{"data":{"id":35531,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais","descricao":"Prover \u00e0s unidades administrativas e educacionais meios, sejam eles f\u00edsicos, financeiros, dentre outros, para que haja a execu\u00e7\u00e3o das atividades programadas, tal como os subs\u00eddios utilizados nas atividades t\u00e9cnico-administrativos, as quais possibilitam o alcance dos objetivos organizacionais e","valor_orcamento":{"value":78572058,"formatted":"78.572.058,00","brl":"R$ 78.572.058,00","extense":"setenta e oito milh\u00f5es e quinhentos e setenta e dois mil e cinquenta e oito reais"},"empenhos":[{"id":1400064,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-30 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002943\/2024","valor":{"value":80000,"formatted":"80.000,00","brl":"R$ 80.000,00","extense":"oitenta mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Nota de Empenho para pagamento de Acordo judicial N. 020797-85.2020.8.22.0001 - Arquidiocese S\u00e3o Luiz Gonzaga, ref. alugueis do im\u00f3vel onde estava instalada a EMEIEE Bil\u00edngue, per\u00edodo 01.01 \u00e1 01.08.2024, Conf. 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CEO N\u00b0 310\/2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002689\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339092000000 - DESPESAS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES","plano_conta":"33909200000 - DESPESAS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1400103,"numero":"0002944\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"CENTRO SOCIAL SAO LUIZ GONZAGA","documento":"05.902.606\/0011-08","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1400103"},{"id":1400616,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-02 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002947\/2024","valor":{"value":2250,"formatted":"2.250,00","brl":"R$ 2.250,00","extense":"dois mil duzentos e cinquenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"DI\u00c1RIAS DO (A) SERVIDOR (A): MOISAEL CASTRO DA SILVA; CADASTRO: 167868; CARGO: AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR,  POR SE DESLOCAR AT\u00c9 OS DISTRITOS DE PORTO VELHO PARA ABASTECER, LUBRIFICAR E CALIBRAR COMO TAMBEM COMPLEMENTO DE OLEO DO MOTO DOS ONIBUS QUE ATENDEM O  TRANSPORTE ESCOLAR RURAL. NOS PER\u00cdODOS DE 03 \u00c0 06\/09; 09 \u00c0 12\/09; 16 \u00c0 20\/09 E 24 \u00c0 27\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS: 15 (QUINZE). TRANSPORTE UTILIZADO:  TERRESTRE OFICIAL. \nDESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00042123\/2024-25-e . 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I. DOS SANTOS; CADASTRO: 1005537; CARGO: ASSESSOR NII,  POR SE DESLOCAR AT\u00c9 OS DISTRITOS DE PORTO VELHO PARA REALIZAR DILIGENCIAS NAS LOCALIDADES CONFORME A NECESSIDADE DA DIVIS\u00c3O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DE FROTA, A FIM DE REGULARIZAR A SITUA\u00c7\u00c3O DOS 161 ONIBUS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL. NOS PER\u00cdODOS DE 03 \u00c0 06\/09; 09 \u00c0 12\/09; 16 \u00c0 20\/09 E 24 \u00c0 27\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS: 15 (QUINZE). TRANSPORTE UTILIZADO:  TERRESTRE OFICIAL. \nDESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00041749\/2024-14-e . CONFORME PORTARIA  267\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004174\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1400837,"numero":"0002945\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"ROQUE HERLEI LABORDA IZEL DOS SANTOS","documento":"**.*.9.01.\/432--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1400837"},{"id":1400922,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-02 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002948\/2024","valor":{"value":240000,"formatted":"240.000,00","brl":"R$ 240.000,00","extense":"duzentos e quarenta mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Reconhecimento de divida, ref. a utiliza\u00e7\u00e3o do pr\u00e9dio onde estava instalado EMEF PADRE CHIQUINHO, ap\u00f3s o t\u00e9rmino estabelecido no contrato de comodato, PERIODO DE 01.05 A 31.12. 2023conf. 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J. B. COSTA","documento":"04.373.163\/0097-12","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1400922"},{"id":1401064,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-02 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002949\/2024","valor":{"value":9978.4,"formatted":"9.978,40","brl":"R$ 9.978,40","extense":"nove mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Aquisi\u00e7\u00e3o de 640 (pacotes) de CAF\u00c9, Torrado e mo\u00eddo embalagem a v\u00e1cuo de 500 gramas, ref. ARP N\u00ba 271\/2023 \nSUPEL (CARONA), conf. 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NO PER\u00cdODO DE 10 \u00c0 12\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS: 2,5  (DUAS E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL. \nDESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00042242\/2024-88-e. CONFORME PORTARIA 270\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004224\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1402667,"numero":"0003088\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"WAGNETH OLIVEIRA CHAVES","documento":"**.*.4.47.\/502--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1402667"},{"id":1401310,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-02 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002946\/2024","valor":{"value":2250,"formatted":"2.250,00","brl":"R$ 2.250,00","extense":"dois mil duzentos e cinquenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"DI\u00c1RIAS DO (A) SERVIDOR (A): LEILA M\u00c1RCIA S. DA SILVA; CADASTRO: 94508; CARGO: ASSESSOR NII,  POR SE DESLOCAR AT\u00c9 OS DISTRITOS DE PORTO VELHO PARA ABASTECER, LUBRIFICAR E CALIBRAR COMO TAMBEM COMPLEMENTO DE OLEO DO MOTO DOS ONIBUS QUE ATENDEM O  TRANSPORTE ESCOLAR RURAL. NOS PER\u00cdODOS DE 03 \u00c0 06\/09; 09 \u00c0 12\/09; 16 \u00c0 20\/09 E 24 \u00c0 27\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS: 15 (QUINZE). TRANSPORTE UTILIZADO:  TERRESTRE OFICIAL. \nDESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00042123\/2024-25-e . 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NO PER\u00cdODO 09 \u00c0 14\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS 5,5  (CINCO E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO:  TERRESTRE OFICIAL. \n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00042364\/2024-74-e. 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NO PER\u00cdODO 09 \u00c0 14\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS 5,5  (CINCO E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO:  TERRESTRE OFICIAL. \n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00042364\/2024-74-e. CONFORME PORTARIA 271\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004236\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1401564,"numero":"0002957\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"HERCILIO TORRES DE SANTANA","documento":"**.*.2.65.\/052--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1401564"},{"id":1401575,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-03 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002977\/2024","valor":{"value":1350,"formatted":"1.350,00","brl":"R$ 1.350,00","extense":"mil trezentos e cinquenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"DI\u00c1RIAS DO (A) SERVIDOR (A): EDILSON F. 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NO PER\u00cdODO 04 \u00c0 09\/09\/2024 E 09 A 14\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS 9  (NOVE). TRANSPORTE UTILIZADO:  TERRESTRE OFICIAL. \n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00042713\/2024-58-e . 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MAN. INFRA. EST. ESCOLAR,  POR SE DESLOCAR AT\u00c9 A EMEF PADRE JOSE DE ANCHIETA - GLEBA DO RIO PRETO,  PARA REALIZAR A CONSTRU\u00c7\u00c3O DE UM DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. NO PER\u00cdODO 04 \u00c0 09\/09\/2024 E 09 A 14\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS 9  (NOVE). TRANSPORTE UTILIZADO:  TERRESTRE OFICIAL. \n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00042713\/2024-58-e . CONFORME PORTARIA  274\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004271\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1401940,"numero":"0002974\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"ANDRESSON FELIX UCHOA","documento":"**.*.9.32.\/562--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1401940"},{"id":1401958,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-03 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002955\/2024","valor":{"value":825,"formatted":"825,00","brl":"R$ 825,00","extense":"oitocentos e vinte e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"DI\u00c1RIAS DO (A) SERVIDOR (A): JOS\u00c9 JO\u00c3O MAGALH\u00c3ES; CADASTRO: 189300; CARGO: MOTORISTA, PARA A REALIZA\u00c7\u00c3O DE FISCALIZA\u00c7\u00c3O DA MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FROTA, OBJETO DO CONTRATO N\u00ba018\/PGM\/2023, A FIM DE ACOMPANHAR A EXECU\u00c7\u00c3O DO CONTRATO E REGISTRAR OCORR\u00caNCIAS. NO PER\u00cdODO 09 \u00c0 14\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS 5,5  (CINCO E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO:  TERRESTRE OFICIAL. \n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00042364\/2024-74-e. 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NO PER\u00cdODO DE 09 \u00c0 13\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS: 4,5  (QUATRO E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO:  TERRESTRE OFICIAL.\nDESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00042740\/2024-21-e. 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NO PER\u00cdODO DE 10 \u00c0 12\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS: 2,5  (DUAS E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL. \nDESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00042242\/2024-88-e. 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NO PER\u00cdODO DE 09 \u00c0 13\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS: 4,5  (QUATRO E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO:  TERRESTRE OFICIAL.\nDESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00042740\/2024-21-e. 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NO PER\u00cdODO DE 09 \u00c0 13\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS: 4,5  (QUATRO E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO:  TERRESTRE OFICIAL.\nDESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00042740\/2024-21-e. 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NO PER\u00cdODO DE 10 \u00c0 12\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS: 2,5  (DUAS E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL. \nDESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00042242\/2024-88-e. 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NO PER\u00cdODO DE 10 \u00c0 12\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS: 2,5  (DUAS E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL. \nDESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00042242\/2024-88-e. 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NO PER\u00cdODO DE 10 \u00c0 12\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS: 2,5  (DUAS E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL. \nDESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00042242\/2024-88-e. 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NO PER\u00cdODO DE 24 \u00c0 27\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS: 4 (QUATRO). TRANSPORTE UTILIZADO: A\u00c9REO OFICIAL. \nDESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00042271\/2024-40-e. 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NO PER\u00cdODO DE 24 \u00c0 27\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS: 4 (QUATRO). TRANSPORTE UTILIZADO: A\u00c9REO OFICIAL. \nDESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00042271\/2024-40-e. 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NO PER\u00cdODO DE 24 \u00c0 27\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS: 4 (QUATRO). TRANSPORTE UTILIZADO: A\u00c9REO OFICIAL. \nDESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00042271\/2024-40-e. CONFORME PORTARIA 275\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004227\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1403615,"numero":"0003158\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"RUTH PRUDENCIO DA SILVA","documento":"**.*.0.99.\/232--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1403615"},{"id":1403622,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-06 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003155\/2024","valor":{"value":4800,"formatted":"4.800,00","brl":"R$ 4.800,00","extense":"quatro mil oitocentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"DI\u00c1RIAS DO (A) SERVIDOR (A): CLEIDIANE DA PENHA SEGURA DE MELO; CADASTRO: 272451; CARGO: PROFESSOR N II, POR SE DESLOCAR AT\u00c9 A CIDADE DE NATAL - RN, PARA PARTICIPAR DO II SEMIN\u00c1RIO NACIONAL DE LITERATURA SURDA. NO PER\u00cdODO DE 24 \u00c0 27\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS: 4 (QUATRO). TRANSPORTE UTILIZADO: A\u00c9REO OFICIAL. \nDESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00042271\/2024-40-e. 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PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO","documento":"34.481.804\/0001-71","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1403922"},{"id":1403974,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-09 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003274\/2024","valor":{"value":1350,"formatted":"1.350,00","brl":"R$ 1.350,00","extense":"mil trezentos e cinquenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"DI\u00c1RIAS DO (A) COLABORADOR (A): JOSEANE GAMA DE SOUZA; DECRETO: 18.740; CARGO: CONSELHEIRA,  POR SE DESLOCAR AT\u00c9  AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE PORTO VELHO PARA REALIZAR FISCALIZA\u00c7\u00c3O DA DISTRIBUI\u00c7\u00c3O DOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCA\u00c7\u00c3O DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NO PER\u00cdODO 09 \u00c0 13\/09\/2024. 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PREV. 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NO PER\u00cdODO DE 16 \u00c0 20\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS: 4 \u00bd  (QUATRO E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL. \nDESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00043446\/2024-36-e. 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NO PER\u00cdODO DE 16 \u00c0 20\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS: 4,5 (QUATRO E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL. \nDESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00043446\/2024-36-e. 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NO PER\u00cdODO DE 16 \u00c0 20\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS: 4,5 (QUATRO E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL. \nDESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00043446\/2024-36-e. 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NO PER\u00cdODO DE 16 \u00c0 20\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS: 4,5 (QUATRO E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL. \nDESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00043446\/2024-36-e. 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NO PER\u00cdODO DE 16 \u00c0 20\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS: 4,5 (QUATRO E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL. \nDESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00043446\/2024-36-e. CONFORME PORTARIA 276\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004344\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":null,"fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1404912,"numero":"0003468\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"EVANDRO PEREIRA RAMOS","documento":"**.*.0.76.\/222--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1404912"},{"id":1404967,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-11 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003471\/2024","valor":{"value":168000,"formatted":"168.000,00","brl":"R$ 168.000,00","extense":"cento e sessenta e oito mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED EDUCA\u00c7\u00c3O INFANTIL APOIO T\u00c9CNICO \u2013 SETEMBRO\/2024 A DEZEMBRO\/2024 \u2013 PROCESSO ELETRONICO N\u00ba 00600.00035612\/2024-21. 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CONFORME PORTARIA 273\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004361\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":null,"fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1405122,"numero":"0003472\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"AGUINALDO UCHOA REBOUCAS JUNIOR","documento":"**.*.0.44.\/801--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1405122"},{"id":1371353,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-01 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000409\/2024","valor":{"value":-3958,"formatted":"-3.958,00","brl":"R$ -3.958,00","extense":"tr\u00eas mil novecentos e cinquenta e oito reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"ANULA\u00c7\u00c3O DO EMPENHO PARA CORRE\u00c7\u00c3O DA FICHA\/DESPESA - 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NO PER\u00cdODO DE 23 \u00c0 24\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS: 1 \u00bd  (UMA E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL. \nDESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00043773\/2024-98-e. 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NO PER\u00cdODO DE 23 \u00c0 24\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS: 1 \u00bd  (UMA E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL. \nDESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00043773\/2024-98-e. CONFORME PORTARIA 277\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004377\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":null,"fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1405632,"numero":"0003507\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"OLIMPIO EDUARDO SPINA PEDROSO","documento":"**.*.8.23.\/392--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1405632"},{"id":1405645,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-16 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003492\/2024","valor":{"value":450,"formatted":"450,00","brl":"R$ 450,00","extense":"quatrocentos e cinquenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"DI\u00c1RIAS DO (A) SERVIDOR (A): SOLANGE ALMEIDA; CADASTRO: 109703; CARGO: PROFESSOR NII, POR SE DESLOCAR AT\u00c9 O MUNICIPIO DE PORTO VELHO\/RO PARA PARTICIPAR DO 2\u00ba ENCONTRO FORMATIVO DO \"DPE EM A\u00c7\u00c3O\". NO PER\u00cdODO DE 23 \u00c0 24\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS: 1 \u00bd  (UMA E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL. \nDESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00043773\/2024-98-e. 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NO PER\u00cdODO DE 23 \u00c0 24\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS: 1 \u00bd  (UMA E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL. \nDESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00043773\/2024-98-e. 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NO PER\u00cdODO DE 19 \u00c0 20\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS: 1,5  (UMA E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO: FLUVIAL. \nDESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00043796\/2024-01-e. 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NO PER\u00cdODO DE 22 a 24\/08\/2024. TOTAL DE DIARIAS 2,5 (DUAS E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL. \n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO PROCESSO 00600-40186\/2024-47. 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NO PER\u00cdODO DE 22 a 24\/08\/2024. TOTAL DE DIARIAS 2,5 (DUAS E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL. \n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO PROCESSO 00600-40186\/2024-47. 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NO PER\u00cdODO DE 22 a 24\/08\/2024. TOTAL DE DIARIAS 2,5 (DUAS E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL. \n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO PROCESSO 00600-40186\/2024-47. 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M\u00caS DE AGOSTO\/2024 PROCESSO 00600.00035621\/2024-11 SEDE APOIO TECNICO \u2013 DIVERSAS INDENIZA\u00c7\u00d5ES.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003562\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1376009,"numero":"0002841\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","documento":"05.903.125\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1376009"},{"id":1374512,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002669\/2024","valor":{"value":101987.35,"formatted":"101.987,35","brl":"R$ 101.987,35","extense":"cento e um mil novecentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Devolu\u00e7\u00e3o de recurso financeiro, por meio de Guia de Recolhimento da Uni\u00e3o - GRU, ao FNDE referente ao Termo de Compromisso n.\u00b0 6903\/2013 que tinha como objeto a constru\u00e7\u00e3o de uma quadra escolar coberta com vesti\u00e1rio na Escola Santa J\u00falia, conforme CEO n\u00ba 283\/2024. .","processo":{"ano":2024,"numero":"0003044\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":1374512,"numero":"0002669\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"FNDE-FUNDO NAC. DE DES. DA EDUCACAO","documento":"00.378.257\/0001-81","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1374512"},{"id":1374522,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002667\/2024","valor":{"value":7000,"formatted":"7.000,00","brl":"R$ 7.000,00","extense":"sete mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DA SERVIDORA  ROSALINA TRAJANO DINIZ, CADASTRO: 185.076, PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVI\u00c7OS NECESS\u00c1RIOS PARA  CONSERVA\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO, VISANDO ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O\/SEMED, LOCALIZADA NA RUA ELIAS GORAYEB N\u00ba 1514, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRA\u00c7AS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DA DESPESAS NO ANEXO I - DO DECRETO N\u00ba 14.707 DE 23.08.2017, PE\u00c7A 02.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003707\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1374522,"numero":"0002667\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","documento":"30.634.740\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1374522"},{"id":1374546,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002672\/2024","valor":{"value":750,"formatted":"750,00","brl":"R$ 750,00","extense":"setecentos e cinquenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":" DI\u00c1RIAS DO (A) SERVIDOR (A): KETILA B. DA SILVA TEIXEIRA; CADASTRO: 342.666; CARGO: PROFESSOR NII, POR SE DESLOCAR AT\u00c9 03 DE DEZEMBRO LOC. EM UNI\u00c3O BANDEIRANTES PARA PRESTAR ASSESSORIA COM URG\u00caNCIA EM NECESSIDADE A UMA INTERVEN\u00c7\u00c3O, EM FUN\u00c7\u00c3O DE DEN\u00daNCIAS RECEBIDAS PELA SEMED RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICI\u00caNCIA. TOTAL DE DI\u00c1RIAS 2 1\/2  (DUAS E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL. \n","processo":{"ano":2024,"numero":"0004075\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1374546,"numero":"0002672\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"KETILA BATISTA DA SILVA TEIXEIRA","documento":"**.*.1.75.\/852--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1374546"},{"id":1374583,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002676\/2024","valor":{"value":750,"formatted":"750,00","brl":"R$ 750,00","extense":"setecentos e cinquenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":" DI\u00c1RIAS DO (A) SERVIDOR (A): ALDELINA VASQUES BORDA RABELLO; CADASTRO:273508; CARGO: PSICOLOGA, POR SE DESLOCAR AT\u00c9 03 DE DEZEMBRO LOC. EM UNI\u00c3O BANDEIRANTES PARA PRESTAR ASSESSORIA COM URG\u00caNCIA EM NECESSIDADE A UMA INTERVEN\u00c7\u00c3O, EM FUN\u00c7\u00c3O DE DEN\u00daNCIAS RECEBIDAS PELA SEMED RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICI\u00caNCIA. TOTAL DE DI\u00c1RIAS 2 1\/2  (DUAS E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL. \n","processo":{"ano":2024,"numero":"0004075\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1374583,"numero":"0002676\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"ALDELINA VASQUES BORBA RABELLO","documento":"**.*.1.35.\/962--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1374583"},{"id":1374777,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000416\/2024","valor":{"value":-14842.5,"formatted":"-14.842,50","brl":"R$ -14.842,50","extense":"quatorze mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"ANULA\u00c7\u00c3O DO PAGAMENTO PARA CORRE\u00c7\u00c3O DA FICHA\/DESPESA  -Liquida\u00e7\u00e3o: N\u00ba 4379\/2024 - JULHO\/2024 - JETONS UNIVERSIDADE PARA TODOS","processo":{"ano":2024,"numero":"0003560\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1374777,"numero":"0002176\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","documento":"05.903.125\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1374777"},{"id":1374805,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002668\/2024","valor":{"value":1000,"formatted":"1.000,00","brl":"R$ 1.000,00","extense":"mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DA SERVIDORA  ROSALINA TRAJANO DINIZ, CADASTRO: 185.076, PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVI\u00c7OS NECESS\u00c1RIOS PARA  CONSERVA\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO, VISANDO ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O\/SEMED, LOCALIZADA NA RUA ELIAS GORAYEB N\u00ba 1514, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRA\u00c7AS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DA DESPESAS NO ANEXO I - DO DECRETO N\u00ba 14.707 DE 23.08.2017, PE\u00c7A 02.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003707\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1374805,"numero":"0002668\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","documento":"30.634.740\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1374805"},{"id":1374808,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002664\/2024","valor":{"value":1200,"formatted":"1.200,00","brl":"R$ 1.200,00","extense":"mil duzentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"DI\u00c1RIAS DO (A) SERVIDOR (A): OSVALDO FERNANDES FILHO; CADASTRO: 269721; CARGO:MOTORISTA, POR SE DESLOCAR AT\u00c9 EMEF SANTA JULIA - LOCALIDADE DE TAQUARA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES. NOS PER\u00cdODOS DE 22 A 24\/08 E  26 \u00c0 31\/08\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS 8  (OITO). TRANSPORTE UTILIZADO:  TERRESTRE OFICIAL. \n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00033830\/2024-21-e . CONFORME PORTARIA  252\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003383\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1374808,"numero":"0002664\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"OSVALDO FERNANDES FILHO","documento":"**.*.2.37.\/806--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1374808"},{"id":1374814,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002670\/2024","valor":{"value":1650,"formatted":"1.650,00","brl":"R$ 1.650,00","extense":"mil seiscentos e cinquenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"DI\u00c1RIAS DO (A) SERVIDOR (A): LIDIANA DA CRUZ PEREIRA; CADASTRO:4177; CARGO: PROF. NII , POR SE DESLOCAR ATE \nA EMEIEF RIO PARDO LOCALIZADA NO DISTRITORIO PARDO E EMEIEF 03 DE DEZEMBRO LOC UNI\u00c3O BANDEIRANTES. TOTAL DE DI\u00c1RIAS 5,5 (CINCO E MEIA). \nNO PER\u00cdODO DE 26 \u00c0 31\/08\/2024. TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE","processo":{"ano":2024,"numero":"0004076\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1374814,"numero":"0002670\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"LIDIANA DA CRUZ PEREIRA","documento":"**.*.6.73.\/632--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1374814"},{"id":1376070,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002722\/2024","valor":{"value":115.94,"formatted":"115,94","brl":"R$ 115,94","extense":"cento e quinze reais e noventa e quatro centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMPENHO ORDIN\u00c1RIO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SEMED -UNIDADES SUPERVISIONADAS - PROC.  ELETRONICO 0600.00035609\/2024-15 AGOSTO\/2024 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES APRIMORAMENTO","processo":{"ano":2024,"numero":"0003560\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1376070,"numero":"0002722\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","documento":"05.903.125\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1376070"},{"id":1376076,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002887\/2024","valor":{"value":60354.19,"formatted":"60.354,19","brl":"R$ 60.354,19","extense":"sessenta mil trezentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. M\u00caS DE AGOSTO\/2024 PROCESSO 00600.00035621\/2024-11 SEDE APOIO TECNICO \u2013 IPAM ASSISTENCIA.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003562\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339100000000 - APLICA\u00c7\u00c3O DIRETA DECORRENTE DE OPERA\u00c7\u00c3O ENTRE \u00d3RG\u00c3OS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OR\u00c7AMENTOS","plano_conta_elemento":"339139000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS-PJ - OPERA\u00c7\u00d5ES INTRA-OR\u00c7.","plano_conta":"33913900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1376076,"numero":"0002887\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO","documento":"34.481.804\/0001-71","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1376076"},{"id":1375309,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002815\/2024","valor":{"value":10215,"formatted":"10.215,00","brl":"R$ 10.215,00","extense":"dez mil duzentos e quinze reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COM  FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO\/2024 - PROCESSO 00600.00035615\/2024-64 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - JETONS A CONSELHEIROS","processo":{"ano":2024,"numero":"0003561\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - 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PREV. 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NOS PER\u00cdODOS DE 28\/08; 29\/08 E 30\/08\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS 2,5 (DUASE MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0004109\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1381879,"numero":"0002913\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"LAILA CRISTINA MONTEIRO MIRANDA","documento":"**.*.0.84.\/552--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1381879"},{"id":1382233,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-26 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002912\/2024","valor":{"value":375,"formatted":"375,00","brl":"R$ 375,00","extense":"trezentos e setenta e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"DI\u00c1RIAS DO (A) SERVIDOR (A): ROBERTO BEL\u00c9M DOS SANTOS; CADASTRO: 22715; CARGO: AG. DE LIMPEZA, POR SE DESLOCAR AS \nESCOLAS MUNICIPAIS, PARA REALIZAR ENTREGAS DE TENIS ESCOLARES, CADEIRAS E MATERIAIS ADMINISTRATIVOS \nPARA ESCOLAS DE PONTA DE ABUN\u00c3. NOS PER\u00cdODOS DE 28\/08; 29\/08 E 30\/08\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS 2,5 (DUASE MEIA). 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NOS PER\u00cdODOS DE 28\/08; 29\/08 E 30\/08\/2024. 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PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO","documento":"34.481.804\/0001-71","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1397498"},{"id":1397741,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-27 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002917\/2024","valor":{"value":675,"formatted":"675,00","brl":"R$ 675,00","extense":"seiscentos e setenta e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"DI\u00c1RIAS DO (A) SERVIDOR (A): FRANCISCO FA\u00c7ANHA; CADASTRO: 701814; CARGO: MOTORISTA,  POR SE DESLOCAR AT\u00c9 OS DISTRITOS DE PORTO VELHO PARA REALIZAR A INSTALA\u00c7\u00c3O DE MEDIDORES  DA EDUCA\u00c7\u00c3O CONECTADA EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. NO PER\u00cdODO 02 \u00c0 09\/09\/2024. 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NOS PER\u00cdODOS DE 02 A 06\/08; 09 \u00c0 13\/09; 16 \u00c0 20\/09; 23 \u00c0 27\/09 E 30\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS 10,5  (DEZ E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO:  TERRESTRE OFICIAL. \n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00037765\/2024-21-e . 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NO PER\u00cdODO 02 \u00c0 09\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS 4 \u00bd  (QUATRO E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO:  TERRESTRE OFICIAL. \n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-000411882\/2024-53-e . CONFORME PORTARIA  218\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004118\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1397927,"numero":"0002918\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"BRUNO LIMA ALVES","documento":"**.*.3.77.\/522--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1397927"},{"id":1397978,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-27 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002925\/2024","valor":{"value":2250,"formatted":"2.250,00","brl":"R$ 2.250,00","extense":"dois mil duzentos e cinquenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"DI\u00c1RIAS DO (A) SERVIDOR (A): VALDIR VIANA DOS SANTOS; CADASTRO: 271495 CARGO: MOTORISTA, POR SE DESLOCAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ABASTECER OS ONIBUS ESCOLARES SEMANALMENTE NOS DISTRITOS DE PORTO VELHO QUE ATENDEM AS ESCOLAS RURAIS. NOS PER\u00cdODOS DE 03 \u00e0 06\/09; 09 \u00e0 12\/09;  16 A 20\/09 e 24 \u00e0 27\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS 15 (QUINZE). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL. \n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00041418\/2024-84-e . CONFORME PORTARIA 266\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004141\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1397978,"numero":"0002925\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"VALDIR VIANA DOS SANTOS","documento":"**.*.7.49.\/192--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1397978"},{"id":1398021,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-27 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002922\/2024","valor":{"value":1575,"formatted":"1.575,00","brl":"R$ 1.575,00","extense":"mil quinhentos e setenta e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"DI\u00c1RIAS DO (A) SERVIDOR (A): PAULO ROBERTO DE CANTALISTA LIMA; CADASTRO: 274077; CARGO: MOTORISTA, PARA TRANSPORTA PROFESSORES E ALUNOS DIARIAMENTE NO EIXO DAS ESCOLAS DO EIXO DA BR 364 - SENTIDO ACRE. NOS PER\u00cdODOS DE 02 A 06\/08; 09 \u00c0 13\/09; 16 \u00c0 20\/09; 23 \u00c0 27\/09 E 30\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS 10,5  (DEZ E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO:  TERRESTRE OFICIAL. \n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00037765\/2024-21-e . CONFORME PORTARIA  262\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003775\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1398021,"numero":"0002922\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"PAULO ROBERTO DE CANTALISTA LIMA","documento":"**.*.9.15.\/292--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1398021"},{"id":1398071,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-27 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002924\/2024","valor":{"value":2250,"formatted":"2.250,00","brl":"R$ 2.250,00","extense":"dois mil duzentos e cinquenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"DI\u00c1RIAS DO (A) SERVIDOR (A): FABIO MARTINS DA S. SENA; CADASTRO: 1002337 CARGO: ADMINISTRATIVO, POR SE DESLOCAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ABASTECER OS ONIBUS ESCOLARES SEMANALMENTE NOS DISTRITOS DE PORTO VELHO QUE ATENDEM AS ESCOLAS RURAIS. NOS PER\u00cdODOS DE 03 \u00e0 06\/09; 09 \u00e0 12\/09;  16 A 20\/09 e 24 \u00e0 27\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS 15 (QUINZE). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL. \n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00041418\/2024-84-e . CONFORME PORTARIA 228\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004141\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1398071,"numero":"0002924\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"FABIO MARTINS DA SILVA SENA","documento":"**.*.1.35.\/582--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1398071"},{"id":1398092,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-27 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002923\/2024","valor":{"value":1275,"formatted":"1.275,00","brl":"R$ 1.275,00","extense":"mil duzentos e setenta e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"DI\u00c1RIAS DO (A) SERVIDOR (A): OSVALDO FERNANDES FILHO; CADASTRO: 269721; CARGO:MOTORISTA, POR SE DESLOCAR AT\u00c9 EMEF SANTA JULIA - LOCALIDADE DE TAQUARA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES. NOS PER\u00cdODOS DE 02 e  06 \u00e0 07\/09; 09 e 13 \u00e0 14\/09; 16 e 20 \u00e0 21\/09; 23 e 27 \u00e0 28\/09 e 30\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS 8,5  (OITO E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO:  TERRESTRE OFICIAL. \n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00037755\/2024-77-e . CONFORME PORTARIA  227\/2024\/GAB\/SEMED","processo":{"ano":2024,"numero":"0003775\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1398092,"numero":"0002923\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"OSVALDO FERNANDES FILHO","documento":"**.*.2.37.\/806--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1398092"},{"id":1398120,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-27 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002915\/2024","valor":{"value":4800,"formatted":"4.800,00","brl":"R$ 4.800,00","extense":"quatro mil oitocentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"DI\u00c1RIAS DO (A) SERVIDOR (A): LUCICLEIA LIMA DE SOUZA; CADASTRO: 204446; CARGO:,  POR SE DESLOCAR AT\u00c9 CIDADE DE BELEM\/PA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO I SEMIN\u00c1RIO REGIONAL DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NORTE; TEMA - M\u00daLTIPLAS REALIDADES E A AFIRMA\u00c7\u00c3O DO DIREITO A EDUCA\u00c7\u00c3O NA AMAZONIA.S. NO PER\u00cdODO 27 \u00c0 30\/08\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS 4 \u00bd  (QUATRO E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO:  TERRESTRE OFICIAL. \n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00041310\/2024-91-e . CONFORME PORTARIA  258\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004131\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1398120,"numero":"0002915\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"LUCICLEIA LIMA DE SOUZA","documento":"**.*.8.77.\/732--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1398120"},{"id":1398157,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-27 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002920\/2024","valor":{"value":1575,"formatted":"1.575,00","brl":"R$ 1.575,00","extense":"mil quinhentos e setenta e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"DI\u00c1RIAS DO (A) SERVIDOR (A): SILDOMAR ANTONIO BORGES; CADASTRO: 219346; CARGO: MOTORISTA, PARA TRANSPORTA PROFESSORES E ALUNOS DIARIAMENTE NO EIXO DAS ESCOLAS DO EIXO DA BR 364 - SENTIDO ACRE. NOS PER\u00cdODOS DE 02 A 06\/08; 09 \u00c0 13\/09; 16 \u00c0 20\/09; 23 \u00c0 27\/09 E 30\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS 10,5  (DEZ E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO:  TERRESTRE OFICIAL. \n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00037765\/2024-21-e . CONFORME PORTARIA  262\/2024\/GAB\/SEMED","processo":{"ano":2024,"numero":"0003776\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1398157,"numero":"0002920\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"SILDOMAR ANTONIO BORGES","documento":"**.*.4.29.\/761--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1398157"},{"id":1398161,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-27 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002919\/2024","valor":{"value":1575,"formatted":"1.575,00","brl":"R$ 1.575,00","extense":"mil quinhentos e setenta e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"DI\u00c1RIAS DO SERVIDOR: RODRIGO BENTES DA COSTA ; CADASTRO: 282666; CARGO: MOTORISTA, POR SE DESLOCAR ATE AS ESCOLAS DO EIXO DA BR 364 SENTIDO ACRE PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES, TOTAL DE DI\u00c1RIAS 10,5 (DEZ E MEIA). NOS PER\u00cdODOS DE 02 \u00c0 06\/09; 09 \u00c0 13\/09; 16 \u00c0 20\/09; 23 \u00c0 27\/09 E 30\/09\/2024 TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003776\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1398161,"numero":"0002919\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"RODRIGO BENTES DA COSTA","documento":"**.*.3.30.\/892--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1398161"},{"id":1398281,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-27 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002916\/2024","valor":{"value":675,"formatted":"675,00","brl":"R$ 675,00","extense":"seiscentos e setenta e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"DI\u00c1RIAS DO (A) SERVIDOR (A): MARCIA LUCAS; CADASTRO: 199.902; CARGO: MOTORISTA,  POR SE DESLOCAR AT\u00c9 OS DISTRITOS DE PORTO VELHO PARA REALIZAR A INSTALA\u00c7\u00c3O DE MEDIDORES  DA EDUCA\u00c7\u00c3O CONECTADA EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES. NO PER\u00cdODO 02 \u00c0 09\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS 4 \u00bd  (QUATRO E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO:  TERRESTRE OFICIAL. \n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-000411882\/2024-53-e . CONFORME PORTARIA  218\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004118\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1398281,"numero":"0002916\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"MARCIA ANDREIA LIMA LUCAS","documento":"**.*.8.20.\/392--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1398281"},{"id":1398481,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002930\/2024","valor":{"value":1500,"formatted":"1.500,00","brl":"R$ 1.500,00","extense":"mil quinhentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":" DI\u00c1RIAS DO (A) SERVIDOR (A): EIDE RODRIGUES DA SILVA; CADASTRO:1001360; CARGO: CHEFE DE APOIO , POR SE \nDESLOCAR ATE AS ESCOLAS RURAIS. PARA REALIZAR FISCALIZA\u00c7\u00c3O E ACOMPANHAMENTO DOS SERVI\u00c7OS DE \nPRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS PRESTADOS PELAS EMPRESAS DE VIGIL\u00c2NCIA E SEGURAN\u00c7A LTDA, ENERGISA E CAERD \nREFERENTES AS CONTAS P\u00daBLICAS MUNICIPAIS , TOTAL DE DIARIAS 10 (DEZ). NOS PER\u00cdODOS DE 08 \u00e0 10\/08; 15 \u00e0 17\/08; \n22 \u00e0 24\/08 e 29 \u00e0 31\/08\/2024. 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PARA REALIZAR FISCALIZA\u00c7\u00c3O E ACOMPANHAMENTO DOS SERVI\u00c7OS DE \nPRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS PRESTADOS PELAS EMPRESAS DE VIGIL\u00c2NCIA E SEGURAN\u00c7A LTDA, ENERGISA E CAERD \nREFERENTES AS CONTAS P\u00daBLICAS MUNICIPAIS , TOTAL DE DIARIAS 10 (DEZ). NOS PER\u00cdODOS DE 08 \u00e0 10\/08; 15 \u00e0 17\/08; \n22 \u00e0 24\/08 e 29 \u00e0 31\/08\/2024. 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PARA REALIZAR FISCALIZA\u00c7\u00c3O E ACOMPANHAMENTO DOS SERVI\u00c7OS DE \nPRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS PRESTADOS PELAS EMPRESAS DE VIGIL\u00c2NCIA E SEGURAN\u00c7A LTDA, ENERGISA E CAERD \nREFERENTES AS CONTAS P\u00daBLICAS MUNICIPAIS, TOTAL DE DIARIAS 10 (DEZ). NOS PER\u00cdODOS DE 08 \u00e0 10\/08; 15 \u00e0 17\/08; \n22 \u00e0 24\/08 e 29 \u00e0 31\/08\/2024. 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PARA REALIZAR FISCALIZA\u00c7\u00c3O E ACOMPANHAMENTO DOS SERVI\u00c7OS DE \nPRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS PRESTADOS PELAS EMPRESAS DE VIGIL\u00c2NCIA E SEGURAN\u00c7A LTDA, ENERGISA E CAERD \nREFERENTES AS CONTAS P\u00daBLICAS MUNICIPAIS , TOTAL DE DIARIAS 10 (DEZ). NOS PER\u00cdODOS DE 08 \u00e0 10\/08; 15 \u00e0 17\/08; \n22 \u00e0 24\/08 e 29 \u00e0 31\/08\/2024. 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NOS PER\u00cdODOS DE 03 \u00c0 06\/09; 09 \u00c0 12\/09; 16 \u00c0 20\/09 E 24 \u00c0 27\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS: 15 (QUINZE). TRANSPORTE UTILIZADO:  TERRESTRE OFICIAL. \nDESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00041749\/2024-14-e . CONFORME PORTARIA  267\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004174\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1399749,"numero":"0002935\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"JAIME WASCZUK","documento":"**.*.8.03.\/322--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1399749"},{"id":1399820,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-29 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002936\/2024","valor":{"value":26152,"formatted":"26.152,00","brl":"R$ 26.152,00","extense":"vinte e seis mil cento e cinquenta e dois reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"NOTA DE EMPENHO PARA DESPESA COM LOCA\u00c7\u00c3O DE IM\u00d3VEL PARA FUNCIONAMENTO EMEF S\u00c3O FRANCISCO DE ASSIS, PARA FINALIZAR O EXERC\u00cdCIO FINANCEIRO 2024.\nCEO 299\/2024\nNOTA DE PR\u00c9-EMPENHO 000296\/2024\nCONTRATO N\u00ba 076\/PGM\/2017","processo":{"ano":2024,"numero":"0000554\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFER\u00caNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - 30%"},"empenho":{"id":1399820,"numero":"0002936\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO","documento":"05.902.606\/0001-36","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1399820"},{"id":1021305,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-14 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002576\/2024","valor":{"value":525,"formatted":"525,00","brl":"R$ 525,00","extense":"quinhentos e vinte e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"DI\u00c1RIAS DO (A) SERVIDOR (A): ROSIANE DE SOUZA VILHENA; CADASTRO: 256.257; CARGO: TEC, ADMINISTRATIVA,  POR SE DESLOCAR AT\u00c9 AS ESCOLAS DO BAIXO MADEIRA, PARA REALIZAR SERVI\u00c7O DE ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE COZINHA - GELADEIRA, FOG\u00c3O E LOU\u00c7A). NO PER\u00cdODO 14 \u00c0 17\/08\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS 3 \u00bd  (TR\u00caS E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO:  TERRESTRE OFICIAL. \n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00039551\/2024-71-e . CONFORME PORTARIA  249\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003955\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1021305,"numero":"0002576\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"ROSIANE DE SOUZA VILHENA","documento":"**.*.0.75.\/942--**","tipo":"F\u00c3\u00adsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1021305"},{"id":1021366,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-14 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002551\/2024","valor":{"value":750,"formatted":"750,00","brl":"R$ 750,00","extense":"setecentos e cinquenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"DI\u00c1RIAS DO (A) SERVIDOR (A):  EMERSON REINKE; CADASTRO: 66656; CARGO: PROFESSOR ,  POR SE DESLOCAR AT\u00c9 O MUNICIPIO DE PORTO VELHO PARA LEVAR AS DEMANDAS E ATENDER AS ESCOLAS DE PONTA DO ABUN\u00c3 NO PERIODO DE 14 \u00c0 16\/08\/2024. 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NO PER\u00cdODO 14 \u00c0 17\/08\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS 3 \u00bd  (TR\u00caS E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO:  TERRESTRE OFICIAL. \n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00039551\/2024-71-e . CONFORME PORTARIA  249\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003955\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":1021499,"numero":"0002578\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"BASILEO CARVALHO","documento":"**.*.3.95.\/652--**","tipo":"F\u00c3\u00adsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1021499"},{"id":1022146,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-14 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002581\/2024","valor":{"value":525,"formatted":"525,00","brl":"R$ 525,00","extense":"quinhentos e vinte e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"DI\u00c1RIAS DO (A) SERVIDOR (A): PEDRO PAULO LEMOS; CADASTRO: 189268; CARGO: PILOTO FLUVIAL,  POR SE DESLOCAR AT\u00c9 AS ESCOLAS DO BAIXO MADEIRA, PARA REALIZAR SERVI\u00c7O DE ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE COZINHA - GELADEIRA, FOG\u00c3O E LOU\u00c7A). NO PER\u00cdODO 14 \u00c0 17\/08\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS 3 \u00bd  (TR\u00caS E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO:  TERRESTRE OFICIAL. \n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00039551\/2024-71-e . 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NO PER\u00cdODO 13 \u00c0 15\/08\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS 2 \u00bd  (DUAS E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO:  TERRESTRE OFICIAL. \n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00038187\/2024-21-e . 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NO PER\u00cdODO 13 \u00c0 16\/08\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS 3 \u00bd  (TR\u00caS E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO:  TERRESTRE OFICIAL. \n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00038916\/2023-40-e . 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NO PER\u00cdODO 13 \u00c0 16\/08\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS 3 \u00bd  (TR\u00caS E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO:  TERRESTRE OFICIAL. \n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00038916\/2023-40-e . 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CONFORME PORTARIA  246\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003841\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":898568,"numero":"0002526\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"DAVID DUARTE SILVA","documento":"**.*.7.70.\/202--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/898568"},{"id":898575,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-13 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002519\/2024","valor":{"value":1050,"formatted":"1.050,00","brl":"R$ 1.050,00","extense":"mil e cinquenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"DI\u00c1RIAS DO (A) SERVIDOR (A): ELEN FERREIRA MARTINS; CADASTRO: 123026; CARGO: PROFESSOR NII,  POR SE DESLOCAR AT\u00c9 OS DISTRITOS DE PORTO VELHO PARA REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO E ANALISE DA CONSTRU\u00c7\u00c3O DE PO\u00c7OS ARTESIANOS. NO PER\u00cdODO 13 \u00c0 16\/08\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS 3 \u00bd  (TR\u00caS E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO:  TERRESTRE OFICIAL. \n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00038916\/2023-40-e . CONFORME PORTARIA  246\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003841\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"empenho":{"id":898575,"numero":"0002519\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"ELEN FERREIRA MARTINS","documento":"**.*.6.32.\/912--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/898575"}],"pagamentos":[{"id":1399946,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-27 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008847\/2024","valor":{"value":5796.44,"formatted":"5.796,44","brl":"R$ 5.796,44","extense":"cinco mil setecentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos"},"historico":"Nota de Liquida\u00e7\u00e3o para cobrir despesa com a contrata\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de fornecimento de \u00e1gua pot\u00e1vel para as UND ADMINISTRATIVAS da Secretaria Municipal de Educa\u00e7\u00e3o, conforme faturas na pe\u00e7a 369, e-Doc B2DC19E1-e, referentes ao m\u00eas de AGOSTO de 2024, devidamente certificadas por Eide Rodrigues Da Silva, Maria Marta da Silva Costa e Patricia Morgana Borges.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000421\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"pagamento":{"id":1399946,"numero":"0008847\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA","documento":"05.914.254\/0001-39","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1399946","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1399970,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008946\/2024","valor":{"value":11474.6,"formatted":"11.474,60","brl":"R$ 11.474,60","extense":"onze mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos"},"historico":"SUBEMPENHO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA\u00c7\u00c3O DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED, REFERENTE AO M\u00caS DE JULHO DE 2024, CONFORME NFS-E N\u00ba 5258 DE 13\/08\/2024 NA PE\u00c7A 257, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR EIDE RODRIGUES DA SILVA E PATRICIA MORGANA DE ASSIS CORR\u00caA BORGES","processo":{"ano":2024,"numero":"0000625\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"pagamento":{"id":1399970,"numero":"0008946\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVI\u00c7OS EIRELI","documento":"15.512.542\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1399970","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1400043,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008842\/2024","valor":{"value":26270.2,"formatted":"26.270,20","brl":"R$ 26.270,20","extense":"vinte e seis mil duzentos e setenta reais e vinte centavos"},"historico":"Subempenho para pagamento da despesa com servi\u00e7os de gerenciamento de frota de manuten\u00e7\u00e3o automotiva (SERVI\u00c7OS), conforme NFS-e n\u00ba 674875 e 674876 de 01\/07\/2024 na PE\u00c7A n\u00ba 208, referente ao m\u00eas de Junho de 2024, devidamente certificado por Rodrigo Bentes Da Costa e Rozalino Pereira","processo":{"ano":2024,"numero":"0000625\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"pagamento":{"id":1400043,"numero":"0008842\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA\u00c7\u00c3O DE BENEFICIOS","documento":"25.165.749\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1400043","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1400087,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008843\/2024","valor":{"value":69914.68,"formatted":"69.914,68","brl":"R$ 69.914,68","extense":"sessenta e nove mil novecentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos"},"historico":"Subempenho para pagamento da despesa com servi\u00e7os de gerenciamento de frota de manuten\u00e7\u00e3o automotiva (PE\u00c7AS), conforme NFS-e n\u00ba 674877 e 674878 de 01\/07\/2024 na PE\u00c7A n\u00ba 209, referente ao m\u00eas de Junho de 2024, devidamente certificado por Rodrigo Bentes Da Costa e Rozalino Pereira","processo":{"ano":2024,"numero":"0000625\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"pagamento":{"id":1400087,"numero":"0008843\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"NEO CONSULTORIA E ADMINISTRA\u00c7\u00c3O DE BENEFICIOS","documento":"25.165.749\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1400087","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1400092,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-27 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008846\/2024","valor":{"value":78542.59,"formatted":"78.542,59","brl":"R$ 78.542,59","extense":"setenta e oito mil quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos"},"historico":"Nota de Liquida\u00e7\u00e3o para cobrir despesa com a contrata\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de fornecimento de \u00e1gua pot\u00e1vel para as UND ESCOLARES da Secretaria Municipal de Educa\u00e7\u00e3o, conforme faturas na pe\u00e7a 371, e-Doc 46979A4F-e, referentes ao m\u00eas de AGOSTO de 2024, devidamente certificadas por Eide Rodrigues Da Silva, Maria Marta da Silva Costa e Patricia Morgana Borges.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000421\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFER\u00caNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - 30%"},"pagamento":{"id":1400092,"numero":"0008846\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA","documento":"05.914.254\/0001-39","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1400092","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1366543,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000022\/2024","valor":{"value":-1350,"formatted":"-1.350,00","brl":"R$ -1.350,00","extense":"mil trezentos e cinquenta reais"},"historico":" DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO PROCESSO 00600-00027886\/2024-46. CONFORME PORTARIA 179\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002788\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"pagamento":{"id":1366543,"numero":"0005710\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JOSEANE GAMA DE SOUZA","documento":"**.*.5.21.\/772--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1366543","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1400159,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-20 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008841\/2024","valor":{"value":31939.6,"formatted":"31.939,60","brl":"R$ 31.939,60","extense":"trinta e um mil novecentos e trinta e nove reais e sessenta centavos"},"historico":"Nota de Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel, conforme recibo \u00e0 pe\u00e7a 175, e-Doc DAC475E4-e, referente ao per\u00edodo de 10\/05 a 09\/06\/2024, devidamente certificado por Luzinete Barros.\nContrato N\u00ba 046\/PGM\/2019\nCAIXA ECONOMICA FEDERAL\nAG: 4326\nC\/C: 388-1","processo":{"ano":2024,"numero":"0001464\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - 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EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"pagamento":{"id":1368197,"numero":"0008233\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","documento":"05.340.639\/0001-30","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1368197","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1402930,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-03 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009477\/2024","valor":{"value":295760.5,"formatted":"295.760,50","brl":"R$ 295.760,50","extense":"duzentos e noventa e cinco mil setecentos e sessenta reais e cinquenta centavos"},"historico":"Subempenho para pagamento de despesa com servi\u00e7o de implanta\u00e7\u00e3o e fornecimento de sistema de alertas para smartphone, com o objetivo de atender \u00e0s unidades educacionais da SEMED, referente aos meses de Junho e Julho de 2024, considerando o contrato n\u00b0 051\/PGM\/2023, conforme as NFS-e n.\u00b0 299 de 25\/07\/2024 e NFS-e n\u00ba 307 de 01\/08\/2024, na PE\u00c7A 380, devidamente certificada pelos servidores Maria Anizia da Costa Fernandes, Andreia Siqueira de Fran\u00e7a, irleide Silva de Melo Machado, Patr\u00edcia Morgana de Assis Corr\u00eaa Borges, Juliene Rezende Oliveira, Saula da Silva Pires e Osmair Oliveira dos Santos.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002076\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - 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R D'avila(vice diretora)Contrato N\u00ba 008\/CJSE\/PGM\/2015\nBANCO ITAU\nAG: 0663\nC\/C: 83915-7","processo":{"ano":2024,"numero":"0001014\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFER\u00caNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - 30%"},"pagamento":{"id":1404408,"numero":"0009615\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IGREJA BATISTA MORIA","documento":"84.745.157\/0001-36","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1404408","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1404421,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-05 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009610\/2024","valor":{"value":5923.01,"formatted":"5.923,01","brl":"R$ 5.923,01","extense":"cinco mil novecentos e vinte e tr\u00eas reais e um centavo"},"historico":"Nota de Liquida\u00e7\u00e3o de para pagamento da despesa com loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel, conforme recibo \u00e0 pe\u00e7a 148, e-Doc D8FF3187-e, referente ao per\u00edodo de 25\/08 a 24\/09\/2024, devidamente certificado por Domares Neves.\nContrato N\u00ba 075\/PGM\/2011\nBANCO DO BRASIL\nAG: 3231-X\nC\/P: 16255-8 \u2013 VAR: 51","processo":{"ano":2024,"numero":"0001276\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - 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Flamboyant)  .\nContrato N\u00ba 041\/PGM\/2018\nBANCO SICOOB\nAG: 3315\nC\/C: 630528-8\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0001470\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFER\u00caNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - 30%"},"pagamento":{"id":1404566,"numero":"0009609\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"INSTITUTO DE ENS. 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EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"15001001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE"},"pagamento":{"id":1374398,"numero":"0008353\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"44.641.727\/0001-23","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1374398","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1376084,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-21 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008635\/2024","valor":{"value":15339.28,"formatted":"15.339,28","brl":"R$ 15.339,28","extense":"quinze mil trezentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos"},"historico":"Nota de Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com servi\u00e7os de fornecimento de energia el\u00e9trica tarifa BAIXA TENS\u00c3O, a fim de atender as unidades ADMINISTRATIVAS, considerando o m\u00eas de JULHO de 2024, conforme Planilha na pe\u00e7a 418, e-Doc 384FEE1C-e e Fatura na pe\u00e7a 419, e-Doc 076005B9-e, devidamente certificada por Eide Rodrigues da Silva e Patr\u00edcia Morgana Borges.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000421\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - 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EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFER\u00caNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - 30%"},"pagamento":{"id":1375231,"numero":"0008640\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MARIA RILMACY LEANDRO ME","documento":"63.611.271\/0001-01","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1375231","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1375237,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-20 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008609\/2024","valor":{"value":4671.11,"formatted":"4.671,11","brl":"R$ 4.671,11","extense":"quatro mil seiscentos e setenta e um reais e onze centavos"},"historico":"Nota de Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel, conforme recibo \u00e0 pe\u00e7a 173, e-Doc 161E54ED-e, referente ao per\u00edodo de 23\/07 a 22\/08\/2024, devidamente certificado por Marta Pereira.\nContrato N\u00ba 063\/PGM\/2014\nBANCO DO BRASIL\nAG: 3231-x\nC\/C: 6953-1","processo":{"ano":2024,"numero":"0001304\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - 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R. D. 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VIGIL\u00c2NCIA LTDA - ME","documento":"21.361.698\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1376168","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1376206,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-21 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008629\/2024","valor":{"value":322357.34,"formatted":"322.357,34","brl":"R$ 322.357,34","extense":"trezentos e vinte e dois mil trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos"},"historico":"Nota de Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com servi\u00e7os de fornecimento de energia el\u00e9trica tarifa HOROSSAZONAL, a fim de atender as unidades ESCOLARES, considerando o m\u00eas de JULHO de 2024, conforme Planilha na pe\u00e7a 375, e-Doc 0DBAD7B9-e e Fatura na pe\u00e7a 376, e-Doc 149DCF79-e, devidamente certificada por Eide Rodrigues da Silva e Patr\u00edcia Morgana Borges.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000340\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFER\u00caNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - 30%"},"pagamento":{"id":1376206,"numero":"0008629\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A","documento":"05.914.650\/0001-66","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1376206","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1376219,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-20 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008610\/2024","valor":{"value":5655.97,"formatted":"5.655,97","brl":"R$ 5.655,97","extense":"cinco mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos"},"historico":"Nota de Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel, conforme recibo \u00e0 pe\u00e7a 166, e-Doc 7E131307-e, referente ao m\u00eas de julho\/2024, devidamente certificado por Leila Castro.\nContrato N\u00ba 021\/PGM\/2011\nBANCO DO BRASIL\nAG: 0102-3\nC\/C: 8569-3","processo":{"ano":2024,"numero":"0001508\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - 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EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFER\u00caNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - 30%"},"pagamento":{"id":1376499,"numero":"0008637\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"COMUN.EVANGELICA DE CONF.LUTERANA","documento":"22.855.324\/0001-44","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1376499","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1376568,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-20 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008600\/2024","valor":{"value":4317.54,"formatted":"4.317,54","brl":"R$ 4.317,54","extense":"quatro mil trezentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos"},"historico":"Subempenho para pagamento da despesa com lavagem de ve\u00edculos, conforme NFS-e n\u00ba 3419 de 20\/06\/2024 na PE\u00c7A 150, e NFS-e n\u00ba 3429 de 01\/07\/2024 na PE\u00c7A 153, referente aos meses de Maio e Junho de 2024, na PE\u00c7A 134, devidamente certificada por  Francisca Hugurlavia Fernandes, Rodrigo Bentes Da Costa e Rozalino Pereira.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001268\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"pagamento":{"id":1376568,"numero":"0008600\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS - ME","documento":"10.600.520\/0001-99","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1376568","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1376680,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-20 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008608\/2024","valor":{"value":31939.6,"formatted":"31.939,60","brl":"R$ 31.939,60","extense":"trinta e um mil novecentos e trinta e nove reais e sessenta centavos"},"historico":"Nota de Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel, conforme recibo \u00e0 pe\u00e7a 146, e-Doc 6BE5D45E-e, referente ao per\u00edodo de 10\/05 a 09\/06\/2024, devidamente certificado por Luzinete Barros Aquino da Silva.\nContrato N\u00ba 046\/PGM\/2019\nCAIXA ECONOMICA FEDERAL\nAG: 4326\nC\/C: 388-1","processo":{"ano":2024,"numero":"0001464\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - 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EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFER\u00caNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - 30%"},"pagamento":{"id":1376696,"numero":"0008611\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FRANCISCA DE SOUZA FONSECA","documento":"**.*.2.80.\/592--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1376696","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1376828,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-21 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008633\/2024","valor":{"value":338280.62,"formatted":"338.280,62","brl":"R$ 338.280,62","extense":"trezentos e trinta e oito mil duzentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos"},"historico":"Nota de Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com servi\u00e7os de fornecimento de energia el\u00e9trica tarifa BAIXA TENS\u00c3O, a fim de atender as unidades ESCOLARES, considerando o m\u00eas de JULHO de 2024, conforme Planilha na pe\u00e7a 420, e-Doc CBD60A02-e e Fatura na pe\u00e7a 421, e-Doc EC757F1F-e, devidamente certificada por Eide Rodrigues da Silva e Patr\u00edcia Morgana Borges.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000421\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"pagamento":{"id":1376828,"numero":"0008633\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A","documento":"05.914.650\/0001-66","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1376828","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1376875,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-20 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008596\/2024","valor":{"value":808155.25,"formatted":"808.155,25","brl":"R$ 808.155,25","extense":"oitocentos e oito mil cento e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos"},"historico":"Subempenho para pagamento da despesa com servi\u00e7o de vigil\u00e2ncia patrimonial armada e desarmada, conforme NFS-e n\u00ba 1002 de 22\/07\/2024 na PECA n\u00ba 600, referente ao per\u00edodo de 20 de Junho a 19 de Julho de 2024, do sistema e-TCDF do processo no 00003503\/2023-63, devidamente certificada por Eide Rodrigues da Silva, Rommel Chavez Rodrigues, Francisca Hugurlavia Fernandes e Andreia Siqueira De Fran\u00e7a.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000350\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - 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DO DECRETO N\u00ba 14.707 DE 23.08.2017, PE\u00c7A 02.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003707\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"pagamento":{"id":1398599,"numero":"0008812\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","documento":"30.634.740\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1398599","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1398659,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008813\/2024","valor":{"value":1000,"formatted":"1.000,00","brl":"R$ 1.000,00","extense":"mil reais"},"historico":"DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DA SERVIDORA  ROSALINA TRAJANO DINIZ, CADASTRO: 185.076, PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVI\u00c7OS NECESS\u00c1RIOS PARA  CONSERVA\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO, VISANDO ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O\/SEMED, LOCALIZADA NA RUA ELIAS GORAYEB N\u00ba 1514, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRA\u00c7AS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DA DESPESAS NO ANEXO I - DO DECRETO N\u00ba 14.707 DE 23.08.2017, PE\u00c7A 02.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003707\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"pagamento":{"id":1398659,"numero":"0008813\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","documento":"30.634.740\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1398659","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1398878,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008810\/2024","valor":{"value":26637.63,"formatted":"26.637,63","brl":"R$ 26.637,63","extense":"vinte e seis mil seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e tr\u00eas centavos"},"historico":"Nota de Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel, conforme recibo \u00e0 pe\u00e7a 249, e-Doc F5F01360-e, referente ao per\u00edodo de 22\/08 a 21\/09\/2024, devidamente certificado por Luciana de Oliveira Macedo.\nContrato N\u00ba 001\/PGM\/2020\nBANCO SANTANDER\nAG: 3253\nC\/C: 01000451-0","processo":{"ano":2024,"numero":"0000487\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - 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ME","documento":"22.605.389\/0001-31","tipo":"Jur\u00c3\u00addica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1022238","created_at":null,"updated_at":null},{"id":898128,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008179\/2024","valor":{"value":253.88,"formatted":"253,88","brl":"R$ 253,88","extense":"duzentos e cinquenta e tr\u00eas reais e oitenta e oito centavos"},"historico":"Nota de Liquida\u00e7\u00e3o para complemento de pagamento da despesa com loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel, conforme recibo \u00e0 pe\u00e7a 176, e-Doc 075E0678-e, referente ao per\u00edodo de 17\/07 a 16\/08\/2024, devidamente certificado por Domares Carvalho.\nContrato N\u00ba 008\/CJSE\/PGM\/2015\nBANCO ITAU\nAG: 0663\nC\/C: 83915-7","processo":{"ano":2024,"numero":"0001014\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - 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EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFER\u00caNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - 30%"},"pagamento":{"id":898255,"numero":"0008182\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ASSOCIA\u00c7\u00c3O S\u00c3O JOS\u00c9","documento":"23.947.790\/0001-12","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/898255","created_at":null,"updated_at":null},{"id":898413,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008180\/2024","valor":{"value":7616.51,"formatted":"7.616,51","brl":"R$ 7.616,51","extense":"sete mil seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos"},"historico":"Nota de Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel, conforme recibo \u00e0 pe\u00e7a 167, e-Doc 90092668-e, referente ao per\u00edodo de 17\/06 a 16\/07\/2024, devidamente certificado por Domares Carvalho.\nContrato N\u00ba 008\/CJSE\/PGM\/2015\nBANCO ITAU\nAG: 0663\nC\/C: 83915-7","processo":{"ano":2024,"numero":"0001014\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - 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EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFER\u00caNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - 30%"},"pagamento":{"id":898593,"numero":"0008178\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IGREJA BATISTA MORIA","documento":"84.745.157\/0001-36","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/898593","created_at":null,"updated_at":null}],"liquidacoes":[{"id":1399889,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-30 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005317\/2024","valor":{"value":7616.51,"formatted":"7.616,51","brl":"R$ 7.616,51","extense":"sete mil seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Nota de Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel, conforme recibo \u00e0 pe\u00e7a , e-Doc5E19B83F-e , referente ao per\u00edodo de17\/08\/2024 a 16\/09\/2024, devidamente certificado por M\u00f4nica Laud. R D'avila(vice diretora)Contrato N\u00ba 008\/CJSE\/PGM\/2015\nBANCO ITAU\nAG: 0663\nC\/C: 83915-7","processo":{"ano":2024,"numero":"0001014\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFER\u00caNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - 30%"},"liquidacao":{"id":1399889,"numero":"0005317\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IGREJA BATISTA MORIA","documento":"84.745.157\/0001-36","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1399889"},{"id":1400009,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-30 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000275\/2024","valor":{"value":-7616.51,"formatted":"-7.616,51","brl":"R$ -7.616,51","extense":"sete mil seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos"},"valor_pago":null,"historico":"ANULA\u00c7\u00c3O  DE LIQUIDA\u00c7\u00c3O POR MOTIVO DE EQUIVOCO NO NOME DO RESPONSAVEL PELA CERTIFICA\u00c7\u00c3O DO RECIBO DE LOCA\u00c7\u00c3O. SER\u00c1 NECESS\u00c1RIO A RETIFICA\u00c7\u00c3O CONFORME DESPACHO NA PE\u00c7A 197 E-DOC 34142FEA-e ","processo":{"ano":2024,"numero":"0001014\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFER\u00caNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - 30%"},"liquidacao":{"id":1400009,"numero":"0005288\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IGREJA BATISTA MORIA","documento":"84.745.157\/0001-36","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1400009"},{"id":1400191,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-30 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005319\/2024","valor":{"value":4700,"formatted":"4.700,00","brl":"R$ 4.700,00","extense":"quatro mil setecentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Nota de Liquida\u00e7\u00e3o de para pagamento da despesa com loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel, conforme recibo \u00e0 pe\u00e7a 190, e-Doc C33C365D-e, referente ao m\u00eas  de julho\/2024, devidamente certificado por Jacob Gomes.\nContrato N\u00ba 076\/PGM\/2017\nBANCO ITA\u00da\nAG: 0663\nC\/C: 71681-9\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000554\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - 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SEMED, REFERENTE AO M\u00caS DE JULHO DE 2024, CONFORME NFS-E N\u00ba 5258 DE 13\/08\/2024 NA PE\u00c7A 257, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR EIDE RODRIGUES DA SILVA E PATRICIA MORGANA DE ASSIS CORR\u00caA BORGES","processo":{"ano":2024,"numero":"0000625\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1366600,"numero":"0004798\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVI\u00c7OS EIRELI","documento":"15.512.542\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1366600"},{"id":1400450,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-30 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005318\/2024","valor":{"value":4700,"formatted":"4.700,00","brl":"R$ 4.700,00","extense":"quatro mil setecentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Nota de Liquida\u00e7\u00e3o de para pagamento da despesa com loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel, conforme recibo \u00e0 pe\u00e7a 190, e-Doc C33C365D-e, referente ao m\u00eas  de agosto\/2024, devidamente certificado por Jacob Gomes.\nContrato N\u00ba 076\/PGM\/2017\nBANCO ITA\u00da\nAG: 0663\nC\/C: 71681-9","processo":{"ano":2024,"numero":"0000554\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - 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CONFORME PORTARIA  268\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004212\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1400679,"numero":"0005324\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"LEILA MARCIA SHREDER DA SILVA","documento":"**.*.9.74.\/682--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1400679"},{"id":1367008,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000237\/2024","valor":{"value":-1350,"formatted":"-1.350,00","brl":"R$ -1.350,00","extense":"mil trezentos e cinquenta reais"},"valor_pago":null,"historico":" DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO PROCESSO 00600-00027886\/2024-46. CONFORME PORTARIA 179\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002788\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1367008,"numero":"0003334\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JOSEANE GAMA DE SOUZA","documento":"**.*.5.21.\/772--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1367008"},{"id":1402656,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-05 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005379\/2024","valor":{"value":750,"formatted":"750,00","brl":"R$ 750,00","extense":"setecentos e cinquenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00042242\/2024-88-e. CONFORME PORTARIA 270\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004224\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1402656,"numero":"0005379\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"WAGNETH OLIVEIRA CHAVES","documento":"**.*.4.47.\/502--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1402656"},{"id":1401100,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005323\/2024","valor":{"value":2250,"formatted":"2.250,00","brl":"R$ 2.250,00","extense":"dois mil duzentos e cinquenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"\nDESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00041749\/2024-14-e . CONFORME PORTARIA  267\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004174\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1401100,"numero":"0005323\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ROQUE HERLEI LABORDA IZEL DOS SANTOS","documento":"**.*.9.01.\/432--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1401100"},{"id":1401136,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005330\/2024","valor":{"value":1020398.06,"formatted":"1.020.398,06","brl":"R$ 1.020.398,06","extense":"um milh\u00e3o vinte mil trezentos e noventa e oito reais e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Subempenho para pagamento da despesa com servi\u00e7o de vigil\u00e2ncia patrimonial armada e desarmada, conforme NFS-e n\u00ba 1091 de 20\/08\/2024 na PECA n\u00ba 620, referente ao per\u00edodo de 20 de Julho a 19 de Agosto de 2024, do sistema e-TCDF do processo no 00003503\/2023-63, devidamente certificada por Eide Rodrigues da Silva, Rommel Chavez Rodrigues, Francisca Hugurlavia Fernandes e Andreia Siqueira De Fran\u00e7a.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000350\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFER\u00caNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - 30%"},"liquidacao":{"id":1401136,"numero":"0005330\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BELEM RIO SEGURAN\u00c7A LTDA","documento":"17.433.496\/0002-70","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1401136"},{"id":1401246,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005326\/2024","valor":{"value":20000,"formatted":"20.000,00","brl":"R$ 20.000,00","extense":"vinte mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"Subempenho para pagamento da despesa com Acordo judicial N\u00b0 7020797-85.2020.8.22.0001 - Arquidiocese de Porto Velho - S\u00e3o Luiz Gonzaga - referente aos alugueis do im\u00f3vel onde esta funcionando  a EMEIEE Bil\u00edngue, referente aos m\u00eas de Novembro e Dezembro de 2023. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0002689\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339092000000 - DESPESAS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES","plano_conta":"33909200000 - DESPESAS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1401246,"numero":"0005326\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CENTRO SOCIAL SAO LUIZ GONZAGA","documento":"05.902.606\/0011-08","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1401246"},{"id":1401418,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005325\/2024","valor":{"value":2250,"formatted":"2.250,00","brl":"R$ 2.250,00","extense":"dois mil duzentos e cinquenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"\nDESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00042123\/2024-25-e . 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BANCO DO BRASIL S\/A AG. 0102-3 C\/C 90.276-4","processo":{"ano":2024,"numero":"0002689\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1401472,"numero":"0005327\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CENTRO SOCIAL SAO LUIZ GONZAGA","documento":"05.902.606\/0011-08","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1401472"},{"id":1401479,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-03 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005344\/2024","valor":{"value":1350,"formatted":"1.350,00","brl":"R$ 1.350,00","extense":"mil trezentos e cinquenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"\n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00042713\/2024-58-e . 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Flamboyant)  .\nContrato N\u00ba 041\/PGM\/2018\nBANCO SICOOB\nAG: 3315\nC\/C: 630528-8\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0001470\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFER\u00caNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - 30%"},"liquidacao":{"id":1401684,"numero":"0005332\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"INSTITUTO DE ENS. FUND. CAMPOS CORREA LTDA","documento":"23.096.990\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1401684"},{"id":1401709,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-03 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005338\/2024","valor":{"value":825,"formatted":"825,00","brl":"R$ 825,00","extense":"oitocentos e vinte e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":" DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00042364\/2024-74-e. CONFORME PORTARIA 271\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004236\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1401709,"numero":"0005338\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"HERCILIO TORRES DE SANTANA","documento":"**.*.2.65.\/052--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1401709"},{"id":1401728,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-03 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005336\/2024","valor":{"value":825,"formatted":"825,00","brl":"R$ 825,00","extense":"oitocentos e vinte e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":" DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00042364\/2024-74-e. 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J, SEG. 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REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZ. 2023 - CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E HOMOLOGA\u00c7\u00c3O DE DEVITO NA PE\u00c7A 23, ERRATA DO TERMO NA PE\u00c7A 39 E PUBLICA\u00c7\u00c3O DA ERRATA NA PE\u00c7A 40, DEVIDAMENTE ASSINADA POR PAULA RAMOS DE SOUZA SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O  - SEMED DECRETO N\u00ba 8.272\/I, DE 23\/02\/2022.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000459\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339092000000 - 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PARA PAGAMENTO DOS VIGILANTES DA HR PRESTADORES DE SERVI\u00c7O PARA A SEMED, CONFORME PLANILHA DE RELA\u00c7\u00c3O DE VIGILANTES DA HR NA PE\u00c7A 789 E DO ADMINISTRATIVO NA PE\u00c7A 788. A\u00c7\u00c3O CIVIL COLETIVA DE N\u00ba 0000658-82.2023.5.14.0008, CONFORME ULTIMO PARAGRAFO DA A\u00c7\u00c3O JUDICIAL, NA PE\u00c7A 362 E-DOC 71C7441E. 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CONFORME PORTARIA 244\/2024\/GAB\/SEMED.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0003908\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":null,"fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1404467,"numero":"0004692\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"LIDIANA DA CRUZ PEREIRA","documento":"**.*.6.73.\/632--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1404467"},{"id":1404892,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-11 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005689\/2024","valor":{"value":7835,"formatted":"7.835,00","brl":"R$ 7.835,00","extense":"sete mil oitocentos e trinta e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Nota de Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel, conforme recibo \u00e0 pe\u00e7a 144 e-Doc 2FB42FDD-e , referente ao per\u00edodo de\n25\/08 a 24\/09\/2024, devidamente certificado por Marilene dos Santos.\nContrato N\u00ba 149\/PGM\/2008\nBANCO BRADESCO\nAG: 1294\nC\/C: 0372923-0","processo":{"ano":2024,"numero":"0001262\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - 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PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO","documento":"34.481.804\/0001-71","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1404356"},{"id":1404500,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-10 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005566\/2024","valor":{"value":1350,"formatted":"1.350,00","brl":"R$ 1.350,00","extense":"mil trezentos e cinquenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"\nDESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00043446\/2024-36-e. 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E6402553-e , referente ao m\u00eas de setembro \/\n2024, devidamente certificado por Diana da Silva Alexandria e Daniele Cristina.\nContrato N\u00ba 112\/PGM\/2013\nBANCO DO BRASIL\nAG: 5885-8\nC\/C: 5980-3","processo":{"ano":2024,"numero":"0001232\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFER\u00caNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - 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CONFORME PORTARIA 276\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004344\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":null,"fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1404929,"numero":"0005588\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"KETILA BATISTA DA SILVA TEIXEIRA","documento":"**.*.1.75.\/852--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1404929"},{"id":1405040,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-11 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005650\/2024","valor":{"value":7695.2,"formatted":"7.695,20","brl":"R$ 7.695,20","extense":"sete mil seiscentos e noventa e cinco reais e vinte centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Nota de Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel, conforme RECIBO na PE\u00c7A n\u00b0179 e-DOC 52D738FE-e, referente ao m\u00eas de agosto  de 2024,\ndevidamente certificado por Marta Pereira e  Suzana Karina, vice diretora.\nContrato N\u00ba 101\/PGM\/2014\nBANCO DO BRASIL\nAG: 3231-X\nC\/C: 19.553-7","processo":{"ano":2024,"numero":"0001385\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - 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CONFORME PORTARIA 277\/2024\/GAB\/SEMED","processo":{"ano":2024,"numero":"0004377\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":null,"fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1405214,"numero":"0005693\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MARCOS DE SOUSA MARTINS","documento":"**.*.4.32.\/682--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1405214"},{"id":1405242,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-12 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005696\/2024","valor":{"value":35121.14,"formatted":"35.121,14","brl":"R$ 35.121,14","extense":"trinta e cinco mil cento e vinte e um reais e quatorze centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Nota de Liquida\u00e7\u00e3o COMPLEMENTAR para pagamento da despesa com loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel, conforme recibo \u00e0 pe\u00e7a N\u00b0198 , e-DocB16E34CA-e ,\nreferente ao per\u00edodo de\n10\/7 a 09\/08\/2024, devidamente certificado por Luzinete Barros.\nContrato N\u00ba 046\/PGM\/2019\nCAIXA ECONOMICA FEDERAL\nAG: 4326\nC\/C: 388-1","processo":{"ano":2024,"numero":"0001464\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - 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","processo":{"ano":2024,"numero":"0000509\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFER\u00caNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - 30%"},"liquidacao":{"id":1405480,"numero":"0005707\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CENTRO SOCIAL SAO LUIZ GONZAGA","documento":"05.902.606\/0011-08","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1405480"},{"id":1405551,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005710\/2024","valor":{"value":23492.83,"formatted":"23.492,83","brl":"R$ 23.492,83","extense":"vinte e tr\u00eas mil quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e tr\u00eas centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de despesa para pagamento com a Loca\u00e7\u00e3o do Im\u00f3vel onde funciona a EMEI Extens\u00e3o Flamboyant, conforme informa\u00e7\u00f5es contidas no Despacho pe\u00e7a n\u00b0 175 e-Doc 52838617-e , e recibo pe\u00e7a n\u00b0174 e-doc.F1B531AF-e referente ao per\u00edodo de 15\/09\/2024 a 14\/10\/2024, devidamente certificado por Lucilene F soares, Diretora da Unidade de Ensino Escolar e Edvane Aparecida de Lima, Vica Diretora. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0001470\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFER\u00caNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - 30%"},"liquidacao":{"id":1405551,"numero":"0005710\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"INSTITUTO DE ENS. FUND. CAMPOS CORREA LTDA","documento":"23.096.990\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1405551"},{"id":1405556,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005708\/2024","valor":{"value":10627.07,"formatted":"10.627,07","brl":"R$ 10.627,07","extense":"dez mil seiscentos e vinte e sete reais e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de despesa para pagamento com a Loca\u00e7\u00e3o do Im\u00f3vel onde funciona a EMEI COSME E DAMI\u00c3O, conforme informa\u00e7\u00f5es contidas no Despacho pe\u00e7a n\u00b0198 e-Doc -DEBC127C-e , e recibo pe\u00e7a n\u00b0 197 e-doc-F05FD5BA-e, referente ao per\u00edodo de 06\/09\/2024 a 05\/10\/2024, informa\u00e7\u00f5es devidamente certificadas por Euzenia almeida da Silva, Vice Diretora da Unidade de Ensino Escola e Ana Paula Galv\u00e3o, Secret\u00e1ria escolar. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0000738\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFER\u00caNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - 30%"},"liquidacao":{"id":1405556,"numero":"0005708\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ASSOC.COM.DOS MORADORES E AMIGOS B.EMBRATEL","documento":"05.971.890\/0001-00","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1405556"},{"id":1405558,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005706\/2024","valor":{"value":66434.41,"formatted":"66.434,41","brl":"R$ 66.434,41","extense":"sessenta e seis mil quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de despesa para pagamento com a Loca\u00e7\u00e3o do Im\u00f3vel onde funciona a EMEIF JESUS DE NAZAR\u00c9, conforme informa\u00e7\u00f5es contidas no Despacho pe\u00e7a n\u00b0250 e-Doc 7D2FFA2E-e , e recibo pe\u00e7a n\u00b0249 e-doc CA8526EB-e referente ao per\u00edodo de 06\/09\/2024 A 05\/10\/2024  devidamente certificado por C\u00edntia Concei\u00e7\u00e3o dias , Diretora da Unidade de Ensino Escolar e Maiara Vieira- Secret\u00e1ria Escolar. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0001160\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFER\u00caNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - 30%"},"liquidacao":{"id":1405558,"numero":"0005706\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ASSOCIA\u00c7\u00c3O S\u00c3O TIAGO MAIOR","documento":"08.255.654\/0001-78","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1405558"},{"id":1405610,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005709\/2024","valor":{"value":5633.2,"formatted":"5.633,20","brl":"R$ 5.633,20","extense":"cinco mil seiscentos e trinta e tr\u00eas reais e vinte centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Nota de Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com a contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em servi\u00e7os de manuten\u00e7\u00e3o corretiva e preventiva de centrais de ar (PE\u00c7AS), para atender as unidades administrativas, conforme NFS-e n\u00ba 031, de 19\/08\/2024, pe\u00e7a 346, fl. 01, e-Doc FC741BE7, devidamente certificada por Francisca Hugurlavia Fernandes.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000482\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - 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CONFORME PORTARIA 277\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004377\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":null,"fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1405704,"numero":"0005724\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CARLA DELIZANDRA GONCALVES SOUSA","documento":"**.*.6.38.\/152--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1405704"},{"id":1372086,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-20 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0004893\/2024","valor":{"value":375,"formatted":"375,00","brl":"R$ 375,00","extense":"trezentos e setenta e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":" \n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO PROCESSO 00600-40186\/2024-47. CONFORME PORTARIA 250\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004018\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1372086,"numero":"0004893\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"OSCAR FRANCISCO DE AGUIAR NETO","documento":"**.*.4.80.\/512--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1372086"},{"id":1372088,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-20 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0004893\/2024","valor":{"value":375,"formatted":"375,00","brl":"R$ 375,00","extense":"trezentos e setenta e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":" \n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO PROCESSO 00600-40186\/2024-47. 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CONFORME PORTARIA 255\/2024\/GAB\/SEMED.\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0004075\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1374550,"numero":"0005022\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"KETILA BATISTA DA SILVA TEIXEIRA","documento":"**.*.1.75.\/852--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1374550"},{"id":1374560,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005017\/2024","valor":{"value":7000,"formatted":"7.000,00","brl":"R$ 7.000,00","extense":"sete mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DA SERVIDORA  ROSALINA TRAJANO DINIZ, CADASTRO: 185.076, PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVI\u00c7OS NECESS\u00c1RIOS PARA  CONSERVA\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO, VISANDO ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O\/SEMED, LOCALIZADA NA RUA ELIAS GORAYEB N\u00ba 1514, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRA\u00c7AS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DA DESPESAS NO ANEXO I - DO DECRETO N\u00ba 14.707 DE 23.08.2017, PE\u00c7A 02.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003707\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1374560,"numero":"0005017\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","documento":"30.634.740\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1374560"},{"id":1374605,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005018\/2024","valor":{"value":1000,"formatted":"1.000,00","brl":"R$ 1.000,00","extense":"mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DA SERVIDORA  ROSALINA TRAJANO DINIZ, CADASTRO: 185.076, PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVI\u00c7OS NECESS\u00c1RIOS PARA  CONSERVA\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO, VISANDO ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O\/SEMED, LOCALIZADA NA RUA ELIAS GORAYEB N\u00ba 1514, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRA\u00c7AS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DA DESPESAS NO ANEXO I - DO DECRETO N\u00ba 14.707 DE 23.08.2017, PE\u00c7A 02.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003707\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1374605,"numero":"0005018\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","documento":"30.634.740\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1374605"},{"id":1374678,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000261\/2024","valor":{"value":-14842.5,"formatted":"-14.842,50","brl":"R$ -14.842,50","extense":"quatorze mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"ANULA\u00c7\u00c3O DO PAGAMENTO PARA CORRE\u00c7\u00c3O DA FICHA\/DESPESA  -Liquida\u00e7\u00e3o: N\u00ba 4379\/2024 - JULHO\/2024 - JETONS UNIVERSIDADE PARA TODOS","processo":{"ano":2024,"numero":"0003560\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1374678,"numero":"0004379\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","documento":"05.903.125\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1374678"},{"id":1374693,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005013\/2024","valor":{"value":6420,"formatted":"6.420,00","brl":"R$ 6.420,00","extense":"seis mil quatrocentos e vinte reais"},"valor_pago":null,"historico":"Nota de Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel, conforme recibo \u00e0 pe\u00e7a 161, e-Doc 3AB1E988-e, referente ao m\u00eas de agosto\/2024, devidamente certificado por Diana da Silva Alexandria.\nContrato N\u00ba 112\/PGM\/2013\nBANCO DO BRASIL\nAG: 5885-8\nC\/C: 5980-3","processo":{"ano":2024,"numero":"0001232\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFER\u00caNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - 30%"},"liquidacao":{"id":1374693,"numero":"0005013\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PAROQUIA N S AMPARO","documento":"05.902.606\/0013-70","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1374693"},{"id":1374852,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005020\/2024","valor":{"value":101987.35,"formatted":"101.987,35","brl":"R$ 101.987,35","extense":"cento e um mil novecentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para cobrir despesa com o pagamento referente a devolu\u00e7\u00e3o de recurso financeiro, por meio de Guia de Recolhimento da Uni\u00e3o - GRU, ao FNDE referente ao Termo de Compromisso n.\u00b0 6903\/2013 que tinha como objeto a constru\u00e7\u00e3o de uma quadra escolar coberta com vesti\u00e1rio na Escola Santa J\u00falia, conforme CEO n\u00ba 283\/2024. .","processo":{"ano":2024,"numero":"0003044\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1374852,"numero":"0005020\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FNDE-FUNDO NAC. DE DES. DA EDUCACAO","documento":"00.378.257\/0001-81","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1374852"},{"id":1374938,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005027\/2024","valor":{"value":750,"formatted":"750,00","brl":"R$ 750,00","extense":"setecentos e cinquenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00040759\/2024-32-e . CONFORME PORTARIA 255\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004075\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1374938,"numero":"0005027\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ALDELINA VASQUES BORBA RABELLO","documento":"**.*.1.35.\/962--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1374938"},{"id":1374976,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005019\/2024","valor":{"value":10530.32,"formatted":"10.530,32","brl":"R$ 10.530,32","extense":"dez mil quinhentos e trinta reais e trinta e dois centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Nota de Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel, conforme recibo \u00e0 pe\u00e7a 212, e-Doc 9C9B7866-e, referente ao per\u00edodo de 19\/07 a 18\/08\/2024, devidamente certificado por Rosario Pereira.\nContrato N\u00ba 059\/PGM\/2010\nBANCO DO BRASIL\nAG: 2290-x\nC\/C: 614416","processo":{"ano":2024,"numero":"0000785\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFER\u00caNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - 30%"},"liquidacao":{"id":1374976,"numero":"0005019\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CRISTIANE SILVA FONTINELLI","documento":"**.*.6.64.\/142--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1374976"},{"id":1375037,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005014\/2024","valor":{"value":1200,"formatted":"1.200,00","brl":"R$ 1.200,00","extense":"mil duzentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"\n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00033830\/2024-21-e . CONFORME PORTARIA  252\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003383\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1375037,"numero":"0005014\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"OSVALDO FERNANDES FILHO","documento":"**.*.2.37.\/806--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1375037"},{"id":1375206,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005192\/2024","valor":{"value":124.08,"formatted":"124,08","brl":"R$ 124,08","extense":"cento e vinte e quatro reais e oito centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SEMED \u2013 ED.INF. APOIO TECNICO - PROC.  ELETRONICO 0600.00035612\/2024-21 AGOSTO\/2024  SALARIO FAMILIA IPAM","processo":{"ano":2024,"numero":"0003561\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339008000000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR ","plano_conta":"33900800000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1375206,"numero":"0005192\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","documento":"05.903.125\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1375206"},{"id":1375269,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005195\/2024","valor":{"value":1148.4,"formatted":"1.148,40","brl":"R$ 1.148,40","extense":"mil cento e quarenta e oito reais e quarenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00d5ES PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. M\u00caS DE AGOSTO\/2024 PROCESSO 00600.00035621\/2024-11 SEDE APOIO TECNICO \u2013 DIVERSAS INDENIZA\u00c7\u00d5ES.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003562\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1375269,"numero":"0005195\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","documento":"05.903.125\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1375269"},{"id":1375303,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005124\/2024","valor":{"value":10215,"formatted":"10.215,00","brl":"R$ 10.215,00","extense":"dez mil duzentos e quinze reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O PARA COBRIR DESPESA COM JETONS A CONSELHEIROS,  CONFORME PROCESSO N\u00ba 00035620\/2024-77 (SEDE FUNDEB 70%) - 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PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO","documento":"34.481.804\/0001-71","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1376142"},{"id":1376230,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005073\/2024","valor":{"value":115.94,"formatted":"115,94","brl":"R$ 115,94","extense":"cento e quinze reais e noventa e quatro centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SEMED -UNIDADES SUPERVISIONADAS - PROC.  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PREV. 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IPAM ASSISTENCIA MEDICA","processo":{"ano":2024,"numero":"0003561\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339100000000 - APLICA\u00c7\u00c3O DIRETA DECORRENTE DE OPERA\u00c7\u00c3O ENTRE \u00d3RG\u00c3OS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OR\u00c7AMENTOS","plano_conta_elemento":"339139000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS-PJ - OPERA\u00c7\u00d5ES INTRA-OR\u00c7.","plano_conta":"33913900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1389442,"numero":"0005259\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO","documento":"34.481.804\/0001-71","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1389442"},{"id":1394300,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-26 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005258\/2024","valor":{"value":92.6,"formatted":"92,60","brl":"R$ 92,60","extense":"noventa e dois reais e sessenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Subempenho para COMPLEMENTO  do pagamento da despesa com a contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em servi\u00e7os de manuten\u00e7\u00e3o corretiva e preventiva de\ncentrais de ar (SERVI\u00c7OS), para atender as unidades administrativas, conforme NFS-e n\u00ba 670, de 18\/07\/2024 na PE\u00c7A 323, devidamente certificada por Eide Rodrigues da Silva e Sandra Mirleny da Silva Carvalho","processo":{"ano":2024,"numero":"0000482\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1394300,"numero":"0005258\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"S Y L DE SA - ME","documento":"16.848.354\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1394300"},{"id":1395041,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-26 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005257\/2024","valor":{"value":92.6,"formatted":"92,60","brl":"R$ 92,60","extense":"noventa e dois reais e sessenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Nota de Liquida\u00e7\u00e3o de complemento para pagamento da despesa com a contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em servi\u00e7os de manuten\u00e7\u00e3o corretiva e preventiva de centrais de ar (SERVI\u00c7OS), para atender as unidades administrativas, conforme NFS-e n\u00ba 670, de 18\/07\/2024 na PE\u00c7A 323, devidamente certificada por Eide Rodrigues da Silva e Sandra Mirleny da Silva Carvalho.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000482\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1395041,"numero":"0005257\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"S Y L DE SA - ME","documento":"16.848.354\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1395041"},{"id":1395403,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-26 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005276\/2024","valor":{"value":375,"formatted":"375,00","brl":"R$ 375,00","extense":"trezentos e setenta e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00041091\/2024-41-e . 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CONFORME PORTARIA  227\/2024\/GAB\/SEMED","processo":{"ano":2024,"numero":"0003775\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1397840,"numero":"0005293\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"OSVALDO FERNANDES FILHO","documento":"**.*.2.37.\/806--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1397840"},{"id":1397859,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-27 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005279\/2024","valor":{"value":15036.57,"formatted":"15.036,57","brl":"R$ 15.036,57","extense":"quinze mil e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Subempenho para pagamento da despesa com loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel, conforme recibo na pe\u00e7a 181, referente ao per\u00edodo de 28 de Agosto a 27 de Setembro de 2024, devidamente certificado por Ana Cec\u00edlia dos Santos.\nContrato N\u00ba 091\/PGM\/2008\nBANCO DO BRASIL\nAG: 5885-8\nC\/C: 5980-3","processo":{"ano":2024,"numero":"0000871\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - 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NOS PER\u00cdODOS DE 02 A 06\/08; 09 \u00c0 13\/09; 16 \u00c0 20\/09; 23 \u00c0 27\/09 E 30\/09\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS 10,5  (DEZ E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO:  TERRESTRE OFICIAL. \n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00037765\/2024-21-e . CONFORME PORTARIA  262\/2024\/GAB\/SEMED","processo":{"ano":2024,"numero":"0003776\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1398234,"numero":"0005290\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"SILDOMAR ANTONIO BORGES","documento":"**.*.4.29.\/761--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1398234"},{"id":1398247,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-27 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005292\/2024","valor":{"value":1575,"formatted":"1.575,00","brl":"R$ 1.575,00","extense":"mil quinhentos e setenta e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"\n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00037765\/2024-21-e . 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CONFORME PORTARIA 261\/2024\/GAB\/SEMED.\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0004140\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1398391,"numero":"0005305\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PATRICIA MOGANA DE ASSIS CORREA BORGES","documento":"**.*.5.69.\/272--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1398391"},{"id":1398396,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005297\/2024","valor":{"value":6933.81,"formatted":"6.933,81","brl":"R$ 6.933,81","extense":"seis mil novecentos e trinta e tr\u00eas reais e oitenta e um centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Nota de Liquida\u00e7\u00e3o de para pagamento da despesa com loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel, conforme recibo \u00e0 pe\u00e7a 148, e-Doc D8FF3187-e, referente ao per\u00edodo de 25\/08 a 24\/09\/2024, devidamente certificado por Domares Neves.\nContrato N\u00ba 075\/PGM\/2011\nBANCO DO BRASIL\nAG: 3231-X\nC\/P: 16255-8 \u2013 VAR: 51","processo":{"ano":2024,"numero":"0001276\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - 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CONFORME PORTARIA 261\/2024\/GAB\/SEMED.\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0004140\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1398761,"numero":"0005306\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ROMMEL CHAVEZ RODRIGUES","documento":"**.*.6.22.\/562--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1398761"},{"id":1399049,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005296\/2024","valor":{"value":15230.33,"formatted":"15.230,33","brl":"R$ 15.230,33","extense":"quinze mil duzentos e trinta reais e trinta e tr\u00eas centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Nota de Liquida\u00e7\u00e3o de para pagamento da despesa com loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel, conforme recibo \u00e0 pe\u00e7a 188, e-Doc EEFE537B-e, referente ao per\u00edodo de 13\/08 a 12\/09\/2024, devidamente certificado por Fernando Gomes.\nContrato N\u00ba 013\/PGM\/2021\nBANCO SICOOB\nAG: 3325\nC\/C: 1193104","processo":{"ano":2024,"numero":"0001382\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - 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EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1399430,"numero":"0005298\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TOTAL LIFE ASSISTENCIA A VIDA LTDA","documento":"09.079.572\/0001-82","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1399430"},{"id":1399440,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005303\/2024","valor":{"value":1500,"formatted":"1.500,00","brl":"R$ 1.500,00","extense":"mil quinhentos reais"},"valor_pago":null,"historico":" DI\u00c1RIAS DO (A) SERVIDOR (A): EIDE RODRIGUES DA SILVA; CADASTRO:1001360; CARGO: CHEFE DE APOIO , POR SE \nDESLOCAR ATE AS ESCOLAS RURAIS. PARA REALIZAR FISCALIZA\u00c7\u00c3O E ACOMPANHAMENTO DOS SERVI\u00c7OS DE \nPRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS PRESTADOS PELAS EMPRESAS DE VIGIL\u00c2NCIA E SEGURAN\u00c7A LTDA, ENERGISA E CAERD \nREFERENTES AS CONTAS P\u00daBLICAS MUNICIPAIS , TOTAL DE DIARIAS 10 (DEZ). NOS PER\u00cdODOS DE 08 \u00e0 10\/08; 15 \u00e0 17\/08; \n22 \u00e0 24\/08 e 29 \u00e0 31\/08\/2024. TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL.\n\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0004140\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1399440,"numero":"0005303\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EIDE RODRIGUES DA SILVA","documento":"**.*.5.85.\/692--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1399440"},{"id":1399474,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005304\/2024","valor":{"value":3000,"formatted":"3.000,00","brl":"R$ 3.000,00","extense":"tr\u00eas mil reais"},"valor_pago":null,"historico":" DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO PROCESSO 00600-00041408\/2024-49. CONFORME PORTARIA 261\/2024\/GAB\/SEMED.\n\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0004140\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1399474,"numero":"0005304\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FRANCISCA HUGURLAVIA FERNANDES","documento":"**.*.2.51.\/362--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1399474"},{"id":1399632,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-29 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005313\/2024","valor":{"value":6933.81,"formatted":"6.933,81","brl":"R$ 6.933,81","extense":"seis mil novecentos e trinta e tr\u00eas reais e oitenta e um centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Nota de Liquida\u00e7\u00e3o de para pagamento da despesa com loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel, conforme recibo \u00e0 pe\u00e7a 148, e-Doc D8FF3187-e, referente ao per\u00edodo de 25\/08 a 24\/09\/2024, devidamente certificado por Domares Neves.\nContrato N\u00ba 075\/PGM\/2011\nBANCO DO BRASIL\nAG: 3231-X\nC\/P: 16255-8 \u2013 VAR: 51","processo":{"ano":2024,"numero":"0001276\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFER\u00caNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - 30%"},"liquidacao":{"id":1399632,"numero":"0005313\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"HISLLIS THUANNI DOS SANTOS TOMAZINI","documento":"**.*.7.04.\/052--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1399632"},{"id":1399812,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-29 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005312\/2024","valor":{"value":2250,"formatted":"2.250,00","brl":"R$ 2.250,00","extense":"dois mil duzentos e cinquenta reais"},"valor_pago":null,"historico":" DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00041749\/2024-14-e . CONFORME PORTARIA  267\/2024\/GAB\/SEMED.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004174\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":1399812,"numero":"0005312\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JAIME WASCZUK","documento":"**.*.8.03.\/322--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1399812"},{"id":1399858,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-29 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000273\/2024","valor":{"value":-6933.81,"formatted":"-6.933,81","brl":"R$ -6.933,81","extense":"seis mil novecentos e trinta e tr\u00eas reais e oitenta e um centavos"},"valor_pago":null,"historico":"ANULA\u00c7\u00c3O TOTAL POR ERRO MATERIAL NO HIST\u00d3RICO","processo":{"ano":2024,"numero":"0001276\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFER\u00caNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - 30%"},"liquidacao":{"id":1399858,"numero":"0005297\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"HISLLIS THUANNI DOS SANTOS TOMAZINI","documento":"**.*.7.04.\/052--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1399858"},{"id":1021268,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-14 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0004753\/2024","valor":{"value":525,"formatted":"525,00","brl":"R$ 525,00","extense":"quinhentos e vinte e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":" \n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00039551\/2024-71-e . 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NO PER\u00cdODO 13 \u00c0 15\/08\/2024. TOTAL DE DI\u00c1RIAS 2 \u00bd  (DUAS E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO:  TERRESTRE OFICIAL. \n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00038187\/2024-21-e . CONFORME PORTARIA  238\/2024\/GAB\/SEMED","processo":{"ano":2024,"numero":"0003818\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001"},"liquidacao":{"id":898470,"numero":"0004705\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"OSVALDO FERNANDES FILHO","documento":"**.*.2.37.\/806--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/898470"},{"id":898529,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0004699\/2024","valor":{"value":20669.28,"formatted":"20.669,28","brl":"R$ 20.669,28","extense":"vinte mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Nota de Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel, conforme recibo \u00e0 pe\u00e7a 150, e-Doc 297BE1AB-e, referente ao m\u00eas de agosto\/2024, devidamente certificado por Priscila Morais.\nContrato N\u00ba 056\/PGM\/2014\nBANCO BRADESCO\nAG: 1294\nC\/C: 0372923-0","processo":{"ano":2024,"numero":"0000964\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0313 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.273 - Manuten\u00e7\u00e3o da sede e unidades educacionais"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFER\u00caNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - 30%"},"liquidacao":{"id":898529,"numero":"0004699\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CENTRO SOCIAL SAO LUIZ GONZAGA","documento":"05.902.606\/0011-08","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/898529"},{"id":898569,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0004710\/2024","valor":{"value":1650,"formatted":"1.650,00","brl":"R$ 1.650,00","extense":"mil seiscentos e cinquenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"\n DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI\u00c1RIAS NO PROCESSO 00600-00039349\/2023-49-e . 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