIT RFB 75\/21\", no per\u00edodo de 29 de outubro a 03 de novembro de 2024, conforme apensado aos autos sob n\u00b0 00600-00045551\/2024-18","processo":{"ano":2024,"numero":"0004555\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - 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AROM, exerc\u00edcio de 2024, conforme apensado aos autos de n\u00ba 00600-00001419\/2024-96.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000141\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":256162,"numero":"0000583\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS","documento":"84.580.547\/0001-01","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/256162"},{"id":256194,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-05-07 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0004476\/2024","valor":{"value":4800,"formatted":"4.800,00","brl":"R$ 4.800,00","extense":"quatro mil oitocentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESS\u00c3O DE 3 E 1\/2 (TR\u00caS E MEIA) DI\u00c1RIAS, 1\/2 (MEIA) DE AUXILIO DESLOCAMENTO AO SERVIDOR: RICARDO LEIT\u00c3O FARIAS, MATR. N\u00ba: 1005569, CARGO: ASSESSOR DE POL\u00cdTICA GOVERNAMENTAL, LOTA\u00c7\u00c3O: SUPERINTEND\u00caNCIA MUNICIPAL DE COMUNICA\u00c7\u00c3O, QUE SE DESLOCAR\u00c1 A CIDADE DE S\u00c3O PAULO (SP), POR MEIO DE TRANSPORTE A\u00c9REO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO \"PORTO VELHO OPORTUNIDADES E INVESTIMENTOS\" PROMOVIDO PELA FIESP, NO PER\u00cdODO DE 16  A 19\/05\/2024, CONFORME APENSADO AOS AUTOS SOB N\u00ba:  00600-00021093\/2024-13.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002109\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":256194,"numero":"0004476\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"RICARDO LEITAO FARIAS","documento":"**.*.0.20.\/412--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/256194"},{"id":252579,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-06-26 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006676\/2024","valor":{"value":1400,"formatted":"1.400,00","brl":"R$ 1.400,00","extense":"mil quatrocentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de Empenho para cobrir despesas com a concess\u00e3o de 3 e 1\/2 (tr\u00eas e meia) di\u00e1rias \u00e0 servidora: Valdilene Corr\u00eaa da Cunha Morais, Matr\u00edcula n\u00b0 1005621, Cargo: Assessora de Reda\u00e7\u00e3o, Lota\u00e7\u00e3o: Superintend\u00eancia Municipal de Comunica\u00e7\u00e3o - SMC, que se deslocar\u00e1 ao Distrito de Extrema - RO, por meio de transporte terrestre, sendo o ve\u00edculo Oficial: Hilux, Placa: OHS-8041, para assessorar o Exmo. Sr. Prefeito de Porto Velho - RO, no evento denominado \"Abertura da Primeira Etapa do 30\u00b0 Interdistrital de Esportes\", no per\u00edodo de 03 a 06 de Julho de 2024, conforme apensado aos autos sob n\u00b0 00600-00030574\/2024-10-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003057\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - 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MICHELETTO COM. E SERV. - ME.","documento":"34.762.534\/0001-77","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/272560"},{"id":253219,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-03-27 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002692\/2024","valor":{"value":339.85,"formatted":"339,85","brl":"R$ 339,85","extense":"trezentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE INFORM\u00c1TICA  - DISCO RIGIDO REMOV\u00cdVEL \n - DISCO R\u00cdGIDO REMOV\u00cdVEL CAPACIDADE MEM\u00d3RIA: 4 TB,. VELOCIDADE TRANSFER\u00caNCIA: 4.8 GB\/S, INTERFACE:  USB 2.0 E 3.0, CARACTER\u00cdSTICAS ADICIONAIS: EXTERNO, COM VELOCIDADE : 5.400 RP. ITEM 7 DO P.E. 103\/2023. para atender a SMTI, exerc\u00edcio de 2024, Conf. CEO 09, 10\/2024, CONFORME NOTA FISCAL DANFE  N\u00ba 000.000.373 DE 20\/02\/2024, CERTIFICADA PELA COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTO CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO PE\u00c7A 186 E-DOC 2701583E-e .","processo":{"ano":2024,"numero":"0000690\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":253219,"numero":"0002692\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"P. A. R FRANCA INFORMATICA","documento":"46.756.549\/0001-01","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/253219"},{"id":253406,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009496\/2024","valor":{"value":807.04,"formatted":"807,04","brl":"R$ 807,04","extense":"oitocentos e sete reais e quatro centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O CONV\u00caNIO N\u00ba: 177\/SEJUS\/PGE\/2023, QUE TEM POR OBJETO A UTILIZA\u00c7\u00c3O DE M\u00c3O-DE-OBRA DE REEDUCANDOS EM REGIME SEMIABERTO E ABERTO, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CONVENENTE, E POR META A RESSOCIALIZA\u00c7\u00c3O E A TEINTEGRA\u00c7\u00c3O AO CONV\u00cdVIO SOCIAL DESSES REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL, QUE RECEBER\u00c3O AUX\u00cdLIO FINANCEIRO PELA EXECU\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS NAS DEPEND\u00caNCIAS E UNIDADES DA CONVENENTE, CONFORME INDICADO NO PLANO DE TRABALHO, CUJA OBSERV\u00c2NCIA \u00c9 OBRIGAT\u00d3RIA. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AOS 16 DIAS DO M\u00caS DE JULHO DE 2024. APENSADO AOS AUTOS N\u00ba 00600-00028069\/2023-24.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0002806\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903700000 - LOCA\u00c7\u00c3O DE M\u00c3O-DE-OBRA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":253406,"numero":"0009496\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"FUNDO PENITENCIARIO","documento":"15.837.081\/0001-56","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/253406"},{"id":253545,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-20 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009148\/2024","valor":{"value":892.4,"formatted":"892,40","brl":"R$ 892,40","extense":"oitocentos e noventa e dois reais e quarenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho com a reprograma\u00e7\u00e3o or\u00e7ament\u00e1ria para custear o Contrato n\u00b0 057\/PGM\/2019, que tem como objeto a contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em gerenciamento de frota para manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva dos ve\u00edculos oficiais da Secretaria Geral de Governo (SGG) devidamente atestada pela comiss\u00e3o de recebimento de materiais e servi\u00e7os, conforme Nota Fiscal n\u00ba 686911, apensado aos autos sob n\u00ba: 00600-00028971\/2023-4.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002897\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - 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CONFORME ACOSTADO AOS AUTOS SOB N\u00ba: 00600-00028069\/2023-24. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (1B1D3F19-e), \nREFERENTE AOS 20 DIAS DO M\u00caS DE JANEIRO DE 2024. APENSADO AOS AUTOS N\u00ba 00600-00028069\/2023-24.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002806\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903700000 - LOCA\u00c7\u00c3O DE M\u00c3O-DE-OBRA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":333785,"numero":"0000897\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"FUNDO PENITENCIARIO","documento":"15.837.081\/0001-56","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/333785"},{"id":253955,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-03-18 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002338\/2024","valor":{"value":10137.56,"formatted":"10.137,56","brl":"R$ 10.137,56","extense":"dez mil cento e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE GERENCIAMENTO DA FROTA OFICIAL DA SGG REFERENTE A MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL N\u00ba 1776001, CERTIFICADA PELA COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVI\u00c7OS, APENSADO AOS AUTOS SOB N\u00ba: \n00600-00012660\/2023-60","processo":{"ano":2024,"numero":"0002897\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - 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