{"data":{"id":35589,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.396 - Manuten\u00e7\u00e3o de Maternidade P\u00fablica Municipal","descricao":"1. Promover a oferta de servi\u00e7os de aten\u00e7\u00e3o especializada com vistas a qualifica\u00e7\u00e3o da aten\u00e7\u00e3o\nintegral \u00e0 sa\u00fade dos usu\u00e1rios do SUS.\n2. Promover a oferta dos servi\u00e7os de urg\u00eancia e emerg\u00eancia, reduzindo os impactos da","valor_orcamento":{"value":9820000,"formatted":"9.820.000,00","brl":"R$ 9.820.000,00","extense":"nove milh\u00f5es e oitocentos e vinte mil reais"},"empenhos":[{"id":1368054,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-16 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002630\/2024","valor":{"value":336483.38,"formatted":"336.483,38","brl":"R$ 336.483,38","extense":"trezentos e trinta e seis mil quatrocentos e oitenta e tr\u00eas reais e trinta e oito centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS E VIGIL\u00c2NCIA E SEGURAN\u00c7A PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO, REFERENTE AOS CONTRATOS N\u00ba 017\/PGM\/2019, 018\/PGM\/2019, 019\/PGM\/2019 E020\/PGM\/2019, PARA PARA O PER\u00cdODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DESPACHO N\u00b0. 476\/2024 \u2013 DIFICON\/SEMUSA, eDOC CFB76EE4 PE\u00c7A 750. 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SRPP N\u00ba 060\/2023 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PENSO QU\u00cdMICO (CLOREXIDINA, SOLU\u00c7\u00c3O REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS CIR\u00daRGICOS, DETERGENTE SANEANTE \u2026), PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N. 136\/2023. CONFORME OF\u00cdCIO INTERNO N\u00b0. 27\/2024 \u2013 NUGERP\/SEMUSA, eDOC C1BA3C68 PE\u00c7A 01, ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N\u00b0. 1\/2024 \u2013 DAP\/SEMUSA, eDOC EF159AE6 PE\u00c7A 02 E DESPACHO N\u00b0. 461\/2024 \u2013 NUGERP\/SEMUSA, eDOC C4EA7B76 PE\u00c7A 10. PROCESSO 00036941\/2024-99.\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0003694\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.396 - Manuten\u00e7\u00e3o de Maternidade P\u00fablica Municipal"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"empenho":{"id":898048,"numero":"0002607\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA","documento":"03.033.345\/0001-30","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000136\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/898048"}],"pagamentos":[{"id":1400913,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007205\/2024","valor":{"value":98306,"formatted":"98.306,00","brl":"R$ 98.306,00","extense":"noventa e oito mil trezentos e seis reais"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA: AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA - 1\u00ba GERENCIAMENTO - SRP N\u00ba 101\/2023, REF NOTA FISCAL 34.313 (LIQUIDADA NOS EMPENHOS 2054 E 2056) PE\u00c7A 25, CERTIFICADO: JOSE RAMOS GOMES, RAMON MOTA DE OLIVEIRA E LEODEGARIO NUNES DE OLIVEIRA, FORNECEDOR: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EMPENHO: 2054\/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N\u00b0: 00026729\/2024-13e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002672\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.396 - Manuten\u00e7\u00e3o de Maternidade P\u00fablica Municipal"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"150000150016 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE-EMENDA VEREADOR 16"},"pagamento":{"id":1400913,"numero":"0007205\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA","documento":"05.743.288\/0001-08","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1400913","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1401521,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-30 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007239\/2024","valor":{"value":81371.36,"formatted":"81.371,36","brl":"R$ 81.371,36","extense":"oitenta e um mil trezentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM \u2013- CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS (OXIG\u00caNIO E AR COMPRIMIDO) GASOSO E LIQUEFEITO COM CED\u00caNCIA EM COMODATO DE CILINDROS, TANQUES FICANDO AINDA A CARGO DA CONTRATADA O TRANSPORTE E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS CILINDROS, TANQUES E CENTRAIS DE GASES; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SEMUSA. M\u00caS JULHO - ANA ADELAIDE. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS EM PE\u00c7A 369 FOLHAS DE 06 A 33 . CERTIFICADA POR MARTA MARIA CAVALCANTE SOUZA, MAT. 62422. FORNECEDOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. EMP. 246\/2024. 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UPA ZONA LESTE. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS EM PE\u00c7A 364 FOLHAS DE 01 A 19 . CERTIFICADA POR LUCIANO DE LIMA MARTINS, MAT. 1003473. FORNECEDOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. EMP. 246\/2024. 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AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PENSO (CLOREXIDINA, SOLU\u00c7\u00c3O REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS), REF NOTA FISCAL 51.601 PE\u00c7A 53 PAG 01, CERTIFICADO: KID ANDRADE MOURA, SAIDE FELIX SEMEN J\u00daNIOR E ROSANGELA GOMES DURAN, FORNECEDOR: DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA, EMPENHO: 2110\/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N\u00b0: 00025776\/2024-40e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002577\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.396 - Manuten\u00e7\u00e3o de Maternidade P\u00fablica Municipal"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - 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REFERENTE AO M\u00caS DE JULHO\/2024 EM PE\u00c7A 370 , FOLHA 18 CERTIFICADA POR CARLOS ROBERTO RAMOS VLAXIO, MAT. 23060. FORNECEDOR: ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A. EMP. 1654\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 18049 EM PE\u00c7A 22 , FOLHA 02 CERTIFICADA PORROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SA\u00daDE LTDA. EMP. 2041\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 18049 EM PE\u00c7A 22 , FOLHA 02 CERTIFICADA PORROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SA\u00daDE LTDA. EMP. 2041\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 18049 EM PE\u00c7A 22 , FOLHA 02 CERTIFICADA PORROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SA\u00daDE LTDA. EMP. 2041\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 3825 EM PE\u00c7A 61 FOLHA 03. CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOREIRA, MAT. 103987, ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: R. B MONTEIRO LTDA. EMP. 2396\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 126 EM PE\u00c7A 90 FOLHA 01 . CERTIFICADA POR ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814 E FORNECEDOR: TEXPLUS LTDA. EMP. 2078\/2024. 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DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N\u00b0 3023, PE\u00c7A 341, P\u00c1G. 193, REFERENTE AO M\u00caS DE AGOSTO\/2024 - PROCESSO N\u00b0 00003380\/2023-61","processo":{"ano":2024,"numero":"0000338\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.396 - Manuten\u00e7\u00e3o de Maternidade P\u00fablica Municipal"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - 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CAERD, REFERENTE A FATURA PE\u00c7A 323, FLS 10, M\u00caS DE AGOSTO\/2024, CONFORME DESPACHO PE\u00c7A 328, CERTIFICADO POR: Carlos Roberto Ramos Vlaxio, FORNECEDOR: CAERD, EMPENHO N\u00ba 1749\/2024, PROC. N\u00b0 0005926\/2023-18.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000592\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.396 - Manuten\u00e7\u00e3o de Maternidade P\u00fablica Municipal"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1374577,"numero":"0006712\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA","documento":"05.914.254\/0001-39","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1374577","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1398489,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006828\/2024","valor":{"value":47219.84,"formatted":"47.219,84","brl":"R$ 47.219,84","extense":"quarenta e sete mil duzentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS E VIGIL\u00c2NCIA E SEGURAN\u00c7A PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO,\nREFERENTE AOS CONTRATOS N\u00ba 017\/PGM\/2019, 018\/PGM\/2019, 019\/PGM\/2019 E020\/PGM\/2019, NOTA FISCAL 5371 (PE\u00c7A 767, P\u00c1G 239), CONFORME DESPACHO PE\u00c7A 780, PROCESSO 00600-0004463\/2023-77.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000446\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.396 - Manuten\u00e7\u00e3o de Maternidade P\u00fablica Municipal"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1398489,"numero":"0006828\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA","documento":"02.050.778\/0001-30","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1398489","created_at":null,"updated_at":null},{"id":898527,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006480\/2024","valor":{"value":14198.02,"formatted":"14.198,02","brl":"R$ 14.198,02","extense":"quatorze mil cento e noventa e oito reais e dois centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DO EMPENHO N\u00ba18\/2024, PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LOCA\u00c7\u00c3O DE CONTEINERES TIPO ALMOXARIFADO\/ESCRIT\u00d3RIO PARA ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL M\u00c3E ESPERAN\u00c7A, CONFORME NOTA DE SERVI\u00c7O N\u00ba951, PE\u00c7A 194, PAG. 04, DEVIDAMENTE CERTIFICA POR WANDCLIUCE MELO PINHEIRO E MARIA ALZENIR SOUSA DA SILVA E NOTA DE SERVI\u00c7O N\u00ba 974, PE\u00c7A 195 PAG. 04, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR MARIA ALZENIR SOUSA DA SILVA E WANDCLIUCE MELO PINHEIRO. PROCESSO N\u00ba00600-00019525\/2023-45.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001952\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.396 - Manuten\u00e7\u00e3o de Maternidade P\u00fablica Municipal"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":898527,"numero":"0006480\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA","documento":"17.722.651\/0001-98","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/898527","created_at":null,"updated_at":null}],"liquidacoes":[{"id":1366471,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003381\/2024","valor":{"value":54777.51,"formatted":"54.777,51","brl":"R$ 54.777,51","extense":"cinquenta e quatro mil setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e um centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA: CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE NUTRI\u00c7\u00c3O E DIET\u00c9TICA PARA ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL M\u00c3E ESPERAN\u00c7A, PERIODO 01 A 09\/07\/2024, REF NOTA FISCAL 33 PE\u00c7A 64 PAG 13\/14, CERTIFICADO: WANDCLIUCE MELO PINHEIRO E MARIA ALZENIR SOUSA DA SILVA, FORNECEDOR: BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEI\u00c7\u00d5ES, EMPENHO: 2511\/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N\u00b0: 00021712\/2024-70e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002171\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.396 - Manuten\u00e7\u00e3o de Maternidade P\u00fablica Municipal"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1366471,"numero":"0003381\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEI\u00c7OES LTDA","documento":"96.216.429\/0024-86","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1366471"},{"id":1400420,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-30 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003693\/2024","valor":{"value":4828.68,"formatted":"4.828,68","brl":"R$ 4.828,68","extense":"quatro mil oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM \u2013- AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PENSO (CLOREXIDINA, SOLU\u00c7\u00c3O REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS). REFERENTE A NOTA FISCAL 126 EM PE\u00c7A 90 FOLHA 01 . CERTIFICADA POR ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814 E FORNECEDOR: TEXPLUS LTDA. EMP. 2078\/2024. PROCESSO 00600-00025776\/2024-40.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002577\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.396 - Manuten\u00e7\u00e3o de Maternidade P\u00fablica Municipal"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1400420,"numero":"0003693\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TECPLUS LTDA","documento":"43.456.296\/0001-62","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1400420"},{"id":1366760,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003378\/2024","valor":{"value":206253.56,"formatted":"206.253,56","brl":"R$ 206.253,56","extense":"duzentos e seis mil duzentos e cinquenta e tr\u00eas reais e cinquenta e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA: CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE NUTRI\u00c7\u00c3O E DIET\u00c9TICA PARA ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL M\u00c3E ESPERAN\u00c7A, SERVI\u00c7O PRESTADO MAIO\/2024, REF NOTA FISCAL 29 PE\u00c7A 44 PAG 10\/11, CERTIFICADO: WANDCLIUCE MELO PINHEIRO E MARIA ALZENIR SOUSA DA SILVA, FORNECEDOR: BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEI\u00c7\u00d5ES , EMPENHO: 2217\/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N\u00b0: 00021712\/2024-70e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002171\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.396 - Manuten\u00e7\u00e3o de Maternidade P\u00fablica Municipal"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1366760,"numero":"0003378\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEI\u00c7OES LTDA","documento":"96.216.429\/0024-86","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1366760"},{"id":1400649,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003704\/2024","valor":{"value":11572.8,"formatted":"11.572,80","brl":"R$ 11.572,80","extense":"onze mil quinhentos e setenta e dois reais e oitenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM \u2013- AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PENSO (CLOREXIDINA, SOLU\u00c7\u00c3O REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS). REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 7597 E 7792 EM PE\u00c7A 92 FOLHA 10 E 11. CERTIFICADA POR ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES. EMP. 2091\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 3825 EM PE\u00c7A 61 FOLHA 03. CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOREIRA, MAT. 103987, ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: R. B MONTEIRO LTDA. EMP. 2396\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 236 EM PE\u00c7A 59 FOLHA 01. CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOREIRA, MAT. 103987, ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: LOPES E SOUZA SOLU\u00c7\u00d5ES INTEGRADAS LTDA. EMP. 2388\/2024. PROCESSO 00600-000022113\/2024-73.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002211\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.396 - Manuten\u00e7\u00e3o de Maternidade P\u00fablica Municipal"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1403485,"numero":"0003758\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000137\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"LOPES E SOUZA SOLU\u00c7\u00d5ES INTEGRADAS LTDA","documento":"07.490.167\/0001-27","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1403485"},{"id":1403599,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-06 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003782\/2024","valor":{"value":56080.57,"formatted":"56.080,57","brl":"R$ 56.080,57","extense":"cinquenta e seis mil e oitenta reais e cinquenta e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE VIGIL\u00c2NCIA E SEGURAN\u00c7A PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO, REFERENTE A NOTA FISCAL N\u00ba 5390, PE\u00c7A 800, FLS 215,M\u00caS DE AGOSTO, CONFORME DESPACHO PE\u00c7A 807, CERTIFICADO POR: LEIRSON DA SILVA CARVALHO, FORNECEDOR: COLUMBIA SEGURAN\u00c7A E VIGIL\u00c2NCIA PATRIMONIAL LTDA, EMPENHO N\u00ba 2630\/2024, PROC. 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DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N\u00b0 3023, PE\u00c7A 341, P\u00c1G. 193, REFERENTE AO M\u00caS DE AGOSTO\/2024 - PROCESSO N\u00b0 00003380\/2023-61","processo":{"ano":2024,"numero":"0000338\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.396 - Manuten\u00e7\u00e3o de Maternidade P\u00fablica Municipal"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - 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CONTRATO N\u00ba 011\/2022\/COJUSA\/PGM\/SEMUSA - OPENBASE SISTEMAS - SISTEMA PARA MMME.PROCESSO F\u00cdSICO DIGITALIZADO N\u00b0. 08.000638-000\/2021 \u2013 DIFICON\/SEMUSA, eDOC 57DE0B86, PE\u00c7A 03, CHECKLIST N\u00b0. 449\/2023 \u2013 DIFICON\/SEMUSA, eDOC DFE76D93, PE\u00c7A 142, DESPACHO \u2013 DCBT\/SEMUSA, eDOC C606E680, PE\u00c7A 153, CONFORME O SOLICITADO DESPESAS DE JANEIRO A 10 DE OUTUBRO DE 2024 (9 MESES E 10 DIAS) DESPACHO N\u00b0. 9\/2024 \u2013 DIFICON\/SEMUSA, eDOC F301D774, PE\u00c7A 154","processo":{"ano":2024,"numero":"0000203\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.396 - Manuten\u00e7\u00e3o de Maternidade P\u00fablica Municipal"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - 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1\u00ba GERENCIAMENTO - SRP N\u00ba 101\/2023, REF NOTA FISCAL 34.313 (LIQUIDADA NOS EMPENHOS 2054 E 2056) PE\u00c7A 25, CERTIFICADO: JOSE RAMOS GOMES, RAMON MOTA DE OLIVEIRA E LEODEGARIO NUNES DE OLIVEIRA, FORNECEDOR: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EMPENHO: 2054\/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N\u00b0: 00026729\/2024-13e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002672\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.396 - Manuten\u00e7\u00e3o de Maternidade P\u00fablica Municipal"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - 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M\u00caS JULHO - ANA ADELAIDE. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS EM PE\u00c7A 369 FOLHAS DE 06 A 33 . CERTIFICADA POR MARTA MARIA CAVALCANTE SOUZA, MAT. 62422. FORNECEDOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. EMP. 246\/2024. 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UPA ZONA LESTE. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS EM PE\u00c7A 364 FOLHAS DE 01 A 19 . CERTIFICADA POR LUCIANO DE LIMA MARTINS, MAT. 1003473. FORNECEDOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. EMP. 246\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 18049 EM PE\u00c7A 22 , FOLHA 02 CERTIFICADA PORROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SA\u00daDE LTDA. EMP. 2041\/2024. 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REFERENTE AO M\u00caS DE JULHO\/2024 EM PE\u00c7A 370 , FOLHA 18 CERTIFICADA POR CARLOS ROBERTO RAMOS VLAXIO, MAT. 23060. FORNECEDOR: ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A. EMP. 1654\/2024. 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