{"data":{"id":35647,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade","descricao":"1.Assegurar a estrat\u00e9gia de sa\u00fade da fam\u00edlia como fortalecedora da aten\u00e7\u00e3o b\u00e1sica e orientadora\nda RAS.\n2.Aumentar o acesso da popula\u00e7\u00e3o vulner\u00e1vel e grupos priorit\u00e1rios aos programas estrat\u00e9gicos de Sa\u00fade","valor_orcamento":{"value":55208661,"formatted":"55.208.661,00","brl":"R$ 55.208.661,00","extense":"cinquenta e cinco milh\u00f5es duzentos e oito mil seiscentos e sessenta e um reais"},"empenhos":[{"id":1366468,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-15 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002624\/2024","valor":{"value":1170544.4,"formatted":"1.170.544,40","brl":"R$ 1.170.544,40","extense":"um milh\u00e3o cento e setenta mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS E VIGIL\u00c2NCIA E SEGURAN\u00c7A PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO,\nREFERENTE AOS CONTRATOS N\u00ba 017\/PGM\/2019, 018\/PGM\/2019, 019\/PGM\/2019 E020\/PGM\/2019, PARA PARA O PER\u00cdODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DESPACHO N\u00b0. 476\/2024 \u2013 DIFICON\/SEMUSA, eDOC CFB76EE4 PE\u00c7A 750. CONFORME CEO N\u00b0 925 PE\u00c7A 751 FOLHA 01 E PLANILHA  PE\u00c7A 752 FOLHA 01. 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CONFORME. CEO N\u00b0 925 PE\u00c7A 751 FOLHA 01 E PLANILHA  PE\u00c7A 752 FOLHA 01. 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APARELHO DE RAIO - X ODONTOL\u00d3GICO, SELADORA, LOCALIZADOR APICAL, CONTRA \u00c2NGULO OSILAT\u00d3RIO ODONTOL\u00d3GICO, COMPRESSOR DE AR E OUTROS)","processo":{"ano":2024,"numero":"0002535\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":null,"fonte_recurso":"260100000000 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o na Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"empenho":{"id":1404237,"numero":"0002954\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"OLSEN IND\u00daSTRIA E COM\u00c9RCIO S\/A","documento":"83.802.215\/0001-53","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000215\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1404237"},{"id":1404399,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-10 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002945\/2024","valor":{"value":9766.46,"formatted":"9.766,46","brl":"R$ 9.766,46","extense":"nove mil setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL\u00d3GICOS (ULTRASSOM ODONTOL\u00d3GICO. 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APARELHO DE RAIO - X ODONTOL\u00d3GICO, SELADORA, LOCALIZADOR APICAL, CONTRA \u00c2NGULO OSILAT\u00d3RIO ODONTOL\u00d3GICO, COMPRESSOR DE AR E OUTROS)","processo":{"ano":2024,"numero":"0002535\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":null,"fonte_recurso":"260100000000 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o na Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"empenho":{"id":1404453,"numero":"0002959\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA","documento":"28.877.319\/0001-19","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000215\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1404453"},{"id":1404559,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-10 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002964\/2024","valor":{"value":7990.74,"formatted":"7.990,74","brl":"R$ 7.990,74","extense":"sete mil novecentos e noventa reais e setenta e quatro centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL\u00d3GICOS (ULTRASSOM ODONTOL\u00d3GICO. APARELHO DE RAIO - X ODONTOL\u00d3GICO, SELADORA, LOCALIZADOR APICAL, CONTRA \u00c2NGULO OSILAT\u00d3RIO ODONTOL\u00d3GICO, COMPRESSOR DE AR E OUTROS)","processo":{"ano":2024,"numero":"0002535\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":null,"fonte_recurso":"260100000000 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o na Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"empenho":{"id":1404559,"numero":"0002964\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"V.S COSTA E CIA LTDA","documento":"05.286.960\/0001-83","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000215\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1404559"},{"id":1404740,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-11 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002981\/2024","valor":{"value":1900000,"formatted":"1.900.000,00","brl":"R$ 1.900.000,00","extense":"um milh\u00e3o e novecentos mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesas com a contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada para presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de reforma e amplia\u00e7\u00e3o na UBS Pedacinho de ch\u00e3o, para atender a SEMUSA, conforme CEO n\u00ba 1050\/2024 pe\u00e7a 112, Proc 49727\/2023-11.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004972\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"empenho":{"id":1404740,"numero":"0002981\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"ENGERAL CONSTRU\u00c7\u00d5ES LTDA","documento":"34.719.674\/0001-62","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1404740"},{"id":1404877,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-11 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002975\/2024","valor":{"value":40042.4,"formatted":"40.042,40","brl":"R$ 40.042,40","extense":"quarenta mil e quarenta e dois reais e quarenta centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE D\u00cdVIDA, DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONTRATO 053\/PGM\/2017 NA DATA DE 04 DE JULHO DE 2023, A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O E LIMPEZA HOSPITALAR, LABORATORIAL E AMBULATORIAL \u2013 HIGIENIZA\u00c7\u00c3O, CONSERVA\u00c7\u00c3O, DESINFEC\u00c7\u00c3O DE SUPERFIC\u00cdES E MOBILI\u00c1RIOS E RECOLHIMENTO DOS RES\u00cdDUOS GRUPO \u201cD\u201d, PARA ATENDER AS \u00c1REAS F\u00cdSICAS INTERNAS E EXTERNAS DAS SEGUINTES UNIDADES\nDE SA\u00daDE: POLICL\u00cdNICA MANOEL AMORIM DE MATOS E POLICL\u00cdNICA HAMILTON GONDIN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE PORTO VELHO, PARA O PER\u00cdODO DE AGOSTO DE 2024 CONFORME CEO 1057\/2024 PE\u00c7A 382, REFERENTE A NOTA FISCAL N\u00ba 1581, PE\u00c7A 380 P\u00c1G 60, PROC 32829\/2023-06.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003282\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"empenho":{"id":1404877,"numero":"0002975\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS EIRELI","documento":"84.555.564\/0001-80","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1404877"},{"id":1404970,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-11 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002977\/2024","valor":{"value":15149.02,"formatted":"15.149,02","brl":"R$ 15.149,02","extense":"quinze mil cento e quarenta e nove reais e dois centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Pneu 265\/60 R18 - 1\u00b0Linha. Os pneus n\u00e3o dever\u00e3o ser\nrecauchutados, remanufaturados,reciclados, reformados,\nrecondicionados,recapados, ou outros quaisquer de natureza\nsemelhante. Somente ser\u00e3o aceitos pneus de primeiro uso de\nfabrica\u00e7\u00e3o nacional ou importado com certifica\u00e7\u00e3o do INMETRO.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001203\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"empenho":{"id":1404970,"numero":"0002977\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"JAPUR\u00c1 PNEUS LTDA","documento":"04.214.987\/0007-93","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1404970"},{"id":1405164,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-12 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003004\/2024","valor":{"value":800000,"formatted":"800.000,00","brl":"R$ 800.000,00","extense":"oitocentos mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMIS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SOB DEMANDA, EXECUTAR SERVI\u00c7OS COMUNS DE ENGENHARIA RELATIVOS \u00c0 DEMOLI\u00c7\u00c3O, CONSERTO, OPERA\u00c7\u00c3O,\nCONSERVA\u00c7\u00c3O, REPARA\u00c7\u00c3O, ADAPTA\u00c7\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL, REFERENTE AO CONTRATO N\u00ba 03\/2024\/COJUSA\/PGM, PARA O PER\u00cdODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO DE ADES\u00c3O N\u00b0. 1\/2024 \u2013 DIGEAS\/SEMUSA, eDOC A51544DE PE\u00c7A 38,\nDESPACHO N\u00b0. 27\/2024 \u2013 COJUSA\/SEMUSA, eDOC 468E9D59 PE\u00c7A 47, MINUTA N\u00b0. 1\/2024 \u2013 NUMAC\/SEMUSA, eDOC DFB60848, PE\u00c7A 48, CONTRATO N\u00b0. 3\/2024 \u2013 COJUSA\/SEMUSA, eDOC 09CEE4CA, PE\u00c7A 50, PUBLICA\u00c7\u00c3O N\u00b0. 35\/2024 \u2013 DIGEAS\/SEMUSA, eDOC 103DDCA5 PE\u00c7A 53 E\nDESPACHO \u2013 DA\/SEMUSA, eDOC F95BC9CB PE\u00c7A 76.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0004946\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - 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ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7O N\u00ba 08\/2022 PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 15\/2022, TRAV\u00c9S DE EMENDA PARLAMENTAR RIBAMAR ARA\u00daJO 0005.068380\/2022-53, conf. CEO n\u00ba936\/2024. 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DE ACORDO COM DESPACHO PE\u00c7A 84, eDOC 9F5E80E4, NO VALOR DE R$ 56.151,07,  COM OS C\u00c1LCULOS DO VALOR CORRIGIDO COM JUROS. 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PROCESSO 00600-00014315\/2024-41 PROCESSO 00600-00014315\/2024-41.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001431\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"empenho":{"id":1399795,"numero":"0002872\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"PROTE\u00c7\u00c3O M\u00c1XIMA VIGILANCIA E SEGURAN\u00c7A LTDA EPP","documento":"07.719.705\/0001-02","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1399795"},{"id":898076,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-13 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002601\/2024","valor":{"value":106942.07,"formatted":"106.942,07","brl":"R$ 106.942,07","extense":"cento e seis mil novecentos e quarenta e dois reais e sete centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE D\u00cdVIDA, DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONTRATO 088\/PGM\/2017 NA DATA DE 19 DE OUTUBRO 2023, CUJO OBJETO \u00c9 A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA \nESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O E LIMPEZA HOSPITALAR,LABORATORIAL E AMBULATORIAL \u2013 HIGIENIZA\u00c7\u00c3O, CONSERVA\u00c7\u00c3O, DESINFEC\u00c7\u00c3O DE SUPERF\u00cdCIES E MOBILI\u00c1RIOS E RECOLHIMENTO DOS RES\u00cdDUOS GRUPO \u201cD\u201d, PARA ATENDER AS \u00c1REAS F\u00cdSICAS INTERNAS E EXTERNAS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SA\u00daDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE \u2013 SEMUSA, PARA O PER\u00cdODO DE JULHO DE 2024, REFERENTE A NOTA FISCAL N\u00ba 1570, PE\u00c7A 274 P\u00c1G 110, CONFORME  CEO N\u00ba 923 PE\u00c7A 276 FLS 01 - KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004464\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"empenho":{"id":898076,"numero":"0002601\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS EIRELI","documento":"84.555.564\/0001-80","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/898076"},{"id":898308,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-13 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002599\/2024","valor":{"value":28627.2,"formatted":"28.627,20","brl":"R$ 28.627,20","extense":"vinte e oito mil seiscentos e vinte e sete reais e vinte centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2\u00ba GERENCIAMANTO - SRPP N\u00ba 060\/2023 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PENSO QU\u00cdMICO (CLOREXIDINA, SOLU\u00c7\u00c3O REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS CIR\u00daRGICOS, DETERGENTE SANEANTE \u2026), PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N. 136\/2023. CONFORME OF\u00cdCIO INTERNO N\u00b0. 27\/2024 \u2013 NUGERP\/SEMUSA, eDOC C1BA3C68 PE\u00c7A 01, ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N\u00b0. 1\/2024 \u2013 DAP\/SEMUSA, eDOC EF159AE6 PE\u00c7A 02 E DESPACHO N\u00b0. 461\/2024 \u2013 NUGERP\/SEMUSA, eDOC C4EA7B76 PE\u00c7A 10. PROCESSO 00036941\/2024-99.\n\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0003694\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"empenho":{"id":898308,"numero":"0002599\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA","documento":"03.033.345\/0001-30","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000136\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/898308"}],"pagamentos":[{"id":1399914,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-27 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007158\/2024","valor":{"value":417.15,"formatted":"417,15","brl":"R$ 417,15","extense":"quatrocentos e dezessete reais e quinze centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA: - AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOL\u00d3GICO PENSO 02 (BROCAS, CIMENTO, LIMAS, CONES E OUTROS - 2\u00ba GERENCIAMENTO - SRPP N\u00ba 067\/2023, REF NOTA FISCAL 14.622 PE\u00c7A 71, CERTIFICADO: SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR E ROSANGELA GOMES DURAN, FORNECEDOR:  ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA - EMPENHO: 2191\/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N\u00b0:  00023654\/2024-19e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002365\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"262100009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das unidades b\u00e1sicas de sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1399914,"numero":"0007158\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000149\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"ELISV\u00c2NIA MATOS DONNI - LTDA","documento":"13.547.970\/0001-53","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1399914","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1399956,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007164\/2024","valor":{"value":10769.2,"formatted":"10.769,20","brl":"R$ 10.769,20","extense":"dez mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM  TERMO ADITIVO AO CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE IMPRESS\u00c3O, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESS\u00c3O MONOCROM\u00c1TICAS E T\u00c9RMICAS, CONTRATO N\u00ba 22\/2023\/COJUSA\/SML, REFERENTE AO MES DE JULHO\/2024. CONFORME NOTA FISCAL N\u00b0 5250, PE\u00c7A 109, PAG. 6, CERTIFICADO POR MARCELO BRASIL DA SILVA, FABIANE COSTA DA SILVA, KATGEANE NEVES DA SILVA, CLAUDIO AMORIM DE MATOS, NICETE BRUNA AZEVEDO MENDES E ALESSANDRA VIDAL BORGES - PROCESSO N\u00b0 00017613\/2023-11.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0001761\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1399956,"numero":"0007164\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVI\u00c7OS EIRELI","documento":"15.512.542\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1399956","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1400112,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007163\/2024","valor":{"value":10769.2,"formatted":"10.769,20","brl":"R$ 10.769,20","extense":"dez mil setecentos e sessenta e nove reais e vinte centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM  TERMO ADITIVO AO CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE IMPRESS\u00c3O, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESS\u00c3O MONOCROM\u00c1TICAS E T\u00c9RMICAS, CONTRATO N\u00ba 22\/2023\/COJUSA\/SML, REFERENTE AO MES DE JUNHO\/2024. CONFORME NOTA FISCAL N\u00b0 5243, PE\u00c7A 109, PAG. 5, CERTIFICADO POR MARCELO BRASIL DA SILVA, FABIANE COSTA DA SILVA, KATGEANE NEVES DA SILVA, CLAUDIO AMORIM DE MATOS, NICETE BRUNA AZEVEDO MENDES E ALESSANDRA VIDAL BORGES - PROCESSO N\u00b0 00017613\/2023-11.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0001761\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1400112,"numero":"0007163\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVI\u00c7OS EIRELI","documento":"15.512.542\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1400112","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1400144,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-27 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007179\/2024","valor":{"value":42400,"formatted":"42.400,00","brl":"R$ 42.400,00","extense":"quarenta e dois mil quatrocentos reais"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROGRAMA MAIS M\u00c9DICOS, REFERENTE AO M\u00caS DE AGOSTO\/2024, CONFORME CEO N\u00ba 894, PE\u00c7A 3, FLS 03, PROCESSO N\u00ba 0600.00013682\/2024-28  - AUXILIO MORADIA E AJUDA DE CUSTO","processo":{"ano":2024,"numero":"0004067\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339048000000 - OUTROS AUX\u00cdLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F\u00cdSICAS","plano_conta":"33904800000 - OUTROS AUX\u00cdLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F\u00cdSICAS","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"pagamento":{"id":1400144,"numero":"0007179\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","documento":"05.903.125\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1400144","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1400151,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007160\/2024","valor":{"value":4908,"formatted":"4.908,00","brl":"R$ 4.908,00","extense":"quatro mil novecentos e oito reais"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM  TERMO ADITIVO AO CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE IMPRESS\u00c3O, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESS\u00c3O MONOCROM\u00c1TICAS E T\u00c9RMICAS, CONTRATO N\u00ba 22\/2023\/COJUSA\/SML, REFERENTE AOS MESES DE MAR\u00c7O A JULHO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL N\u00b0 5204, PE\u00c7A 209, PAG. 02, CERTIFICADO POR MARCELO BRASIL DA SILVA, FABIANE COSTA DA SILVA, KATGEANE NEVES DA SILVA, CLAUDIO AMORIM DE MATOS, NICETE BRUNA AZEVEDO MENDES E ALESSANDRA VIDAL BORGES - PROCESSO N\u00b0 00017613\/2023-11.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001761\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - 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PROCESSO N\u00b0 00017613\/2023-11.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001761\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1400373,"numero":"0007162\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVI\u00c7OS EIRELI","documento":"15.512.542\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1400373","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1400397,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007161\/2024","valor":{"value":8111.7,"formatted":"8.111,70","brl":"R$ 8.111,70","extense":"oito mil cento e onze reais e setenta centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM  TERMO ADITIVO AO CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE IMPRESS\u00c3O, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESS\u00c3O MONOCROM\u00c1TICAS E T\u00c9RMICAS, CONTRATO N\u00ba 22\/2023\/COJUSA\/SML, REFERENTE AOS MESES DE MAR\u00c7O A JULHO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL N\u00b0 5206, PE\u00c7A 109, PAG. 03, CERTIFICADO POR MARCELO BRASIL DA SILVA, FABIANE COSTA DA SILVA, KATGEANE NEVES DA SILVA, CLAUDIO AMORIM DE MATOS, NICETE BRUNA AZEVEDO MENDES E ALESSANDRA VIDAL BORGES - PROCESSO N\u00b0 00017613\/2023-11.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0001761\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1400397,"numero":"0007161\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVI\u00c7OS EIRELI","documento":"15.512.542\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1400397","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1400434,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-27 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007157\/2024","valor":{"value":35216.53,"formatted":"35.216,53","brl":"R$ 35.216,53","extense":"trinta e cinco mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e tr\u00eas centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA: - AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOL\u00d3GICO PENSO 02 (BROCAS, CIMENTO, LIMAS, CONES E OUTROS - 2\u00ba GERENCIAMENTO - SRPP N\u00ba 067\/2023, REF NOTA FISCAL 6.133 PE\u00c7A 70, CERTIFICADO: SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR E ROSANGELA GOMES DURAN, FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA \u00c1GUA BOA LTDA - EMPENHO: 2192\/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N\u00b0:  00023654\/2024-19e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002365\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"262100009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das unidades b\u00e1sicas de sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1400434,"numero":"0007157\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000149\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"DISTRIBUIDORA \u00c1GUA BOA LTDA","documento":"44.223.526\/0001-06","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1400434","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1368114,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-14 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006572\/2024","valor":{"value":11285.53,"formatted":"11.285,53","brl":"R$ 11.285,53","extense":"onze mil duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e tr\u00eas centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM \u2013- CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL\u00c9TRICA DE M\u00c9DIA TENS\u00c3O GRUPO B, SUBGRUPO 3. REFERENTE AS FATURAS REFERENTE JULHO\/2024 EM PE\u00c7A 284 \nFOLHA 03\/04\/05. CERTIFICADA POR CARLOS ROBERTO RAMOS VLAXIO, MAT. 23060. FORNECEDOR: ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A. EMP. 1668\/2024. 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REFERENTE AS FATURAS REFERENTE JULHO\/2024 EM PE\u00c7A 284 \nFOLHA 03\/04\/05. CERTIFICADA POR CARLOS ROBERTO RAMOS VLAXIO, MAT. 23060. FORNECEDOR: ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A. EMP. 1668\/2024. 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CONFORME NOTA FISCAIS N\u00b0 7996, PE\u00c7A 92, P\u00c1G. 1, CERTIFICADA POR SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR E ROSANGELA GOMES DURAN, PROCESSO 00008141\/2024-88. 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REFERENTE AS FATURAS REFERENTE JULHO\/2024 EM PE\u00c7A 284 \nFOLHA 03\/04\/05. CERTIFICADA POR CARLOS ROBERTO RAMOS VLAXIO, MAT. 23060. FORNECEDOR: ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A. EMP. 1668\/2024. 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REFERENTE AO M\u00caS DE JULHO\/2024 EM  PE\u00c7A 370 , FOLHAS 02 A 06  CERTIFICADA POR CARLOS ROBERTO RAMOS VLAXIO, MAT. 23060. FORNECEDOR: ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A. EMP. 1650\/2024. 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REFERENTE AO M\u00caS DE JULHO\/2024 EM  PE\u00c7A 370 , FOLHAS 02 A 06  CERTIFICADA POR CARLOS ROBERTO RAMOS VLAXIO, MAT. 23060. FORNECEDOR: ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A. EMP. 1650\/2024. 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REFERENTE AO M\u00caS DE JULHO\/2024 EM  PE\u00c7A 370 , FOLHAS 02 A 06  CERTIFICADA POR CARLOS ROBERTO RAMOS VLAXIO, MAT. 23060. FORNECEDOR: ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A. EMP. 1650\/2024. 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SRPP N\u00ba 089\/2022 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PENSO (COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPO\u2026)  NOTA FISCAL 7994  (PE\u00c7A 66, P\u00c1G 1, 2), CONFORME DESPACHO PE\u00c7A 75, PROCESSO 00600-00019233\/2024-93.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0001923\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009008 - 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AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PENSO (CLOREXIDINA, SOLU\u00c7\u00c3O REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS), REF NOTA FISCAL 122  PE\u00c7A 54 PAG 05, CERTIFICADO: KID ANDRADE MOURA, SAIDE FELIX SEMEN J\u00daNIOR E ROSANGELA GOMES DURAN, FORNECEDOR:  TECPULS LTDA, EMPENHO: 2074\/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N\u00b0:  00025776\/2024-40e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002577\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - 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AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PENSO (CLOREXIDINA, SOLU\u00c7\u00c3O REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS), REF NOTA FISCAL 122  PE\u00c7A 54 PAG 05, CERTIFICADO: KID ANDRADE MOURA, SAIDE FELIX SEMEN J\u00daNIOR E ROSANGELA GOMES DURAN, FORNECEDOR:  TECPULS LTDA, EMPENHO: 2074\/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N\u00b0:  00025776\/2024-40e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002577\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - 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AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PENSO (CLOREXIDINA, SOLU\u00c7\u00c3O REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS), REF NOTA FISCAL 122  PE\u00c7A 54 PAG 05, CERTIFICADO: KID ANDRADE MOURA, SAIDE FELIX SEMEN J\u00daNIOR E ROSANGELA GOMES DURAN, FORNECEDOR:  TECPULS LTDA, EMPENHO: 2074\/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N\u00b0:  00025776\/2024-40e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002577\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - 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REFERENTE A NOTA FISCAL 47  EM  PE\u00c7A 59 , FOLHA 1. CERTIFICADA POR SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: S & G COM\u00c9RCIO E REPRESENT\u00c7\u00d5ES.  EMP. 3300\/2023. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 47  EM  PE\u00c7A 59 , FOLHA 1. CERTIFICADA POR SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: S & G COM\u00c9RCIO E REPRESENT\u00c7\u00d5ES.  EMP. 3300\/2023. PROCESSO 00600-00041792\/2023-07.","processo":{"ano":2023,"numero":"0004179\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"16350000 - ROYALTES DO PETR\u00d3LEO E G\u00c1S NATURAL VINCULADOS \u00c0 SA\u00daDE"},"pagamento":{"id":1370069,"numero":"0006618\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"S & C COM\u00c9RCIO E REPRESENTA\u00c7\u00d5ES LTDA ME","documento":"11.280.752\/0001-70","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1370069","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1370081,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006618\/2024","valor":{"value":2405.92,"formatted":"2.405,92","brl":"R$ 2.405,92","extense":"dois mil quatrocentos e cinco reais e noventa e dois centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-  AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA ESTERILIZA\u00c7\u00c3O (EMBALAGEM PARA ESTERILIZA\u00c7\u00c3O, ENVELOPE AUTO SELANTE...). REFERENTE A NOTA FISCAL 47  EM  PE\u00c7A 59 , FOLHA 1. CERTIFICADA POR SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: S & G COM\u00c9RCIO E REPRESENT\u00c7\u00d5ES.  EMP. 3300\/2023. PROCESSO 00600-00041792\/2023-07.","processo":{"ano":2023,"numero":"0004179\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"16350000 - ROYALTES DO PETR\u00d3LEO E G\u00c1S NATURAL VINCULADOS \u00c0 SA\u00daDE"},"pagamento":{"id":1370081,"numero":"0006618\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"S & C COM\u00c9RCIO E REPRESENTA\u00c7\u00d5ES LTDA ME","documento":"11.280.752\/0001-70","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1370081","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1403982,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-04 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007328\/2024","valor":{"value":3627.32,"formatted":"3.627,32","brl":"R$ 3.627,32","extense":"tr\u00eas mil seiscentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-   - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE LAVAGEM DE VE\u00cdCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEMUSA. M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO. REFERENTE A NOTA FISCAL 3427 EM PE\u00c7A 241 FOLHA 218 . CERTIFICADA POR EDIMAR FERREIRA DA SILVA, MAT. 485517. FORNECEDOR: M.R.D PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS - ME.  EMP. 309\/2024. PROCESSO 00600-00002850\/2023-79.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000285\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1403982,"numero":"0007328\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS - ME","documento":"10.600.520\/0001-99","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1403982","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1404238,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007416\/2024","valor":{"value":105141.58,"formatted":"105.141,58","brl":"R$ 105.141,58","extense":"cento e cinco mil cento e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013- AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO (FRALDAS DESCART\u00c1VEIS). REFERENTE A NOTA FISCAL 239 EM PE\u00c7A 59 FOLHA 04. CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOREIRA, MAT. 103987, ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: LOPES E SOUZA SOLU\u00c7\u00d5ES INTEGRADAS LTDA.  EMP. 2391\/2024. PROCESSO 00600-000022113\/2024-73.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002211\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1404238,"numero":"0007416\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000137\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"LOPES E SOUZA SOLU\u00c7\u00d5ES INTEGRADAS LTDA","documento":"07.490.167\/0001-27","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1404238","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1404288,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007388\/2024","valor":{"value":7678.56,"formatted":"7.678,56","brl":"R$ 7.678,56","extense":"sete mil seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM \u2013- AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PENSO (CLOREXIDINA, SOLU\u00c7\u00c3O REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS). REFERENTE A NOTA FISCAL 18069 EM PE\u00c7A 93 FOLHA 01. CERTIFICADA POR ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814 E FORNECEDOR: COVAN-COMERCIO VARJ. E ATACAD. DO NORTE. EMP. 2118\/2024. 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DO NOTE","documento":"02.475.985\/0001-37","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1404288","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1404319,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007383\/2024","valor":{"value":257106.03,"formatted":"257.106,03","brl":"R$ 257.106,03","extense":"duzentos e cinquenta e sete mil cento e seis reais e tr\u00eas centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-  CONTRATO N\u00ba 16\/2022\/COJUSA\/PGM | CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE REFORMA E AMPLIA\u00c7\u00c3O PARA A UNIDADE B\u00c1SICA DE SA\u00daDE DA FAM\u00cdLIA MANOEL AMORIM DE MATOS | EMPRESA: DSB CONSTRU\u00c7\u00d5ES E SERVI\u00c7OS EIRELI | Prazo Vig\u00eancia: 19\/03\/2025 | Prazo de Execu\u00e7\u00e3o: 11\/08\/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL 118 EM PE\u00c7A 258 FOLHA 01\/02 . CERTIFICADA POR ERONILDO GOMES DOS SANTOS, MAT. 583783  FORNECEDOR: DSB CONSTRU\u00c7\u00d5ES E SANEAMENTO LTDA.  EMP. 2857\/2024. PROCESSO 00600-00016105\/2023-15.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001610\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"260000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1404319,"numero":"0007383\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"DSB CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA","documento":"07.608.975\/0001-46","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1404319","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1404348,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007389\/2024","valor":{"value":35952.93,"formatted":"35.952,93","brl":"R$ 35.952,93","extense":"trinta e cinco mil novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e tr\u00eas centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-   AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PENSO (CLOREXIDINA, SOLU\u00c7\u00c3O REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS). REFERENTE A NOTA FISCAL 6648 EM PE\u00c7A 91 FOLHA 01 . CERTIFICADA POR ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814 E FORNECEDOR: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. EMP. 2082\/2024. PROCESSO 00600-00025776\/2024-40.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002577\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1404348,"numero":"0007389\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","documento":"27.256.185\/0001-56","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1404348","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1404460,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007421\/2024","valor":{"value":2710.52,"formatted":"2.710,52","brl":"R$ 2.710,52","extense":"dois mil setecentos e dez reais e cinquenta e dois centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM \u2013- AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO (FRALDAS DESCART\u00c1VEIS). REFERENTE A NOTA FISCAL 20163 EM PE\u00c7A 62 FOLHA 01. CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOREIRA, MAT. 103987, ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIREILI. EMP. 2386\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 1421 EM PE\u00c7A 60 FOLHA 01. CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOREIRA, MAT. 103987, ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: LA VITTA PRODUTOS HIGI\u00caNICOS LTDA.  EMP. 2387\/2024. 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CERTIFICADA POR LEIRSON DA SILVA CARVALHO, MAT. 87446 . FORNECEDOR: PROTE\u00c7\u00c3O M\u00c1XIMA VIGIL\u00c2NCIA E SEGURAN\u00c7A LTDA. EMP. 2623\/2024. 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PROPAFENONA 300 MG COMPRIMIDO 90 CPR\/M\u00caS 540 CPR PARA 06 MESES, REF NOTA FISCAL 225 PE\u00c7A 35, CERTIFICADO: VICTOR BRUNO, RAFAEL JUNIOR, FRANCISCO VIEIRA, CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA, ANDRE GON\u00c7ALVES, FRANCISCO MARCELINO, ANILSON NASCIMENTO E MARIA GORETE AMORIM ROCHA, FORNECEDOR: M R D PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS, EMPENHO: 2022\/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N\u00b0:  00028941\/2024-15-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002894\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVI\u00c7O PARA DISTRIBUI\u00c7\u00c3O GRATUITA","plano_conta":"33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVI\u00c7O PARA DISTRIBUI\u00c7\u00c3O GRATUITA","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1370863,"numero":"0006617\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 22705 EM PE\u00c7A 43 FOLHA 01\/02. CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOREIRA, MAT. 103987, ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA.  EMP. 2420\/2024. PROCESSO 00600-000024266\/2024-55.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002426\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"262100009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das unidades b\u00e1sicas de sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1405277,"numero":"0007469\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000151\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"BIO LOGICA COM.DE PROD.HOP.LTDA","documento":"06.175.908\/0001-12","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1405277","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1405285,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-10 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007481\/2024","valor":{"value":2936.37,"formatted":"2.936,37","brl":"R$ 2.936,37","extense":"dois mil novecentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesas com o Contrato n\u00b0 036\/PGM\/2019, ref. a contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, per\u00edodo: 01.01 \u00e0 10.06.2024, conf. 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CONFORME CEO 538 A 545 PE\u00c7A 345 FLS 01 A 09, PROC N\u00ba 00003819\/2023-55.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000381\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1405311,"numero":"0007477\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"J & L COMERCIO E SERVI\u00c7OS LTDA","documento":"63.766.505\/0001-81","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1405311","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1405373,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-10 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007479\/2024","valor":{"value":12707.05,"formatted":"12.707,05","brl":"R$ 12.707,05","extense":"doze mil setecentos e sete reais e cinco centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E REPOSI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO JANELA E SPLIT. 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G. D. OLIVEIRA ME","documento":"63.774.269\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1405389","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1405423,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-10 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007482\/2024","valor":{"value":6725.55,"formatted":"6.725,55","brl":"R$ 6.725,55","extense":"seis mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E REPOSI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO JANELA E SPLIT, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO NO PER\u00cdODO DE 11 DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024 . CONFORME CEO 538 A 545 PE\u00c7A 345 FLS 01 A 09, PROC N\u00ba 00003819\/2023-55.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000381\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1405423,"numero":"0007482\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"RECUPERAR RECUP. 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PROCESSO N\u00ba00600-00023654\/2024-19.\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0002365\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"262100009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das unidades b\u00e1sicas de sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1405681,"numero":"0007575\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000149\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA","documento":"30.082.076\/0001-74","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1405681","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1373381,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-16 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006641\/2024","valor":{"value":34696.74,"formatted":"34.696,74","brl":"R$ 34.696,74","extense":"trinta e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-  empresa KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS EIRELI (E-doc 2FA6C9EF-e) PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O E LIMPEZA HOSPITALAR, LABORATORIAL E AMBULATORIAL \u2013 HIGIENIZA\u00c7\u00c3O, CONSERVA\u00c7\u00c3O, DESINFEC\u00c7\u00c3O DE SUPERF\u00cdCIES E MOBILI\u00c1RIOS E RECOLHIMENTO DOS RES\u00cdDUOS GRUPO \u201cD\u201d, PARA ATENDER AS \u00c1REAS F\u00cdSICAS INTERNAS E EXTERNAS DAS SEGUINTES UNIDADES DE SA\u00daDE: POLICL\u00cdNICA JOS\u00c9 ADELINO, POLICL\u00cdNICA MANOEL AMORIM DE MATOS, POLICL\u00cdNICAHAMILTON GONDIN, POLICL\u00cdNICA RAFAEL VAZ E SILVA, POLICL\u00cdNICA ANA ADELAIDE E SAMU, no per\u00edodo de 05 a 31 de julho 2023 sem cobertura contratual, haja vista o encerramento do contrato 053\/PGM\/2017 na data de 04 de julho 2023. - 08.00187\/00. REFERENTE A NOTA FISCAL 1571  EM  PE\u00c7A 361 , FOLHA 01. CERTIFICADA PORWANDER POMPERMAYER CARNEIRO, MAT. 299728. FORNECEDOR: KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS LTDA.  EMP. 2595\/2024. 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N\u00b0 0005926\/2023-18.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000592\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1374704,"numero":"0006713\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA","documento":"05.914.254\/0001-39","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1374704","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1374911,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006719\/2024","valor":{"value":54873.45,"formatted":"54.873,45","brl":"R$ 54.873,45","extense":"cinquenta e quatro mil oitocentos e setenta e tr\u00eas reais e quarenta e cinco centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DO EMPENHO N\u00ba2150\/2024, PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FORNCEIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, MES DE JULHO\/2024, CONFORME NOTA DE SERVI\u00c7O N\u00ba2379697, PE\u00c7A 198 PAGINA N\u00ba49, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR EVELY DOS SANTOS SURITA DE AMARAL, RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA, ERCIR RODRIGUES SILVA E LUCAS VICENTE UCHOA CARVALHO DE ARAUJO. PROCESSO N\u00ba00600-00037343\/2023-56.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003734\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1374911,"numero":"0006719\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","documento":"05.340.639\/0001-30","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1374911","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1375324,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-21 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006745\/2024","valor":{"value":66830.88,"formatted":"66.830,88","brl":"R$ 66.830,88","extense":"sessenta e seis mil oitocentos e trinta reais e oitenta e oito centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-  Contrata\u00e7\u00e3o de Empresa Especializada para Presta\u00e7\u00e3o de Servi\u00e7os de Reforma e Amplia\u00e7\u00e3o da Unidade de Sa\u00fade da Fam\u00edlia S\u00e3o Sebasti\u00e3o | Empresa: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTA\u00c7\u00c3O LTDA | Prazo de vig\u00eancia: 21\/09\/2024 | Prazo de execu\u00e7\u00e3o: 05\/06\/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL EM PE\u00c7A 224 FOLHA 01 . CERTIFICADA ERONILDO GOMES DOS SANTOS, MAT. 583783 . FORNECEDOR: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTA\u00c7\u00c3O LTDA.  EMP. 1028\/2024. PROCESSO 00600-00013369\/2023-17.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001336\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1375324,"numero":"0006745\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA","documento":"30.106.351\/0001-42","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1375324","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1376693,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-21 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006746\/2024","valor":{"value":121770.94,"formatted":"121.770,94","brl":"R$ 121.770,94","extense":"cento e vinte e um mil setecentos e setenta reais e noventa e quatro centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-  Contrata\u00e7\u00e3o de Empresa Especializada para Presta\u00e7\u00e3o de Servi\u00e7os de Reforma e Amplia\u00e7\u00e3o da Unidade de Sa\u00fade da Fam\u00edlia S\u00e3o Sebasti\u00e3o | Empresa: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTA\u00c7\u00c3O LTDA | Prazo de vig\u00eancia: 21\/09\/2024 | Prazo de execu\u00e7\u00e3o: 05\/06\/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL 500 EM PE\u00c7A 223 FOLHA 01 . CERTIFICADA ERONILDO GOMES DOS SANTOS, MAT. 583783 . FORNECEDOR: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTA\u00c7\u00c3O LTDA.  EMP. 2224\/2024. PROCESSO 00600-00013369\/2023-17.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001336\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1376693,"numero":"0006746\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA","documento":"30.106.351\/0001-42","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1376693","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1376782,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006759\/2024","valor":{"value":10362.17,"formatted":"10.362,17","brl":"R$ 10.362,17","extense":"dez mil trezentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos"},"historico":"BAIXA PARA REGULARIZA\u00c7\u00c3O. DEVOLU\u00c7\u00c3O DO SALDO ATUALIZADO  DOS RENDIMENTOS \n PELO SETOR DE FINANCEIRO\/SEMUSA REFERENTE AO REPASSE FAF PAGO EM 05\/12\/2022 , REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE AUTOM\u00d3VEL SEDAN, ref. ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7O N\u00ba 08\/2022 PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 15\/2022, TRAV\u00c9S DE EMENDA PARLAMENTAR RIBAMAR ARA\u00daJO 0005.068380\/2022-53, conf. despacho pe\u00e7a 67, CEO n\u00ba936\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 419787 EM PE\u00c7A 189, FOLHA 04 CERTIFICADA POR ALESSANDRA VIDAL BORGES, MAT. 1006192, CLAUDIO AMORIM DE MATOS, MAT. 116740, FABIANE COSTA DA SILVA, MAT. 1004806, KATGEANE NEVES DA SILVA, MAT. 10005630, MARCELO BRASIL DA SILVA, MAT. 89550 E NICETE BRUNA AZEVEDO MENDES, MAT. 174954. FORNECEDOR: PMH PRODUTOS M\u00c9DICOS HOSPITALARES LTDA. EMP. 15\/2024. 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EMP. 2601\/2024. PROCESSO 00600-00044648\/2024-14.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004464\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1393589,"numero":"0006800\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS EIRELI","documento":"84.555.564\/0001-80","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1393589","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1394092,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006797\/2024","valor":{"value":188419.64,"formatted":"188.419,64","brl":"R$ 188.419,64","extense":"cento e oitenta e oito mil quatrocentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O E LIMPEZA HOSPITALAR, LABORATORIAL E AMBULATORIAL \u2013 HIGIENIZA\u00c7\u00c3O, CONSERVA\u00c7\u00c3O, DESINFEC\u00c7\u00c3O DE SUPERF\u00cdCIES E MOBILI\u00c1RIOS E RECOLHIMENTO DOS RES\u00cdDUOS GRUPO \u201cD\u201d, PARA ATENDER AS \u00c1REAS F\u00cdSICAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADE DE SA\u00daDE B\u00c1SICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE PORTO VELHO, REFERENTE A NOTA FISCAL N\u00ba 1572\/A PE\u00c7A 61, FLS 165\/166, M\u00caS DE JULHO\/2024, CONFORME DESPACHO PE\u00c7A 76, CERTIFICADO POR: EDIMAR FERREIRA DA SILVA, FORNECEDOR: KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS EIRELI, EMPENHO N\u00ba 2638\/2024, PROC. N\u00b0 00021449\/2024-19.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0002144\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1394092,"numero":"0006797\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS EIRELI","documento":"84.555.564\/0001-80","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1394092","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1398201,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-27 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006807\/2024","valor":{"value":56151.07,"formatted":"56.151,07","brl":"R$ 56.151,07","extense":"cinquenta e seis mil cento e cinquenta e um reais e sete centavos"},"historico":"\nDEVOLU\u00c7\u00c3O DO SALDO REMANESCENTE REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE AMBUL\u00c2NCIA DE SUPORTE B\u00c1SICO (TIPO B), MEDIANTE ADES\u00c3O A ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N\u00ba 066\/\n2023\/SUPEL_RO | PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 713\/ 2022, TRAV\u00c9S DE EMENDA PARLAMENTAR 0005.068380\/2022-53, CONFORME DOCUMENTO EXTRA N\u00b0. 89\/2024 \u2013 DICON\/SEMUSA,eDOC 6B2859EA PE\u00c7A 69, DOCUMENTO EXTRA N\u00b0. 81\/2024 \u2013 DICON\/SEMUSA, eDOC 274A683E PE\u00c7A 70, OF\u00cdCIO INTERNO N\u00b0. 79\/2024 \u2013 DICON\/SEMUSA,  eDOC 1C459AE7 PE\u00c7A 71 E DOCUMENTO EXTRA N\u00b0. 90\/2024 \u2013 DICON\/SEMUSA, eDOC CADCA1A4 PE\u00c7A 72, CONFORME  CEO 930\/2024. DE ACORDO COM DESPACHO PE\u00c7A 84, eDOC 9F5E80E4, NO VALOR DE R$ 56.151,07,  COM OS C\u00c1LCULOS DO VALOR CORRIGIDO COM JUROS. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0001265\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"262100009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das unidades b\u00e1sicas de sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1398201,"numero":"0006807\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FUNDO ESTADUAL DE SA\u00daDE","documento":"00.733.062\/0001-02","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1398201","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1398333,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006825\/2024","valor":{"value":141918.53,"formatted":"141.918,53","brl":"R$ 141.918,53","extense":"cento e quarenta e um mil novecentos e dezoito reais e cinquenta e tr\u00eas centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS E VIGIL\u00c2NCIA E SEGURAN\u00c7A PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO,\nREFERENTE AOS CONTRATOS N\u00ba 017\/PGM\/2019, 018\/PGM\/2019, 019\/PGM\/2019 E020\/PGM\/2019,  NOTA FISCAL 5371 (PE\u00c7A 767, P\u00c1G 239), CONFORME DESPACHO PE\u00c7A 780, PROCESSO 00600-0004463\/2023-77.\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000446\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1398333,"numero":"0006825\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"COLUMBIA SEGUR. 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PROCESSO N\u00ba00600-00004463\/2023-77.\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000446\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1399140,"numero":"0006834\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PROTE\u00c7\u00c3O M\u00c1XIMA VIGILANCIA E SEGURAN\u00c7A LTDA EPP","documento":"07.719.705\/0001-02","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1399140","created_at":null,"updated_at":null},{"id":898064,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006476\/2024","valor":{"value":129526.8,"formatted":"129.526,80","brl":"R$ 129.526,80","extense":"cento e vinte e nove mil quinhentos e vinte e seis reais e oitenta centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SISTEMA DE AUTOMO\u00c7\u00c3O LABORATORIAL (EQUIPAMENTOS) INCLUINDO MATERIAIS,REAGENTES E TODOS OS ACESS\u00d3RIOS NECESSARIOS \u00c1 REALIZA\u00c7\u00c3O DE TESTES DE URIN\u00c1LISE, REFERENTE A NOTA FISCAL N\u00ba 415709, PE\u00c7A 175, FLS 04, CERTIFICADA POR: Alessandra Vidal Borges, Katgeane Neves Da Silva, Nicete Bruna Azevedo Mendes, Cl\u00e1udio Amorim De Matos, Fabiane Costa Da Silva e Marcelo Brasil Da Silva, FORNECEDOR: PMH - PRODUTOS M\u00c9DICOS HOSPITALARES LTDA, EMPENHO N\u00ba 15\/2024, PROC. N\u00b0 00002782\/2023-48.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000278\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":898064,"numero":"0006476\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PMH-PRODUTOS M\u00c9DICOS HOSPITALARES LTDA","documento":"00.740.696\/0001-92","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/898064","created_at":null,"updated_at":null},{"id":898520,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006483\/2024","valor":{"value":30607.35,"formatted":"30.607,35","brl":"R$ 30.607,35","extense":"trinta mil seiscentos e sete reais e trinta e cinco centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DA DESPESA COM A LOCA\u00c7\u00c3O DE IM\u00d3VEL PARA ATENDER AS INSTALA\u00c7\u00d5ES DA DIVIS\u00c3O DE IMUNIZA\u00c7\u00c3O REDE DE FRIOS DA SECRET\u00c1RIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE, CONFORME RECIBO N\u00ba 34 PE\u00c7A 261, REFERENTE AO M\u00caS DE JULHO\/2024, CERTIFICADA PELO FISCAL: GEISON FELIPE COSTA SILVA, PROCESSO 00003205\/2023-73, EMPENHO 385. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0000320\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":898520,"numero":"0006483\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"SAMUEL SILVA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA IM\u00d3VEI","documento":"10.443.171\/0001-49","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/898520","created_at":null,"updated_at":null}],"liquidacoes":[{"id":1399978,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-30 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003695\/2024","valor":{"value":35952.93,"formatted":"35.952,93","brl":"R$ 35.952,93","extense":"trinta e cinco mil novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e tr\u00eas centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-   AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PENSO (CLOREXIDINA, SOLU\u00c7\u00c3O REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS). REFERENTE A NOTA FISCAL 6648 EM PE\u00c7A 91 FOLHA 01 . CERTIFICADA POR ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814 E FORNECEDOR: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. EMP. 2082\/2024. PROCESSO 00600-00025776\/2024-40.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002577\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1399978,"numero":"0003695\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA","documento":"27.256.185\/0001-56","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1399978"},{"id":1366732,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003368\/2024","valor":{"value":1620,"formatted":"1.620,00","brl":"R$ 1.620,00","extense":"mil seiscentos e vinte reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA: AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA \u00c0 DECIS\u00c3O JUDICIAL, NOS AUTOS N\u00ba 7001270-45.2023.8.22.0001 PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MIRTES APARECIDA DOS ANJOS ARA\u00daJO. PROPAFENONA 300 MG COMPRIMIDO 90 CPR\/M\u00caS 540 CPR PARA 06 MESES, REF NOTA FISCAL 225 PE\u00c7A 35, CERTIFICADO: VICTOR BRUNO, RAFAEL JUNIOR, FRANCISCO VIEIRA, CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA, ANDRE GON\u00c7ALVES, FRANCISCO MARCELINO, ANILSON NASCIMENTO E MARIA GORETE AMORIM ROCHA, FORNECEDOR: M R D PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS, EMPENHO: 2022\/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N\u00b0:  00028941\/2024-15-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002894\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVI\u00c7O PARA DISTRIBUI\u00c7\u00c3O GRATUITA","plano_conta":"33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVI\u00c7O PARA DISTRIBUI\u00c7\u00c3O GRATUITA","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1366732,"numero":"0003368\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS - ME","documento":"10.600.520\/0001-99","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1366732"},{"id":1366835,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000112\/2024","valor":{"value":-158480.72,"formatted":"-158.480,72","brl":"R$ -158.480,72","extense":"cento e cinquenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais e setenta e dois centavos"},"valor_pago":null,"historico":"ANULA\u00c7\u00c3O DA ORDEM DE PAGAMENTO, POR ERRO NO VALOR DA LIQUIDA\u00c7\u00c3O 3351\/2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001391\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1366835,"numero":"0003351\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A","documento":"05.914.650\/0001-66","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1366835"},{"id":1366866,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003377\/2024","valor":{"value":158480.66,"formatted":"158.480,66","brl":"R$ 158.480,66","extense":"cento e cinquenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"\nLIQUIDA\u00c7\u00c3O DO EMPENHO N\u00ba1376\/2024, PARA PAGAMENTO DA CONTRATA\u00c7\u00c3O DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL\u00c9TRICA DE BAIXA TENS\u00c3O GRUPO B, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SA\u00daDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE \u2013 SEMUSA, REFERENTE AO M\u00caS DE MAIO\/2024, CONFORME NOTA FISCAL  N\u00ba 001.831.070, 001.827.231, 001.730.072, 001.816.341, 001.732.782, 001,811,205,  001.781.227, 001.743.798, 001.744.177, 001.826.662, 001.738.515, 001.776.014, 001.826.643, 001.746.918, 001.732.460, 001.812.875, 001.827.216, 001.735.878, 001.795.090, 001.795.088, 001.799.778, 001.750.955,  001.769.979, 001.738.988, 001.735.929, 001.728.224, 001.728.971, 001.787.317, 001.827.237, 001.827.212, 001.810.169, 001.770.970, 001.808.408, 001.513.985,  PE\u00c7A N\u00ba316, PAGINAS 18-52, DEVIDAMENTE CERTIFICADAS POR PAULO IZAIAS VIANA ALMEIDA. PROCESSO N\u00ba00600-00013918\/2023-45.\n\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0001391\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1366866,"numero":"0003377\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A","documento":"05.914.650\/0001-66","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1366866"},{"id":1400791,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003709\/2024","valor":{"value":525,"formatted":"525,00","brl":"R$ 525,00","extense":"quinhentos e vinte e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE DI\u00c1RIAS AO SERVIDOR(A) Aluizio Carneiro, MATR\u00cdCULA:24703, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, \u00d3RG\u00c3O REQUISITANTE: Departamento de Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica \/ Divis\u00e3o de Imuniza\u00e7\u00e3o\/SEMUSA, OBJETIVO DA VIAGEM: a\u00e7\u00e3o de vacina\u00e7\u00e3o da popula\u00e7\u00e3o do Distrito de Nova Calif\u00f3rnia, Monitoramento de vacina, atualiza\u00e7\u00e3o das caderneta de vacina da popula\u00e7\u00e3o (Rotina, Covid e Influenza), Supervis\u00e3o, A\u00e7\u00e3o de Busca Ativa e acamados e campanha contra a Poliomielite, Campanha contra a Gripe, NO PER\u00cdODO DE 26 \u00e0 29\/09\/2024, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO N\u00ba 1007, PROCESSO N\u00ba 00041118\/2024-03.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004111\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - 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REFERENTE A NOTA FISCAL 7596 EM PE\u00c7A 92 FOLHA 01. CERTIFICADA POR ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814 E FORNECEDOR: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES. EMP. 2086\/2024. 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SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"260000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1401452,"numero":"0003706\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JOSENI MARTINS NOLETO DA SILVA","documento":"**.*.9.66.\/182--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1401452"},{"id":1401623,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-03 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003731\/2024","valor":{"value":3743.75,"formatted":"3.743,75","brl":"R$ 3.743,75","extense":"tr\u00eas mil setecentos e quarenta e tr\u00eas reais e setenta e cinco centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-   - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE LAVAGEM DE VE\u00cdCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEMUSA. M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JUNHO. REFERENTE A NOTA FISCAL 3427 EM PE\u00c7A 241 FOLHA 218 . CERTIFICADA POR EDIMAR FERREIRA DA SILVA, MAT. 485517. FORNECEDOR: M.R.D PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS - ME.  EMP. 309\/2024. PROCESSO 00600-00002850\/2023-79.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000285\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1401623,"numero":"0003731\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS - ME","documento":"10.600.520\/0001-99","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1401623"},{"id":1401753,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-03 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003728\/2024","valor":{"value":2112.51,"formatted":"2.112,51","brl":"R$ 2.112,51","extense":"dois mil cento e doze reais e cinquenta e um centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 3\u00ba GERENCIAMENTO - SRPP N\u00ba 089\/2022 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PENSO (COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPO\u2026)  NOTA FISCAL 7994  (PE\u00c7A 66, P\u00c1G 1, 2), CONFORME DESPACHO PE\u00c7A 75, PROCESSO 00600-00019233\/2024-93.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0001923\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1401753,"numero":"0003728\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000197\/2022","ano":2022,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME","documento":"28.387.424\/0001-70","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1401753"},{"id":1367508,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003370\/2024","valor":{"value":2405.92,"formatted":"2.405,92","brl":"R$ 2.405,92","extense":"dois mil quatrocentos e cinco reais e noventa e dois centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-  AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA ESTERILIZA\u00c7\u00c3O (EMBALAGEM PARA ESTERILIZA\u00c7\u00c3O, ENVELOPE AUTO SELANTE...). REFERENTE A NOTA FISCAL 47  EM  PE\u00c7A 59 , FOLHA 1. CERTIFICADA POR SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: S & G COM\u00c9RCIO E REPRESENT\u00c7\u00d5ES.  EMP. 3300\/2023. PROCESSO 00600-00041792\/2023-07.","processo":{"ano":2023,"numero":"0004179\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"16350000 - ROYALTES DO PETR\u00d3LEO E G\u00c1S NATURAL VINCULADOS \u00c0 SA\u00daDE"},"liquidacao":{"id":1367508,"numero":"0003370\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"S & C COM\u00c9RCIO E REPRESENTA\u00c7\u00d5ES LTDA ME","documento":"11.280.752\/0001-70","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1367508"},{"id":1367915,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-16 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003382\/2024","valor":{"value":40042.4,"formatted":"40.042,40","brl":"R$ 40.042,40","extense":"quarenta mil e quarenta e dois reais e quarenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-  empresa KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS EIRELI (E-doc 2FA6C9EF-e) PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O E LIMPEZA HOSPITALAR, LABORATORIAL E AMBULATORIAL \u2013 HIGIENIZA\u00c7\u00c3O, CONSERVA\u00c7\u00c3O, DESINFEC\u00c7\u00c3O DE SUPERF\u00cdCIES E MOBILI\u00c1RIOS E RECOLHIMENTO DOS RES\u00cdDUOS GRUPO \u201cD\u201d, PARA ATENDER AS \u00c1REAS F\u00cdSICAS INTERNAS E EXTERNAS DAS SEGUINTES UNIDADES DE SA\u00daDE: POLICL\u00cdNICA JOS\u00c9 ADELINO, POLICL\u00cdNICA MANOEL AMORIM DE MATOS, POLICL\u00cdNICAHAMILTON GONDIN, POLICL\u00cdNICA RAFAEL VAZ E SILVA, POLICL\u00cdNICA ANA ADELAIDE E SAMU, no per\u00edodo de 05 a 31 de julho 2023 sem cobertura contratual, haja vista o encerramento do contrato 053\/PGM\/2017 na data de 04 de julho 2023. - 08.00187\/00. REFERENTE A NOTA FISCAL 1571  EM  PE\u00c7A 361 , FOLHA 01. CERTIFICADA PORWANDER POMPERMAYER CARNEIRO, MAT. 299728. FORNECEDOR: KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS LTDA.  EMP. 2595\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 1571  EM  PE\u00c7A 361 , FOLHA 01. CERTIFICADA PORWANDER POMPERMAYER CARNEIRO, MAT. 299728. FORNECEDOR: KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS LTDA.  EMP. 2595\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 1571  EM  PE\u00c7A 361 , FOLHA 01. CERTIFICADA PORWANDER POMPERMAYER CARNEIRO, MAT. 299728. FORNECEDOR: KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS LTDA.  EMP. 2595\/2024. 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REFERENTE AO RECIBO DE ALUGUEL DO M\u00caS DE AGOSTO EM PE\u00c7A 247 FOLHA 01\/02 . CERTIFICADA POR ELVISON GOMES FERREIRA, MAT. 1005021 E GEISON FELIPE COSTA DA SILVA, MAT. 245747.  FORNECEDOR: SANDRA DE MIRANDA CAITANO VENTURA.  EMP. 341\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 118 EM PE\u00c7A 258 FOLHA 01\/02 . CERTIFICADA POR ERONILDO GOMES DOS SANTOS, MAT. 583783  FORNECEDOR: DSB CONSTRU\u00c7\u00d5ES E SANEAMENTO LTDA.  EMP. 1258\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 119 EM PE\u00c7A 267 FOLHA 01\/02 . CERTIFICADA POR ERONILDO GOMES DOS SANTOS, MAT. 583783  FORNECEDOR: DSB CONSTRU\u00c7\u00d5ES E SANEAMENTO LTDA.  EMP. 2860\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 118 EM PE\u00c7A 258 FOLHA 01\/02 . CERTIFICADA POR ERONILDO GOMES DOS SANTOS, MAT. 583783  FORNECEDOR: DSB CONSTRU\u00c7\u00d5ES E SANEAMENTO LTDA.  EMP. 2857\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 20163 EM PE\u00c7A 62 FOLHA 01. CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOREIRA, MAT. 103987, ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIREILI. EMP. 2386\/2024. 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CERTIFICADA POR LEIRSON DA SILVA CARVALHO, MAT. 87446 . FORNECEDOR: PROTE\u00c7\u00c3O M\u00c1XIMA VIGIL\u00c2NCIA E SEGURAN\u00c7A LTDA. EMP. 2623\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 3823 EM PE\u00c7A 61 FOLHA 01. CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOREIRA, MAT. 103987, ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: R.B. MONTEIRO LTDA. EMP. 2399\/2024. 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SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"260000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1403727,"numero":"0003756\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ANGELA MARIA GOMES PINHEIRO","documento":"**.*.3.74.\/652--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1403727"},{"id":1403764,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-06 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003764\/2024","valor":{"value":105141.58,"formatted":"105.141,58","brl":"R$ 105.141,58","extense":"cento e cinco mil cento e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013- AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO (FRALDAS DESCART\u00c1VEIS). REFERENTE A NOTA FISCAL 239 EM PE\u00c7A 59 FOLHA 04. CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOREIRA, MAT. 103987, ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: LOPES E SOUZA SOLU\u00c7\u00d5ES INTEGRADAS LTDA.  EMP. 2391\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 56207 EM PE\u00c7A 42 FOLHA 01. CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOREIRA, MAT. 103987, ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: DENTAL SUL COMERCIAL LTDA.  EMP. 2424\/2024. PROCESSO 00600-000024266\/2024-55.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002426\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"262100009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das unidades b\u00e1sicas de sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1404043,"numero":"0003804\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000151\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"DENTAL SUL AM\u00c9RICA COMERCIAL LTDA. 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CONFORME CEO 538 A 545 PE\u00c7A 345 FLS 01 A 09, PROC N\u00ba 00003819\/2023-55.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000381\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1404257,"numero":"0003816\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"RECUPERAR RECUP. 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EM PE\u00c7A 272 FOLHA 01. CERTIFICADA POR ELVISON GOMES FERREIRA, MAT. 1005021 E GEISON FELIPE COSTA DA SILVA, MAT. 245747. FORNECEDOR: SAMUEL SILVA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE SERVI\u00c7OS LTDA.  EMP. 385\/2024. 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CONFORME CEO 559 EM PE\u00c7A 354.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000327\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1404542,"numero":"0003831\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"VIVA EMPRESA COMERCIAL EIRELI","documento":"27.415.072\/0001-56","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1404542"},{"id":1404548,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-10 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003836\/2024","valor":{"value":14583,"formatted":"14.583,00","brl":"R$ 14.583,00","extense":"quatorze mil quinhentos e oitenta e tr\u00eas reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SISTEMAS DE AUTOMA\u00c7\u00c3O LABORATORIAL, EQUIPAMENTOS, INCLUINDO\nMATERIAIS REAGENTES, E TODOS OS ACESS\u00d3RIOS \u00c0 REALIZA\u00c7\u00c3O DE TESTES, BIOQU\u00cdMICA,HEMATOLOGIA E IMUNO\/HORM\u00d4NIO, REFERENTE AO CONTRATO N\u00ba\n002\/2020\/COORD.JURID.SAUDE\/PGM\/SEMUSA\/003\/2020\/COORD.JURID.SAUDE\/PGM\/SEMUSA\/004\/COOD.JURID.SA\u00daDE\/PGM\/EMUSA, PARA O PER\u00cdODO DE MAR\u00c7O A MAIO DE 2024, CONFORME DADOS DO DESPACHO N\u00b0. 55\/2024 \u2013 DIFICON\/SEMUSA,eDOC 18A79F41 PE\u00c7A 269.C - REFERENTE A EMPRESA: AGD DE OLIVEIRA R$ 263.087,70\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000327\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1404548,"numero":"0003836\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"A. 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OLIVEIRA ME","documento":"63.774.269\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1404548"},{"id":1404640,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-11 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003865\/2024","valor":{"value":32124.47,"formatted":"32.124,47","brl":"R$ 32.124,47","extense":"trinta e dois mil cento e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL\u00c9TRICA\nDE ALTA TENS\u00c3O PARA ATENDER AS UNIDADES DE SA\u00daDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE \u2013 SEMUSA, REFERENTE AO CONTRATO DESC\/CRCE\/GA\/01\/2023, PARA O PER\u00cdODO PRESTANTE DE JUNHO A DEZEMBRO 2024, CONFORME DESPACHO N\u00b0. 315\/2024 \u2013DE ACORDO COM AS FATURAS 1498-5,12176277,729160,12495909,729509, DEVIDAMENTE CERTIFICCADO POR IZAIAS VIANA ALMEIDA, PROCESSO 00600-00001163\/2023-36.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000116\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1404640,"numero":"0003865\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A","documento":"05.914.650\/0001-66","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1404640"},{"id":1404668,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-11 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003855\/2024","valor":{"value":35316.5,"formatted":"35.316,50","brl":"R$ 35.316,50","extense":"trinta e cinco mil trezentos e dezesseis reais e cinquenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DO EMPENHO N\u00ba2196\/2024, PARA  PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOL\u00d3GICO PENSO 02 (BRONCAS, CIMENTO, LIMAS, CONES E OUTROS), CONFORME NOTA FISCAL N\u00ba1032, PE\u00c7A 392, PAGINA 01-02, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOURA, ROSANGELA GOMES DURAN E SAIDE FELIX SEMEN J\u00daNIOR. PROCESSO N\u00ba00600-00023654\/2024-19.\n\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0002365\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"262100009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das unidades b\u00e1sicas de sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1404668,"numero":"0003855\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000149\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"MS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL\u00d3GICOS E INFORM\u00c1TICA LTDA","documento":"34.325.592\/0001-05","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1404668"},{"id":1404695,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-11 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003851\/2024","valor":{"value":16667.34,"formatted":"16.667,34","brl":"R$ 16.667,34","extense":"dezesseis mil seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM \u2013- AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOL\u00d3GICO PENSO 01 (BROCAS, RESINAS, \u00c1CIDO, ADESIVO ENTRE OUTROS). REFERENTE A NOTA FISCAL 18104 EM PE\u00c7A 42 FOLHA 01. CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOREIRA, MAT. 103987, ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 e SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814 . FORNECEDOR: COVAN COMERCIO VAREJ. E ATACAD. DO NORTE. EMP. 2400\/2024. PROCESSO 00600-000025581\/2024-08","processo":{"ano":2024,"numero":"0002558\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"262100009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das unidades b\u00e1sicas de sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1404695,"numero":"0003851\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000198\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"COVAN-COMERCIO VAREJ. 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FORNECEDOR: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA\u00daDE. EMP. 2404\/2024. PROCESSO 00600-000025581\/2024-08","processo":{"ano":2024,"numero":"0002558\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"262100009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das unidades b\u00e1sicas de sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1404733,"numero":"0003848\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000198\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA","documento":"30.082.076\/0001-74","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1404733"},{"id":1405146,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-12 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003877\/2024","valor":{"value":1760,"formatted":"1.760,00","brl":"R$ 1.760,00","extense":"mil setecentos e sessenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"\nLIQUIDA\u00c7\u00c3O DO EMPENHO N\u00ba 2589\/2024, PARA  AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOL\u00d3GICO PENSO 04 (ION\u00d4MERO DE VIDRO, CIMENTO DE HIDR\u00d3XIDO DE C\u00c1LCIO, FILME RADIOGR\u00c1FICO \u2026 ) CONFORME NOTA FISCAL N\u00ba 3921, PE\u00c7A 52, FL. 01, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR ROSANGELA GOMES DURAN, KID ANDRADE MOURA E SAIDE FELIX SEMEN J\u00daNIOR. PROCESSO N\u00ba00600-00024748\/2024-13.\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0002474\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"262100009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das unidades b\u00e1sicas de sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1405146,"numero":"0003877\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000181\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","documento":"30.597.921\/0001-44","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1405146"},{"id":1405339,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-12 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003875\/2024","valor":{"value":164865.5,"formatted":"164.865,50","brl":"R$ 164.865,50","extense":"cento e sessenta e quatro mil oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013- Processo Administrativo para a Contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada no Fornecimento de energia el\u00e9trica de Baixa Tens\u00e3o GRUPO B, para atender as unidades de sa\u00fade da Secretaria Municipal de Sa\u00fade - SEMUSA. REFERENTE A FATURA DO M\u00caS DE AGOSTO\/2024 EM PE\u00c7A 385 FOLHAS 06 A 54. CERTIFICADAS POR PAULO IZAIAS VIANA ALMEIDA, MAT. 269242. FORNECEDOR: ENERGISA ROND\u00d4NIA DISTRIBUDORA DE ENERGIA S\/A.  EMP. 1376\/2024. PROCESSO 00600-00013918\/2023-45.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001391\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1405339,"numero":"0003875\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A","documento":"05.914.650\/0001-66","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1405339"},{"id":1405505,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003887\/2024","valor":{"value":604187.5,"formatted":"604.187,50","brl":"R$ 604.187,50","extense":"seiscentos e quatro mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013- Contrato N\u00ba 06\/2023\/COJUSA\/PGM | Contrata\u00e7\u00e3o de Empresa Especializada para Presta\u00e7\u00e3o de Servi\u00e7os de Reforma e Amplia\u00e7\u00e3o na Unidade B\u00e1sica de Sa\u00fade da Fam\u00edlia Tr\u00eas Marias| Empresa: 3R CONSTRU\u00c7\u00d5ES LTDA| Prazo Execu\u00e7\u00e3o: 11\/06\/2024 | Prazo Vig\u00eancia: 14\/06\/2025. REFERENTE A 6\u00ba MEDI\u00c7\u00c3O 236. REFERENTE A NOTA FISCAL  EM PE\u00c7A 110 FOLHA 01. CERTIFICADA POR ERONILDO GOMES DOS SANTOS, MAT. 583783. FORNECEDOR: 3R CONSTRU\u00c7\u00d5ES LTDA.  EMP. 2138\/2024. PROCESSO 00600-00014742\/2023-49.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001474\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"260000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1405505,"numero":"0003887\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"3R CONSTRU\u00c7\u00d5ES LTDA","documento":"03.733.899\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1405505"},{"id":1405538,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003883\/2024","valor":{"value":32000,"formatted":"32.000,00","brl":"R$ 32.000,00","extense":"trinta e dois mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DO EMPENHO N\u00ba 257\/2024, PARA  COBRIR DESPESAS COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAV\u00c9S DE SISTEMA INFORMATIZADOS, UTILIZANDO CART\u00c3O MAGN\u00c9TICO OU CART\u00c3O ELETRONICO TIPO SMART COM CHIP CONTRATO N\u00ba15\/2023\/COJUSA\/PGM, CONFORME NOTA DE SERVI\u00c7O N\u00ba2435617, PE\u00c7A 215 P\u00c1G. 04, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR LUCAS VICENTE UNCHOA CARVALHO DE ARAUJO, ERCIR RODRIGUES SILVA, RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA E EVELY DOS SANTOS SURITA DE AMARAL. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 500 EM PE\u00c7A 223 FOLHA 01 . CERTIFICADA ERONILDO GOMES DOS SANTOS, MAT. 583783 . FORNECEDOR: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTA\u00c7\u00c3O LTDA.  EMP. 2224\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL EM PE\u00c7A 224 FOLHA 01 . CERTIFICADA ERONILDO GOMES DOS SANTOS, MAT. 583783 . FORNECEDOR: INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTA\u00c7\u00c3O LTDA.  EMP. 1028\/2024. PROCESSO 00600-00013369\/2023-17.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001336\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1373958,"numero":"0003429\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"INVENTORS ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA","documento":"30.106.351\/0001-42","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1373958"},{"id":1374470,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003461\/2024","valor":{"value":106942.07,"formatted":"106.942,07","brl":"R$ 106.942,07","extense":"cento e seis mil novecentos e quarenta e dois reais e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM \u2013-  PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O E LIMPEZA HOSPITALAR, LABORATORIAL E AMBULATORIAL \u2013 HIGIENIZA\u00c7\u00c3O, CONSERVA\u00c7\u00c3O, DESINFEC\u00c7\u00c3O DE SUPERF\u00cdCIES E MOBILI\u00c1RIOS E RECOLHIMENTO DOS RES\u00cdDUOS GRUPO \u201cD\u201d, PARA ATENDER AS \u00c1REAS F\u00cdSICAS INTERNAS E EXTERNAS pertencentes as unidades de Sa\u00fade da Secretaria Municipal de Sa\u00fade - UBS e UPAS ( KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS EIRELI) REFERENTE A NOTA FISCAL 1570 EM PE\u00c7A 274, FOLHA 110 CERTIFICADA POR TIAGO OLIVEIRA, MAT. 303636 E WANDER POMPERMAYER CARNEIRO, MAT. 299728 FORNECEDOR: KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS. 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PROCESSO 00600-00044648\/2024-14.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004464\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1374470,"numero":"0003461\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS EIRELI","documento":"84.555.564\/0001-80","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1374470"},{"id":1374471,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003460\/2024","valor":{"value":11336,"formatted":"11.336,00","brl":"R$ 11.336,00","extense":"onze mil trezentos e trinta e seis reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM  TERMO ADITIVO AO CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE IMPRESS\u00c3O, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESS\u00c3O MONOCROM\u00c1TICAS E T\u00c9RMICAS, CONTRATO N\u00ba 22\/2023\/COJUSA\/SML,  CONFORME NOTA FISCAL N\u00b0 5230, PE\u00c7A 109, PAG. 04, REFERENTE AO MES DE ABRIL\/2024, CERTIFICADO POR MARCELO BRASIL DA SILVA, FABIANE COSTA DA SILVA, KATGEANE NEVES DA SILVA, CLAUDIO AMORIM DE MATOS, NICETE BRUNA AZEVEDO MENDES E ALESSANDRA VIDAL BORGES - PROCESSO N\u00b0 00017613\/2023-11.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001761\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1374471,"numero":"0003460\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVI\u00c7OS EIRELI","documento":"15.512.542\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1374471"},{"id":1374543,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003466\/2024","valor":{"value":10362.17,"formatted":"10.362,17","brl":"R$ 10.362,17","extense":"dez mil trezentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"DEVOLU\u00c7\u00c3O DO SALDO ATUALIZADO  DOS RENDIMENTOS \n PELO SETOR DE FINANCEIRO\/SEMUSA REFERENTE AO REPASSE FAF PAGO EM 05\/12\/2022 , REFERENTE A AQUISI\u00c7\u00c3O DE AUTOM\u00d3VEL SEDAN, ref. ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7O N\u00ba 08\/2022 PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 15\/2022, TRAV\u00c9S DE EMENDA PARLAMENTAR RIBAMAR ARA\u00daJO 0005.068380\/2022-53, conf. despacho pe\u00e7a 67, CEO n\u00ba936\/2024. 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CONFORME NOTA FISCAL N\u00b0 5204, PE\u00c7A 209, PAG. 02, CERTIFICADO POR MARCELO BRASIL DA SILVA, FABIANE COSTA DA SILVA, KATGEANE NEVES DA SILVA, CLAUDIO AMORIM DE MATOS, NICETE BRUNA AZEVEDO MENDES E ALESSANDRA VIDAL BORGES - PROCESSO N\u00b0 00017613\/2023-11.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001761\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1374650,"numero":"0003453\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVI\u00c7OS EIRELI","documento":"15.512.542\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1374650"},{"id":1374707,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003457\/2024","valor":{"value":217449.1,"formatted":"217.449,10","brl":"R$ 217.449,10","extense":"duzentos e dezessete mil quatrocentos e quarenta e nove reais e dez centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O E LIMPEZA HOSPITALAR, LABORATORIAL E AMBULATORIAL \u2013 HIGIENIZA\u00c7\u00c3O, CONSERVA\u00c7\u00c3O, DESINFEC\u00c7\u00c3O DE SUPERF\u00cdCIES E MOBILI\u00c1RIOS E RECOLHIMENTO DOS RES\u00cdDUOS GRUPO \u201cD\u201d, PARA ATENDER AS \u00c1REAS F\u00cdSICAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADE DE SA\u00daDE B\u00c1SICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE PORTO VELHO, REFERENTE A NOTA FISCAL N\u00ba 1572\/A PE\u00c7A 61, FLS 165\/166, M\u00caS DE JULHO\/2024, CONFORME DESPACHO PE\u00c7A 76, CERTIFICADO POR: EDIMAR FERREIRA DA SILVA, FORNECEDOR: KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS EIRELI, EMPENHO N\u00ba 2638\/2024, PROC. 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CONFORME NOTA FISCAL N\u00b0 5250, PE\u00c7A 109, PAG. 6, CERTIFICADO POR MARCELO BRASIL DA SILVA, FABIANE COSTA DA SILVA, KATGEANE NEVES DA SILVA, CLAUDIO AMORIM DE MATOS, NICETE BRUNA AZEVEDO MENDES E ALESSANDRA VIDAL BORGES - PROCESSO N\u00b0 00017613\/2023-11.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0001761\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1374724,"numero":"0003465\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVI\u00c7OS EIRELI","documento":"15.512.542\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1374724"},{"id":1374872,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003448\/2024","valor":{"value":160290.45,"formatted":"160.290,45","brl":"R$ 160.290,45","extense":"cento e sessenta mil duzentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM \u2013- CONTRATA\u00c7\u00c3O DE\nSISTEMA DE AUTOMO\u00c7\u00c3O LABORATORIAL (EQUIPAMENTOS) INCLUINDO\nMATERIAIS,REAGENTES E TODOS OS ACESS\u00d3RIOS NECESSARIOS \u00c1 REALIZA\u00c7\u00c3O DE\nTESTES DE URIN\u00c1LISE. REFERENTE A NOTA FISCAL 419787 EM PE\u00c7A 189, FOLHA 04 CERTIFICADA POR ALESSANDRA VIDAL BORGES, MAT. 1006192, CLAUDIO AMORIM DE MATOS, MAT. 116740, FABIANE COSTA DA SILVA, MAT. 1004806, KATGEANE NEVES DA SILVA, MAT. 10005630, MARCELO BRASIL DA SILVA, MAT. 89550 E NICETE BRUNA AZEVEDO MENDES, MAT. 174954. FORNECEDOR: PMH PRODUTOS M\u00c9DICOS HOSPITALARES LTDA. EMP. 15\/2024. 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CONFORME NOTA FISCAL N\u00b0 5206, PE\u00c7A 109, PAG. 03, CERTIFICADO POR MARCELO BRASIL DA SILVA, FABIANE COSTA DA SILVA, KATGEANE NEVES DA SILVA, CLAUDIO AMORIM DE MATOS, NICETE BRUNA AZEVEDO MENDES E ALESSANDRA VIDAL BORGES - PROCESSO N\u00b0 00017613\/2023-11.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0001761\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1374899,"numero":"0003456\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVI\u00c7OS EIRELI","documento":"15.512.542\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1374899"},{"id":1374924,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000114\/2024","valor":{"value":-12000,"formatted":"-12.000,00","brl":"R$ -12.000,00","extense":"doze mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"ANULA\u00c7\u00c3O CONFORME SOLICITA\u00c7\u00c3O DO DESPACHO DE PE\u00c7AS 62 DO PROCESSO 00600-00000518\/2023-70.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000051\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"262100009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das unidades b\u00e1sicas de sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1374924,"numero":"0003424\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FUNDO ESTADUAL DE SA\u00daDE","documento":"00.733.062\/0001-02","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1374924"},{"id":1375035,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003464\/2024","valor":{"value":11336,"formatted":"11.336,00","brl":"R$ 11.336,00","extense":"onze mil trezentos e trinta e seis reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM  TERMO ADITIVO AO CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE IMPRESS\u00c3O, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESS\u00c3O MONOCROM\u00c1TICAS E T\u00c9RMICAS, CONTRATO N\u00ba 22\/2023\/COJUSA\/SML, REFERENTE AO MES DE JUNHO\/2024. 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ADICIONAL DE INSALUBRIDADE","processo":{"ano":2024,"numero":"0003565\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS","plano_conta_modalidade":"319000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL","plano_conta":"31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"liquidacao":{"id":1376491,"numero":"0003548\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","documento":"05.903.125\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1376491"},{"id":1376714,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003558\/2024","valor":{"value":135748.6,"formatted":"135.748,60","brl":"R$ 135.748,60","extense":"cento e trinta e cinco mil setecentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS E VIGIL\u00c2NCIA E SEGURAN\u00c7A PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO,\nREFERENTE AOS CONTRATOS N\u00ba 017\/PGM\/2019, 018\/PGM\/2019, 019\/PGM\/2019 E020\/PGM\/2019, PARA PARA O PER\u00cdODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N\u00ba 3577 DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR WANDER POMPERMAYER PROCESSO 00600- 00004463\/2023-77.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000446\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - 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 GRATIFICA\u00c7\u00c3O POR EXERC\u00cdCIO DE CARGOS","processo":{"ano":2024,"numero":"0003565\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS","plano_conta_modalidade":"319000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL","plano_conta":"31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"liquidacao":{"id":1376818,"numero":"0003550\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","documento":"05.903.125\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1376818"},{"id":1378629,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-26 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003641\/2024","valor":{"value":42400,"formatted":"42.400,00","brl":"R$ 42.400,00","extense":"quarenta e dois mil quatrocentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROGRAMA MAIS M\u00c9DICOS, REFERENTE AO M\u00caS DE AGOSTO\/2024, CONFORME CEO N\u00ba 894, PE\u00c7A 3, FLS 03, PROCESSO N\u00ba 0600.00013682\/2024-28  - AUXILIO MORADIA E AJUDA DE CUSTO","processo":{"ano":2024,"numero":"0004067\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339048000000 - OUTROS AUX\u00cdLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F\u00cdSICAS","plano_conta":"33904800000 - OUTROS AUX\u00cdLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F\u00cdSICAS","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"liquidacao":{"id":1378629,"numero":"0003641\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","documento":"05.903.125\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1378629"},{"id":1386156,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-26 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003642\/2024","valor":{"value":14088.25,"formatted":"14.088,25","brl":"R$ 14.088,25","extense":"quatorze mil e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA: CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE DEDETIZA\u00c7\u00c3O E DESRATIZA\u00c7\u00c3O NAS UNIDADES DE SA\u00daDE DESTA SECRETARIA, REF NOTAS FISCAIS 2862, 2864, 2865, 2863, 2866, 2870, 2869, 2867 E 2868 PE\u00c7A 288, CERTIFICADO: LEIRSON DA SILVA CARVALHO, FORNECEDOR: JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA ME - 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Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1386156,"numero":"0003642\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA EPP","documento":"14.728.474\/0001-69","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1386156"},{"id":1388278,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-26 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003636\/2024","valor":{"value":56151.07,"formatted":"56.151,07","brl":"R$ 56.151,07","extense":"cinquenta e seis mil cento e cinquenta e um reais e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"\nDEVOLU\u00c7\u00c3O DO SALDO REMANESCENTE REFERENTE AQUISI\u00c7\u00c3O DE AMBUL\u00c2NCIA DE SUPORTE B\u00c1SICO (TIPO B), MEDIANTE ADES\u00c3O A ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N\u00ba 066\/\n2023\/SUPEL_RO | PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N\u00ba 713\/ 2022, TRAV\u00c9S DE EMENDA PARLAMENTAR 0005.068380\/2022-53, CONFORME DOCUMENTO EXTRA N\u00b0. 89\/2024 \u2013 DICON\/SEMUSA,eDOC 6B2859EA PE\u00c7A 69, DOCUMENTO EXTRA N\u00b0. 81\/2024 \u2013 DICON\/SEMUSA, eDOC 274A683E PE\u00c7A 70, OF\u00cdCIO INTERNO N\u00b0. 79\/2024 \u2013 DICON\/SEMUSA,  eDOC 1C459AE7 PE\u00c7A 71 E DOCUMENTO EXTRA N\u00b0. 90\/2024 \u2013 DICON\/SEMUSA, eDOC CADCA1A4 PE\u00c7A 72, CONFORME  CEO 930\/2024. DE ACORDO COM DESPACHO PE\u00c7A 84, eDOC 9F5E80E4, NO VALOR DE R$ 56.151,07,  COM OS C\u00c1LCULOS DO VALOR CORRIGIDO COM JUROS. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0001265\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"262100009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das unidades b\u00e1sicas de sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1388278,"numero":"0003636\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FUNDO ESTADUAL DE SA\u00daDE","documento":"00.733.062\/0001-02","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1388278"},{"id":1388684,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-26 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003637\/2024","valor":{"value":35644.26,"formatted":"35.644,26","brl":"R$ 35.644,26","extense":"trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA: - AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOL\u00d3GICO PENSO 02 (BROCAS, CIMENTO, LIMAS, CONES E OUTROS - 2\u00ba GERENCIAMENTO - SRPP N\u00ba 067\/2023, REF NOTA FISCAL 6.133 PE\u00c7A 70, CERTIFICADO: SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR E ROSANGELA GOMES DURAN, FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA \u00c1GUA BOA LTDA - EMPENHO: 2192\/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N\u00b0:  00023654\/2024-19e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002365\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - 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AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOL\u00d3GICO PENSO 02 (BROCAS, CIMENTO, LIMAS, CONES E OUTROS - 2\u00ba GERENCIAMENTO - SRPP N\u00ba 067\/2023, REF NOTA FISCAL 14.622 PE\u00c7A 71, CERTIFICADO: SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR E ROSANGELA GOMES DURAN, FORNECEDOR:  ELISVANDIA MATOS DONINI LTDA - EMPENHO: 2191\/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N\u00b0:  00023654\/2024-19e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002365\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - 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CAERD, REFERENTE  A FATURA PE\u00c7A 323, FLS 11 A 25, M\u00caS DE AGOSTO\/2024, CONFORME DESPACHO PE\u00c7A 328, CERTIFICADO POR: Carlos Roberto Ramos Vlaxio, FORNECEDOR: CAERD, EMPENHO N\u00ba 1752\/2024, PROC. N\u00b0 0005926\/2023-18.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000592\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1021994,"numero":"0003363\/2024","tipo":"Or\u00c3\u00a7ament\u00c3\u00a1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA","documento":"05.914.254\/0001-39","tipo":"Jur\u00c3\u00addica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1021994"},{"id":898035,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003352\/2024","valor":{"value":896.31,"formatted":"896,31","brl":"R$ 896,31","extense":"oitocentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2\u00ba GERENCIAMENTO - SRPP N\u00ba 067\/2023- AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOL\u00d3GICO PENSO 02 (BROCAS, CIMENTO, LIMAS, CONES E OUTROS), DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N\u00b0 22617, PE\u00c7A 53, CERTIFICADA POR RASANGELA GOMES DURAN E SA\u00cdDE F\u00c9LIX SEMEN JUNIOR -PROCESSO N\u00b0 00023654202419.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002365\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"262100009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das unidades b\u00e1sicas de sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":898035,"numero":"0003352\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000149\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"BIO LOGICA COM.DE PROD.HOP.LTDA","documento":"06.175.908\/0001-12","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/898035"},{"id":898283,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000111\/2024","valor":{"value":-11417.66,"formatted":"-11.417,66","brl":"R$ -11.417,66","extense":"onze mil quatrocentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"ANULA\u00c7\u00c3O DE LIQUIDA\u00c7\u00c3O PARA CORRE\u00c7\u00c3O DE VALOR. REFERENTE AO IR DE 1,15 QUE N\u00c3O ERA PARA SER CONSIDERADO","processo":{"ano":2024,"numero":"0001703\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":898283,"numero":"0003273\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A","documento":"05.914.650\/0001-66","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/898283"},{"id":898328,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003340\/2024","valor":{"value":11416.51,"formatted":"11.416,51","brl":"R$ 11.416,51","extense":"onze mil quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM \u2013- CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA EL\u00c9TRICA DE M\u00c9DIA TENS\u00c3O GRUPO B, SUBGRUPO 3. REFERENTE AS FATURAS REFERENTE JULHO\/2024 EM PE\u00c7A 284 \nFOLHA 03\/04\/05. CERTIFICADA POR CARLOS ROBERTO RAMOS VLAXIO, MAT. 23060. FORNECEDOR: ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A. EMP. 1668\/2024. PROCESSO 00600-000017038\/2023-48","processo":{"ano":2024,"numero":"0001703\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":898328,"numero":"0003340\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A","documento":"05.914.650\/0001-66","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/898328"},{"id":898388,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003351\/2024","valor":{"value":158480.72,"formatted":"158.480,72","brl":"R$ 158.480,72","extense":"cento e cinquenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais e setenta e dois centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DO EMPENHO N\u00ba1376\/2024, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENS\u00c3O GRUPO B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SA\u00daDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE-SEMUSA, REFERENCIA M\u00caS DE JUNHO\/2024, NOTA FATURAS N\u00ba 002.036.203, 002.036.181, 002.001.110, 002.020.879,  001.998.366, 001.996079, 002.023.197, 002.033.349, 001.953.512, 001.960.785, 001.970.980, 002.057.052, 002.020.867, 001.948.049, 002.043.658, 001.950.985, 002.034.045, 002.004.017, 001.962.087, 001.963.713, 002.051.238, 001.958.596, 001.998.365, 002.051.227, 001.968.823, 001.950.800, 001.958.177, 002.052.502, 001.953.632, 002.016.377, 002.016.375, 002.023.195, 001.971.074, 001.992.683, 001.958.097, 001.953.608, 001.946.519, 001.947.312, 002.009.854, 002.052.520, 002.020.929, 002.032.433, 001.993.189, 002.036.201, PE\u00c7A 359 PAGINAS 7 - 51. PROCESSO 00600-00013918\/2023-45.\n\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0001391\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.664 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os das Unidades B\u00e1sicas de Sa\u00fade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":898388,"numero":"0003351\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A","documento":"05.914.650\/0001-66","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/898388"},{"id":898404,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003353\/2024","valor":{"value":30602.64,"formatted":"30.602,64","brl":"R$ 30.602,64","extense":"trinta mil seiscentos e dois reais e sessenta e quatro centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-  Abertura de Processo Administrativo para a Contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada no Fornecimento de energia el\u00e9trica de Alta Tens\u00e3o para atender as unidades de sa\u00fade da Secretaria Municipal de Sa\u00fade - SEMUSA.  REFERENTE AO M\u00caS DE JULHO\/2024 EM  PE\u00c7A 370 , FOLHAS 02 A 06  CERTIFICADA POR CARLOS ROBERTO RAMOS VLAXIO, MAT. 23060. FORNECEDOR: ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A. EMP. 1650\/2024. 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