{"data":{"id":35601,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"orgao":"12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF","programa":"0160 - APOIAR OS SERVI\u00c7OS DA PROTE\u00c7\u00c3O SOCIAL B\u00c1SICA","atividade_projeto":"2.852 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades da Prote\u00e7\u00e3o Social B\u00e1sica","descricao":"Manuten\u00e7\u00e3o e amplia\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os inerentes a Prote\u00e7\u00e3o Social B\u00e1sica, no \u00e2mbito do Sistema \u00danico da Assist\u00eancia Social (SUAS).","valor_orcamento":{"value":2099610,"formatted":"2.099.610,00","brl":"R$ 2.099.610,00","extense":"dois milh\u00f5es noventa e nove mil seiscentos e dez reais"},"empenhos":[{"id":1400915,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-02 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000451\/2024","valor":{"value":-20442.74,"formatted":"-20.442,74","brl":"R$ -20.442,74","extense":"vinte mil quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"ANULA\u00c7\u00c3O PARCIAL DE EMPENHO CONSIDERANDO, EQUIVOCO NO CALCULO DE VALORES.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002708\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"08 - ASSIST\u00caNCIA SOCIAL","subfuncao":"244 - Assist\u00eancia Comunit\u00e1ria"},"estrutura_programatica":{"programa":"0160 - APOIAR OS SERVI\u00c7OS DA PROTE\u00c7\u00c3O SOCIAL B\u00c1SICA","atividade_projeto":"2.852 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades da Prote\u00e7\u00e3o Social B\u00e1sica"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF","unidade_orcamentaria":"33 - FUNDO MUNIC. 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(Conta-Corrente 9988-0). ","processo":{"ano":2024,"numero":"0002708\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"08 - ASSIST\u00caNCIA SOCIAL","subfuncao":"244 - Assist\u00eancia Comunit\u00e1ria"},"estrutura_programatica":{"programa":"0160 - APOIAR OS SERVI\u00c7OS DA PROTE\u00c7\u00c3O SOCIAL B\u00c1SICA","atividade_projeto":"2.852 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades da Prote\u00e7\u00e3o Social B\u00e1sica"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF","unidade_orcamentaria":"33 - FUNDO MUNIC. 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(PROCESSO F\u00cdSICO N\u00b012.00288-000\/2022). (CONTA-CORRENTE 9988-0).","processo":{"ano":2024,"numero":"0002708\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"08 - ASSIST\u00caNCIA SOCIAL","subfuncao":"244 - Assist\u00eancia Comunit\u00e1ria"},"estrutura_programatica":{"programa":"0160 - APOIAR OS SERVI\u00c7OS DA PROTE\u00c7\u00c3O SOCIAL B\u00c1SICA","atividade_projeto":"2.852 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades da Prote\u00e7\u00e3o Social B\u00e1sica"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF","unidade_orcamentaria":"33 - FUNDO MUNIC. 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DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL-FMAS","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"166000000000 - TRANSFER\u00caNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL - FNAS"},"empenho":{"id":254290,"numero":"0003012\/2024","tipo":"Estimativo","ano":2024},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/254290"}],"pagamentos":[{"id":1399965,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0014314\/2024","valor":{"value":1797,"formatted":"1.797,00","brl":"R$ 1.797,00","extense":"mil setecentos e noventa e sete reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da Nota Fiscal n\u00ba 900, s\u00e9rie 001, de 21\/05\/2024, pe\u00e7a 97, devidamente certificada pelos servidores Cilene Caracar\u00e1 Siqueira, matr\u00edcula 84327 e Janderklei Paes de Oliveira, matr\u00edcula 80060, membros da Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais Perec\u00edveis, N\u00e3o Perec\u00edveis, Expediente e Permanente (Portaria n\u00ba115\/DA\/GAB\/SEMASF de 16\/06\/2023, pe\u00e7a 91).","processo":{"ano":2024,"numero":"0000868\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"08 - ASSIST\u00caNCIA SOCIAL","subfuncao":"244 - Assist\u00eancia Comunit\u00e1ria"},"estrutura_programatica":{"programa":"0160 - APOIAR OS SERVI\u00c7OS DA PROTE\u00c7\u00c3O SOCIAL B\u00c1SICA","atividade_projeto":"2.852 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades da Prote\u00e7\u00e3o Social B\u00e1sica"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF","unidade_orcamentaria":"33 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL-FMAS","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":1399965,"numero":"0014314\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000236\/2022","ano":2022,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"ARAG\u00c3O BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA","documento":"35.942.214\/0001-61","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1399965","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1399999,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0014321\/2024","valor":{"value":957.58,"formatted":"957,58","brl":"R$ 957,58","extense":"novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da Nota Fiscal n\u00ba 2.454, s\u00e9rie 001, de 10\/05\/2024, pe\u00e7a 90, devidamente certificada pelos servidores Cilene Caracar\u00e1 Siqueira, matr\u00edcula 84327 e Janderklei Paes de Oliveira, matr\u00edcula 80060, membros da Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais Perec\u00edveis, N\u00e3o Perec\u00edveis, Expediente e Permanente (Portaria n\u00ba115\/DA\/GAB\/SEMASF de 16\/06\/2023, pe\u00e7a 91).","processo":{"ano":2024,"numero":"0000868\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"08 - ASSIST\u00caNCIA SOCIAL","subfuncao":"244 - Assist\u00eancia Comunit\u00e1ria"},"estrutura_programatica":{"programa":"0160 - APOIAR OS SERVI\u00c7OS DA PROTE\u00c7\u00c3O SOCIAL B\u00c1SICA","atividade_projeto":"2.852 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades da Prote\u00e7\u00e3o Social B\u00e1sica"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF","unidade_orcamentaria":"33 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL-FMAS","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":1399999,"numero":"0014321\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000236\/2022","ano":2022,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"100 SPORTS EIRELI","documento":"29.761.115\/0001-80","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1399999","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1400044,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0014375\/2024","valor":{"value":2916.66,"formatted":"2.916,66","brl":"R$ 2.916,66","extense":"dois mil novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da Nota Fiscal n\u00ba 4.443, s\u00e9rie 001, de 19\/06\/2024, pe\u00e7a 101, devidamente certificada pelos servidores Cilene Caracar\u00e1 Siqueira, matr\u00edcula 84327 e Janderklei Paes de Oliveira, matr\u00edcula 80060, membros da Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais Perec\u00edveis, N\u00e3o Perec\u00edveis, Expediente e Permanente (Portaria n\u00ba115\/DA\/GAB\/SEMASF de 16\/06\/2023, pe\u00e7a 91). Pagamento a ser efetuado mediante conta corrente 9988-0.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000868\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"08 - ASSIST\u00caNCIA SOCIAL","subfuncao":"244 - Assist\u00eancia Comunit\u00e1ria"},"estrutura_programatica":{"programa":"0160 - APOIAR OS SERVI\u00c7OS DA PROTE\u00c7\u00c3O SOCIAL B\u00c1SICA","atividade_projeto":"2.852 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades da Prote\u00e7\u00e3o Social B\u00e1sica"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF","unidade_orcamentaria":"33 - FUNDO MUNIC. 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DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL-FMAS","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449051000000 - OBRAS E INSTALA\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"44905100000 - OBRAS E INSTALA\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"250000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS"},"pagamento":{"id":1366513,"numero":"0013453\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"3R CONSTRU\u00c7\u00d5ES LTDA","documento":"03.733.899\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1366513","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1400328,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0014327\/2024","valor":{"value":10930.99,"formatted":"10.930,99","brl":"R$ 10.930,99","extense":"dez mil novecentos e trinta reais e noventa e nove centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da Nota Fiscal n\u00ba 19.807, s\u00e9rie 001, de 05\/07\/2024, pe\u00e7a 110, devidamente certificada pelos servidores Cilene Caracar\u00e1 Siqueira, matr\u00edcula 84327 e Janderklei Paes de Oliveira, matr\u00edcula 80060, membros da Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais Perec\u00edveis, N\u00e3o Perec\u00edveis, Expediente e Permanente (Portaria n\u00ba115\/DA\/GAB\/SEMASF de 16\/06\/2023, pe\u00e7a 91).","processo":{"ano":2024,"numero":"0000868\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"08 - ASSIST\u00caNCIA SOCIAL","subfuncao":"244 - Assist\u00eancia Comunit\u00e1ria"},"estrutura_programatica":{"programa":"0160 - APOIAR OS SERVI\u00c7OS DA PROTE\u00c7\u00c3O SOCIAL B\u00c1SICA","atividade_projeto":"2.852 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades da Prote\u00e7\u00e3o Social B\u00e1sica"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF","unidade_orcamentaria":"33 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL-FMAS","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":1400328,"numero":"0014327\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000236\/2022","ano":2022,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"STAUDT E FRANCESQUETT LTDA","documento":"13.674.709\/0001-14","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1400328","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1367413,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-13 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0013513\/2024","valor":{"value":21811.72,"formatted":"21.811,72","brl":"R$ 21.811,72","extense":"vinte e um mil oitocentos e onze reais e setenta e dois centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento parcial (69,62%) da Nota Fiscal de Servi\u00e7os Eletr\u00f4nica n\u00ba 100 de 01\/08\/2024, pe\u00e7a 165, devidamente certificada pelo servidor Eduardo Saint-clair Johnson, matr\u00edcula 851031, fiscal do Contrato n\u00ba 063\/PGM\/2023, que trata da contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em servi\u00e7os de engenharia para constru\u00e7\u00e3o do Centro de Refer\u00eancia de Assist\u00eancia Social - CRAS MARIANA (Portaria n\u00ba251\/2023\/DA\/GAB\/SEMASF de 10\/11\/2022). Pagamento a ser efetuado mediante conta corrente 10.814-6.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001351\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"08 - ASSIST\u00caNCIA SOCIAL","subfuncao":"244 - Assist\u00eancia Comunit\u00e1ria"},"estrutura_programatica":{"programa":"0160 - APOIAR OS SERVI\u00c7OS DA PROTE\u00c7\u00c3O SOCIAL B\u00c1SICA","atividade_projeto":"2.852 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades da Prote\u00e7\u00e3o Social B\u00e1sica"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF","unidade_orcamentaria":"33 - FUNDO MUNIC. 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Pagamento a ser efetuado mediante conta corrente 9988-0.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000950\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"08 - ASSIST\u00caNCIA SOCIAL","subfuncao":"244 - Assist\u00eancia Comunit\u00e1ria"},"estrutura_programatica":{"programa":"0160 - APOIAR OS SERVI\u00c7OS DA PROTE\u00c7\u00c3O SOCIAL B\u00c1SICA","atividade_projeto":"2.852 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades da Prote\u00e7\u00e3o Social B\u00e1sica"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF","unidade_orcamentaria":"33 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL-FMAS","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"166000000000 - TRANSFER\u00caNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL - FNAS"},"pagamento":{"id":1402153,"numero":"0014627\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTA\u00c7\u00d5ES LTDA","documento":"15.897.556\/0001-08","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1402153","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1374154,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0013714\/2024","valor":{"value":6692.63,"formatted":"6.692,63","brl":"R$ 6.692,63","extense":"seis mil seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e tr\u00eas centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o do Recibo de Aluguel do m\u00eas de JULHO de 2024, datado de 02\/08\/2024, pe\u00e7a 231, devidamente certificado pela servidora Raimunda Monteiro Evangelista Rocha, matr\u00edcula 197964, membro da Comiss\u00e3o de Recebimento e Contrato de Loca\u00e7\u00e3o do \u00e2mbito desta Secretaria Municipal de Assist\u00eancia Social e da Fam\u00edlia \u2013 SEMASF (Portaria n\u00b0 140\/2024\/DA\/GAB\/SEMASF, de 12\/06\/2024, pe\u00e7a 210). Pagamento a ser realizado mediante conta corrente 9988-0.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000345\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"08 - ASSIST\u00caNCIA SOCIAL","subfuncao":"244 - Assist\u00eancia Comunit\u00e1ria"},"estrutura_programatica":{"programa":"0160 - APOIAR OS SERVI\u00c7OS DA PROTE\u00c7\u00c3O SOCIAL B\u00c1SICA","atividade_projeto":"2.852 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades da Prote\u00e7\u00e3o Social B\u00e1sica"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF","unidade_orcamentaria":"33 - FUNDO MUNIC. 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Pagamento a ser realizado mediante conta corrente 9988-0.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000345\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"08 - ASSIST\u00caNCIA SOCIAL","subfuncao":"244 - Assist\u00eancia Comunit\u00e1ria"},"estrutura_programatica":{"programa":"0160 - APOIAR OS SERVI\u00c7OS DA PROTE\u00c7\u00c3O SOCIAL B\u00c1SICA","atividade_projeto":"2.852 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades da Prote\u00e7\u00e3o Social B\u00e1sica"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF","unidade_orcamentaria":"33 - FUNDO MUNIC. 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Pagamento a ser realizado mediante conta corrente 10.720-4.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002511\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"08 - ASSIST\u00caNCIA SOCIAL","subfuncao":"244 - Assist\u00eancia Comunit\u00e1ria"},"estrutura_programatica":{"programa":"0160 - APOIAR OS SERVI\u00c7OS DA PROTE\u00c7\u00c3O SOCIAL B\u00c1SICA","atividade_projeto":"2.852 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades da Prote\u00e7\u00e3o Social B\u00e1sica"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF","unidade_orcamentaria":"33 - FUNDO MUNIC. 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MARINHO DA CRUZ","documento":"07.774.057\/0001-97","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/250530","created_at":null,"updated_at":null},{"id":250584,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-13 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0022012\/2024","valor":{"value":43319.94,"formatted":"43.319,94","brl":"R$ 43.319,94","extense":"quarenta e tr\u00eas mil trezentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento parcial (50,55%) da Nota Fiscal de Servi\u00e7os Eletr\u00f4nica n\u00ba 155 de 26\/11\/2024, pe\u00e7a 270, referente \u00e0 5\u00aa Medi\u00e7\u00e3o, devidamente certificada pelo servidor Eduardo Saint-Clair Johnson, matr\u00edcula 851031, fiscal do Contrato n\u00ba 059\/PGM\/2023, que trata da contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em servi\u00e7os de engenharia para constru\u00e7\u00e3o do Centro de Refer\u00eancia de Assist\u00eancia Social - CRAS JARDIM SANTANA (Portaria n\u00ba02\/2024\/DA\/GAB\/SEMASF de 17\/01\/2024, pe\u00e7a 60).  Pagamento a ser efetuado mediante conta corrente 10.814-6.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001343\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"08 - ASSIST\u00caNCIA SOCIAL","subfuncao":"244 - Assist\u00eancia Comunit\u00e1ria"},"estrutura_programatica":{"programa":"0160 - APOIAR OS SERVI\u00c7OS DA PROTE\u00c7\u00c3O SOCIAL B\u00c1SICA","atividade_projeto":"2.852 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades da Prote\u00e7\u00e3o Social B\u00e1sica"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF","unidade_orcamentaria":"33 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL-FMAS","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"44905100000 - OBRAS E INSTALA\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"250000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS"},"pagamento":{"id":250584,"numero":"0022012\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"3R CONSTRU\u00c7\u00d5ES LTDA","documento":"03.733.899\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/250584","created_at":null,"updated_at":null},{"id":250595,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-18 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0022331\/2024","valor":{"value":9016.54,"formatted":"9.016,54","brl":"R$ 9.016,54","extense":"nove mil e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o do Recibo de Aluguel do m\u00eas de NOVEMBRO de 2024, datado de 26\/11\/2024, pe\u00e7a 308, p\u00e1gina 1, e liquida\u00e7\u00e3o parcial (73,92%) do Recibo de Aluguel do m\u00eas de DEZEMBRO de 2024, datado de 26\/11\/2024, pe\u00e7a 308, p\u00e1gina 2, devidamente certificados pelas servidoras Emily Karem Paz Ribeiro da Silva, membro da Comiss\u00e3o de Recebimento e Contrato de Loca\u00e7\u00e3o no \u00e2mbito desta Secretaria Municipal de Assist\u00eancia Social e da Fam\u00edlia \u2013 SEMASF (Portaria n\u00ba 256\/2024\/DA\/GAB\/SEMASF, de 09\/10\/2024, pe\u00e7a 286). Pagamento a ser efetuado mediante conta corrente 9.988-0.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000034\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"08 - ASSIST\u00caNCIA SOCIAL","subfuncao":"244 - Assist\u00eancia Comunit\u00e1ria"},"estrutura_programatica":{"programa":"0160 - APOIAR OS SERVI\u00c7OS DA PROTE\u00c7\u00c3O SOCIAL B\u00c1SICA","atividade_projeto":"2.852 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades da Prote\u00e7\u00e3o Social B\u00e1sica"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF","unidade_orcamentaria":"33 - FUNDO MUNIC. 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MARINHO DA CRUZ","documento":"07.774.057\/0001-97","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/250595","created_at":null,"updated_at":null},{"id":251338,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0019572\/2024","valor":{"value":3528,"formatted":"3.528,00","brl":"R$ 3.528,00","extense":"tr\u00eas mil quinhentos e vinte e oito reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da Nota Fiscal n\u00ba 11.303, s\u00e9rie 001, de 16\/10\/2024, pe\u00e7a 119, devidamente certificada pelos servidores Cilene Caracar\u00e1 Siqueira, matr\u00edcula 84327, Daniele Daiane de Souza Bandeira, matr\u00edcula 307662 e Janderklei Paes de Oliveira, matr\u00edcula 80060, membros da Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais Perec\u00edveis, N\u00e3o Perec\u00edveis, Expediente e Permanente (Portaria n\u00ba115\/DA\/GAB\/SEMASF de 16\/06\/2023, pe\u00e7a 85). Pagamento a ser efetuado mediante conta corrente 9.988-0.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000950\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"08 - ASSIST\u00caNCIA SOCIAL","subfuncao":"244 - Assist\u00eancia Comunit\u00e1ria"},"estrutura_programatica":{"programa":"0160 - APOIAR OS SERVI\u00c7OS DA PROTE\u00c7\u00c3O SOCIAL B\u00c1SICA","atividade_projeto":"2.852 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades da Prote\u00e7\u00e3o Social B\u00e1sica"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF","unidade_orcamentaria":"33 - FUNDO MUNIC. 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Pagamento a ser efetuado mediante conta corrente 9.988-0.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000790\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"08 - ASSIST\u00caNCIA SOCIAL","subfuncao":"244 - Assist\u00eancia Comunit\u00e1ria"},"estrutura_programatica":{"programa":"0160 - APOIAR OS SERVI\u00c7OS DA PROTE\u00c7\u00c3O SOCIAL B\u00c1SICA","atividade_projeto":"2.852 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades da Prote\u00e7\u00e3o Social B\u00e1sica"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF","unidade_orcamentaria":"33 - FUNDO MUNIC. 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MARINHO DA CRUZ","documento":"07.774.057\/0001-97","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/898472","created_at":null,"updated_at":null}],"liquidacoes":[{"id":1404889,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-11 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0010059\/2024","valor":{"value":6692.63,"formatted":"6.692,63","brl":"R$ 6.692,63","extense":"seis mil seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e tr\u00eas centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o do Recibo de Aluguel do m\u00eas de AGOSTO de 2024, datado de 03\/09\/2024, pe\u00e7a 246, devidamente certificado pelas servidoras Raimunda Monteiro Evangelista Rocha, matr\u00edcula 197964 e Larissa Catarine Leal da Rocha, membros da Comiss\u00e3o de Recebimento e Contrato de Loca\u00e7\u00e3o do \u00e2mbito desta Secretaria Municipal de Assist\u00eancia Social e da Fam\u00edlia \u2013 SEMASF (Portaria n\u00b0 140\/2024\/DA\/GAB\/SEMASF, de 12\/06\/2024, pe\u00e7a 210). 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Pagamento a ser efetuado mediante conta corrente 9.988-0.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000034\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"08 - ASSIST\u00caNCIA SOCIAL","subfuncao":"244 - Assist\u00eancia Comunit\u00e1ria"},"estrutura_programatica":{"programa":"0160 - APOIAR OS SERVI\u00c7OS DA PROTE\u00c7\u00c3O SOCIAL B\u00c1SICA","atividade_projeto":"2.852 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades da Prote\u00e7\u00e3o Social B\u00e1sica"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF","unidade_orcamentaria":"33 - FUNDO MUNIC. 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MARINHO DA CRUZ","documento":"07.774.057\/0001-97","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/249529"},{"id":249936,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-10-04 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0010665\/2024","valor":{"value":24373.44,"formatted":"24.373,44","brl":"R$ 24.373,44","extense":"vinte e quatro mil trezentos e setenta e tr\u00eas reais e quarenta e quatro centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da Nota Fiscal n\u00ba 23.901, s\u00e9rie 001, de 02\/09\/2024, pe\u00e7a 46, devidamente certificada pelos servidores Cilene Caracar\u00e1 Siqueira, matr\u00edcula 84327, Daniele Daiane de Souza Bandeira, matr\u00edcula 307662 e Janderklei Paes de Oliveira, matr\u00edcula 80060, membros da Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais Perec\u00edveis, N\u00e3o Perec\u00edveis, Expediente e Permanente (Portaria n\u00ba115\/DA\/GAB\/SEMASF de 16\/06\/2023, pe\u00e7a 47). Pagamento a ser realizado mediante conta corrente 10.720-4.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002511\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"08 - ASSIST\u00caNCIA SOCIAL","subfuncao":"244 - Assist\u00eancia Comunit\u00e1ria"},"estrutura_programatica":{"programa":"0160 - APOIAR OS SERVI\u00c7OS DA PROTE\u00c7\u00c3O SOCIAL B\u00c1SICA","atividade_projeto":"2.852 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades da Prote\u00e7\u00e3o Social B\u00e1sica"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF","unidade_orcamentaria":"33 - FUNDO MUNIC. 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Pagamento a ser efetuado mediante conta corrente 9.988-0.\n\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000034\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"08 - ASSIST\u00caNCIA SOCIAL","subfuncao":"244 - Assist\u00eancia Comunit\u00e1ria"},"estrutura_programatica":{"programa":"0160 - APOIAR OS SERVI\u00c7OS DA PROTE\u00c7\u00c3O SOCIAL B\u00c1SICA","atividade_projeto":"2.852 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades da Prote\u00e7\u00e3o Social B\u00e1sica"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF","unidade_orcamentaria":"33 - FUNDO MUNIC. 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MARINHO DA CRUZ","documento":"07.774.057\/0001-97","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/250873"},{"id":252502,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-14 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009028\/2024","valor":{"value":6692.63,"formatted":"6.692,63","brl":"R$ 6.692,63","extense":"seis mil seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e tr\u00eas centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o do Recibo de Aluguel do m\u00eas de JULHO de 2024, datado de 02\/08\/2024, pe\u00e7a 231, devidamente certificado pela servidora Raimunda Monteiro Evangelista Rocha, matr\u00edcula 197964, membro da Comiss\u00e3o de Recebimento e Contrato de Loca\u00e7\u00e3o do \u00e2mbito desta Secretaria Municipal de Assist\u00eancia Social e da Fam\u00edlia \u2013 SEMASF (Portaria n\u00b0 140\/2024\/DA\/GAB\/SEMASF, de 12\/06\/2024, pe\u00e7a 210). Pagamento a ser realizado mediante conta corrente 9988-0.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000345\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"08 - ASSIST\u00caNCIA SOCIAL","subfuncao":"244 - Assist\u00eancia Comunit\u00e1ria"},"estrutura_programatica":{"programa":"0160 - APOIAR OS SERVI\u00c7OS DA PROTE\u00c7\u00c3O SOCIAL B\u00c1SICA","atividade_projeto":"2.852 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades da Prote\u00e7\u00e3o Social B\u00e1sica"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF","unidade_orcamentaria":"33 - FUNDO MUNIC. 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