{"data":{"id":35564,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.044 - Auxilio-Transporte a Servidores e Empregados","descricao":"Fortalecer a gest\u00e3o do trabalho por meio de processos de educa\u00e7\u00e3o e forma\u00e7\u00e3o para as RAS. Fortalecimento do controle social, da comunica\u00e7\u00e3o informa\u00e7\u00e3o em sa\u00fade junto \u00e0 popula\u00e7\u00e3o. Criar, implantar o Sistema de Informa\u00e7\u00e3o Sa\u00fade DIigital para gerir todos os servi\u00e7os de apoio","valor_orcamento":{"value":8000000,"formatted":"8.000.000,00","brl":"R$ 8.000.000,00","extense":"oito milh\u00f5es reais"},"empenhos":[{"id":1375931,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002699\/2024","valor":{"value":47478.2,"formatted":"47.478,20","brl":"R$ 47.478,20","extense":"quarenta e sete mil quatrocentos e setenta e oito reais e vinte centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOPA  SEMUSA FNS - ESTATUT\u00c1RIO, REFERENTE AO M\u00caS DE AGOSTO\/2024, PROCESSO N\u00b0 00035655\/2024-14 \u2013 AUX\u00cdLIO TRANSPORTE","processo":{"ano":2024,"numero":"0003565\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"331 - Prote\u00e7\u00e3o e Benef\u00edcios ao Trabalhador"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - 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