{"data":{"id":35527,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos","descricao":"Atualiza\u00e7\u00e3o dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condi\u00e7\u00f5es de trabalho e promover a qualifica\u00e7\u00e3o continuada dos recursos humanos, a moderniza\u00e7\u00e3o dos sistemas de informa\u00e7\u00e3o, reforma e manuten\u00e7\u00e3o de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.","valor_orcamento":{"value":9465728,"formatted":"9.465.728,00","brl":"R$ 9.465.728,00","extense":"nove milh\u00f5es quatrocentos e sessenta e cinco mil setecentos e vinte e oito reais"},"empenhos":[{"id":1399931,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-30 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000449\/2024","valor":{"value":13413.38,"formatted":"13.413,38","brl":"R$ 13.413,38","extense":"treze mil quatrocentos e treze reais e trinta e oito centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de materiais b\u00e1sicos para obras, de acordo com solicita\u00e7\u00e3o e-Doc. 588B30F4 do referido processo.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":1401245,"numero":"0000457\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"JAIRO JUSTINIANO XAVIER","documento":"**.*.4.04.\/802--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1401245"},{"id":1401584,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-09-03 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000459\/2024","valor":{"value":692.5,"formatted":"692,50","brl":"R$ 692,50","extense":"seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com  Contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada para o fornecimento de solu\u00e7\u00e3o tecnol\u00f3gica para o registro e controle de frequ\u00eancia dos empregados da EMDUR.","processo":{"ano":2021,"numero":"00600-0\/2021"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":1369335,"numero":"0000414\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"BRASCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"03.558.963\/0001-01","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1369335"},{"id":962444,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-19 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000312\/2024","valor":{"value":625,"formatted":"625,00","brl":"R$ 625,00","extense":"seiscentos e vinte e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para a cobertura da despesa com concess\u00e3o de di\u00e1rias, conforme solicita\u00e7\u00e3o do despacho do e-DOC 7E79F680, para realiza\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de manuten\u00e7\u00e3o\/implanta\u00e7\u00e3o da ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica do Distrito Nazar\u00e9 dos dias 21 a 23 de junho de 2024 de acordo com a Portaria n\u00ba 077\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 96452AF0) do processo administrativo n\u00b0 00600-00029255\/2024-61-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":963607,"numero":"0000249\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"FRANCISCO DE ASSIS PINTO TAVARES","documento":"**.*.5.36.\/272--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/963607"},{"id":963799,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-03 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000239\/2024","valor":{"value":600,"formatted":"600,00","brl":"R$ 600,00","extense":"seiscentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com aux\u00edlio deslocamento para Participa\u00e7\u00e3o: F\u00f3rum Nacional de Ilumina\u00e7\u00e3o Urbana-Qualidade de Vida e Seguran\u00e7a P\u00fablica dia 09 de maio em S\u00e3o Paulo.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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O deslocamento se faz necess\u00e1rio para a realiza\u00e7\u00e3o do\nservi\u00e7o de moderniza\u00e7\u00e3o da ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica do campo do distrito de Jaci-Paran\u00e1 e distrito de Calama, e acordo com solicita\u00e7\u00e3o do e-Doc. BF56CBD3-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":964265,"numero":"0000216\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"ELIAS GOMES MAGALH\u00c3ES","documento":"**.*.6.19.\/892--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/964265"},{"id":1404088,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-09-09 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000464\/2024","valor":{"value":8604.24,"formatted":"8.604,24","brl":"R$ 8.604,24","extense":"oito mil seiscentos e quatro reais e vinte e quatro centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para a cobertura da despesa com pagamento de JETONS aos membros do Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da EMDUR, conforme solicita\u00e7\u00e3o do OF\u00cdCIO INTERNO N.\u00ba 9\/2024\/CONSAD\/EMDUR (e-DOC B88ACB39) do processo administrativo n\u00b0 00600-00002878\/2024-97-e.\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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O deslocamento \u00e9 necess\u00e1rio para a execu\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de implanta\u00e7\u00e3o de ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica na Vila Jirau, em complementa\u00e7\u00e3o ao PROLED, com o objetivo de garantir que o distrito esteja 100% iluminado com tecnologia LED.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":null,"fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":1405665,"numero":"0000498\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"MARCO DANIEL RODRIGUES SILVA","documento":"**.*.1.40.\/483--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1405665"},{"id":1405694,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-09-16 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000501\/2024","valor":{"value":750,"formatted":"750,00","brl":"R$ 750,00","extense":"setecentos e cinquenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com concess\u00e3o de di\u00e1rias para os empregados da EMDUR, de acordo com Portaria n\u00ba 123\/2024\/GAB\/EMDUR DOM n\u00ba3812 e conforme solicita\u00e7\u00e3o do despacho E-Doc.4D8CA100. 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URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":960964,"numero":"0000394\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"CONSULED CONSULTORIA LTDA","documento":"22.368.892\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/960964"},{"id":961051,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-31 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000389\/2024","valor":{"value":200000,"formatted":"200.000,00","brl":"R$ 200.000,00","extense":"duzentos mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para a cobertura da despesa com a Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de Gerenciamento de combust\u00edvel, por meio de implanta\u00e7\u00e3o e opera\u00e7\u00e3o de um sistema informatizado e integrado com utiliza\u00e7\u00e3o de cart\u00e3o magn\u00e9tico ou microprocessador por chip, atrav\u00e9s de postos credenciados, para atender a frota de ve\u00edculos desta EMDUR, conforme DESPACHO N.\u00ba 262\/2024\/GEADM\/EMDUR (e-DOC C1A8D7BB) do processo administrativo 00600-00004207\/2024-61-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":961051,"numero":"0000389\/2024","tipo":"Estimativo","ano":2024},"favorecido":{"nome":"UZZIPAY ADM. DE CONV\u00caNIOS LTDA","documento":"05.884.660\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/961051"},{"id":961107,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-30 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000386\/2024","valor":{"value":1485,"formatted":"1.485,00","brl":"R$ 1.485,00","extense":"mil quatrocentos e oitenta e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para aquisi\u00e7\u00e3o de g\u00e1s de cozinha - Lote 02, para os meses de agosto a dezembro de 2024, conforme o despacho do e-DOC 75C88430 do processo administrativo n\u00b0 00600-00026869\/2024-91-e. ","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":961107,"numero":"0000386\/2024","tipo":"Estimativo","ano":2024},"favorecido":{"nome":"IMPOL COMERCIO SERVI\u00c7OS E REPRESENTA\u00c7\u00d5ES","documento":"15.335.703\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/961107"},{"id":961143,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-30 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000384\/2024","valor":{"value":18766.6,"formatted":"18.766,60","brl":"R$ 18.766,60","extense":"dezoito mil setecentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para aquisi\u00e7\u00e3o de \u00e1gua mineral -  lote 01, para os meses de agosto a dezembro de 2024, conforme o despacho do e-DOC 75C88430 do processo administrativo n\u00b0 00600-00026869\/2024-91-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":961143,"numero":"0000384\/2024","tipo":"Estimativo","ano":2024},"favorecido":{"nome":"IMPOL COMERCIO SERVI\u00c7OS E REPRESENTA\u00c7\u00d5ES","documento":"15.335.703\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/961143"},{"id":961168,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-29 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000383\/2024","valor":{"value":14250,"formatted":"14.250,00","brl":"R$ 14.250,00","extense":"quatorze mil duzentos e cinquenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para contrata\u00e7\u00e3o de Solu\u00e7\u00e3o de Seguran\u00e7a de Rede Firewall, conforme solicita\u00e7\u00e3o do DESPACHO N.\u00ba 257\/2024\/GEADM\/EMDUR (e-DOC CBAD932A).","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":961168,"numero":"0000383\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"WEBSECURE CONSULT. E SERV. DE SEG. DA INFORM. LTDA","documento":"20.548.658\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/961168"},{"id":961185,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-26 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000382\/2024","valor":{"value":6256.47,"formatted":"6.256,47","brl":"R$ 6.256,47","extense":"seis mil duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de materiais b\u00e1sicos para obras, de acordo com solicita\u00e7\u00e3o e-Doc. 837215EA. do referido processo. ","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":961185,"numero":"0000382\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/961185"},{"id":961194,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-26 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000381\/2024","valor":{"value":71.35,"formatted":"71,35","brl":"R$ 71,35","extense":"setenta e um reais e trinta e cinco centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de materiais b\u00e1sicos para obras, de acordo com solicita\u00e7\u00e3o e-Doc. 837215EA. do referido processo. 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","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":961218,"numero":"0000380\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"PMX COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","documento":"43.279.146\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/961218"},{"id":961246,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-26 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000379\/2024","valor":{"value":5647.1,"formatted":"5.647,10","brl":"R$ 5.647,10","extense":"cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e dez centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de materiais b\u00e1sicos para obras, de acordo com solicita\u00e7\u00e3o e-Doc. 837215EA. do referido processo. 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","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":961409,"numero":"0000369\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"RT COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"38.141.498\/0001-85","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/961409"},{"id":961428,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-15 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000368\/2024","valor":{"value":38070,"formatted":"38.070,00","brl":"R$ 38.070,00","extense":"trinta e oito mil e setenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho depara cobrir despesa com  contrata\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de limpeza de fossas s\u00e9pticas, caixas d\u2019\u00e1gua, sumidouros, po\u00e7os e manuten\u00e7\u00e3o de bombas hidr\u00e1ulicas, de acordo com objeto do processo descrito no Termo de Refer\u00eancia (e-DOC 31C02AE3) e conforme a solicita\u00e7\u00e3o do despacho do e-DOC B40C255F .","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":962325,"numero":"0000319\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","documento":"04.763.223\/0001-61","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/962325"},{"id":962411,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-19 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000314\/2024","valor":{"value":625,"formatted":"625,00","brl":"R$ 625,00","extense":"seiscentos e vinte e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para a cobertura da despesa com concess\u00e3o de di\u00e1rias, conforme solicita\u00e7\u00e3o do despacho do e-DOC 7E79F680, para realiza\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de manuten\u00e7\u00e3o\/implanta\u00e7\u00e3o da ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica do Distrito Nazar\u00e9 dos dias 21 a 23 de junho de 2024 de acordo com a Portaria n\u00ba 077\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 96452AF0) do processo administrativo n\u00b0 00600-00029255\/2024-61-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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( Material para manuten\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":962528,"numero":"0000307\/2024","tipo":"Estimativo","ano":2024},"favorecido":{"nome":"LOG CARD SERVI\u00c7OS LTDA","documento":"18.252.546\/0001-03","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/962528"},{"id":962544,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-13 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000306\/2024","valor":{"value":250000,"formatted":"250.000,00","brl":"R$ 250.000,00","extense":"duzentos e cinquenta mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de Sistema de Administra\u00e7\u00e3o, Gerenciamento de Frota de Ve\u00edculos, com implanta\u00e7\u00e3o e opera\u00e7\u00e3o de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cart\u00e3o magn\u00e9tico, nas redes de estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA.  (Manuten\u00e7\u00e3o e conserva\u00e7\u00e3o de m\u00e1quinas e equipamentos).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":962544,"numero":"0000306\/2024","tipo":"Estimativo","ano":2024},"favorecido":{"nome":"LOG CARD SERVI\u00c7OS LTDA","documento":"18.252.546\/0001-03","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/962544"},{"id":962574,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-13 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000305\/2024","valor":{"value":7800,"formatted":"7.800,00","brl":"R$ 7.800,00","extense":"sete mil oitocentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para a cobertura da despesa com concess\u00e3o de di\u00e1rias conforme solicita\u00e7\u00e3o do despacho do e-DOC 8ADD6A71, para Participa\u00e7\u00e3o no IV Semin\u00e1rio Nacional de Governan\u00e7a e Gest\u00e3o Arquivistica, na Cidade Jo\u00e3o Pessoa \u2013 Para\u00edba de acordo com a Portaria n\u00ba 074\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC C6256B62) do processo administrativo n\u00b0 00600-00026548\/2024-97-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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RRT (fl. 147), conforme os despachos das fls. 154 e 155 do processo administrativo n\u00b0 02.41.00030\/2023.","processo":{"ano":2023,"numero":"02410-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":962774,"numero":"0000294\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS DE RON","documento":"15.008.662\/0001-85","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/962774"},{"id":962822,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-07 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000291\/2024","valor":{"value":25119.23,"formatted":"25.119,23","brl":"R$ 25.119,23","extense":"vinte e cinco mil cento e dezenove reais e vinte e tr\u00eas centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com contrata\u00e7\u00e3o de empresa para presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de conex\u00e3o dedicada com a internet, conforme publica\u00e7\u00e3o do extrato do primeiro Termo Aditivo ao Contrato 008\/2023\/GEJUR\/EMDUR\/RO e-doc.C32B299E-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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ROND.","documento":"00.394.460\/0427-31","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/962885"},{"id":962914,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-04 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000286\/2024","valor":{"value":10620.62,"formatted":"10.620,62","brl":"R$ 10.620,62","extense":"dez mil seiscentos e vinte reais e sessenta e dois centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para a contrata\u00e7\u00e3o de empresa para presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de rastreamento e monitoramento de ve\u00edculos e equipamentos via sat\u00e9lite por GPS\/GSM\/GPRS de ve\u00edculos da EMDUR, conforme solicita\u00e7\u00e3o do DESPACHO N.\u00ba 178\/2024\/GEADM\/EMDUR (e-DOC A1962214) do processo administrativo n\u00b0 00600-00047860\/2023-33-e.\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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DE CONV\u00caNIOS LTDA","documento":"05.884.660\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/963128"},{"id":963131,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-22 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000274\/2024","valor":{"value":600,"formatted":"600,00","brl":"R$ 600,00","extense":"seiscentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir a despesa com adicional de deslocamento para participa\u00e7\u00e3o do evento: Smart City Sudeste em S\u00e3o Paulo-SP dos dias 03 a 06 de junho de 2024, conforme solicita\u00e7\u00e3o do despacho do e-DOC 359EF337 e de acordo com Portaria n\u00ba 065\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC E44F9F03) e Art. 18 \u00a7 1\u00b0 da Resolu\u00e7\u00e3o n\u00ba 003\/2023\/EMDUR (e-DOC B4F32A43).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Baixo Madeira dos dias 27 a 29 de maio de 2024, de acordo com a Portaria n\u00ba 068\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 89BF15C1) e conforme solicita\u00e7\u00e3o do despacho (e-DOC 27D5B6D7).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - 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","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":963651,"numero":"0000247\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"AMANDA MOURA NOGUEIRA","documento":"**.*.7.77.\/472--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/963651"},{"id":963669,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-08 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000246\/2024","valor":{"value":625,"formatted":"625,00","brl":"R$ 625,00","extense":"seiscentos e vinte e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com concess\u00e3o de di\u00e1rias para a realiza\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de fiscaliza\u00e7\u00e3o do processo n\u00ba 02.41.00034\/2022 (Execu\u00e7\u00e3o do Projeto de Cal\u00e7amento dos Distritos do Baixo Madeira), sendo o deslocamento para os Distritos de Calama e Demarca\u00e7\u00e3o. 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","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":963720,"numero":"0000243\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"LUIZ EDUARDO BULLERJAHN ARCOS","documento":"**.*.4.36.\/818--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/963720"},{"id":963747,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-07 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000242\/2024","valor":{"value":7000,"formatted":"7.000,00","brl":"R$ 7.000,00","extense":"sete mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho destinado a despesa com contrata\u00e7\u00e3o de sistema para atender as atividades de escritura\u00e7\u00e3o cont\u00e1bil e folha de pagamento, conforme solicita\u00e7\u00e3o do e-DOC 28FAD012.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Qualidade de Vida e Seguran\u00e7a P\u00fablica, uma realiza\u00e7\u00e3o da ABCIP, ABILUX e ABRASI, ir\u00e1 apresentar e debater a temas relacionados a qualidade de vida e seguran\u00e7a p\u00fablica. O evento acontecer\u00e1 dia 09 de maio de 2024 na sede da FIESP em S\u00e3o Paulo.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":963822,"numero":"0000238\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"GUSTAVO BELTRAME","documento":"**.*.2.41.\/918--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/963822"},{"id":963845,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-03 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000237\/2024","valor":{"value":4200,"formatted":"4.200,00","brl":"R$ 4.200,00","extense":"quatro mil duzentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com concess\u00e3o de di\u00e1rias com objetivo de participa\u00e7\u00e3o no F\u00f3rum Nacional de Ilumina\u00e7\u00e3o Urbana - Qualidade de Vida e Seguran\u00e7a P\u00fablica, uma realiza\u00e7\u00e3o da ABCIP, ABILUX e ABRASI, ir\u00e1 apresentar e debater a temas relacionados a qualidade de vida e seguran\u00e7a p\u00fablica. O evento\nacontecer\u00e1 dia 09 de maio de 2024 na sede da FIESP em S\u00e3o Paulo.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":963845,"numero":"0000237\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"GABRIELA SANTOS DE CASTRO","documento":"**.*.9.85.\/122--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/963845"},{"id":963851,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-02 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000236\/2024","valor":{"value":5000,"formatted":"5.000,00","brl":"R$ 5.000,00","extense":"cinco mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho destinado a cobertura da despesa para atender a obrigatoriedade legal de registro de Atas do Conselho Administrativo desta EMDUR na Junta Comercial do Estado no Exerc\u00edcio financeiro de 2024, conforme solicita\u00e7\u00e3o do e-DOC 2A9D2B67.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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O deslocamento se faz necess\u00e1rio para a realiza\u00e7\u00e3o do\nservi\u00e7o de moderniza\u00e7\u00e3o da ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica do campo do distrito de Jaci-Paran\u00e1 e distrito de Calama, e acordo com solicita\u00e7\u00e3o do e-Doc. BF56CBD3-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":964230,"numero":"0000217\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"JAIRO JUSTINIANO XAVIER","documento":"**.*.4.04.\/802--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/964230"},{"id":964288,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-16 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000215\/2024","valor":{"value":600,"formatted":"600,00","brl":"R$ 600,00","extense":"seiscentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobertura da despesa com adicional de deslocamento (conforme solicita\u00e7\u00e3o do despacho do e-DOC 23211C24), dos dias 22 a 27 de abril de 2024 para participa\u00e7\u00e3o no Workshop do Planejamento ao Contrato em Licita\u00e7\u00f5es e Contratos \u2013 Lei 14.133\/2021 na Cidade de Belo Horizonte\/MG, de acordo com a autoriza\u00e7\u00e3o do e-DOC BB5158FB e Portaria n\u00ba 045\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 7E9BF36A e e-DOC A0A2962A) e conforme Art. 18 \u00a7 1\u00b0 da Resolu\u00e7\u00e3o n\u00ba 003\/2023\/EMDUR (e-DOC 9C35EE66).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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GIP na qualidade de SAAS (Software as a Service), conforme solicita\u00e7\u00e3o do Memorando n\u00b0 05\/2024\/GTI\/EMDUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - 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SIPAT\/2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":965542,"numero":"0000154\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"LIBANIA GOMES LTDA","documento":"37.697.017\/0001-50","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/965542"},{"id":965549,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-18 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000153\/2024","valor":{"value":375,"formatted":"375,00","brl":"R$ 375,00","extense":"trezentos e setenta e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para a cobertura da despesa conforme despacho do e-DOC A107C69A, referente ao pagamento de di\u00e1rias realizadas nos Distritos de S\u00e3o Carlos, Calama e Demarca\u00e7\u00e3o nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2024 de acordo com a AN\u00c1LISE n\u00ba 100\/C.I\/EMDUR\/2024 (e-DOC 5A273E9D).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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LOTE 03.","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":965873,"numero":"0000139\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/965873"},{"id":965899,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-01 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000138\/2024","valor":{"value":4445.93,"formatted":"4.445,93","brl":"R$ 4.445,93","extense":"quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e tr\u00eas centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho destinado a cobertura da despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de material estrutural. LOTE 04.","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":965899,"numero":"0000138\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/965899"},{"id":965923,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-01 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000137\/2024","valor":{"value":28609.5,"formatted":"28.609,50","brl":"R$ 28.609,50","extense":"vinte e oito mil seiscentos e nove reais e cinquenta centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho destinado a cobertura da despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de materiais paisag\u00edsticos. LOTE 06.","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":965923,"numero":"0000137\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/965923"},{"id":965945,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-01 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000136\/2024","valor":{"value":8001.1,"formatted":"8.001,10","brl":"R$ 8.001,10","extense":"oito mil e um reais e dez centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho destinado a cobertura da despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de artefatos de cimento. 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LOTE 01.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":966037,"numero":"0000132\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"EWS ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"20.923.507\/0001-24","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/966037"},{"id":966043,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-29 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000131\/2024","valor":{"value":600,"formatted":"600,00","brl":"R$ 600,00","extense":"seiscentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir a despesa com adicional de deslocamento para participa\u00e7\u00e3o no evento Conecta Recife 2024 dos dias 11 a 14 de mar\u00e7o de 2024 na cidade de Recife\/PE, conforme solicita\u00e7\u00e3o do despacho (e-DOC A4C16D4C) e de acordo com a Portaria n\u00ba 019\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC E96996AE) e Art. 18 \u00a7 1\u00b0 da Resolu\u00e7\u00e3o n\u00ba 003\/2023\/EMDUR (e-DOC DF0AFD7F).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":966406,"numero":"0000117\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"JAIRO JUSTINIANO XAVIER","documento":"**.*.4.04.\/802--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/966406"},{"id":968198,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-25 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000058\/2024","valor":{"value":29314.49,"formatted":"29.314,49","brl":"R$ 29.314,49","extense":"vinte e nove mil trezentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobertura da despesa com aquisi\u00e7\u00e3o materiais b\u00e1sicos. LOTE: 07.","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":968198,"numero":"0000058\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA","documento":"22.685.459\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/968198"},{"id":968228,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-23 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000057\/2024","valor":{"value":860.5,"formatted":"860,50","brl":"R$ 860,50","extense":"oitocentos e sessenta reais e cinquenta centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho destinado a despesa com pagamento referente ao auto de infra\u00e7\u00e3o do CREA \/ RO.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"320000000000 - JUROS E ENCARGOS DA D\u00cdVIDA","plano_conta_modalidade":"329000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"329021000000 - JUROS SOBRE A D\u00cdVIDA POR CONTRATO","plano_conta":"32902100000 - JUROS SOBRE A D\u00cdVIDA POR CONTRATO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":968258,"numero":"0000056\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","documento":"05.903.125\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/968258"},{"id":968296,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-15 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000055\/2024","valor":{"value":133779.76,"formatted":"133.779,76","brl":"R$ 133.779,76","extense":"cento e trinta e tr\u00eas mil setecentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para  cobrir despesa com loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel tipo galp\u00e3o para almoxarifado e transporte, de acordo com solicita\u00e7\u00e3o do Memorando n\u00ba02\/2024\/GMEP\/EMDUR.  ","processo":{"ano":2019,"numero":"0241000\/2019"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":968296,"numero":"0000055\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"DAIANA CAROLINA LOPES DE ALCANTARA","documento":"**.*.9.30.\/042--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/968296"},{"id":968347,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-23 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000054\/2024","valor":{"value":-4667.59,"formatted":"-4.667,59","brl":"R$ -4.667,59","extense":"quatro mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Anula\u00e7\u00e3o parcial do empenho considerando que houve erro material na solicita\u00e7\u00e3o dos itens (41627 ) CAIXA DE CONCRETO ARMADO PREMOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M, (41628) CAIXA DE CONCRETO ARMADO PREMOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M e (41629) CAIXA DE CONCRETO ARMADO PREMOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M, n\u00e3o fazendo estes, portanto parte do lote do fornecedor supracitado. \n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":968563,"numero":"0000344\/2024","tipo":"Estimativo","ano":2024},"favorecido":{"nome":"FUNDO PENITENCIARIO","documento":"15.837.081\/0001-56","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/968563"},{"id":968568,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-15 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000050\/2024","valor":{"value":6453.18,"formatted":"6.453,18","brl":"R$ 6.453,18","extense":"seis mil quatrocentos e cinquenta e tr\u00eas reais e dezoito centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com Jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR - 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","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":969213,"numero":"0000040\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"UNICONTE GEST\u00c3O CONT\u00c1BIL LTDA","documento":"09.446.002\/0001-83","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/969213"},{"id":969318,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-15 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000039\/2024","valor":{"value":4000,"formatted":"4.000,00","brl":"R$ 4.000,00","extense":"quatro mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobertura da despesa com pagamento de tarifas banc\u00e1rias do exerc\u00edcio financeiro de 2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"460000000000 - AMORTIZA\u00c7\u00c3O DA D\u00cdVIDA","plano_conta_modalidade":"469000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"469071000000 - PRINCIPAL DA D\u00cdVIDA CONTRATUAL RESGATADO","plano_conta":"46907100000 - PRINCIPAL DA D\u00cdVIDA CONTRATUAL RESGATADO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":969681,"numero":"0000035\/2024","tipo":"Estimativo","ano":2024},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA","documento":"00.394.460\/0058-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/969681"},{"id":969776,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-21 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000034\/2024","valor":{"value":-35.38,"formatted":"-35,38","brl":"R$ -35,38","extense":"trinta e cinco reais e trinta e oito centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Anula\u00e7\u00e3o do saldo residual de empenho, conforme recomenda\u00e7\u00e3o da AN\u00c1LISE N\u00ba 226\/C.I.\/EMDUR\/2024 (e-DOC D65B8363) do processo administrativo n\u00b0 00600-00009627\/2024-33-e.\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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VII - ENCAMINHAMENTO. \"  dever\u00e1 ser feito a retifica\u00e7\u00e3o da quantidade e do valor das di\u00e1rias para 2 \u00bd (quadro acima descrito), em conformidade como Art. 5\u00ba da Resolu\u00e7\u00e3on\u00ba003\/2023\/EMDUR\".","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":970194,"numero":"0000238\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"GUSTAVO BELTRAME","documento":"**.*.2.41.\/918--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/970194"},{"id":970285,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-15 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000030\/2024","valor":{"value":10000,"formatted":"10.000,00","brl":"R$ 10.000,00","extense":"dez mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva incluindo troca de pe\u00e7as em nobreak. (pe\u00e7as).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":970285,"numero":"0000030\/2024","tipo":"Estimativo","ano":2024},"favorecido":{"nome":"R & C TECNOLOGIA LTDA","documento":"24.198.791\/0001-74","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/970285"},{"id":970315,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-06 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000030\/2024","valor":{"value":-1200,"formatted":"-1.200,00","brl":"R$ -1.200,00","extense":"mil duzentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Anula\u00e7\u00e3o parcial do empenho conforme orienta\u00e7\u00e3o da An\u00e1lise n.\u00ba 196\/C.I.\/EMDUR\/2024 - VII - ENCAMINHAMENTO. \"  dever\u00e1 ser feito a retifica\u00e7\u00e3o da quantidade e do valor das di\u00e1rias para 2 \u00bd (quadro acima descrito), em conformidade como Art. 5\u00ba da Resolu\u00e7\u00e3on\u00ba003\/2023\/EMDUR\".","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":970315,"numero":"0000237\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"GABRIELA SANTOS DE CASTRO","documento":"**.*.9.85.\/122--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/970315"},{"id":970495,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-15 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000029\/2024","valor":{"value":4800,"formatted":"4.800,00","brl":"R$ 4.800,00","extense":"quatro mil oitocentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva incluindo troca de pe\u00e7as em nobreak. (servi\u00e7o)","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":970495,"numero":"0000029\/2024","tipo":"Estimativo","ano":2024},"favorecido":{"nome":"R & C TECNOLOGIA LTDA","documento":"24.198.791\/0001-74","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/970495"},{"id":970503,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-24 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000029\/2024","valor":{"value":-1125,"formatted":"-1.125,00","brl":"R$ -1.125,00","extense":"mil cento e vinte e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Anula\u00e7\u00e3o total do empenho conforme DECIS\u00c3O do Diretor Presidente e-Doc.16D04E25-e, Portaria n\u00ba 49\/2024\/GAB\/EMDUR, publicada no DOM 3709 e de acordo com solicita\u00e7\u00e3o do e-Doc.50DF2577-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":970503,"numero":"0000219\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"SEBASTIAO CARLOS TEIXEIRA DE QUEIROZ","documento":"**.*.5.70.\/582--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/970503"},{"id":970543,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-15 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000028\/2024","valor":{"value":64765,"formatted":"64.765,00","brl":"R$ 64.765,00","extense":"sessenta e quatro mil setecentos e sessenta e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada para fornecimento de Sistema Informatizado de Gerenciamento da ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica na qualidade SAAS (Software as a Service). ","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":970543,"numero":"0000028\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"EXATI TECNOLOGI.E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA-","documento":"18.434.112\/0001-16","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/970543"},{"id":970604,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-24 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000028\/2024","valor":{"value":-1125,"formatted":"-1.125,00","brl":"R$ -1.125,00","extense":"mil cento e vinte e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":": Anula\u00e7\u00e3o total do empenho conforme DECIS\u00c3O do Diretor Presidente e-Doc.16D04E25-e, Portaria n\u00ba 49\/2024\/GAB\/EMDUR, publicada no DOM 3709 e de acordo com solicita\u00e7\u00e3o do e-Doc.50DF2577-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS ME","documento":"10.600.520\/0001-99","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/971244"},{"id":971456,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-17 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000022\/2024","valor":{"value":-6453.18,"formatted":"-6.453,18","brl":"R$ -6.453,18","extense":"seis mil quatrocentos e cinquenta e tr\u00eas reais e dezoito centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Anula\u00e7\u00e3o do saldo de empenho para ajustes or\u00e7ament\u00e1rios, conforme solicitado no e-Doc. 4F555686-e considerando  o Decreto N\u00ba 19.882, de 11 de abril de 2024, que, a partir de 11 de abril de 2024, designa DIEGO MUNIZ MIRANDA DE LUCENA \u2013 2\u00ba Secret\u00e1rio, para compor o Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da Empresa de Desenvolvimento Urbano \u2013 EMDUR, em substitui\u00e7\u00e3o \u00e0 Wellen Ant\u00f4nio Prestes Campos.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":971456,"numero":"0000204\/2024","tipo":"Estimativo","ano":2024},"favorecido":{"nome":"WELLEN ANT\u00d4NIO PRESTES CAMPOS","documento":"**.*.5.85.\/982--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/971456"},{"id":971489,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-15 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000022\/2024","valor":{"value":8000,"formatted":"8.000,00","brl":"R$ 8.000,00","extense":"oito mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com contrata\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de telecomunica\u00e7\u00f5es para fornecimento de link dedicado \u00e0 internet, de acordo com solicita\u00e7\u00e3o do e-doc. 85747744-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":971599,"numero":"0000021\/2024","tipo":"Estimativo","ano":2024},"favorecido":{"nome":"V\u00d3LUS INSTITUI\u00c7\u00c3O DE PAGAMENTO LTDA","documento":"03.817.702\/0001-50","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/971599"},{"id":971633,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-17 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000021\/2024","valor":{"value":-2151.06,"formatted":"-2.151,06","brl":"R$ -2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Anula\u00e7\u00e3o do saldo de empenho para ajustes or\u00e7ament\u00e1rios, conforme solicitado no e-Doc. 4F555686-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":971908,"numero":"0000019\/2024","tipo":"Estimativo","ano":2024},"favorecido":{"nome":"CENTRO DE INTEGRA\u00c7\u00c3O EMPRESA ESCOLA-CIEE.","documento":"61.600.839\/0061-96","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/971908"},{"id":972105,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-19 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000018\/2024","valor":{"value":-4800,"formatted":"-4.800,00","brl":"R$ -4.800,00","extense":"quatro mil oitocentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Anula\u00e7\u00e3o para ajustes de valores ","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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IPAM.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339100000000 - APLICA\u00c7\u00c3O DIRETA DECORRENTE DE OPERA\u00c7\u00c3O ENTRE \u00d3RG\u00c3OS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OR\u00c7AMENTOS","plano_conta_elemento":"339139000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS-PJ - OPERA\u00c7\u00d5ES INTRA-OR\u00c7.","plano_conta":"33913900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - 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","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"460000000000 - AMORTIZA\u00c7\u00c3O DA D\u00cdVIDA","plano_conta_modalidade":"469000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"469071000000 - PRINCIPAL DA D\u00cdVIDA CONTRATUAL RESGATADO","plano_conta":"46907100000 - PRINCIPAL DA D\u00cdVIDA CONTRATUAL RESGATADO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":975056,"numero":"0000036\/2024","tipo":"Estimativo","ano":2024},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA GER. 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Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":975505,"numero":"0000015\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","documento":"04.763.223\/0001-61","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/975505"},{"id":966461,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-19 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000115\/2024","valor":{"value":1125,"formatted":"1.125,00","brl":"R$ 1.125,00","extense":"mil cento e vinte e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobertura da despesa com concess\u00e3o de di\u00e1rias, com o objetivo de realizar os servi\u00e7os de manuten\u00e7\u00e3o, implanta\u00e7\u00e3o e revitaliza\u00e7\u00e3o da ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica nos Distritos de Demarca\u00e7\u00e3o, S\u00e3o Carlos e Calama dos dias 21 a 25 de fevereiro de 2024, conforme Portaria n\u00b0 013\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 448731BC) e solicita\u00e7\u00e3o do e-DOC 6A6D67AE.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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AUX\u00cdLIO SAUDE. ","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339008000000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR ","plano_conta":"33900800000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":966663,"numero":"0000107\/2024","tipo":"Estimativo","ano":2024},"favorecido":{"nome":"EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","documento":"04.763.223\/0001-61","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/966663"},{"id":1374514,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000419\/2024","valor":{"value":1050,"formatted":"1.050,00","brl":"R$ 1.050,00","extense":"mil e cinquenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para a cobertura da despesa com concess\u00e3o de di\u00e1rias para deslocamento aos Distritos de Vista Alegre do Abun\u00e3 e Fortaleza do Abun\u00e3 dos dias 26\/08\/2024 a 29\/08\/2024 para a realiza\u00e7\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o do contrato n\u00b0019\/2023\/GEJUR\/EMDUR conforme a solicita\u00e7\u00e3o do despacho do e-DOC F625BCF9 e de acordo com a Portaria n\u00ba 110\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 876234CA) do processo administrativo n\u00b0 00600-00040239\/2024-20-e.\n\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Principal da d\u00edvida.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"460000000000 - AMORTIZA\u00c7\u00c3O DA D\u00cdVIDA","plano_conta_modalidade":"469000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"469071000000 - PRINCIPAL DA D\u00cdVIDA CONTRATUAL RESGATADO","plano_conta":"46907100000 - PRINCIPAL DA D\u00cdVIDA CONTRATUAL RESGATADO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":967587,"numero":"0000076\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA","documento":"00.394.460\/0058-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/967587"},{"id":967615,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-09 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000075\/2024","valor":{"value":48313.47,"formatted":"48.313,47","brl":"R$ 48.313,47","extense":"quarenta e oito mil trezentos e treze reais e quarenta e sete centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com Pagamento do parcelamento a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. - 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TRSD do exerc\u00edcio de 2024, conforme solicita\u00e7\u00e3o do e-DOC 9072EE4C.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339047000000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":967946,"numero":"0000064\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","documento":"05.903.125\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/967946"},{"id":968122,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-25 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000059\/2024","valor":{"value":43165.59,"formatted":"43.165,59","brl":"R$ 43.165,59","extense":"quarenta e tr\u00eas mil cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobertura da despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de material el\u00e9trico. LOTE: 02.","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":968122,"numero":"0000059\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA","documento":"22.685.459\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/968122"},{"id":967996,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-31 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000063\/2024","valor":{"value":3124.19,"formatted":"3.124,19","brl":"R$ 3.124,19","extense":"tr\u00eas mil cento e vinte e quatro reais e dezenove centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com pagamento de anuidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rond\u00f4nia -CREA\/RO.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":967996,"numero":"0000063\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRONOMIA RO","documento":"04.920.948\/0001-16","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/967996"},{"id":968024,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-25 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000062\/2024","valor":{"value":52521.34,"formatted":"52.521,34","brl":"R$ 52.521,34","extense":"cinquenta e dois mil quinhentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobertura da despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de material de pintura. LOTE: 03.","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":968024,"numero":"0000062\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/968024"},{"id":968069,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-25 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000061\/2024","valor":{"value":13474.27,"formatted":"13.474,27","brl":"R$ 13.474,27","extense":"treze mil quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobertura da despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de material manuten\u00e7\u00e3o geral estrutural. LOTE: 04.","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"empenho":{"id":968069,"numero":"0000061\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/968069"},{"id":968095,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-25 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000060\/2024","valor":{"value":685.8,"formatted":"685,80","brl":"R$ 685,80","extense":"seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobertura da despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de material paisag\u00edstico. 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Portaria n\u00b0 39\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 4155EE49). Boletim de caixa 00130 do dia 16\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1400871,"numero":"0000808\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1400871","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1400873,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-13 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000796\/2024","valor":{"value":4302.12,"formatted":"4.302,12","brl":"R$ 4.302,12","extense":"quatro mil trezentos e dois reais e doze centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR conforme despacho para pagamento do e-DOC 552EE227, referente a Assembleia Geral Extraordin\u00e1ria realizada no dia 16 de julho de 2024 de acordo com DOM n\u00b0 3786 (e-DOC C43EAA8E) e Assembleia Geral Extraordin\u00e1ria realizada no dia 26 de julho de 2024 de acordo com DOM n\u00b0 3788 (e-DOC AADC14FA). \u2022\tReconhecimento de Receita referente a Ganho de Processo Judicial em Desfavor de \u2013 WILSON GOMES LOPES \u2013 TJ \u2013 7026061-54.2018.8.22.0001 \u2013 EMDUR - Bol de caixa 00128 do dia 13\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1400873,"numero":"0000796\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ALVARO LUIZ MANDON\u00c7A DE OLIVEIRA","documento":"**.*.7.16.\/982--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1400873","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1400593,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-20 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000825\/2024","valor":{"value":39240.01,"formatted":"39.240,01","brl":"R$ 39.240,01","extense":"trinta e nove mil duzentos e quarenta reais e um centavo"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa com folha de pagamento aos empregados da EMDUR referente ao m\u00eas de agosto\/2024, conforme ordem de pagamento do e-DOC 7A816B4E - AUX\u00cdLIO SA\u00daDE. Boletim de Caixa 00132 do dia 20\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339008000000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR ","plano_conta":"33900800000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1400593,"numero":"0000825\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","documento":"04.763.223\/0001-61","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1400593","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1400602,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000855\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Fiscal da EMDUR, conforme despacho do e-DOC 11B3F8FC, referente a 2\u00aa Assembleia Geral Extraordin\u00e1ria realizada no dia 30 de julho de 2024 de acordo com o DOM n\u00b0 3796 (e-DOC BC54F285). Boletim de Caixa 00135 do dia 23\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1400602,"numero":"0000855\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"VALERIA JOVANIA DA SILVA","documento":"**.*.7.21.\/272--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1400602","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1400603,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-13 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000801\/2024","valor":{"value":4302.12,"formatted":"4.302,12","brl":"R$ 4.302,12","extense":"quatro mil trezentos e dois reais e doze centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR conforme despacho para pagamento do e-DOC 552EE227, referente a Assembleia Geral Extraordin\u00e1ria realizada no dia 16 de julho de 2024 de acordo com DOM n\u00b0 3786 (e-DOC C43EAA8E) e Assembleia Geral Extraordin\u00e1ria realizada no dia 26 de julho de 2024 de acordo com DOM n\u00b0 3788 (e-DOC AADC14FA). \u2022\tReconhecimento de Receita referente a Ganho de Processo Judicial em Desfavor de \u2013 WILSON GOMES LOPES \u2013 TJ \u2013 7026061-54.2018.8.22.0001 \u2013 EMDUR - Bol de caixa 00128 do dia 13\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1400603,"numero":"0000801\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"RODOLFO JENNER DE ARAUJO MOREIRA","documento":"**.*.6.43.\/602--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1400603","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1400640,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-16 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000806\/2024","valor":{"value":3409.05,"formatted":"3.409,05","brl":"R$ 3.409,05","extense":"tr\u00eas mil quatrocentos e nove reais e cinco centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00ba 188 (E-DOC 793D8CAF), conforme despacho para pagamento (e-DOC D1C0C1B8), referente a aquisi\u00e7\u00e3o de caixa de concreto armado e outros materiais, devidamente certificada e conforme Termo de Recebimento Definitivo (e-DOC D7496382), realizado por Erdeson Veiga De Almeida, Luiz Eduardo Bullerjahn Arcos e Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto \/ Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 39\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 4155EE49). Boletim de caixa 00130 do dia 16\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1400640,"numero":"0000806\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PMX COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","documento":"43.279.146\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1400640","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1400893,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-20 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000823\/2024","valor":{"value":11293.32,"formatted":"11.293,32","brl":"R$ 11.293,32","extense":"onze mil duzentos e noventa e tr\u00eas reais e trinta e dois centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa com folha de pagamento aos empregados da EMDUR referente ao m\u00eas de agosto\/2024, conforme ordem de pagamento do e-DOC  7A816B4E - IPAM.\n Boletim de Caixa 00132 do dia 20\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339100000000 - APLICA\u00c7\u00c3O DIRETA DECORRENTE DE OPERA\u00c7\u00c3O ENTRE \u00d3RG\u00c3OS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OR\u00c7AMENTOS","plano_conta_elemento":"339139000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS-PJ - OPERA\u00c7\u00d5ES INTRA-OR\u00c7.","plano_conta":"33913900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - 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Bol de caixa 00128 do dia 13\/08\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1400920,"numero":"0000803\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EXPERTS INFORMATICA LTDA","documento":"00.349.280\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1400920","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1400923,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-13 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000799\/2024","valor":{"value":4302.12,"formatted":"4.302,12","brl":"R$ 4.302,12","extense":"quatro mil trezentos e dois reais e doze centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR conforme despacho para pagamento do e-DOC 552EE227, referente a Assembleia Geral Extraordin\u00e1ria realizada no dia 16 de julho de 2024 de acordo com DOM n\u00b0 3786 (e-DOC C43EAA8E) e Assembleia Geral Extraordin\u00e1ria realizada no dia 26 de julho de 2024 de acordo com DOM n\u00b0 3788 (e-DOC AADC14FA). \u2022\tReconhecimento de Receita referente a Ganho de Processo Judicial em Desfavor de \u2013 WILSON GOMES LOPES \u2013 TJ \u2013 7026061-54.2018.8.22.0001 \u2013 EMDUR - 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Portaria n\u00b0 059\/2024\/GAB\/EMDUR. \u2022\tReconhecimento de Receita referente a Ganho de Processo Judicial em Desfavor de \u2013 WILSON GOMES LOPES \u2013 TJ \u2013 7026061-54.2018.8.22.0001 \u2013 EMDUR - Bol de caixa 00128 do dia 13\/08\/2024\n\n\n\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - 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Fiscais do contrato de acordo com a An\u00e1lise n\u00ba 385\/C.I.\/EMDUR\/2024 (e-DOC 50FE388A). Boletim de caixa 00130 do dia 16\/08\/2024","processo":{"ano":2019,"numero":"0241000\/2019"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1401036,"numero":"0000809\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"DAIANA CAROLINA LOPES DE ALCANTARA","documento":"**.*.9.30.\/042--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1401036","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1401046,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-16 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000807\/2024","valor":{"value":24781.75,"formatted":"24.781,75","brl":"R$ 24.781,75","extense":"vinte e quatro mil setecentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00ba 294 (E-DOC 50E5BB83), conforme despacho para pagamento (e-DOC D1C0C1B8), referente a aquisi\u00e7\u00e3o de areia m\u00e9dia e outros materiais, devidamente certificada e conforme Termo de Recebimento Definitivo (e-DOC E05AC376), realizado por Erdeson Veiga De Almeida, Luiz Eduardo Bullerjahn Arcos e Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto \/ Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 39\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 4155EE49). Boletim de caixa 00130 do dia 16\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1401046,"numero":"0000807\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1401046","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1401053,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-16 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000805\/2024","valor":{"value":5735.16,"formatted":"5.735,16","brl":"R$ 5.735,16","extense":"cinco mil setecentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00ba 177 (E-DOC ABBBC1BD), conforme despacho para pagamento (e-DOC D1C0C1B8), referente a aquisi\u00e7\u00e3o de aditivo impermeabilizante e outros materiais, devidamente certificada e conforme Termo de Recebimento Definitivo (e-DOC 9BA320BA), realizado por Erdeson Veiga De Almeida, Luiz Eduardo Bullerjahn Arcos e Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto \/ Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 39\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 4155EE49). - Boletim de caixa 00130 do dia 16\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1401053,"numero":"0000805\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PMX COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","documento":"43.279.146\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1401053","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1401062,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000856\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Fiscal da EMDUR, conforme despacho do e-DOC 11B3F8FC, referente a 2\u00aa Assembleia Geral Extraordin\u00e1ria realizada no dia 30 de julho de 2024 de acordo com o DOM n\u00b0 3796 (e-DOC BC54F285). Boletim de Caixa 00135 do dia 23\/08\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1401062,"numero":"0000856\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"NADYA KAROLINA DE MELO","documento":"**.*.3.68.\/553--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1401062","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1401131,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000854\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Fiscal da EMDUR, conforme despacho do e-DOC 11B3F8FC, referente a 2\u00aa Assembleia Geral Extraordin\u00e1ria realizada no dia 30 de julho de 2024 de acordo com o DOM n\u00b0 3796 (e-DOC BC54F285).\n Boletim de Caixa 00135 do dia 23\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1401131,"numero":"0000854\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"GILSON CLEITON DA COSTA NOGUEIRA","documento":"**.*.1.20.\/802--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1401131","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1401185,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-20 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000834\/2024","valor":{"value":2540.92,"formatted":"2.540,92","brl":"R$ 2.540,92","extense":"dois mil quinhentos e quarenta reais e noventa e dois centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de honor\u00e1rios advocat\u00edcios a senhora Maria Letice Pessoa Freitas, conforme An\u00e1lise n\u00b0 394\/C.I.\/EMDUR\/2024 e despachos do Diretor Presidente e da Diretoria Administrativa e Financeira. Boletim de Caixa 00132 do dia 20\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1401185,"numero":"0000834\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MARIA LETICE PESSOA FREITAS","documento":"**.*.5.55.\/462--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1401185","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1401187,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-16 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000812\/2024","valor":{"value":422.1,"formatted":"422,10","brl":"R$ 422,10","extense":"quatrocentos e vinte e dois reais e dez centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 701637 (e-DOC 26D9AC02) conforme despacho do e-DOC BCBE20BC, referente a despesa com aquisi\u00e7\u00e3o carimbos, devidamente certificada e de acordo com o Termo de Recebimento Definitivo (e-DOC ADA24246) realizado por Erdeson Veiga De Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e Poliana Pamela Chaves Machado Paiva - Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 39\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC F2666F80).   Boletim de caixa 00130 do dia 16\/08\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1401187,"numero":"0000812\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MARCOS SILVA MOURA JUNIOR","documento":"18.401.903\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1401187","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1401207,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-20 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000835\/2024","valor":{"value":22140.56,"formatted":"22.140,56","brl":"R$ 22.140,56","extense":"vinte e dois mil cento e quarenta reais e cinquenta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00ba 16590 (E-DOC 02A33C3B), conforme despacho para pagamento do e-DOC E70DF07B, referente a contrata\u00e7\u00e3o de software para gerenciamento de ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (DOC-e A41CEADE) realizado por Jo\u00e3o Emanuel Sousa Gomes e Plinio Jefferson Bentes Dos Santos \/ Fiscais do contrato. Boletim de Caixa 00132 do dia 20\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1401207,"numero":"0000835\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EXATI TECNOLOGI.E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA-","documento":"18.434.112\/0001-16","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1401207","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1401262,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-16 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000813\/2024","valor":{"value":3962.92,"formatted":"3.962,92","brl":"R$ 3.962,92","extense":"tr\u00eas mil novecentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do boleto n\u00b0 009\/00233535767-7 (Recibo n\u00b0 318906 e NFS-e n\u00b0 03491760) conforme ordem de pagamento do despacho do e-DOC 36BBC92B, referente ao servi\u00e7o de agente integrador (jovem aprendiz), devidamente certificado e de acordo com o Relat\u00f3rio de Fiscaliza\u00e7\u00e3o e Execu\u00e7\u00e3o do Contrato n\u00b0 009\/2023\/GEJUR\/EMDUR\/RO - Relat\u00f3rio 12 (e-DOC 3CBF0C03) realizado por Ana Maria Machado Arag\u00e3o\/ Fiscal do Contrato. Boletim de caixa 00130 do dia 16\/08\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1401262,"numero":"0000813\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CENTRO DE INTEGRA\u00c7\u00c3O EMPRESA ESCOLA-CIEE.","documento":"61.600.839\/0061-96","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1401262","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1401284,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-13 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000802\/2024","valor":{"value":4302.12,"formatted":"4.302,12","brl":"R$ 4.302,12","extense":"quatro mil trezentos e dois reais e doze centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR conforme despacho para pagamento do e-DOC 552EE227, referente a Assembleia Geral Extraordin\u00e1ria realizada no dia 16 de julho de 2024 de acordo com DOM n\u00b0 3786 (e-DOC C43EAA8E) e Assembleia Geral Extraordin\u00e1ria realizada no dia 26 de julho de 2024 de acordo com DOM n\u00b0 3788 (e-DOC AADC14FA). \u2022\tReconhecimento de Receita referente a Ganho de Processo Judicial em Desfavor de \u2013 WILSON GOMES LOPES \u2013 TJ \u2013 7026061-54.2018.8.22.0001 \u2013 EMDUR - Bol de caixa 00128 do dia 13\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1401284,"numero":"0000802\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA","documento":"**.*.0.66.\/102--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1401284","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1401431,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-16 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000811\/2024","valor":{"value":1000,"formatted":"1.000,00","brl":"R$ 1.000,00","extense":"mil reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 14385 (e-DOC A8C21DB9) conforme despacho do e-DOC 90797299, referente a loca\u00e7\u00e3o do sistema de escritura\u00e7\u00e3o cont\u00e1bil e folha de pagamento, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 3E7BCF98) realizado por Claudiane Guerson Nascimento Queiroz e  Manuela Torres Silva\/ Fiscais do Contrato. Boletim de caixa 00130 do dia 16\/08\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1401431,"numero":"0000811\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UNICONTE GEST\u00c3O CONT\u00c1BIL LTDA","documento":"09.446.002\/0001-83","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1401431","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1401456,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-16 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000814\/2024","valor":{"value":934.36,"formatted":"934,36","brl":"R$ 934,36","extense":"novecentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFST n\u00b0 3134736\/07\/2024 (e-DOC 7DA1B769) conforme despacho para pagamento do e-DOC 571EB982, referente aos servi\u00e7os de telefonia m\u00f3vel, devidamente certificada e de acordo com Relat\u00f3rio de Fiscaliza\u00e7\u00e3o de Contrato n.\u00ba 27\/2024\/GTI\/EMDUR (e-DOC E29F1413) realizado por Pl\u00ednio Jefferson Bentes dos Santos\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 012\/2022\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00130 do dia 16\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1401456,"numero":"0000814\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TELEF\u00d4NICA BRASIL S.A.","documento":"02.558.157\/0001-62","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1401456","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1401505,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000867\/2024","valor":{"value":456.11,"formatted":"456,11","brl":"R$ 456,11","extense":"quatrocentos e cinquenta e seis reais e onze centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 2889 (e-DOC E0EB1677), referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de agente integrador para contrata\u00e7\u00e3o de estagi\u00e1rios, devidamente certificado e conforme relat\u00f3rio (e-DOC ECBB8CEA) realizado por Ana Maria Machado Arag\u00e3o \/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 060\/2023\/GAB\/EMDUR e conforme despacho para pagamento (e-DOC 153B9E07). Boletim de Caixa 00138 do dia 28\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1401505,"numero":"0000867\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MS Com\u00e9rcio e Servi\u00e7\u00f5s Ltda - Rhesultados Consulto","documento":"13.134.268\/0001-68","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1401505","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1401526,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000864\/2024","valor":{"value":4.03,"formatted":"4,03","brl":"R$ 4,03","extense":"quatro reais e tr\u00eas centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com multas\/juros referente a nota fiscal n\u00ba 202400000000061 da empresa 1 BIT GESTAO E CONSULTORIA LTDA, de 09\/07\/2024. Boletim de Caixa 00138 do dia 28\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1401526,"numero":"0000864\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","documento":"05.903.125\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1401526","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1401593,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000863\/2024","valor":{"value":2510.22,"formatted":"2.510,22","brl":"R$ 2.510,22","extense":"dois mil quinhentos e dez reais e vinte e dois centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 202400000000061 (e-DOC B0426044) conforme ordem para pagamento do e-DOC 09954E62, referente aquisi\u00e7\u00e3o C\u00e2mera TV e outros, devidamente certificada e conforme relat\u00f3rio (e-DOC 3C505399) realizado por Plinio Jefferson Bentes Dos Santos\/ Fiscal do Contrato \u2013 Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00138 do dia 28\/08\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1401593,"numero":"0000863\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"1 BIT GESTAO E CONSULTORIA LTDA","documento":"19.884.430\/0001-41","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1401593","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1401651,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000861\/2024","valor":{"value":1140.2,"formatted":"1.140,20","brl":"R$ 1.140,20","extense":"mil cento e quarenta reais e vinte centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b08329 (e-DOC 6F7DA0B2) conforme despacho do e-DOC 54FFE989, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de rastreamento e monitoramento de ve\u00edculos por GPS\/GSM\/GPRS e disponibiliza\u00e7\u00e3o de leitor identificador tipo i-button, devidamente certificada e conforme relat\u00f3rio (e-DOC 5FCCB9B7) realizado por Alef Cally Alecrim Naje Pedraza\/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 059\/2024\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00138 do dia 28\/08\/2024\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1401651,"numero":"0000861\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"RADIONET LTDA","documento":"03.304.610\/0001-77","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1401651","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1401834,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000857\/2024","valor":{"value":192245.02,"formatted":"192.245,02","brl":"R$ 192.245,02","extense":"cento e noventa e dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e dois centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura n\u00b0 018449 (e-DOC 7E1E13D7) conforme despacho da e-DOC C09AAD22, referente a loca\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos, devidamente certificada e conforme relat\u00f3rio (e-DOC 782216D8) realizado por Alef Cally Alecrim Naje Pedraza, Iure Galdino Kuriyama de Sousa, Helder Souza da Cunha e Homero Gon\u00e7alves Neto\/ Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o do contrato - Portaria n\u00b0 057\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00136 do dia 26\/08\/2024","processo":{"ano":2022,"numero":"02410-0\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1401834,"numero":"0000857\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TB SERV TRANSP LIMP E GER DE RH SA","documento":"60.924.040\/0001-51","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1401834","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1401866,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000865\/2024","valor":{"value":3080.25,"formatted":"3.080,25","brl":"R$ 3.080,25","extense":"tr\u00eas mil e oitenta reais e vinte e cinco centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS n\u00ba 3443, conforme ordem para pagamento e-Doc.850CD41, referente a contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em lavagem e polimento de ve\u00edculos, equipamentos e maquin\u00e1rios da EMDUR, de acordo com relat\u00f3rio fiscal e-Doc.17A767D5, devidamente certificado por Aleff Cally A. N Pedraza\/Fiscal do contrato.  Boletim de Caixa 00138 do dia 28\/08\/2024","processo":{"ano":2021,"numero":"0241001\/2021"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1401866,"numero":"0000865\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS ME","documento":"10.600.520\/0001-99","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1401866","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1401877,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000860\/2024","valor":{"value":9845.47,"formatted":"9.845,47","brl":"R$ 9.845,47","extense":"nove mil oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das faturas n\u00b0 84605-2024-07-8 (NF n\u00b0 014.082.475) e 9742156-2024-07-7 (NF n\u00b0 002.032.325), referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de fornecimento de energia el\u00e9trica, devidamente certificadas e conforme relat\u00f3rio do e-DOC D35FAADF (fls. 09 a 14) realizado por Rodrigo Zamora Cardoso\/Gerente de Contratos e Conv\u00eanios. Boletim de Caixa 00136 do dia 26\/08\/2024\n\n\n","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1401877,"numero":"0000860\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A","documento":"05.914.650\/0001-66","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1401877","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1401908,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000870\/2024","valor":{"value":20939.76,"formatted":"20.939,76","brl":"R$ 20.939,76","extense":"vinte mil novecentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00b0 3571 conforme despacho para pagamento do e-DOC F1171E4A, referente a presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de vigil\u00e2ncia e seguran\u00e7a, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 61B1FF42) realizado por  Rodrigo Zamora Cardoso\/ Fiscal do Contrato. Boletim de Caixa 00138 do dia 28\/08\/2024\n ","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1401908,"numero":"0000870\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IMPERIAL VIGILANCIA E SEGURAN\u00c7A PRIVADA LTDA","documento":"10.760.842\/0001-03","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1401908","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1401909,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000858\/2024","valor":{"value":293.96,"formatted":"293,96","brl":"R$ 293,96","extense":"duzentos e noventa e tr\u00eas reais e noventa e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 1401 (e-DOC 639F4718) conforme despacho do e-DOC 9FDBD265, referente ao fornecimento de licen\u00e7a de uso de software para registro e controle de frequ\u00eancia (ponto eletr\u00f4nico), devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio (e-DOC EA6A2E1A) elaborado por Manuela Torres Silva\/Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 164\/2021\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00136 do dia 26\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1401909,"numero":"0000858\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"C.R DE LIMA","documento":"03.410.971\/0001-06","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1401909","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1401955,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000868\/2024","valor":{"value":33244.89,"formatted":"33.244,89","brl":"R$ 33.244,89","extense":"trinta e tr\u00eas mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do Recibo n\u00b0 2071 (e-DOC 28D85F5A), referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de agente integrador para contrata\u00e7\u00e3o de estagi\u00e1rios, devidamente certificado e conforme relat\u00f3rio (e-DOC ECBB8CEA) realizado por Ana Maria Machado Arag\u00e3o \/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 060\/2023\/GAB\/EMDUR e conforme despacho para pagamento (e-DOC 153B9E07). Boletim de Caixa 00138 do dia 28\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1401955,"numero":"0000868\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MS Com\u00e9rcio e Servi\u00e7\u00f5s Ltda - Rhesultados Consulto","documento":"13.134.268\/0001-68","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1401955","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1401974,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000873\/2024","valor":{"value":3762,"formatted":"3.762,00","brl":"R$ 3.762,00","extense":"tr\u00eas mil setecentos e sessenta e dois reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 19322 (e-DOC 432531DD) conforme despacho para pagamento (e-DOC 52F88FB1), referente a presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de telefonia IP, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC F55B6B15) realizado por Juliana Miranda Feitoza\/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 028\/2024\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00138 do dia 28\/08\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1401974,"numero":"0000873\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TW-SOLUTIONS TELECOMUNICACOES LTDA","documento":"23.323.113\/0001-23","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1401974","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1402705,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-30 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000883\/2024","valor":{"value":8170.86,"formatted":"8.170,86","brl":"R$ 8.170,86","extense":"oito mil cento e setenta reais e oitenta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa com parcelamento da d\u00edvida com a Receita Federal referente ao GILRAT, conforme intima\u00e7\u00e3o n\u00b0 0223\/2019-ECOA\/SRLF02\/PA referente a parcela do m\u00eas de agosto. Boletim de Caixa 00140 do dia 30\/08\/2024","processo":{"ano":2017,"numero":"00600-0\/2017"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"460000000000 - AMORTIZA\u00c7\u00c3O DA D\u00cdVIDA","plano_conta_modalidade":"469000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"469071000000 - PRINCIPAL DA D\u00cdVIDA CONTRATUAL RESGATADO","plano_conta":"46907100000 - PRINCIPAL DA D\u00cdVIDA CONTRATUAL RESGATADO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1402705,"numero":"0000883\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA","documento":"00.394.460\/0058-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1402705","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1402759,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-30 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000884\/2024","valor":{"value":253.33,"formatted":"253,33","brl":"R$ 253,33","extense":"duzentos e cinquenta e tr\u00eas reais e trinta e tr\u00eas centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de tarifas banc\u00e1rias referente ao m\u00eas de agosto\/2024. \u2022\tPagto de SUBEMPENHO referente a despesas com TARIFAS BANCARIAS - compet\u00eancia 08\/2024 - Fornecedor \u2013 BANCO DO BRASIL \u2013  referente a CC - 9710-1 -  I.P \u2013 Boletim de Caixa n\u00ba . 00140 DO DIA 30\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1402759,"numero":"0000884\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BANCO DO BRASIL","documento":"00.000.000\/4792-92","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1402759","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1402793,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-30 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000882\/2024","valor":{"value":1816.32,"formatted":"1.816,32","brl":"R$ 1.816,32","extense":"mil oitocentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa com parcelamento da d\u00edvida com a Receita Federal referente ao GILRAT, conforme intima\u00e7\u00e3o n\u00b0 0223\/2019-ECOA\/SRLF02\/PA referente a parcela do m\u00eas de agosto. Boletim de Caixa 00140 do dia 30\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"460000000000 - AMORTIZA\u00c7\u00c3O DA D\u00cdVIDA","plano_conta_modalidade":"469000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"469071000000 - PRINCIPAL DA D\u00cdVIDA CONTRATUAL RESGATADO","plano_conta":"46907100000 - PRINCIPAL DA D\u00cdVIDA CONTRATUAL RESGATADO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1402793,"numero":"0000882\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA","documento":"00.394.460\/0058-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1402793","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1402888,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-30 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000885\/2024","valor":{"value":1.75,"formatted":"1,75","brl":"R$ 1,75","extense":"um reais e setenta e cinco centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de tarifas banc\u00e1rias referente ao m\u00eas de agosto\/2024.\u2022\tPagto de SUBEMPENHO referente a despesas com TARIFAS BANCARIAS - compet\u00eancia 08\/2024 - Fornecedor \u2013 BANCO DO BRASIL \u2013  referente a CC - 10106-0 -  rp I.P \u2013 Boletim de Caixa n\u00ba . 00140 DO DIA 30\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1402888,"numero":"0000885\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BANCO DO BRASIL","documento":"00.000.000\/4792-92","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1402888","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1402938,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-30 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000887\/2024","valor":{"value":10.17,"formatted":"10,17","brl":"R$ 10,17","extense":"dez reais e dezessete centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para regulariza\u00e7\u00e3o de impostos (IRRF e IOF) descontados sobre rendimentos em aplica\u00e7\u00f5es financeiras referente ao m\u00eas de agosto de 2024, conforme os Extratos -Investimentos Fundos Mensal da EMDUR. Boletim de Caixa 00140 do dia 30\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339047000000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1402938,"numero":"0000887\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA GER. 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Boletim de Caixa 00140 do dia 30\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339047000000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1403092,"numero":"0000886\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA GER. 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Boletim de caixa 00067 do dia 08\/05\/2024\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960259,"numero":"0000439\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FUNDO PENITENCIARIO","documento":"15.837.081\/0001-56","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960259","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960272,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-08 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000438\/2024","valor":{"value":2850,"formatted":"2.850,00","brl":"R$ 2.850,00","extense":"dois mil oitocentos e cinquenta reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 74 (e-DOC EAAED483) conforme despacho do e-DOC 524550C8, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de seguran\u00e7a de rede firewall, devidamente certificada por Paulo Henrique Lima da Silva\/ Fiscal do Contrato. Boletim de caixa 00067 do dia 08\/05\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960272,"numero":"0000438\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"WEBSECURE CONSULT. E SERV. DE SEG. DA INFORM. LTDA","documento":"20.548.658\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960272","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960280,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-08 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000437\/2024","valor":{"value":1761.31,"formatted":"1.761,31","brl":"R$ 1.761,31","extense":"mil setecentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com  honor\u00e1rios sucumbenciais de acordo senten\u00e7a e-Doc. E96CB2AE-e e ordem de pagamento e-Doc. 409E32D5-e. Boletim de caixa 00067 do dia 08\/05\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960280,"numero":"0000437\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MARIA LETICE PESSOA FREITAS","documento":"**.*.5.55.\/462--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960280","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960314,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-08 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000435\/2024","valor":{"value":14975.58,"formatted":"14.975,58","brl":"R$ 14.975,58","extense":"quatorze mil novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 955 (85889D60) conforme despacho do e-DOC F230A1E8, referente aos servi\u00e7os de gest\u00e3o documental, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 4832B510) elaborado por Claudiane Guerson N. Queiroz, Gilson Cleiton C. Nogueira, Naira Silva e Souza Lobo e Raiana Neves Carvalho\/ Fiscais do contrato. Boletim de caixa 00067 do dia 08\/05\/2024","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960314,"numero":"0000435\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"R & A TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA","documento":"02.023.290\/0001-14","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960314","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960334,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-08 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000434\/2024","valor":{"value":9980,"formatted":"9.980,00","brl":"R$ 9.980,00","extense":"nove mil novecentos e oitenta reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 2030 (e-DOC 66F381E4) conforme despacho do e-DOC 018BB6C4, referente a participa\u00e7\u00e3o de 03 (tr\u00eas) empregados p\u00fablicos no 5\u00ba Semin\u00e1rio Nacional das Estatais realizado no per\u00edodo de 22 a 24 de abril de 2024 em Foz do Igua\u00e7u\/PR, devidamente certificada por Poliana Pamela Chaves Machado Paiva\/ Se\u00e7\u00e3o de Capacita\u00e7\u00e3o e Treinamento, Maria Letice Pessoa Freitas\/Gerente Jur\u00eddica e Ana Maria Machado Arag\u00e3o\/Membro da Comiss\u00e3o de Recebimento conforme Termo de Recebimento Definitivo (e-DOC 099AAEBD). Boletim de caixa 00067 do dia 08\/05\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960334,"numero":"0000434\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL","documento":"10.498.974\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960334","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960343,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-08 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000433\/2024","valor":{"value":4129.76,"formatted":"4.129,76","brl":"R$ 4.129,76","extense":"quatro mil cento e vinte e nove reais e setenta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura n\u00ba 136005 , referente aos servi\u00e7os de agenciamento de viagens, conforme relat\u00f3rio e-Doc. 44201774-e, devidamente certificada por Miguel Queiroz de Oliveira\/Fiscal do Contrato, Portaria 102\/2021-GAB\/EMDUR. Boletim de caixa 00067 do dia 08\/05\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960343,"numero":"0000433\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"SLC SERVI\u00c7OS AEROPORTU\u00c1RIOS LTDA ME","documento":"04.462.643\/0001-08","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960343","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960365,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-08 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000432\/2024","valor":{"value":2000,"formatted":"2.000,00","brl":"R$ 2.000,00","extense":"dois mil reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF n\u00b0 000.737.408 (e-DOC 94DF0641) conforme despacho para pagamento do e-DOC 737E2F63, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de fornecimento de conex\u00e3o dedicada com a internet, devidamente certificada por Paulo Henrique Lima da Silva\/ Fiscal do Contrato. Boletim de caixa 00067 do dia 08\/05\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960365,"numero":"0000432\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BRASIL DIGITAL SERVI\u00c7OS DE INFORM\u00c1TICA E COM\u00c9RCIO","documento":"14.629.705\/0001-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960365","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960377,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000431\/2024","valor":{"value":3750.96,"formatted":"3.750,96","brl":"R$ 3.750,96","extense":"tr\u00eas mil setecentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das taxas da JUCER\/RO conforme ordem para pagamento do e-DOC 896F1A3C, referente ao arquivamento de 04 (quatro) ATAS do Conselho administrativo desta EMDUR de acordo com o e-DOC D1755E5A. Boletim de caixa 00065 do dia 06\/05\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339047000000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960377,"numero":"0000431\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ROND\u00d4NIA","documento":"04.420.980\/0001-32","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960377","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960385,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000430\/2024","valor":{"value":30163.65,"formatted":"30.163,65","brl":"R$ 30.163,65","extense":"trinta mil cento e sessenta e tr\u00eas reais e sessenta e cinco centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura n\u00b0 1857 (CE9783D4) conforme despacho do e-DOC 2142B04A, referente a presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de gerenciamento de combust\u00edvel, \u00f3leos e lubrificantes em geral, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC A84562DF) realizado por \u00c1lef Cally A. Naje Pedraza e Iure G. Kuriyama de Sousa \u2013 Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 004\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de caixa 00065 do dia 06\/05\/2024","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960385,"numero":"0000430\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UZZIPAY ADM. DE CONV\u00caNIOS LTDA","documento":"05.884.660\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960385","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960409,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000429\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com jetons aos membros do Conselho Administrativo - CONSAD\/EMDUR, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria de 16\/04\/2024 conforme DOM n\u00ba 3717. 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Portaria n\u00b0 032\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00120 do dia 31\/07\/2024","processo":{"ano":2021,"numero":"0241001\/2021"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":955825,"numero":"0000762\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M.R.D. 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Boletim de Caixa 00120 do dia 31\/07\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":955859,"numero":"0000759\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MS Com\u00e9rcio e Servi\u00e7\u00f5s Ltda - Rhesultados Consulto","documento":"13.134.268\/0001-68","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/955859","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960459,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000426\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com jetons aos membros do Conselho Administrativo - CONSAD\/EMDUR, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria de 16\/04\/2024 conforme DOM n\u00ba 3717. Boletim de caixa 00065 do dia 06\/05\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960459,"numero":"0000426\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO","documento":"**.*.9.50.\/702--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960459","created_at":null,"updated_at":null},{"id":955867,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-30 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000758\/2024","valor":{"value":3762,"formatted":"3.762,00","brl":"R$ 3.762,00","extense":"tr\u00eas mil setecentos e sessenta e dois reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 18953 (e-DOC 48B38BF3) conforme despacho para pagamento (e-DOC 9C65D1E3), referente a presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de telefonia IP, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 096B4E1F) realizado por Juliana Miranda Feitoza\/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 028\/2024\/GAB\/EMDUR. 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Boletim de Caixa 00119 do dia 30\/07\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":955887,"numero":"0000756\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"VALERIA JOVANIA DA SILVA","documento":"**.*.7.21.\/272--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/955887","created_at":null,"updated_at":null},{"id":955899,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-30 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000755\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Fiscal da EMDUR, conforme despacho do e-DOC 5A3F98D4, referente a 7\u00aa Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 10 de julho de 2024 de acordo com o DOM n\u00b0 3774 (e-DOC BFCEB2E3).  Boletim de Caixa 00119 do dia 30\/07\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":955899,"numero":"0000755\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ORLANDO MELO DE CARVALHO","documento":"**.*.7.49.\/632--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/955899","created_at":null,"updated_at":null},{"id":955909,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-30 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000754\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Fiscal da EMDUR, conforme despacho do e-DOC 5A3F98D4, referente a 7\u00aa Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 10 de julho de 2024 de acordo com o DOM n\u00b0 3774 (e-DOC BFCEB2E3). Boletim de Caixa 00119 do dia 30\/07\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":955909,"numero":"0000754\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"GILSON CLEITON DA COSTA NOGUEIRA","documento":"**.*.1.20.\/802--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/955909","created_at":null,"updated_at":null},{"id":955946,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-30 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000751\/2024","valor":{"value":20939.76,"formatted":"20.939,76","brl":"R$ 20.939,76","extense":"vinte mil novecentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00b0 3561 conforme despacho para pagamento do e-DOC BDC1C2C6, referente a presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de vigil\u00e2ncia e seguran\u00e7a, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 54B4A394) realizado por Thiago Luiz Martins de Lima\/ Fiscal do Contrato. Boletim de Caixa 00119 do dia 30\/07\/2024\n ","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":955946,"numero":"0000751\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IMPERIAL VIGILANCIA E SEGURAN\u00c7A PRIVADA LTDA","documento":"10.760.842\/0001-03","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/955946","created_at":null,"updated_at":null},{"id":955961,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-30 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000750\/2024","valor":{"value":293.96,"formatted":"293,96","brl":"R$ 293,96","extense":"duzentos e noventa e tr\u00eas reais e noventa e seis centavos"},"historico":" Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 1374 (e-DOC 77A5BFA9) conforme despacho do e-DOC 5D246555, referente ao fornecimento de licen\u00e7a de uso de software para registro e controle de frequ\u00eancia (ponto eletr\u00f4nico), devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio (e-DOC E24B4CAE) elaborado por Manuela Torres Silva\/Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 164\/2021\/GAB\/EMDUR; Boletim de Caixa 00119 do dia 30\/07\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":955961,"numero":"0000750\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"C.R DE LIMA","documento":"03.410.971\/0001-06","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/955961","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956035,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-25 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000743\/2024","valor":{"value":1000,"formatted":"1.000,00","brl":"R$ 1.000,00","extense":"mil reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00ba 14201, referente a presta\u00e7\u00e3o de loca\u00e7\u00e3o de sistema de escritura\u00e7\u00e3o cont\u00e1bil e folha de pagamento conforme relat\u00f3rio e-Doc.18C6F9E4, devidamente certificados por Claudiane G. N. Queiroz e Manuela T. Silva\/Fiscais do Contrato. Boletim de Caixa 00117 do dia 25\/07\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956035,"numero":"0000743\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UNICONTE GEST\u00c3O CONT\u00c1BIL LTDA","documento":"09.446.002\/0001-83","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956035","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956044,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-24 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000742\/2024","valor":{"value":22052,"formatted":"22.052,00","brl":"R$ 22.052,00","extense":"vinte e dois mil e cinquenta e dois reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para pagamento da NF-e 5711 referente a aquisi\u00e7\u00e3o de EPIs, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida\/Chefe da se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais e de acordo com ordem de pagamento despacho fl. 697.  Boletim de Caixa 00116 do dia 24\/07\/2024","processo":{"ano":2022,"numero":"0241001\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956044,"numero":"0000742\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"E.S INSDUSTRIAS DE CONFEC\u00c7\u00d5ES LTDA.","documento":"09.381.459\/0001-57","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956044","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956063,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-24 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000741\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 09 de julho\/2024 de acordo com DOM n\u00b0 3772 (e-DOC. 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Boletim de Caixa 00116 do dia 24\/07\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956063,"numero":"0000741\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA","documento":"**.*.0.66.\/102--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956063","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956076,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-24 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000740\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 09 de julho\/2024 de acordo com DOM n\u00b0 3772 (e-DOC. E45744CA) e conforme despacho para pagamento (e-DOC.3918B6FD).  Boletim de Caixa 00116 do dia 24\/07\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956076,"numero":"0000740\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"RODOLFO JENNER DE ARAUJO MOREIRA","documento":"**.*.6.43.\/602--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956076","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956078,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-24 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000739\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 09 de julho\/2024 de acordo com DOM n\u00b0 3772 (e-DOC. E45744CA) e conforme despacho para pagamento (e-DOC.3918B6FD).  Boletim de Caixa 00116 do dia 24\/07\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956078,"numero":"0000739\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"WEVERTON KELVIN SILVA DAMACENA","documento":"**.*.4.05.\/722--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956078","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956100,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-24 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000738\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 09 de julho\/2024 de acordo com DOM n\u00b0 3772 (e-DOC. 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Boletim de Caixa 00114 do dia 22\/07\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956167,"numero":"0000733\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"VISUALIZE COMUNICACAO VISUAL-ME","documento":"31.789.214\/0001-12","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956167","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956176,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-22 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000732\/2024","valor":{"value":22140.56,"formatted":"22.140,56","brl":"R$ 22.140,56","extense":"vinte e dois mil cento e quarenta reais e cinquenta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00ba 16326, conforme despacho para pagamento do e-DOC 38EB9F8B, referente a contrata\u00e7\u00e3o de software para gerenciamento de ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-91C8EC6F) realizado por Jo\u00e3o Emanuel Sousa Gomes e Plinio Jefferson Bentes Dos Santos \/ Fiscais do contrato.  Boletim de Caixa 00114 do dia 22\/07\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956176,"numero":"0000732\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EXATI TECNOLOGI.E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA-","documento":"18.434.112\/0001-16","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956176","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956210,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000729\/2024","valor":{"value":6262.14,"formatted":"6.262,14","brl":"R$ 6.262,14","extense":"seis mil duzentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das faturas n\u00ba \u00ba 846052024060  e 0097421562024069 , referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de fornecimento de energia el\u00e9trica, conforme relat\u00f3rio e-doc. FF7FFBF9 , devidamente certificados por Thiago Luiz M. de Lima\/Fiscal do Contrato. Boletim de Caixa 00113 do dia 19\/07\/2024","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956210,"numero":"0000729\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A","documento":"05.914.650\/0001-66","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956210","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956276,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000724\/2024","valor":{"value":39600,"formatted":"39.600,00","brl":"R$ 39.600,00","extense":"trinta e nove mil seiscentos reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa com folha de pagamento aos empregados da EMDUR referente ao m\u00eas de julho\/2024., de acordo com An\u00e1lise n\u00ba 343\/CI\/EMDUR\/2024 e ordem de pagamento do e-Doc.66F8E464 - AUX\u00cdLIO SA\u00daDE; Boletim de Caixa 00113 do dia 19\/07\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339008000000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR ","plano_conta":"33900800000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956276,"numero":"0000724\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","documento":"04.763.223\/0001-61","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956276","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956307,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000722\/2024","valor":{"value":11293.32,"formatted":"11.293,32","brl":"R$ 11.293,32","extense":"onze mil duzentos e noventa e tr\u00eas reais e trinta e dois centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa com folha de pagamento aos empregados da EMDUR referente ao m\u00eas de julho\/2024., de acordo com An\u00e1lise n\u00ba 343\/CI\/EMDUR\/2024 e ordem de pagamento do e-Doc.66F8E464 -IPAM; Boletim de Caixa 00113 do dia 19\/07\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339100000000 - APLICA\u00c7\u00c3O DIRETA DECORRENTE DE OPERA\u00c7\u00c3O ENTRE \u00d3RG\u00c3OS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OR\u00c7AMENTOS","plano_conta_elemento":"339139000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS-PJ - OPERA\u00c7\u00d5ES INTRA-OR\u00c7.","plano_conta":"33913900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956307,"numero":"0000722\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","documento":"04.763.223\/0001-61","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956307","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960482,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000424\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com jetons aos membros do Conselho Administrativo - CONSAD\/EMDUR, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria de 16\/04\/2024 conforme DOM n\u00ba 3717. Boletim de caixa 00065 do dia 06\/05\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960482,"numero":"0000424\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"GUSTAVO BELTRAME","documento":"**.*.2.41.\/918--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960482","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956437,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-17 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000712\/2024","valor":{"value":3671.54,"formatted":"3.671,54","brl":"R$ 3.671,54","extense":"tr\u00eas mil seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do boleto n\u00b0 009\/00228818063-2 (Recibo n\u00b0 312888 e NFS-e n\u00b0 03470123) conforme ordem de pagamento do despacho do e-DOC D1B19B89, referente ao servi\u00e7o de agente integrador (jovem aprendiz), devidamente certificado e de acordo com O RELAT\u00d3RIO DE FISCALIZA\u00c7\u00c3O E EXECU\u00c7\u00c3O DO CONTRATO N\u00b0 009\/2023\/GEJUR\/EMDUR\/RO - Relat\u00f3rio 11 (e-DOC ABBE31C5) realizado por Saimon Cavalcante De Ara\u00fajo\/ Gerente de Gest\u00e3o de Pessoal\/EMDUR.  Boletim de Caixa 00111 do dia 17\/07\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956437,"numero":"0000712\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CENTRO DE INTEGRA\u00c7\u00c3O EMPRESA ESCOLA-CIEE.","documento":"61.600.839\/0061-96","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956437","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956459,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-17 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000710\/2024","valor":{"value":80,"formatted":"80,00","brl":"R$ 80,00","extense":"oitenta reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0000509 (e-DOC 039F8F9D) conforme ordem de pagamento do e-DOC6530B63B , referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva de ar condicionado e similares, devidamente certificada por Eliuson B. Rocha e Miguel Q. De Oliveira\/ Fiscais do Contrato - Portaria n\u00b0 027\/2023\/GAB\/EMDUR de acordo com Termo de Recebimento Definitivo (e-DOC.D6217706).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956459,"numero":"0000710\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTEN\u00c7AO EIRELI","documento":"29.811.993\/0001-63","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956459","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956475,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-17 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000709\/2024","valor":{"value":4496.21,"formatted":"4.496,21","brl":"R$ 4.496,21","extense":"quatro mil quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00b02217 (e-DOC B1651446) conforme ordem de pagamento do e-DOc.6530B63B , referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva de ar condicionado e similares, devidamente certificada por Eliuson B. Rocha e Miguel Q. De Oliveira\/ Fiscais do Contrato - Portaria n\u00b0 027\/2023\/GAB\/EMDUR conforme relat\u00f3rio e-Doc.E1A73901. Boletim de Caixa 00111 do dia 17\/07\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956475,"numero":"0000709\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTEN\u00c7AO EIRELI","documento":"29.811.993\/0001-63","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956475","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956489,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-17 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000708\/2024","valor":{"value":1102.77,"formatted":"1.102,77","brl":"R$ 1.102,77","extense":"mil cento e dois reais e setenta e sete centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00ba 2024\/489 (e-DOC C4E18A10) conforme ordem para pagamento do e-Doc. A5BAE6C6, referente ao fornecimento de licen\u00e7as do servi\u00e7o de plataforma de colabora\u00e7\u00e3o em nuvem e armazenamento, denominado Google Workspace Business Standart, devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio (e-Doc. 1989EBE3 ) realizado por Pl\u00ednio Jefferson Bentes dos Santos\/Fiscal do Contrato. Boletim de Caixa 00111 do dia 17\/07\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956489,"numero":"0000708\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EXPERTS INFORMATICA LTDA","documento":"00.349.280\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956489","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956536,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-11 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000704\/2024","valor":{"value":2850,"formatted":"2.850,00","brl":"R$ 2.850,00","extense":"dois mil oitocentos e cinquenta reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 112 (e-DOC 1C3E7828) conforme ordem para pagamento do e-DOCB9BAF9F6, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de seguran\u00e7a de rede firewall, devidamente certificada por Paulo Henrique Lima da Silva\/ Fiscal do Contrato de acordo com RELAT\u00d3RIO DE FISCALIZA\u00c7\u00c3O DE CONTRATO N\u00b0. 25\/2024 - STAI\/EMDUR e-DOC A4931F56. Boletim de Caixa 000107 do dia 11\/07\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956536,"numero":"0000704\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"WEBSECURE CONSULT. 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Nogueira, Naira Silva e Souza Lobo e Raiana Neves Carvalho\/ Fiscais do contrato, de acordo com ordem de pagamento do e-DOC 14E9F382. Boletim de Caixa 000106 do dia 10\/07\/2024","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956599,"numero":"0000699\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"R & A TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA","documento":"02.023.290\/0001-14","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956599","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956635,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-10 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000697\/2024","valor":{"value":22643.25,"formatted":"22.643,25","brl":"R$ 22.643,25","extense":"vinte e dois mil seiscentos e quarenta e tr\u00eas reais e vinte e cinco centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS n\u00ba 26 (e-DOC. 56379431) referente ao Curso de especializa\u00e7\u00e3o de eletricista (montagem e instala\u00e7\u00e3o de rede de distribui\u00e7\u00e3o), devidamente certificada conforme TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO n\u00b0. 5\/2024 - SCT\/EMDUR37 (e-DOC 89AD0B2D) por  POLIANA CHAVES PAIVA Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Capacita\u00e7\u00e3o e Treinamento\/EMDUR.  Boletim de Caixa 00106 do dia 10\/07\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956635,"numero":"0000697\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CONSTRUSAFE Assessoria, Treinamento e Projetos","documento":"31.100.908\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956635","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956651,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-10 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000695\/2024","valor":{"value":30289.35,"formatted":"30.289,35","brl":"R$ 30.289,35","extense":"trinta mil duzentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com FUPEN, referente ao m\u00eas de junho, conforme relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o e-Doc.86CCB5A1 , devidamente certificados por THIAGO LUIZ MARTINS DE LIMA -Gerente de Contratos e Conv\u00eanios - EMDUR.  Boletim de Caixa 00106 do dia 10\/07\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339037000000 - LOCA\u00c7\u00c3O DE M\u00c3O-DE-OBRA","plano_conta":"33903700000 - LOCA\u00c7\u00c3O DE M\u00c3O-DE-OBRA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956651,"numero":"0000695\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FUNDO PENITENCIARIO","documento":"15.837.081\/0001-56","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956651","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956662,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-10 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000694\/2024","valor":{"value":19718.94,"formatted":"19.718,94","brl":"R$ 19.718,94","extense":"dezenove mil setecentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com FUPEN, referente ao m\u00eas de junho, conforme relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o e-Doc.86CCB5A1 , devidamente certificados por THIAGO LUIZ MARTINS DE LIMA -Gerente de Contratos e Conv\u00eanios - EMDUR.  Boletim de Caixa 00106 do dia 10\/07\/2024\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956662,"numero":"0000694\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FUNDO PENITENCIARIO","documento":"15.837.081\/0001-56","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956662","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956676,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-10 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000693\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Fiscal da EMDUR conforme despacho do e-DOC.68A7753B, referente a 6\u00aa Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 27\/06\/2024 de acordo com o DOM n\u00b0 3762 (e-DOC 868FDD0B ).  Boletim de Caixa 00106 do dia 10\/07\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956676,"numero":"0000693\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"VALERIA JOVANIA DA SILVA","documento":"**.*.7.21.\/272--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956676","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956695,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-10 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000692\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Fiscal da EMDUR conforme despacho do e-DOC.68A7753B, referente a 6\u00aa Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 27\/06\/2024 de acordo com o DOM n\u00b0 3762 (e-DOC 868FDD0B ).  Boletim de Caixa 00106 do dia 10\/07\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956695,"numero":"0000692\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ORLANDO MELO DE CARVALHO","documento":"**.*.7.49.\/632--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956695","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956701,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-10 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000691\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Fiscal da EMDUR conforme despacho do e-DOC.68A7753B, referente a 6\u00aa Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 27\/06\/2024 de acordo com o DOM n\u00b0 3762 (e-DOC 868FDD0B ).  Boletim de Caixa 00106 do dia 10\/07\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956701,"numero":"0000691\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"GILSON CLEITON DA COSTA NOGUEIRA","documento":"**.*.1.20.\/802--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956701","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956738,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-10 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000689\/2024","valor":{"value":13019.8,"formatted":"13.019,80","brl":"R$ 13.019,80","extense":"treze mil e dezenove reais e oitenta centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do recibo de aluguel (e-DOC 293DCABF) conforme despacho para pagamento do e-DOCD86F4D20 , referente a loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel tipo galp\u00e3o, devidamente certificado por Maiara Marjore Rocha Peres Marini, Thiago Luiz Martins de Lima e Weverton Kelvin Silva Damacena - Fiscais do contrato de acordo com o Termo de Recebimento Definitivo 8\/2024 (e-DOC 5BBA3191). Boletim de Caixa 00106 do dia 10\/07\/2024\n ","processo":{"ano":2019,"numero":"0241000\/2019"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956738,"numero":"0000689\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"DAIANA CAROLINA LOPES DE ALCANTARA","documento":"**.*.9.30.\/042--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956738","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956741,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-10 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000688\/2024","valor":{"value":646,"formatted":"646,00","brl":"R$ 646,00","extense":"seiscentos e quarenta e seis reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 192 , conforme ordem de pagamento e-doc.F5D1C2D4, devidamente certificada conforme Termo de Recebimento Definitivo e-Doc.26A74A2B  , assinado por Erdeson Veiga De Almeida - Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais. . Boletim de Caixa 00106 do dia 10\/07\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956741,"numero":"0000688\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"33.811.861\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956741","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956761,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-04 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000687\/2024","valor":{"value":2093.27,"formatted":"2.093,27","brl":"R$ 2.093,27","extense":"dois mil e noventa e tr\u00eas reais e vinte e sete centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF n\u00b0 000.785.990, conforme despacho para pagamento do e-DOC F26D9EE6, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de fornecimento de conex\u00e3o dedicada com a internet, devidamente certificada e conforme relat\u00f3rio (e-DOCC6A043A5 ) realizado por Paulo Henrique Lima da Silva\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00ba 102\/2023\/GAB\/EMDUR; Boletim de Caixa 00104 do dia 04\/07\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956761,"numero":"0000687\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BRASIL DIGITAL SERVI\u00c7OS DE INFORM\u00c1TICA E COM\u00c9RCIO","documento":"14.629.705\/0001-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956761","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956770,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-04 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000686\/2024","valor":{"value":22140.56,"formatted":"22.140,56","brl":"R$ 22.140,56","extense":"vinte e dois mil cento e quarenta reais e cinquenta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00ba 16009, conforme despacho para pagamento do e-DOC D5B06C0B, referente a contrata\u00e7\u00e3o de software para gerenciamento de ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC064A716B) realizado por Jo\u00e3o Emanuel Sousa Gomes e Plinio Jefferson Bentes Dos Santos \/ Fiscais do contrato. Boletim de Caixa 00104 do dia 04\/07\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956770,"numero":"0000686\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EXATI TECNOLOGI.E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA-","documento":"18.434.112\/0001-16","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956770","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956804,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-04 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000684\/2024","valor":{"value":2685,"formatted":"2.685,00","brl":"R$ 2.685,00","extense":"dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF n\u00ba 000.000.409, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de agua mineral e g\u00e1s de cozinha, conforme relat\u00f3rio e-Doc. C3E571C7, devidamente certificada por Miguel Queiroz de Oliveira\/Fiscal do Contrato. Boletim de Caixa 00104 do dia 04\/07\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956804,"numero":"0000684\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IMPOL COMERCIO SERVI\u00c7OS E REPRESENTA\u00c7\u00d5ES LTDA","documento":"15.335.703\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956804","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956838,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-03 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000681\/2024","valor":{"value":176756.12,"formatted":"176.756,12","brl":"R$ 176.756,12","extense":"cento e setenta e seis mil setecentos e cinquenta e seis reais e doze centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 462  , referente ao servi\u00e7o de m\u00e3o de\nobra terceirizada, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC ) realizado por Thiago Luiz Martins de Lima\/ Fiscal do contrato. conforme solicita\u00e7\u00e3o do e-DOC B9D88A9D e  de acordo com ordem de pagamento e-doc. E28C231F. Boletim de Caixa 00103 do dia 03\/07\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956838,"numero":"0000681\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"NORTE E SUL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADO DE MAO OBRA LTDA","documento":"13.674.500\/0001-50","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956838","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956857,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-03 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000679\/2024","valor":{"value":38083,"formatted":"38.083,00","brl":"R$ 38.083,00","extense":"trinta e oito mil e oitenta e tr\u00eas reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 154, conforme ordem de pagamento e-doc.  48678814-e, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais b\u00e1sicos para obras, devidamente certificada conforme Termo de Recebimento Definitivo e-Doc. 4FF92714-e , assinado por Erdeson Veiga De Almeida - Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais. Boletim de Caixa 00103 do dia 03\/07\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956857,"numero":"0000679\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PMX COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","documento":"43.279.146\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956857","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956870,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-03 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000678\/2024","valor":{"value":562.2,"formatted":"562,20","brl":"R$ 562,20","extense":"quinhentos e sessenta e dois reais e vinte centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 153, conforme ordem de pagamento e-doc.  48678814-e, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais b\u00e1sicos para obras, devidamente certificada conforme Termo de Recebimento Definitivo e-Doc. 08CF139A , assinado por Erdeson Veiga De Almeida - Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais. Boletim de Caixa 00103 do dia 03\/07\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956870,"numero":"0000678\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PMX COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","documento":"43.279.146\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956870","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956937,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-03 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000673\/2024","valor":{"value":3762,"formatted":"3.762,00","brl":"R$ 3.762,00","extense":"tr\u00eas mil setecentos e sessenta e dois reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 18559 (e-DOC 6E0489FD) conforme ordem de pagamento (e-DOC9DED8F1D ), referente a presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de telefonia IP, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 1263C531) realizado por Juliana Miranda Feitoza\/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 028\/2024\/GAB\/EMDUR.  Boletim de Caixa 00103 do dia 03\/07\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956937,"numero":"0000673\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TW-SOLUTIONS TELECOMUNICACOES LTDA","documento":"23.323.113\/0001-23","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956937","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960494,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000423\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com jetons aos membros do Conselho Administrativo - CONSAD\/EMDUR, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria de 16\/04\/2024 conforme DOM n\u00ba 3717.    Boletim de caixa 00065 do dia 06\/05\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960494,"numero":"0000423\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ALVARO LUIZ MANDON\u00c7A DE OLIVEIRA","documento":"**.*.7.16.\/982--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960494","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956957,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-02 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000672\/2024","valor":{"value":1102.77,"formatted":"1.102,77","brl":"R$ 1.102,77","extense":"mil cento e dois reais e setenta e sete centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00ba 414\/2024, conforme ordem para pagamento do e-DOC 248EC526-e referente ao fornecimento de licen\u00e7as do servi\u00e7o de plataforma de colabora\u00e7\u00e3o em nuvem e armazenamento, denominado Google Workspace Business Standart, devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio (DB9C5F00-e) realizado por Pl\u00ednio Jefferson Bentes dos Santos\/Fiscal do Contrato. Boletim de Caixa 00102 do dia 02\/07\/2024\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956957,"numero":"0000672\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EXPERTS INFORMATICA LTDA","documento":"00.349.280\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956957","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956970,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-02 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000671\/2024","valor":{"value":4921.1,"formatted":"4.921,10","brl":"R$ 4.921,10","extense":"quatro mil novecentos e vinte e um reais e dez centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura n\u00b0 017680 (fl. 1270) conforme despacho da fl. 1323, referente a loca\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos, devidamente certificada e conforme relat\u00f3rio (fls. 1311\/1314) realizado por Alef Cally Alecrim Naje Pedraza, Iure Galdino Kuriyama de Sousa, Helder Souza da Cunha e Homero Gon\u00e7alves Neto\/ Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o do contrato - Portaria n\u00b0 057\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00102 do dia 02\/07\/2024","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956970,"numero":"0000671\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TB SERV TRANSP LIMP E GER DE RH SA","documento":"60.924.040\/0001-51","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956970","created_at":null,"updated_at":null},{"id":956981,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-02 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000670\/2024","valor":{"value":187323.92,"formatted":"187.323,92","brl":"R$ 187.323,92","extense":"cento e oitenta e sete mil trezentos e vinte e tr\u00eas reais e noventa e dois centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura n\u00b0 017680 (fl. 1270) conforme despacho da fl. 1323, referente a loca\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos, devidamente certificada e conforme relat\u00f3rio (fls. 1311\/1314) realizado por Alef Cally Alecrim Naje Pedraza, Iure Galdino Kuriyama de Sousa, Helder Souza da Cunha e Homero Gon\u00e7alves Neto\/ Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o do contrato - Portaria n\u00b0 057\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00102 do dia 02\/07\/2024","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":956981,"numero":"0000670\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TB SERV TRANSP LIMP E GER DE RH SA","documento":"60.924.040\/0001-51","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/956981","created_at":null,"updated_at":null},{"id":957122,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-02 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000659\/2024","valor":{"value":3962.03,"formatted":"3.962,03","brl":"R$ 3.962,03","extense":"tr\u00eas mil novecentos e sessenta e dois reais e tr\u00eas centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00b0 3418 conforme despacho para pagamento fl. 1734, referente a presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de lavagem e polimento de ve\u00edculos, equipamentos e maquin\u00e1rios, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 1721 a 1724) elaborado por Alef Cally Alecrim Naje Pedraza\/Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 032\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00102 do dia 02\/07\/2024","processo":{"ano":2021,"numero":"0241001\/2021"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":957122,"numero":"0000659\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS ME","documento":"10.600.520\/0001-99","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/957122","created_at":null,"updated_at":null},{"id":957130,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000658\/2024","valor":{"value":4288.15,"formatted":"4.288,15","brl":"R$ 4.288,15","extense":"quatro mil duzentos e oitenta e oito reais e quinze centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para regulariza\u00e7\u00e3o de impostos (IRRF e IOF) descontados sobre rendimentos em aplica\u00e7\u00f5es financeiras referente ao m\u00eas de junho de 2024, conforme os Extratos banc\u00e1rios - Investimentos Fundos Mensal da EMDUR. \u2022\tLan\u00e7amento para BAIXA de valores da conta de aplica\u00e7\u00e3o financeira, referente \u00e0 REGULARIZA\u00c7\u00c3O POR PGTO DE IRRF\/IOF do m\u00eas de 06\/2024. conta n\u00ba  9710-1 \u2013 IP \u2013  Bol. de Caixa n\u00ba 00100 do dia 28\/06\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339047000000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":957130,"numero":"0000658\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA GER. 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Boletim de Caixa 00100 do dia 28\/06\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":957147,"numero":"0000657\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BANCO DO BRASIL","documento":"00.000.000\/4792-92","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/957147","created_at":null,"updated_at":null},{"id":957162,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000656\/2024","valor":{"value":9864.27,"formatted":"9.864,27","brl":"R$ 9.864,27","extense":"nove mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com parcelamento de GILRAT, referente ao m\u00eas de junho de 2024. Boletim de Caixa 00100 do dia 28\/06\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"460000000000 - AMORTIZA\u00c7\u00c3O DA D\u00cdVIDA","plano_conta_modalidade":"469000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"469071000000 - PRINCIPAL DA D\u00cdVIDA CONTRATUAL RESGATADO","plano_conta":"46907100000 - PRINCIPAL DA D\u00cdVIDA CONTRATUAL RESGATADO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":957162,"numero":"0000656\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA","documento":"00.394.460\/0058-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/957162","created_at":null,"updated_at":null},{"id":957310,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-27 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000645\/2024","valor":{"value":5018.9,"formatted":"5.018,90","brl":"R$ 5.018,90","extense":"cinco mil e dezoito reais e noventa centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das NFS-e n\u00b0202400000000052 e 202400000000053 , referente PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS EM EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVIS\u00c3O - CFTV, devidamente certificada por PLINIO JEFFERSON BENTES DOS SANTOS - Fiscal do Contrato 003\/2024\/GEJUR\/EMDUR  - Portaria 036\/2024\/GAB\/EMDUR, conforme relat\u00f3rio e-Doc.EBEDB2D2-e  e ordem para pagamento do e-DOC .EC548E16-e. Boletim de Caixa 00099 do dia 27\/06\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":957310,"numero":"0000645\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"1 BIT GESTAO E CONSULTORIA LTDA","documento":"19.884.430\/0001-41","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/957310","created_at":null,"updated_at":null},{"id":957376,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-27 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000640\/2024","valor":{"value":9015.32,"formatted":"9.015,32","brl":"R$ 9.015,32","extense":"nove mil e quinze reais e trinta e dois centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das  faturas  n\u00ba \u00ba 84605-2024-05-2 e 009742156-2024-05-1, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de fornecimento de energia el\u00e9trica, conforme relat\u00f3rio e-doc. F8F2949E-e , devidamente certificados por Thiago Luiz M. de Lima\/Fiscal do Contrato. Boletim de Caixa 00098 do dia 27\/06\/2024","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":957376,"numero":"0000640\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A","documento":"05.914.650\/0001-66","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/957376","created_at":null,"updated_at":null},{"id":957402,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-27 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000638\/2024","valor":{"value":37206,"formatted":"37.206,00","brl":"R$ 37.206,00","extense":"trinta e sete mil duzentos e seis reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do Recibo n\u00b0 2068 (e-DOC A3F74B5A), referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de agente integrador para contrata\u00e7\u00e3o de estagi\u00e1rios, devidamente certificado e conforme relat\u00f3rio (e-DOC F4DF27F9) realizado por Ana Maria Machado Arag\u00e3o \/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 060\/2023\/GAB\/EMDUR e conforme despacho para pagamento (e-DOC 0702DE8B). ","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":957402,"numero":"0000638\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MS Com\u00e9rcio e Servi\u00e7\u00f5s Ltda - Rhesultados Consulto","documento":"13.134.268\/0001-68","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/957402","created_at":null,"updated_at":null},{"id":957425,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-27 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000637\/2024","valor":{"value":474.04,"formatted":"474,04","brl":"R$ 474,04","extense":"quatrocentos e setenta e quatro reais e quatro centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 2860 (e-DOC B82CF4C4), referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de agente integrador para contrata\u00e7\u00e3o de estagi\u00e1rios, devidamente certificada e conforme relat\u00f3rio (e-DOC F4DF27F9) realizado por Ana Maria Machado Arag\u00e3o \/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 060\/2023\/GAB\/EMDUR e conforme despacho para pagamento (e-DOC 0702DE8B). Bol. de Caixa n\u00ba 00098 do dia 27\/06\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":957425,"numero":"0000637\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MS Com\u00e9rcio e Servi\u00e7\u00f5s Ltda - Rhesultados Consulto","documento":"13.134.268\/0001-68","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/957425","created_at":null,"updated_at":null},{"id":957447,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-27 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000635\/2024","valor":{"value":293.48,"formatted":"293,48","brl":"R$ 293,48","extense":"duzentos e noventa e tr\u00eas reais e quarenta e oito centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o  da NFS-e n\u00b0 1352 , referente ao fornecimento de licen\u00e7a de uso de software para registro e controle de frequ\u00eancia (ponto eletr\u00f4nico), devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio (E440F699-e) elaborado por Manuela Torres Silva\/Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 164\/2021\/GAB\/EMDUR,  e de acordo com ordem de pagamento   e-DOC 6F4C384B. Bol. de Caixa n\u00ba 00098 do dia 27\/06\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":957447,"numero":"0000635\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"C.R DE LIMA","documento":"03.410.971\/0001-06","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/957447","created_at":null,"updated_at":null},{"id":957492,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-27 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000632\/2024","valor":{"value":20939.76,"formatted":"20.939,76","brl":"R$ 20.939,76","extense":"vinte mil novecentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00b0 3550 conforme despacho para pagamento e-DOC 6FE60E3B, referente a presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de vigil\u00e2ncia e seguran\u00e7a, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC E22AACD1) elaborado por Thiago Luiz Martins de Lima\/ Fiscal do Contrato. Bol. de Caixa n\u00ba 00098 do dia 27\/06\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":957492,"numero":"0000632\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IMPERIAL VIGILANCIA E SEGURAN\u00c7A PRIVADA LTDA","documento":"10.760.842\/0001-03","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/957492","created_at":null,"updated_at":null},{"id":957526,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-21 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000629\/2024","valor":{"value":21.09,"formatted":"21,09","brl":"R$ 21,09","extense":"vinte e um reais e nove centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com juros referente a guia de FGTS. ","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":957526,"numero":"0000629\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","documento":"04.763.223\/0001-61","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/957526","created_at":null,"updated_at":null},{"id":957620,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-21 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000623\/2024","valor":{"value":3186.55,"formatted":"3.186,55","brl":"R$ 3.186,55","extense":"tr\u00eas mil cento e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura n\u00ba 25 - boleto n\u00b0 73907718 (e-DOC EA0ECCBF) conforme despacho do e-DOC 4E0A4CF3, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de seguros, devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC E66E4EC3) elaborado por \u00c9rica Gleica Silva de Assis\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00ba 026\/2022\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00096 do dia 21\/06\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":957620,"numero":"0000623\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVID\u00caNCIA S\/A","documento":"33.608.308\/0001-73","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/957620","created_at":null,"updated_at":null},{"id":957633,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-21 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000622\/2024","valor":{"value":1102.77,"formatted":"1.102,77","brl":"R$ 1.102,77","extense":"mil cento e dois reais e setenta e sete centavos"},"historico":" Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00ba 2024\/413 (e-DOC 9309DF8C) conforme ordem para pagamento do e-DOC DC142B76, referente ao fornecimento de licen\u00e7as do servi\u00e7o de plataforma de colabora\u00e7\u00e3o em nuvem e armazenamento, denominado Google Workspace Business Standart, devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio (e-DOC C5687023) realizado por Pl\u00ednio Jefferson Bentes dos Santos\/Fiscal do Contrato. Boletim de Caixa 00096 do dia 21\/06\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":957633,"numero":"0000622\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EXPERTS INFORMATICA LTDA","documento":"00.349.280\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/957633","created_at":null,"updated_at":null},{"id":957639,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-20 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000621\/2024","valor":{"value":3318.66,"formatted":"3.318,66","brl":"R$ 3.318,66","extense":"tr\u00eas mil trezentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do boleto n\u00b0 009\/00203148647-11 (recibo n\u00b0 306483 e NFS-e n\u00b0  03448497) , referente ao servi\u00e7o de agente integrador ( jovem aprendiz), certificado  conforme relat\u00f3rio (DB084858-e) elaborado por Ana Maria M. Arag\u00e3o\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 122\/2023\/GAB\/EMDUR. conforme ordem de pagamento despacho do e-Doc.40ABC41A-e. Boletim de Caixa 00097 do dia 20\/06\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":957639,"numero":"0000621\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CENTRO DE INTEGRA\u00c7\u00c3O EMPRESA ESCOLA-CIEE.","documento":"61.600.839\/0061-96","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/957639","created_at":null,"updated_at":null},{"id":957713,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000616\/2024","valor":{"value":5493.83,"formatted":"5.493,83","brl":"R$ 5.493,83","extense":"cinco mil quatrocentos e noventa e tr\u00eas reais e oitenta e tr\u00eas centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da fatura n\u00b0 2392 (e-DOC 939AB97A) conforme despacho para pagamento do e-DOC 73793F14, referente a presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de gerenciamento de combust\u00edvel, \u00f3leos e lubrificantes em geral, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC C090D995) realizado por \u00c1lef Cally A. Naje Pedraza e Iure G. Kuriyama de Sousa \u2013 Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 004\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00096 do dia 19\/06\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":957713,"numero":"0000616\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UZZIPAY ADM. 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Boletim de Caixa 00096 do dia 19\/06\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":957721,"numero":"0000615\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UZZIPAY ADM. 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Kuriyama de Sousa \u2013 Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 004\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00096 do dia 19\/06\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":957741,"numero":"0000614\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UZZIPAY ADM. DE CONV\u00caNIOS LTDA","documento":"05.884.660\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/957741","created_at":null,"updated_at":null},{"id":957875,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000604\/2024","valor":{"value":39826.67,"formatted":"39.826,67","brl":"R$ 39.826,67","extense":"trinta e nove mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da folha aos empregados da EMDUR referente ao m\u00eas de junho\/2024 - AUX\u00cdLIO SAUDE. Boletim de Caixa 00094 do dia 19\/06\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339008000000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR ","plano_conta":"33900800000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":957875,"numero":"0000604\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","documento":"04.763.223\/0001-61","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/957875","created_at":null,"updated_at":null},{"id":957902,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000603\/2024","valor":{"value":10794.54,"formatted":"10.794,54","brl":"R$ 10.794,54","extense":"dez mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da folha aos empregados da EMDUR referente ao m\u00eas de junho\/2024- IPAM. Boletim de Caixa 00094 do dia 19\/06\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339100000000 - APLICA\u00c7\u00c3O DIRETA DECORRENTE DE OPERA\u00c7\u00c3O ENTRE \u00d3RG\u00c3OS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OR\u00c7AMENTOS","plano_conta_elemento":"339139000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS-PJ - OPERA\u00c7\u00d5ES INTRA-OR\u00c7.","plano_conta":"33913900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":957902,"numero":"0000603\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","documento":"04.763.223\/0001-61","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/957902","created_at":null,"updated_at":null},{"id":958033,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-18 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000593\/2024","valor":{"value":934.36,"formatted":"934,36","brl":"R$ 934,36","extense":"novecentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFST n\u00b0 3128201\/05\/2024 (e-DOC 23FCE7CC) conforme despacho para pagamento do e-DOC D8020B16, referente aos servi\u00e7os de telefonia m\u00f3vel, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 7353B46A) realizado por Pl\u00ednio Jefferson Bentes dos Santos\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 012\/2022\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00093 do dia 18\/06\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958033,"numero":"0000593\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TELEFONICA BRASIL S\/A","documento":"02.558.157\/0001-62","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/958033","created_at":null,"updated_at":null},{"id":958069,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-18 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000591\/2024","valor":{"value":2075,"formatted":"2.075,00","brl":"R$ 2.075,00","extense":"dois mil e setenta e cinco reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 377311 conforme despacho para pagamento da fl. 6985, referente ao gerenciamento de frota - manuten\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 6969 a 6973) realizado por Alef Cally A. Naje Pedraza \/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 005\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00093 do dia 18\/06\/2024","processo":{"ano":2019,"numero":"0241001\/2019"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958069,"numero":"0000591\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"V\u00d3LUS INSTITUI\u00c7\u00c3O DE PAGAMENTO LTDA","documento":"03.817.702\/0001-50","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/958069","created_at":null,"updated_at":null},{"id":958077,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-14 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000590\/2024","valor":{"value":600,"formatted":"600,00","brl":"R$ 600,00","extense":"seiscentos reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com adicional de deslocamento, para Participa\u00e7\u00e3o no IV Semin\u00e1rio Nacional de Governan\u00e7a e Gest\u00e3o Arquivistica, na Cidade Jo\u00e3o Pessoa \u2013 Para\u00edba.  Boletim de Caixa 00091 do dia 14\/06\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958077,"numero":"0000590\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"VANIA MARIA DE SOUZA BICHO","documento":"**.*.3.99.\/632--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/958077","created_at":null,"updated_at":null},{"id":958101,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-14 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000588\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 03 de junho de 2024 e Assembleia Geral Extraordin\u00e1ria realizada no dia 05 de junho de 2024 de acordo com DOM n\u00b0 3746 (e-DOC FCF90E60 e e-DOC 203817B2) e conforme despacho para pagamento (e-DOC 9B058854). Boletim de Caixa 00091 do dia 14\/06\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958101,"numero":"0000588\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO","documento":"**.*.9.50.\/702--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/958101","created_at":null,"updated_at":null},{"id":958119,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-14 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000587\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 03 de junho de 2024 e Assembleia Geral Extraordin\u00e1ria realizada no dia 05 de junho de 2024 de acordo com DOM n\u00b0 3746 (e-DOC FCF90E60 e e-DOC 203817B2) e conforme despacho para pagamento (e-DOC 9B058854). Boletim de Caixa 00091 do dia 14\/06\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958119,"numero":"0000587\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"GUSTAVO BELTRAME","documento":"**.*.2.41.\/918--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/958119","created_at":null,"updated_at":null},{"id":958129,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-14 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000586\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 03 de junho de 2024 e Assembleia Geral Extraordin\u00e1ria realizada no dia 05 de junho de 2024 de acordo com DOM n\u00b0 3746 (e-DOC FCF90E60 e e-DOC 203817B2) e conforme despacho para pagamento (e-DOC 9B058854). 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Boletim de Caixa 00091 do dia 14\/06\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958234,"numero":"0000579\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"WEVERTON KELVIN SILVA DAMACENA","documento":"**.*.4.05.\/722--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/958234","created_at":null,"updated_at":null},{"id":958245,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-14 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000578\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 03 de junho de 2024 e Assembleia Geral Extraordin\u00e1ria realizada no dia 05 de junho de 2024 de acordo com DOM n\u00b0 3746 (e-DOC FCF90E60 e e-DOC 203817B2) e conforme despacho para pagamento (e-DOC 9B058854). 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Boletim de Caixa 00091 do dia 14\/06\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958285,"numero":"0000575\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ALVARO LUIZ MANDON\u00c7A DE OLIVEIRA","documento":"**.*.7.16.\/982--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/958285","created_at":null,"updated_at":null},{"id":958307,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-12 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000574\/2024","valor":{"value":2093.27,"formatted":"2.093,27","brl":"R$ 2.093,27","extense":"dois mil e noventa e tr\u00eas reais e vinte e sete centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF n\u00b0 000.764.030 (e-DOC 4CAA8139) conforme despacho para pagamento do e-DOC B0BE6E96, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de fornecimento de conex\u00e3o dedicada com a internet, devidamente certificada e conforme relat\u00f3rio (e-DOC 65209B66) realizado por Paulo Henrique Lima da Silva\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00ba 102\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00089 do dia 12\/06\/2024\n \n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958307,"numero":"0000574\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BRASIL DIGITAL SERVI\u00c7OS DE INFORM\u00c1TICA E COM\u00c9RCIO","documento":"14.629.705\/0001-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/958307","created_at":null,"updated_at":null},{"id":958321,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-12 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000572\/2024","valor":{"value":13019.8,"formatted":"13.019,80","brl":"R$ 13.019,80","extense":"treze mil e dezenove reais e oitenta centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do recibo de aluguel (e-DOC 4EE9EE7A) conforme despacho para pagamento do e-DOC D8C0B25E, referente a loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel tipo galp\u00e3o, devidamente certificado por Maiara Marjore Rocha Peres Marini, Thiago Luiz Martins de Lima e Weverton Kelvin Silva Damacena - Fiscais do contrato de acordo com o Termo de Recebimento Definitivo 8\/2024 (e-DOC 40150093). Boletim de Caixa 00089 do dia 12\/06\/2024\n ","processo":{"ano":2019,"numero":"0241000\/2019"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958321,"numero":"0000572\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"DAIANA CAROLINA LOPES DE ALCANTARA","documento":"**.*.9.30.\/042--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/958321","created_at":null,"updated_at":null},{"id":958340,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-12 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000571\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Fiscal da EMDUR conforme despacho do e-DOC D0D88650, referente a 5\u00aa Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 29 de maio de 2024 de acordo com o DOM n\u00b0 3745 (e-DOC E853F191). Boletim de Caixa 00089 do dia 12\/06\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958340,"numero":"0000571\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"VALERIA JOVANIA DA SILVA","documento":"**.*.7.21.\/272--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/958340","created_at":null,"updated_at":null},{"id":958352,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-12 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000570\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Fiscal da EMDUR conforme despacho do e-DOC D0D88650, referente a 5\u00aa Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 29 de maio de 2024 de acordo com o DOM n\u00b0 3745 (e-DOC E853F191). Boletim de Caixa 00089 do dia 12\/06\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958352,"numero":"0000570\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ORLANDO MELO DE CARVALHO","documento":"**.*.7.49.\/632--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/958352","created_at":null,"updated_at":null},{"id":958374,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-12 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000569\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Fiscal da EMDUR conforme despacho do e-DOC D0D88650, referente a 5\u00aa Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 29 de maio de 2024 de acordo com o DOM n\u00b0 3745 (e-DOC E853F191). Boletim de Caixa 00089 do dia 12\/06\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958374,"numero":"0000569\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"GILSON CLEITON DA COSTA NOGUEIRA","documento":"**.*.1.20.\/802--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/958374","created_at":null,"updated_at":null},{"id":958384,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-10 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000568\/2024","valor":{"value":53138.23,"formatted":"53.138,23","brl":"R$ 53.138,23","extense":"cinquenta e tr\u00eas mil cento e trinta e oito reais e vinte e tr\u00eas centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com FUPEN, referente ao m\u00eas de maio, conforme relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o e-Doc.34783A7A-e , devidamente certificados por THIAGO LUIZ MARTINS DE LIMA -Gerente de Contratos e Conv\u00eanios - EMDUR. Boletim de Caixa 00087 do dia 10\/06\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958384,"numero":"0000568\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FUNDO PENITENCIARIO","documento":"15.837.081\/0001-56","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/958384","created_at":null,"updated_at":null},{"id":958414,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-07 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000567\/2024","valor":{"value":119.61,"formatted":"119,61","brl":"R$ 119,61","extense":"cento e dezenove reais e sessenta e um centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de taxa de Registro de Responsabilidade T\u00e9cnica - RRT (fl. 147), conforme ordem para pagamento dos despachos das fls. 154 e 155 do processo administrativo n\u00b0 02.41.00030\/2023. Boletim de Caixa 00086 do dia 07\/06\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"02410-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958414,"numero":"0000567\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS DE RON","documento":"15.008.662\/0001-85","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/958414","created_at":null,"updated_at":null},{"id":958439,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-07 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000565\/2024","valor":{"value":15527.72,"formatted":"15.527,72","brl":"R$ 15.527,72","extense":"quinze mil quinhentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 51 (e-DOC 0DF7687A) conforme despacho do e-DOC 58B7CAF1, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de chaveiro e manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva das portas blindex e da porta autom\u00e1tica, com fornecimento de pe\u00e7as, devidamente certificada por Romilson De Macedo Sombra Fiscal do Contrato - Portaria n\u00ba 050\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 84E5B474), Erdeson Veiga de Almeida e Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto - Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais de acordo com Termo de Recebimento Definitivo (e-DOC 1E5D46C7). Boletim de Caixa 00086 do dia 07\/06\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958439,"numero":"0000565\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"RCR SERVI\u00c7OS DE ENGENHARIA LTDA","documento":"46.740.648\/0001-03","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/958439","created_at":null,"updated_at":null},{"id":958456,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-07 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000564\/2024","valor":{"value":3762,"formatted":"3.762,00","brl":"R$ 3.762,00","extense":"tr\u00eas mil setecentos e sessenta e dois reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 18165 (e-DOC 86BAF9DB) conforme despacho para pagamento (e-DOC AA781AE2), referente a presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de telefonia IP, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 05F520EA) realizado por Juliana Miranda Feitoza\/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 028\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 92954B5C).\nBoletim de Caixa 00086 do dia 07\/06\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958456,"numero":"0000564\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TW-SOLUTIONS TELECOMUNICACOES LTDA","documento":"23.323.113\/0001-23","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/958456","created_at":null,"updated_at":null},{"id":958474,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-07 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000562\/2024","valor":{"value":14975.58,"formatted":"14.975,58","brl":"R$ 14.975,58","extense":"quatorze mil novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 963 (46411B8B) conforme despacho do e-DOC 5C9BDD9D, referente aos servi\u00e7os de gest\u00e3o documental, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 6ECB81F7) elaborado por Claudiane Guerson N. Queiroz, Gilson Cleiton C. Nogueira, Naira Silva e Souza Lobo e Raiana Neves Carvalho\/ Fiscais do contrato. Boletim de Caixa 00086 do dia 07\/06\/2024","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958474,"numero":"0000562\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"R & A TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA","documento":"02.023.290\/0001-14","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/958474","created_at":null,"updated_at":null},{"id":958500,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-07 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000561\/2024","valor":{"value":2850,"formatted":"2.850,00","brl":"R$ 2.850,00","extense":"dois mil oitocentos e cinquenta reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 89 (e-DOC 5E64D4C9) conforme ordem para pagamento do e-DOC 1C845BD2, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de seguran\u00e7a de rede firewall, devidamente certificada por Paulo Henrique Lima da Silva\/ Fiscal do Contrato. Boletim de Caixa 00086 do dia 07\/06\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958500,"numero":"0000561\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"WEBSECURE CONSULT. E SERV. DE SEG. DA INFORM. LTDA","documento":"20.548.658\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/958500","created_at":null,"updated_at":null},{"id":958507,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-07 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000560\/2024","valor":{"value":3735,"formatted":"3.735,00","brl":"R$ 3.735,00","extense":"tr\u00eas mil setecentos e trinta e cinco reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF n\u00ba 000.000.408, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de agua mineral e g\u00e1s de cozinha, conforme relat\u00f3rio e-Doc. B77A7BA8-e, devidamente certificada por Miguel Queiroz de Oliveira\/Fiscal do Contrato. Boletim de Caixa 00086 do dia 07\/06\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958507,"numero":"0000560\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IMPOL COMERCIO SERVI\u00c7OS E REPRESENTA\u00c7\u00d5ES LTDA","documento":"15.335.703\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/958507","created_at":null,"updated_at":null},{"id":958527,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-07 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000559\/2024","valor":{"value":1000,"formatted":"1.000,00","brl":"R$ 1.000,00","extense":"mil reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00ba 14019, referente a presta\u00e7\u00e3o de loca\u00e7\u00e3o de sistema de escritura\u00e7\u00e3o cont\u00e1bil e folha de pagamento conforme relat\u00f3rio e-Doc.\t9C73B8F2-e, devidamente certificados por Claudiane G. N. Queiroz e Manuela T. Silva\/Fiscais do Contrato. Boletim de Caixa 00086 do dia 07\/06\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958527,"numero":"0000559\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UNICONTE GEST\u00c3O CONT\u00c1BIL LTDA","documento":"09.446.002\/0001-83","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/958527","created_at":null,"updated_at":null},{"id":958582,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-07 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000555\/2024","valor":{"value":1706.53,"formatted":"1.706,53","brl":"R$ 1.706,53","extense":"mil setecentos e seis reais e cinquenta e tr\u00eas centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00b0 3401 (fl.1647) conforme despacho para pagamento fl. 1677, referente a presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de lavagem e polimento de ve\u00edculos, equipamentos e maquin\u00e1rios, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 1665 a 1668) elaborado por Alef Cally Alecrim Naje Pedraza\/Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 032\/2023\/GAB\/EMDUR.\n","processo":{"ano":2021,"numero":"0241001\/2021"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958582,"numero":"0000555\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M.R.D. 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Boletim de Caixa 00086 do dia 07\/06\/2024","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958596,"numero":"0000554\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TB SERV TRANSP LIMP E GER DE RH SA","documento":"60.924.040\/0001-51","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/958596","created_at":null,"updated_at":null},{"id":958607,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-07 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000553\/2024","valor":{"value":13357.29,"formatted":"13.357,29","brl":"R$ 13.357,29","extense":"treze mil trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura n\u00b0 017399 (fl. 1270) conforme despacho da fl. 1288, referente a loca\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos, devidamente certificada e conforme relat\u00f3rio (fls. 1276 a 1280) realizado por Alef Cally Alecrim Naje Pedraza, Iure Galdino Kuriyama de Sousa, Helder Souza da Cunha e Homero Gon\u00e7alves Neto\/ Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o do contrato - Portaria n\u00b0 057\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00086 do dia 07\/06\/2024","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958607,"numero":"0000553\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TB SERV TRANSP LIMP E GER DE RH SA","documento":"60.924.040\/0001-51","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/958607","created_at":null,"updated_at":null},{"id":958624,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-07 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000552\/2024","valor":{"value":4719.52,"formatted":"4.719,52","brl":"R$ 4.719,52","extense":"quatro mil setecentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura n\u00b0 136692 conforme despacho para pagamento do e-DOC 76E310F6, referente a presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de agenciamento de viagens, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 9E483745) elaborado por Miguel Queiroz de Oliveira e Erdeson Veiga de Almeida\/ Fiscais do Contrato - Portaria n\u00b0 102\/2021 GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00086 do dia 07\/06\/2024\n\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958624,"numero":"0000552\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"SLC SERVI\u00c7OS AEROPORTU\u00c1RIOS LTDA ME","documento":"04.462.643\/0001-08","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/958624","created_at":null,"updated_at":null},{"id":958638,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-04 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000551\/2024","valor":{"value":123.1,"formatted":"123,10","brl":"R$ 123,10","extense":"cento e vinte e tr\u00eas reais e dez centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para regulariza\u00e7\u00e3o de impostos (IRRF e IOF) descontados sobre rendimentos em aplica\u00e7\u00f5es financeiras referente ao m\u00eas de maio de 2024, conforme os extratos banc\u00e1rios de investimentos (e-DOC E39033B7). \u2022\tLan\u00e7amento para BAIXA de valores da conta de aplica\u00e7\u00e3o financeira, referente \u00e0 REGULARIZA\u00c7\u00c3O POR PGTO DE IRRF\/IOF do m\u00eas de 05\/2024. conta n\u00ba  9710-1 \u2013 IP \u2013  Bol. de Caixa n\u00ba 00084 do dia 04\/06\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339047000000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958638,"numero":"0000551\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA GER. 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Kuriyama de Sousa \u2013 Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 004\/2023\/GAB\/EMDUR. 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Portaria n\u00b0 060\/2023\/GAB\/EMDUR e conforme despacho para pagamento (e-DOC 0D5645A4).  Boletim de Caixa 00082 do dia 29\/05\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958837,"numero":"0000536\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MS Com\u00e9rcio e Servi\u00e7\u00f5s Ltda - Rhesultados Consulto","documento":"13.134.268\/0001-68","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/958837","created_at":null,"updated_at":null},{"id":958852,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-29 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000535\/2024","valor":{"value":472.54,"formatted":"472,54","brl":"R$ 472,54","extense":"quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 2850 (e-DOC 2ECEACF0), referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de agente integrador para contrata\u00e7\u00e3o de estagi\u00e1rios, devidamente certificada e conforme relat\u00f3rio (e-DOC EE142F27) realizado por Ana Maria Machado Arag\u00e3o \/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 060\/2023\/GAB\/EMDUR e conforme despacho para pagamento (e-DOC 0D5645A4).  Boletim de Caixa 00082 do dia 29\/05\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958852,"numero":"0000535\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MS Com\u00e9rcio e Servi\u00e7\u00f5s Ltda - Rhesultados Consulto","documento":"13.134.268\/0001-68","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/958852","created_at":null,"updated_at":null},{"id":958867,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-29 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000534\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR conforme despacho do e-DOC 40378D8F, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 13 de maio de 2024 conforme DOM n\u00b0 3735 (e-DOC  AE667E71).  Boletim de Caixa 00082 do dia 29\/05\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958867,"numero":"0000534\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"DIEGO MUNIZ MIRANDA DE LUCENA","documento":"**.*.1.33.\/972--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/958867","created_at":null,"updated_at":null},{"id":958883,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-29 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000533\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR conforme despacho do e-DOC 40378D8F, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 13 de maio de 2024 conforme DOM n\u00b0 3735 (e-DOC  AE667E71).  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Boletim de Caixa 00082 do dia 29\/05\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958928,"numero":"0000530\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JOSE ROBERIO ALVES GOMES","documento":"**.*.7.27.\/892--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/958928","created_at":null,"updated_at":null},{"id":958935,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-29 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000529\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR conforme despacho do e-DOC 40378D8F, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 13 de maio de 2024 conforme DOM n\u00b0 3735 (e-DOC  AE667E71)  Boletim de Caixa 00082 do dia 29\/05\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":958935,"numero":"0000529\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"GUSTAVO BELTRAME","documento":"**.*.2.41.\/918--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/958935","created_at":null,"updated_at":null},{"id":958951,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-29 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000528\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR conforme despacho do e-DOC 40378D8F, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 13 de maio de 2024 conforme DOM n\u00b0 3735 (e-DOC  AE667E71).  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Portaria n\u00b0 164\/2021\/GAB\/EMDUR. Boletim de caixa 00081 do dia 28\/05\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":959063,"numero":"0000520\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"C.R DE LIMA","documento":"03.410.971\/0001-06","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/959063","created_at":null,"updated_at":null},{"id":959114,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000517\/2024","valor":{"value":20939.76,"formatted":"20.939,76","brl":"R$ 20.939,76","extense":"vinte mil novecentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 3540 conforme despacho para pagamento e DOC A8569E07, referente a presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de vigil\u00e2ncia e seguran\u00e7a, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 8457B2A4) elaborado por Thiago Luiz Martins de Lima\/ Fiscal do Contrato.\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":959114,"numero":"0000517\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IMPERIAL VIGILANCIA E SEGURAN\u00c7A PRIVADA LTDA","documento":"10.760.842\/0001-03","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/959114","created_at":null,"updated_at":null},{"id":959147,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000514\/2024","valor":{"value":57551,"formatted":"57.551,00","brl":"R$ 57.551,00","extense":"cinquenta e sete mil quinhentos e cinquenta e um reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 366744 conforme despacho da fl. 6919, referente ao gerenciamento de frota - manuten\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 6902 a 6906) realizado por Alef Cally A. Naje Pedraza \/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 005\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00081 do dia 28\/05\/2024","processo":{"ano":2019,"numero":"0241001\/2019"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":959147,"numero":"0000514\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"V\u00d3LUS INSTITUI\u00c7\u00c3O DE PAGAMENTO LTDA","documento":"03.817.702\/0001-50","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/959147","created_at":null,"updated_at":null},{"id":959176,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-27 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000512\/2024","valor":{"value":8855.35,"formatted":"8.855,35","brl":"R$ 8.855,35","extense":"oito mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das NF n\u00b0 012.123.646 (fatura n\u00b0 84605-2024-04-5) e 001.702.170 (fatura n\u00b0 9742156-2024-04-4) conforme despacho da fl. 1416, referente a despesa com fornecimento de energia el\u00e9trica, devidamente certificadas e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 1404 a 1408) elaborado por Thiago Luiz Martins de Lima\/ Fiscal do Contrato Portaria n\u00b0 044\/2021\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00080 do dia 27\/05\/2024","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":959176,"numero":"0000512\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A","documento":"05.914.650\/0001-66","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/959176","created_at":null,"updated_at":null},{"id":959282,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-23 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000505\/2024","valor":{"value":74041.33,"formatted":"74.041,33","brl":"R$ 74.041,33","extense":"setenta e quatro mil e quarenta e um reais e trinta e tr\u00eas centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 438 (e-DOC 9C4D7312) conforme solicita\u00e7\u00e3o do e-DOC B9D88A9D, referente ao servi\u00e7o de m\u00e3o de obra terceirizada, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC B97ED285) realizado por Thiago Luiz Martins de Lima\/ Fiscal do contrato. Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 438 (e-DOC 9C4D7312) conforme solicita\u00e7\u00e3o do e-DOC B9D88A9D, referente ao servi\u00e7o de m\u00e3o de obra terceirizada, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC B97ED285) realizado por Thiago Luiz Martins de Lima\/ Fiscal do contrato. Boletim de Caixa 00078 do dia 23\/05\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":959282,"numero":"0000505\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"NORTE E SUL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADO DE MAO OBRA LTDA","documento":"13.674.500\/0001-50","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/959282","created_at":null,"updated_at":null},{"id":959289,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-23 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000504\/2024","valor":{"value":98794.07,"formatted":"98.794,07","brl":"R$ 98.794,07","extense":"noventa e oito mil setecentos e noventa e quatro reais e sete centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 438 (e-DOC 9C4D7312) conforme solicita\u00e7\u00e3o do e-DOC B9D88A9D, referente ao servi\u00e7o de m\u00e3o de obra terceirizada, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC B97ED285) realizado por Thiago Luiz Martins de Lima\/ Fiscal do contrato. Boletim de Caixa 00078 do dia 23\/05\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":959289,"numero":"0000504\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"NORTE E SUL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADO DE MAO OBRA LTDA","documento":"13.674.500\/0001-50","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/959289","created_at":null,"updated_at":null},{"id":959415,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-20 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000495\/2024","valor":{"value":4187.73,"formatted":"4.187,73","brl":"R$ 4.187,73","extense":"quatro mil cento e oitenta e sete reais e setenta e tr\u00eas centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do boleto n\u00b0 009\/00196739634-5 (recibo n\u00b0 300374 e NFS-e n\u00b0 03426923) conforme despacho do e-DOC 46111F77, referente ao servi\u00e7o de agente integrador (contrata\u00e7\u00e3o de jovem aprendiz), devidamente certificado e conforme relat\u00f3rio (e-DOC 484388C4) elaborado por Ana Maria M. Arag\u00e3o\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 122\/2023\/GAB\/EMDUR. ","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":959415,"numero":"0000495\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CENTRO DE INTEGRA\u00c7\u00c3O EMPRESA ESCOLA-CIEE.","documento":"61.600.839\/0061-96","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/959415","created_at":null,"updated_at":null},{"id":959449,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-20 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000493\/2024","valor":{"value":7718.75,"formatted":"7.718,75","brl":"R$ 7.718,75","extense":"sete mil setecentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 7027 (e-DOC EE9E6BB3) conforme despacho do e-DOC A9812347, referente presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de controle de vetores e pragas urbanas: Desinsetiza\u00e7\u00e3o e Desratiza\u00e7\u00e3o, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC EC5083AD) realizado por Miguel Queiroz De Oliveira\/Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 112\/2023\/GAB\/EMDUR.  Boletim de Caixa 00075 do dia 20\/05\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":959449,"numero":"0000493\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"COMBATE LTDA EPP","documento":"07.529.101\/0001-01","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/959449","created_at":null,"updated_at":null},{"id":959475,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-17 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000491\/2024","valor":{"value":784.86,"formatted":"784,86","brl":"R$ 784,86","extense":"setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do Boleto n\u00b0 727600001 (e-DOC 8A4B516F) conforme ordem do despacho do e-DOC 3EDB6462, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de hospedagem de sites, devidamente certificado por Paulo Henrique Lima da Silva\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00ba 053\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC FB483567) e de acordo com AN\u00c1LISE N\u00ba 226\/C.I.\/EMDUR\/2024 (e-DOC D65B8363). Boletim de Caixa 00074 do dia 17\/05\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":959475,"numero":"0000491\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"HOSTGATOR BRASIL LTDA","documento":"15.754.475\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/959475","created_at":null,"updated_at":null},{"id":959498,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-16 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000490\/2024","valor":{"value":2303.91,"formatted":"2.303,91","brl":"R$ 2.303,91","extense":"dois mil trezentos e tr\u00eas reais e noventa e um centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das faturas n\u00b0 2405.003175444, 2405.003175445, 2405.003175446 e 2405.003175129 conforme despacho para pagamento fl. 1724, referente a presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de telefonia IP virtual, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 1715 a 1717) realizado por Juliana Miranda Feitoza\/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 105\/2022\/GAB\/EMDUR (fl. 1713).","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":959498,"numero":"0000490\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"OI S.A.","documento":"76.535.764\/0001-43","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/959498","created_at":null,"updated_at":null},{"id":959573,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-16 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000485\/2024","valor":{"value":40253.33,"formatted":"40.253,33","brl":"R$ 40.253,33","extense":"quarenta mil duzentos e cinquenta e tr\u00eas reais e trinta e tr\u00eas centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da folha aos empregados da EMDUR referente ao m\u00eas de maio\/2024 - AUX\u00cdLIO SAUDE.  Boletim de Caixa 00073 do dia 16\/05\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339008000000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR ","plano_conta":"33900800000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":959573,"numero":"0000485\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","documento":"04.763.223\/0001-61","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/959573","created_at":null,"updated_at":null},{"id":959579,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-16 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000484\/2024","valor":{"value":10794.54,"formatted":"10.794,54","brl":"R$ 10.794,54","extense":"dez mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da folha aos empregados da EMDUR referente ao m\u00eas de maio\/2024- IPAM. Boletim de Caixa 00073 do dia 16\/05\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339100000000 - APLICA\u00c7\u00c3O DIRETA DECORRENTE DE OPERA\u00c7\u00c3O ENTRE \u00d3RG\u00c3OS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OR\u00c7AMENTOS","plano_conta_elemento":"339139000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS-PJ - OPERA\u00c7\u00d5ES INTRA-OR\u00c7.","plano_conta":"33913900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":959579,"numero":"0000484\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","documento":"04.763.223\/0001-61","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/959579","created_at":null,"updated_at":null},{"id":959729,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000474\/2024","valor":{"value":934.36,"formatted":"934,36","brl":"R$ 934,36","extense":"novecentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFST n\u00b0 3125335\/04\/2024 (e-DOC 5EE3B030) conforme despacho para pagamento do e-DOC A758163C, referente aos servi\u00e7os de telefonia m\u00f3vel, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC A581DCFF) realizado por Pl\u00ednio Jefferson Bentes dos Santos\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 012\/2022\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":959729,"numero":"0000474\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TELEFONICA BRASIL S\/A","documento":"02.558.157\/0001-62","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/959729","created_at":null,"updated_at":null},{"id":959788,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000470\/2024","valor":{"value":1102.77,"formatted":"1.102,77","brl":"R$ 1.102,77","extense":"mil cento e dois reais e setenta e sete centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00ba 2024\/281 (e-DOC 4D8DB196) conforme ordem para pagamento do e-DOC A3E311FA, referente ao fornecimento de licen\u00e7as do servi\u00e7o de plataforma de colabora\u00e7\u00e3o em nuvem e armazenamento, denominado Google Workspace Business Standart, devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio (e-DOC 1EA042BD) realizado por Pl\u00ednio Jefferson Bentes dos Santos\/Fiscal do Contrato. Boletim de Caixa 00072 do dia 15\/05\/2024\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":959788,"numero":"0000470\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EXPERTS INFORMATICA LTDA","documento":"00.349.280\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/959788","created_at":null,"updated_at":null},{"id":959811,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000469\/2024","valor":{"value":1000,"formatted":"1.000,00","brl":"R$ 1.000,00","extense":"mil reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 13838 (e-DOC 3C737DD5) conforme do e-DOC 22FF1BFA, referente a loca\u00e7\u00e3o do sistema de escritura\u00e7\u00e3o cont\u00e1bil e folha de pagamento, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 54D820B6) realizado por Claudiane G. N. Queiroz e Manuela T. Silva\/ Fiscais do Contrato. Boletim de Caixa 00072 do dia 15\/05\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":959811,"numero":"0000469\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UNICONTE GEST\u00c3O CONT\u00c1BIL LTDA","documento":"09.446.002\/0001-83","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/959811","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960008,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-10 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000456\/2024","valor":{"value":22140.56,"formatted":"22.140,56","brl":"R$ 22.140,56","extense":"vinte e dois mil cento e quarenta reais e cinquenta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00ba 15755 (e-DOC BE57CC75) conforme despacho para pagamento do e-DOC 78009990, referente a contrata\u00e7\u00e3o de software para gerenciamento de ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC F4537E2F) realizado por Jo\u00e3o Emanuel Sousa Gomes e Plinio Jefferson Bentes Dos Santos \/ Fiscais do contrato. Boletim de Caixa 00069 do dia 10\/05\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960008,"numero":"0000456\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EXATI TECNOLOGI.E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA-","documento":"18.434.112\/0001-16","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960008","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960031,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000454\/2024","valor":{"value":3046.16,"formatted":"3.046,16","brl":"R$ 3.046,16","extense":"tr\u00eas mil e quarenta e seis reais e dezesseis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura n\u00ba 24 - boleto n\u00b0 73878565 (e-DOC 76D514F4) conforme despacho do e-DOC 88EEF83B, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de seguros, devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC 77A5E36E) elaborado por \u00c9rica Gleica Silva de Assis\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00ba 026\/2022\/GAB\/EMDUR.Boletim de Caixa 00068 do dia 09\/05\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960031,"numero":"0000454\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVID\u00caNCIA S\/A","documento":"33.608.308\/0001-73","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960031","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960050,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000453\/2024","valor":{"value":2877.15,"formatted":"2.877,15","brl":"R$ 2.877,15","extense":"dois mil oitocentos e setenta e sete reais e quinze centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 236 (fls. 645 e 646) conforme despacho para pagamento (fl. 665), referente a aquisi\u00e7\u00e3o de EPI`S e EPC`S, devidamente certificada por Ernandes Amorim Rodrigues, Erdeson Veiga de Almeida e Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (fl. 656). Boletim de Caixa 00068 do dia 09\/05\/2024","processo":{"ano":2022,"numero":"0241001\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960050,"numero":"0000453\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960050","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960059,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000452\/2024","valor":{"value":8001.1,"formatted":"8.001,10","brl":"R$ 8.001,10","extense":"oito mil e um reais e dez centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 953 (fls. 1292 e 1293) conforme despacho para pagamento (fl. 1328), referente a aquisi\u00e7\u00e3o de tubo de concreto e outros materiais, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e Paulo Regis Aguiar Moita \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (fl. 1316). Boletim de Caixa 00068 do dia 09\/05\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960059,"numero":"0000452\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO","documento":"84.602.481\/0001-03","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960059","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960103,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-08 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000449\/2024","valor":{"value":18631.36,"formatted":"18.631,36","brl":"R$ 18.631,36","extense":"dezoito mil seiscentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 203 (e-DOC B8CF8452) conforme ordem do despacho do e-DOC 85C27045, referente ao presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os t\u00e9cnicos profissionais de Medicina e Seguran\u00e7a do Trabalho, devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio (e-DOC \t79817B97) realizado por Manuela Torres Silva\/Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 047\/2024\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"0001184\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960103,"numero":"0000449\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"J M DOS SANTOS","documento":"42.728.440\/0001-00","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960103","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960121,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-08 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000448\/2024","valor":{"value":3850,"formatted":"3.850,00","brl":"R$ 3.850,00","extense":"tr\u00eas mil oitocentos e cinquenta reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF n\u00ba 000.000.407, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de agua mineral e g\u00e1s de cozinha, conforme relat\u00f3rio e-Doc. FB1188AB-e, devidamente certificada por Miguel Queiroz de Oliveira\/Fiscal do Contrato conforme Portaria n\u00ba 107\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960121,"numero":"0000448\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IMPOL COMERCIO SERVI\u00c7OS E REPRESENTA\u00c7\u00d5ES LTDA","documento":"15.335.703\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960121","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960143,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-08 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000447\/2024","valor":{"value":13019.8,"formatted":"13.019,80","brl":"R$ 13.019,80","extense":"treze mil e dezenove reais e oitenta centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do recibo de aluguel (e-DOC 0E371EAE) conforme despacho para pagamento do e-DOC 18313CD3, referente a loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel tipo galp\u00e3o, devidamente certificado por Maiara Marjore Rocha Peres Marini, Thiago Luiz Martins de Lima e Weverton Kelvin Silva Damacena - Fiscais do contrato de acordo com o Termo de Recebimento Definitivo 7\/2024 (e-DOC 076547A6). Boletim de caixa 00067 do dia 08\/05\/2024","processo":{"ano":2019,"numero":"0241000\/2019"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960143,"numero":"0000447\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"DAIANA CAROLINA LOPES DE ALCANTARA","documento":"**.*.9.30.\/042--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960143","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960515,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000422\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Fiscal da EMDUR conforme despacho do e-DOC C57E8C75, referente a 4\u00aa Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 25 de abril de 2024 de acordo com o DOM n\u00b0 3717 (e-DOC 477E58B4). Boletim de caixa 00065 do dia 06\/05\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960515,"numero":"0000422\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"VALERIA JOVANIA DA SILVA","documento":"**.*.7.21.\/272--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960515","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960523,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000421\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Fiscal da EMDUR conforme despacho do e-DOC C57E8C75, referente a 4\u00aa Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 25 de abril de 2024 de acordo com o DOM n\u00b0 3717 (e-DOC 477E58B4). Boletim de caixa 00065 do dia 06\/05\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960523,"numero":"0000421\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ORLANDO MELO DE CARVALHO","documento":"**.*.7.49.\/632--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960523","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960540,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000420\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Fiscal da EMDUR conforme despacho do e-DOC C57E8C75, referente a 4\u00aa Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 25 de abril de 2024 de acordo com o DOM n\u00b0 3717 (e-DOC 477E58B4).Boletim de caixa 00065 do dia 06\/05\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960540,"numero":"0000420\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"GILSON CLEITON DA COSTA NOGUEIRA","documento":"**.*.1.20.\/802--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960540","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960556,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000419\/2024","valor":{"value":600,"formatted":"600,00","brl":"R$ 600,00","extense":"seiscentos reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com aux\u00edlio deslocamento para Participa\u00e7\u00e3o: F\u00f3rum Nacional de Ilumina\u00e7\u00e3o Urbana-Qualidade de Vida e Seguran\u00e7a P\u00fablica dia 09 de maio em S\u00e3o Paulo. Boletim de caixa 00065 do dia 06\/05\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960556,"numero":"0000419\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"GABRIELA SANTOS DE CASTRO","documento":"**.*.9.85.\/122--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960556","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960574,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000418\/2024","valor":{"value":600,"formatted":"600,00","brl":"R$ 600,00","extense":"seiscentos reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com aux\u00edlio deslocamento para Participa\u00e7\u00e3o: F\u00f3rum Nacional de Ilumina\u00e7\u00e3o Urbana-Qualidade de Vida e Seguran\u00e7a P\u00fablica dia 09 de maio em S\u00e3o Paulo. Boletim de caixa 00065 do dia 06\/05\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960574,"numero":"0000418\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"GUSTAVO BELTRAME","documento":"**.*.2.41.\/918--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960574","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960621,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-30 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000415\/2024","valor":{"value":4970.19,"formatted":"4.970,19","brl":"R$ 4.970,19","extense":"quatro mil novecentos e setenta reais e dezenove centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para regulariza\u00e7\u00e3o de impostos (IRRF e IOF) descontados sobre rendimentos em aplica\u00e7\u00f5es financeiras referente aos m\u00eas de abril de 2024, conforme os extratos banc\u00e1rios de investimentos da EMDUR.\u2022\tLan\u00e7amento para BAIXA de valores da conta de aplica\u00e7\u00e3o financeira, referente \u00e0 REGULARIZA\u00c7\u00c3O POR PGTO DE IRRF\/IOF do m\u00eas de 04\/2024. conta n\u00ba  10106-0 \u2013 RP IP \u2013  Bol. de Caixa n\u00ba 00063 do dia 30\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339047000000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960621,"numero":"0000415\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA GER. 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","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960679,"numero":"0000411\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BANCO DO BRASIL","documento":"00.000.000\/4792-92","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960679","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960695,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-30 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000410\/2024","valor":{"value":9739.91,"formatted":"9.739,91","brl":"R$ 9.739,91","extense":"nove mil setecentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com parcelamento de GILRAT, referente ao m\u00eas de abril de 2024. Boletim de Caixa 00063 do dia 30\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"460000000000 - AMORTIZA\u00c7\u00c3O DA D\u00cdVIDA","plano_conta_modalidade":"469000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"469071000000 - PRINCIPAL DA D\u00cdVIDA CONTRATUAL RESGATADO","plano_conta":"46907100000 - PRINCIPAL DA D\u00cdVIDA CONTRATUAL RESGATADO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960695,"numero":"0000410\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA","documento":"00.394.460\/0058-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960695","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960729,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-30 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000408\/2024","valor":{"value":32736.66,"formatted":"32.736,66","brl":"R$ 32.736,66","extense":"trinta e dois mil setecentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do Recibo n\u00b0 2066 (e-DOC 0F434CD6), referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de agente integrador para contrata\u00e7\u00e3o de estagi\u00e1rios, devidamente certificado e conforme relat\u00f3rio (e-DOC 782DF607) realizado por Ana Maria Machado Arag\u00e3o \/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 060\/2023\/GAB\/EMDUR e conforme despacho para pagamento (e-DOC 1A44B932).  Bol de caixa 00063 do dia 30\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960729,"numero":"0000408\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MS Com\u00e9rcio e Servi\u00e7\u00f5s Ltda - Rhesultados Consulto","documento":"13.134.268\/0001-68","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960729","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960746,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-30 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000407\/2024","valor":{"value":421.63,"formatted":"421,63","brl":"R$ 421,63","extense":"quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e tr\u00eas centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 2835 (e-DOC 3495984C), referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de agente integrador para contrata\u00e7\u00e3o de estagi\u00e1rios, devidamente certificada e conforme relat\u00f3rio (e-DOC 782DF607) realizado por Ana Maria Machado Arag\u00e3o \/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 060\/2023\/GAB\/EMDUR e conforme despacho para pagamento (e-DOC 1A44B932). Bol de caixa 00063 do dia 30\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960746,"numero":"0000407\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MS Com\u00e9rcio e Servi\u00e7\u00f5s Ltda - Rhesultados Consulto","documento":"13.134.268\/0001-68","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960746","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960775,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-30 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000406\/2024","valor":{"value":143751.49,"formatted":"143.751,49","brl":"R$ 143.751,49","extense":"cento e quarenta e tr\u00eas mil setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da Fatura n\u00b0 016917 (fl. 1239) conforme despacho para pagamento (fl. 1256), referente a loca\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos, devidamente certificada e conforme relat\u00f3rio (fls. 1245 a 1248) realizado por Alef Cally Alecrim Naje Pedraza, Iure Galdino Kuriyama de Sousa, Helder Souza da Cunha e Homero Gon\u00e7alves Neto\/ Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o do contrato - Portaria n\u00b0 057\/2023\/GAB\/EMDUR.  Bol de caixa 00063 do dia 30\/04\/2024","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960775,"numero":"0000406\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TB SERV TRANSP LIMP E GER DE RH SA","documento":"60.924.040\/0001-51","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960775","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960781,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-30 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000405\/2024","valor":{"value":761.14,"formatted":"761,14","brl":"R$ 761,14","extense":"setecentos e sessenta e um reais e quatorze centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 665746 referente a despesa com aquisi\u00e7\u00e3o carimbos, devidamente certificada por Erdeson v. de Almeida - Chefe da comiss\u00e3o de recebimento de materiais.  Bol de caixa 00063 do dia 30\/04\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960781,"numero":"0000405\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MARCOS SILVA MOURA JUNIOR","documento":"18.401.903\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960781","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960905,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-30 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000398\/2024","valor":{"value":161526.26,"formatted":"161.526,26","brl":"R$ 161.526,26","extense":"cento e sessenta e um mil quinhentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 410 (e-DOC 225ACB69) conforme solicita\u00e7\u00e3o do e-DOC 2B780EB1, referente ao servi\u00e7o de m\u00e3o de obra terceirizada, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 32DCC89D) elaborado por Thiago Luiz Martins de Lima\/ Fiscal do contrato. \u2022\tReconhecimento de Receita referente a Ganho de Processo Judicial em Desfavor de \u2013 LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA \u2013 TJ \u2013 7058115-34.2022.8.22.0001 \u2013 EMDUR - Bol de caixa 00062 do dia 29\/04\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960905,"numero":"0000398\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"NORTE E SUL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADO DE MAO OBRA LTDA","documento":"13.674.500\/0001-50","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960905","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960918,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-30 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000397\/2024","valor":{"value":48900,"formatted":"48.900,00","brl":"R$ 48.900,00","extense":"quarenta e oito mil novecentos reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 354482 conforme despacho da fl. 6857, referente ao gerenciamento de frota - manuten\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos (servi\u00e7os), devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 6841 a 6845) realizado por Alef Cally A. Naje Pedraza \/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 005\/2023\/GAB\/EMDUR. \u2022\tReconhecimento de Receita referente a Ganho de Processo Judicial em Desfavor de \u2013 LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA \u2013 TJ \u2013 7058115-34.2022.8.22.0001 \u2013 EMDUR - Bol de caixa 00062 do dia 29\/04\/2024","processo":{"ano":2019,"numero":"0241001\/2019"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960918,"numero":"0000397\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"V\u00d3LUS INSTITUI\u00c7\u00c3O DE PAGAMENTO LTDA","documento":"03.817.702\/0001-50","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960918","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960936,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-30 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000396\/2024","valor":{"value":17578,"formatted":"17.578,00","brl":"R$ 17.578,00","extense":"dezessete mil quinhentos e setenta e oito reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 354482 conforme despacho da fl. 6857, referente ao gerenciamento de frota - manuten\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos (pe\u00e7as), devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 6841 a 6845) realizado por Alef Cally A. Naje Pedraza \/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 005\/2023\/GAB\/EMDUR. \u2022\tReconhecimento de Receita referente a Ganho de Processo Judicial em Desfavor de \u2013 LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA \u2013 TJ \u2013 7058115-34.2022.8.22.0001 \u2013 EMDUR - Bol de caixa 00062 do dia 29\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"0241001\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960936,"numero":"0000396\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"V\u00d3LUS INSTITUI\u00c7\u00c3O DE PAGAMENTO LTDA","documento":"03.817.702\/0001-50","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960936","created_at":null,"updated_at":null},{"id":960954,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000395\/2024","valor":{"value":8967.94,"formatted":"8.967,94","brl":"R$ 8.967,94","extense":"oito mil novecentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das NF n\u00b0 011.457.263 (fatura n\u00b0 84605-2024-03-7) e 001.594.837 (fatura n\u00b0 9742156-2024-03-6) conforme despacho da fl. 1388, referente a despesa com fornecimento de energia el\u00e9trica, devidamente certificadas e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 1376 a 1380) elaborado por Thiago Luiz Martins de Lima\/ Fiscal do Contrato Portaria n\u00b0 044\/2021\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00061do dia 26\/04\/2024 ","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":960954,"numero":"0000395\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A","documento":"05.914.650\/0001-66","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/960954","created_at":null,"updated_at":null},{"id":961099,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-24 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000387\/2024","valor":{"value":2985.84,"formatted":"2.985,84","brl":"R$ 2.985,84","extense":"dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura n\u00ba 23 (boleto n\u00b0 73861678) conforme despacho do e-DOC 69A4D5CA, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de seguros, devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC EF10A6D7) elaborado por \u00c9rica Gleica Silva de Assis\/ Fiscal do Contrato-Portaria n\u00ba 026\/2022\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00059 do dia 24\/04\/2024 \n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":961099,"numero":"0000387\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVID\u00caNCIA S\/A","documento":"33.608.308\/0001-73","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/961099","created_at":null,"updated_at":null},{"id":961106,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-24 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000386\/2024","valor":{"value":4351.25,"formatted":"4.351,25","brl":"R$ 4.351,25","extense":"quatro mil trezentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do boleto n\u00b0 009\/00192655963-9 (recibo n\u00b0 294561 e NFS-e n\u00b0 03405937) conforme despacho do e-DOC 79987ED5, referente ao servi\u00e7o de agente integrador (contrata\u00e7\u00e3o de jovem aprendiz), devidamente certificado e conforme relat\u00f3rio (e-DOC 873BC9C3) elaborado por Ana Maria M. Arag\u00e3o\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 122\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00059 do dia 24\/04\/2024 \n ","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":961106,"numero":"0000386\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CENTRO DE INTEGRA\u00c7\u00c3O EMPRESA ESCOLA-CIEE.","documento":"61.600.839\/0061-96","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/961106","created_at":null,"updated_at":null},{"id":961178,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-22 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000382\/2024","valor":{"value":1111.8,"formatted":"1.111,80","brl":"R$ 1.111,80","extense":"mil cento e onze reais e oitenta centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00b0 3388 (1609) conforme despacho para pagamento fl. 1637, referente a presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de lavagem e polimento de ve\u00edculos, equipamentos e maquin\u00e1rios, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 1625 a 1628) elaborado por Alef Cally Alecrim Naje Pedraza\/Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 032\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00057 do dia 22\/04\/2024","processo":{"ano":2021,"numero":"0241001\/2021"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":961178,"numero":"0000382\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS ME","documento":"10.600.520\/0001-99","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/961178","created_at":null,"updated_at":null},{"id":961271,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-22 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000377\/2024","valor":{"value":8025,"formatted":"8.025,00","brl":"R$ 8.025,00","extense":"oito mil e vinte e cinco reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 00000154 referente a despesa com participa\u00e7\u00e3o de 04 empregados p\u00fablicos no 3\u00ba Simp\u00f3sio Internacional de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica, que ocorrer\u00e1 na Cidade de Salvador\/BA nos dias 26 e 27 de mar\u00e7o de 2024, devidamente certificada por POLIANA CHAVES PAIVA\/Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Capacita\u00e7\u00e3o e Treinamento\/EMDUR. Boletim de Caixa 00057 do dia 22\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":961271,"numero":"0000377\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ADVANTAGE MARKETING AVANCADO E EVENTOS LTDA","documento":"36.482.753\/0001-28","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/961271","created_at":null,"updated_at":null},{"id":961317,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-22 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000375\/2024","valor":{"value":293.96,"formatted":"293,96","brl":"R$ 293,96","extense":"duzentos e noventa e tr\u00eas reais e noventa e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 1294 (e-DOC DF26130A) conforme despacho do e-DOC D6F6862C, referente ao fornecimento de licen\u00e7a de uso de software para registro e controle de frequ\u00eancia (ponto eletr\u00f4nico), devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio (e-DOC D00FFC6B) elaborado por Manuela Torres Silva\/Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 164\/2021\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00057 do dia 22\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":961317,"numero":"0000375\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"C.R DE LIMA","documento":"03.410.971\/0001-06","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/961317","created_at":null,"updated_at":null},{"id":961326,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000374\/2024","valor":{"value":81833.5,"formatted":"81.833,50","brl":"R$ 81.833,50","extense":"oitenta e um mil oitocentos e trinta e tr\u00eas reais e cinquenta centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 9386 (fl. 1263) conforme despacho para pagamento (fl. 1288), referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais permanente de inform\u00e1tica, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida e Plinio Jefferson Bentes dos Santos - Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (fl. 1279) e Paulo Henrique Lima da Silva\/ Setor demandante de acordo com AN\u00c1LISE N\u00b0 167\/C.I.\/EMDUR\/2024 (flS. 1282 a 1286).","processo":{"ano":2022,"numero":"0000002\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":961326,"numero":"0000374\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"Microtecnica Informatida Ltda","documento":"01.590.728\/0009-30","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/961326","created_at":null,"updated_at":null},{"id":961380,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000371\/2024","valor":{"value":20939.76,"formatted":"20.939,76","brl":"R$ 20.939,76","extense":"vinte mil novecentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00b0 3531 conforme despacho para pagamento e-DOC 4A3D6CCD, referente a presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de vigil\u00e2ncia e seguran\u00e7a, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC D9943F52) elaborado por Thiago Luiz Martins de Lima\/ Fiscal do Contrato. Boletim de Caixa N\u00ba. 00056 DO DIA 19\/04\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":961380,"numero":"0000371\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IMPERIAL VIGILANCIA E SEGURAN\u00c7A PRIVADA LTDA","documento":"10.760.842\/0001-03","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/961380","created_at":null,"updated_at":null},{"id":961474,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000366\/2024","valor":{"value":39893.33,"formatted":"39.893,33","brl":"R$ 39.893,33","extense":"trinta e nove mil oitocentos e noventa e tr\u00eas reais e trinta e tr\u00eas centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da folha aos empregados da EMDUR referente ao m\u00eas de Abril\/20244 - AUX\u00cdLIO SAUDE.  Boletim de Caixa 00056 do dia 19\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339008000000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR ","plano_conta":"33900800000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":961474,"numero":"0000366\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","documento":"04.763.223\/0001-61","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/961474","created_at":null,"updated_at":null},{"id":961488,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000365\/2024","valor":{"value":10794.54,"formatted":"10.794,54","brl":"R$ 10.794,54","extense":"dez mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da folha aos empregados da EMDUR referente ao m\u00eas de Abril\/2024- IPAM Boletim de Caixa 00056 do dia 19\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339100000000 - APLICA\u00c7\u00c3O DIRETA DECORRENTE DE OPERA\u00c7\u00c3O ENTRE \u00d3RG\u00c3OS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OR\u00c7AMENTOS","plano_conta_elemento":"339139000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS-PJ - OPERA\u00c7\u00d5ES INTRA-OR\u00c7.","plano_conta":"33913900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":961488,"numero":"0000365\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","documento":"04.763.223\/0001-61","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/961488","created_at":null,"updated_at":null},{"id":961675,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-17 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000355\/2024","valor":{"value":934.36,"formatted":"934,36","brl":"R$ 934,36","extense":"novecentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFST n\u00b0 3121882\/03\/2024 (e-DOC B2ED0806) conforme despacho para pagamento do e-DOC 03601668, referente aos servi\u00e7os de telefonia m\u00f3vel, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC D163A003) realizado por Pl\u00ednio Jefferson Bentes dos Santos\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 012\/2022\/GAB\/EMDUR.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":961675,"numero":"0000355\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TELEFONICA BRASIL S\/A","documento":"02.558.157\/0001-62","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/961675","created_at":null,"updated_at":null},{"id":961692,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-17 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000354\/2024","valor":{"value":12338.1,"formatted":"12.338,10","brl":"R$ 12.338,10","extense":"doze mil trezentos e trinta e oito reais e dez centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00ba 004 (e-DOC D00A2CF5) conforme despacho para pagamento do e-DOC 36BFA0DB, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de limpeza, devidamente certificada e conforme Termo de Recebimento Definitivo N.\u00ba 53\/2024\/SRM\/GEADM\/DAF (e-DOC 7CCC526F) realizado por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e Romilson De Macedo Sombra\/ Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 7C77E846). Boletim de Caixa 00054 do dia 17\/04\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":961692,"numero":"0000354\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EWS ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"20.923.507\/0001-24","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/961692","created_at":null,"updated_at":null},{"id":961710,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000353\/2024","valor":{"value":1070.7,"formatted":"1.070,70","brl":"R$ 1.070,70","extense":"mil e setenta reais e setenta centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 1.140 (fls. 1083 e 1084) conforme despacho para pagamento da fl. 1100, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de \u00f3culos de seguran\u00e7a e outros materiais, devidamente certificada por Aline C. Gon\u00e7alves de Oliveira, Ernandes Amorim Rodrigues e Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto\/ Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (fl. 1092). Boletim de Caixa 00052 do dia 15\/04\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":961710,"numero":"0000353\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"S. ALMEIDA EIRELI","documento":"07.933.407\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/961710","created_at":null,"updated_at":null},{"id":961768,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000350\/2024","valor":{"value":43510,"formatted":"43.510,00","brl":"R$ 43.510,00","extense":"quarenta e tr\u00eas mil quinhentos e dez reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 49, referente a contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada no servi\u00e7o de perfura\u00e7\u00e3o de po\u00e7os tubulares profundos, devidamente certificado por Weverton Kelvin S. Damacena, membro da comiss\u00e3o fiscal, de acordo com relat\u00f3rio e-Doc.0E06690D-e .","processo":{"ano":2022,"numero":"0000002\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":961768,"numero":"0000350\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"HIDRO CAMPOS POCOS ARTESIANOS LTDA","documento":"06.205.313\/0001-62","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/961768","created_at":null,"updated_at":null},{"id":961815,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000347\/2024","valor":{"value":500,"formatted":"500,00","brl":"R$ 500,00","extense":"quinhentos reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa com adicional de deslocamento para participa\u00e7\u00e3o no 5\u00b0 Semin\u00e1rio Nacional de Estatais em Foz do Igua\u00e7u\/PR, dos dias 21 a 26 de abril de 2024, de acordo com a Portaria n\u00ba 040\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 0A396C19) e Art. 18 \u00a7 1\u00b0 da Resolu\u00e7\u00e3o n\u00ba 003\/2023\/EMDUR (e-DOC F81172E1) e conforme despacho para pagamento (e-DOC FECED10F). Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00b0 2040 (e-DOC 6BDCC02E) conforme despacho para pagamento do e-DOC 7572FCCB, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os  de manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva de ar condicionado e similares, devidamente certificada por Eliuson Bento Rocha e Miguel Queiroz De Oliveira\/ Fiscais do Contrato - Portaria n\u00b0 027\/2023\/GAB\/EMDUR de acordo com Termo de Recebimento Definitivo (e-DOC 1FF719F2). Boletim de Caixa 00052 do dia 15\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":961815,"numero":"0000347\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ALESSANDRA CRISTIANE RIBEIRO","documento":"**.*.8.01.\/772--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/961815","created_at":null,"updated_at":null},{"id":961838,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000346\/2024","valor":{"value":600,"formatted":"600,00","brl":"R$ 600,00","extense":"seiscentos reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa com adicional de deslocamento para participa\u00e7\u00e3o no 5\u00b0 Semin\u00e1rio Nacional de Estatais em Foz do Igua\u00e7u\/PR, dos dias 21 a 26 de abril de 2024, de acordo com a Portaria n\u00ba 040\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 0A396C19) e Art. 18 \u00a7 1\u00b0 da Resolu\u00e7\u00e3o n\u00ba 003\/2023\/EMDUR (e-DOC F81172E1) e conforme despacho para pagamento (e-DOC FECED10F). Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00b0 2040 (e-DOC 6BDCC02E) conforme despacho para pagamento do e-DOC 7572FCCB, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os  de manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva de ar condicionado e similares, devidamente certificada por Eliuson Bento Rocha e Miguel Queiroz De Oliveira\/ Fiscais do Contrato - Portaria n\u00b0 027\/2023\/GAB\/EMDUR de acordo com Termo de Recebimento Definitivo (e-DOC 1FF719F2). Boletim de Caixa 00052 do dia 15\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":961838,"numero":"0000346\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MARCOS AURELIO FURUKAWA","documento":"**.*.0.15.\/162--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/961838","created_at":null,"updated_at":null},{"id":961846,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000345\/2024","valor":{"value":600,"formatted":"600,00","brl":"R$ 600,00","extense":"seiscentos reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa com adicional de deslocamento para participa\u00e7\u00e3o no 5\u00b0 Semin\u00e1rio Nacional de Estatais em Foz do Igua\u00e7u\/PR, dos dias 21 a 26 de abril de 2024, de acordo com a Portaria n\u00ba 040\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 0A396C19) e Art. 18 \u00a7 1\u00b0 da Resolu\u00e7\u00e3o n\u00ba 003\/2023\/EMDUR (e-DOC F81172E1) e conforme despacho para pagamento (e-DOC FECED10F). Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00b0 2040 (e-DOC 6BDCC02E) conforme despacho para pagamento do e-DOC 7572FCCB, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os  de manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva de ar condicionado e similares, devidamente certificada por Eliuson Bento Rocha e Miguel Queiroz De Oliveira\/ Fiscais do Contrato - Portaria n\u00b0 027\/2023\/GAB\/EMDUR de acordo com Termo de Recebimento Definitivo (e-DOC 1FF719F2). Boletim de Caixa 00052 do dia 15\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":961846,"numero":"0000345\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MARIA LETICE PESSOA FREITAS","documento":"**.*.5.55.\/462--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/961846","created_at":null,"updated_at":null},{"id":961939,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000340\/2024","valor":{"value":4510.32,"formatted":"4.510,32","brl":"R$ 4.510,32","extense":"quatro mil quinhentos e dez reais e trinta e dois centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00b0 2040 (e-DOC 6BDCC02E) conforme despacho para pagamento do e-DOC 7572FCCB, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os  de manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva de ar condicionado e similares, devidamente certificada por Eliuson Bento Rocha e Miguel Queiroz De Oliveira\/ Fiscais do Contrato - Portaria n\u00b0 027\/2023\/GAB\/EMDUR de acordo com Termo de Recebimento Definitivo (e-DOC 1FF719F2). Boletim de Caixa 00052 do dia 15\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":961939,"numero":"0000340\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTEN\u00c7AO EIRELI","documento":"29.811.993\/0001-63","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/961939","created_at":null,"updated_at":null},{"id":961981,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000338\/2024","valor":{"value":3022.75,"formatted":"3.022,75","brl":"R$ 3.022,75","extense":"tr\u00eas mil e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00b0 107 (e-DOC AB988E73) conforme despacho para pagamento do e-DOC F5C4CB89, referente com a contrata\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de Coffe Break para Semana Interna de Preven\u00e7\u00e3o de Acidentes e Ass\u00e9dio no Trabalho - SIPAT da EMDUR, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida\/ Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais\/EMDUR, Maria Letice Pessoa Freitas e Poliana Pamela Chaves Machado Paiva \/ Membros da CIPA\/EMDUR\/2024 de acordo com Termo de Recebimento Definitivo (e-DOC 6A806C60). Boletim de Caixa 00052 do dia 15\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":961981,"numero":"0000338\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"LIBANIA GOMES LTDA","documento":"37.697.017\/0001-50","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/961981","created_at":null,"updated_at":null},{"id":961985,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000337\/2024","valor":{"value":21618,"formatted":"21.618,00","brl":"R$ 21.618,00","extense":"vinte e um mil seiscentos e dezoito reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 069 (e-DOC 2B9A486B) conforme despacho para pagamento do e-DOC 2C559545, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de caf\u00e9 e a\u00e7\u00facar, devidamente certificada por Ana Maria Machado Arag\u00e3o, Erdeson Veiga de Almeida e Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto \/ Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC FEC2C521). Boletim de Caixa 00052 do dia 15\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":961985,"numero":"0000337\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"33.811.861\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/961985","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962013,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000336\/2024","valor":{"value":43165.59,"formatted":"43.165,59","brl":"R$ 43.165,59","extense":"quarenta e tr\u00eas mil cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 244 (fl. 1253) conforme despacho para pagamento (fl. 1274), referente a aquisi\u00e7\u00e3o de grampo met\u00e1lico e outros materiais, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e  Luiz Eduardo Arcos \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (fl. 1261). Boletim de Caixa 00052 do dia 15\/04\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962013,"numero":"0000336\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA","documento":"22.685.459\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962013","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962073,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000333\/2024","valor":{"value":283.5,"formatted":"283,50","brl":"R$ 283,50","extense":"duzentos e oitenta e tr\u00eas reais e cinquenta centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 227 (fls. 1232 e 1233) conforme despacho para pagamento (fl. 1274), referente a aquisi\u00e7\u00e3o de esp\u00e1tula de a\u00e7o e outros materiais, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e  Luiz Eduardo Arcos \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (fl. 1261). Boletim de Caixa 00052 do dia 15\/04\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962073,"numero":"0000333\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962073","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962077,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000332\/2024","valor":{"value":4445.93,"formatted":"4.445,93","brl":"R$ 4.445,93","extense":"quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e tr\u00eas centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 226 (fls. 1227 e 1228) conforme despacho para pagamento (fl. 1274), referente a aquisi\u00e7\u00e3o de corrente de elo curto e outros materiais, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e  Luiz Eduardo Arcos \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (fl. 1261). Boletim de Caixa 00052 do dia 15\/04\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962077,"numero":"0000332\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962077","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962097,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000331\/2024","valor":{"value":28609.5,"formatted":"28.609,50","brl":"R$ 28.609,50","extense":"vinte e oito mil seiscentos e nove reais e cinquenta centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 228 (fl. 1223) conforme despacho para pagamento (fl. 1274), referente a aquisi\u00e7\u00e3o de grama esmeralda e forro pvc, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e  Luiz Eduardo Arcos \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (fl. 1261). Boletim de Caixa 00052 do dia 15\/04\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962097,"numero":"0000331\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962097","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962138,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-12 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000329\/2024","valor":{"value":2000,"formatted":"2.000,00","brl":"R$ 2.000,00","extense":"dois mil reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF n\u00b0 000.720.406 (e-DOC FEE5FF1D) conforme despacho para pagamento do e-DOC 7BD70616, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de fornecimento de conex\u00e3o dedicada com a internet, devidamente certificada por Paulo Henrique Lima da Silva\/ Fiscal do Contrato. Boletim de Caixa 00051 do dia 12\/04\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962138,"numero":"0000329\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BRASIL DIGITAL SERVI\u00c7OS DE INFORM\u00c1TICA E COM\u00c9RCIO","documento":"14.629.705\/0001-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962138","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962245,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-12 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000323\/2024","valor":{"value":13019.8,"formatted":"13.019,80","brl":"R$ 13.019,80","extense":"treze mil e dezenove reais e oitenta centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do recibo de aluguel (e-DOC 1A9FCB7E) conforme despacho para pagamento do e-DOC ACE43CA8, referente a loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel tipo galp\u00e3o, devidamente certificado por Maiara Marjore Rocha Peres Marini, Thiago Luiz Martins de Lima e Weverton Kelvin Silva Damacena - Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o. Boletim de Caixa 00051 do dia 12\/04\/2024","processo":{"ano":2019,"numero":"0241000\/2019"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962245,"numero":"0000323\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"DAIANA CAROLINA LOPES DE ALCANTARA","documento":"**.*.9.30.\/042--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962245","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962288,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-12 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000321\/2024","valor":{"value":3549.74,"formatted":"3.549,74","brl":"R$ 3.549,74","extense":"tr\u00eas mil quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00b0 95 (e-DOC A9DB48C8) conforme ordem para pagamento do e-DOC 0420A87C, referente manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva do drone Mavic, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida e Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto- Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 88C8462C) e Amanda Moura Nogueira\/ Setor demandante de acordo com Despacho n\u00b0 34\/2024\/SRM\/GEADM\/DAF (e-DOC 6308BD21). Boletim de Caixa 00051 do dia 12\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962288,"numero":"0000321\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"L. 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Boletim de Caixa 00051 do dia 12\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962296,"numero":"0000320\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EXATI TECNOLOGI.E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA-","documento":"18.434.112\/0001-16","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962296","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962324,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-10 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000319\/2024","valor":{"value":1755.66,"formatted":"1.755,66","brl":"R$ 1.755,66","extense":"mil setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para regulariza\u00e7\u00e3o de impostos (IRRF e IOF) descontados sobre rendimentos em aplica\u00e7\u00f5es financeiras referente aos meses de fevereiro e mar\u00e7o de 2024, conforme extratos banc\u00e1rios do e-DOC 58B14355. ","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339047000000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962324,"numero":"0000319\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA GER. 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Boletim de caixa 00049 do dia 10\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339047000000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962331,"numero":"0000318\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA GER. REG. ROND.","documento":"00.394.460\/0427-31","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962331","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962360,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-10 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000317\/2024","valor":{"value":22825.38,"formatted":"22.825,38","brl":"R$ 22.825,38","extense":"vinte e dois mil oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para regulariza\u00e7\u00e3o FINANCEIRA de impostos (IRRF e IOF) J\u00c1 descontados sobre rendimentos em aplica\u00e7\u00f5es financeiras referente aos meses de fevereiro e mar\u00e7o de 2024, conforme extratos banc\u00e1rios do e-DOC 58B14355. Boletim de caixa 00049 do dia 10\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339047000000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962360,"numero":"0000317\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA GER. REG. ROND.","documento":"00.394.460\/0427-31","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962360","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962447,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000312\/2024","valor":{"value":2298.92,"formatted":"2.298,92","brl":"R$ 2.298,92","extense":"dois mil duzentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das faturas n\u00b0 2404.003165330, 2404.003165661, 2404.003165662 e 2404.003165663 conforme despacho para pagamento fl. 1675, referente a presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de telefonia IP virtual, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 1666 a 1668) realizado por Juliana Miranda Feitoza\/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 105\/2022\/GAB\/EMDUR (fl. 1664). Boletim de caixa 00048 do dia 09\/04\/2024","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962447,"numero":"0000312\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"OI S.A.","documento":"76.535.764\/0001-43","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962447","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962463,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000311\/2024","valor":{"value":2850,"formatted":"2.850,00","brl":"R$ 2.850,00","extense":"dois mil oitocentos e cinquenta reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 64 conforme despacho do e-DOC BF3A0DA6, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de seguran\u00e7a de rede firewall, devidamente certificada por Paulo Henrique Lima da Silva\/ Fiscal do Contrato. Boletim de caixa 00048 do dia 09\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962463,"numero":"0000311\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"WEBSECURE CONSULT. E SERV. DE SEG. DA INFORM. LTDA","documento":"20.548.658\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962463","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962472,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000310\/2024","valor":{"value":16304,"formatted":"16.304,00","brl":"R$ 16.304,00","extense":"dezesseis mil trezentos e quatro reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 039 (e-DOC B5563BCC) conforme ordem para pagamento do e-DOC 848CBB0F, referente aquisi\u00e7\u00e3o C\u00e2mera TV e outros, devidamente certificada por Erdeson Veiga De Almeida e Plinio Jefferson Bentes Dos Santos\/ Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o de recebimento de materiais \u2013 Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 03559F28)  e Paulo Henrique Lima Da Silva - Setor demandante de acordo com DESPACHO N.\u00ba 28\/2024\/SRM\/GEADM\/DAF (e-DOC 91A26FF7). Boletim de caixa 00048 do dia 09\/04\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962472,"numero":"0000310\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"33.811.861\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962472","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962519,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000308\/2024","valor":{"value":14926.87,"formatted":"14.926,87","brl":"R$ 14.926,87","extense":"quatorze mil novecentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 947 conforme despacho do e-DOC F7750563, referente aos servi\u00e7os de gest\u00e3o documental, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC D2AC2BAB) elaborado por Claudiane Guerson N. Queiroz, Gilson Cleiton C. Nogueira, Naira Silva e Souza Lobo e Raiana Neves Carvalho \/ Fiscais do contrato. Boletim de caixa 00048 do dia 09\/04\/2024","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962519,"numero":"0000308\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"R & A TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA","documento":"02.023.290\/0001-14","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962519","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962541,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000307\/2024","valor":{"value":53373.58,"formatted":"53.373,58","brl":"R$ 53.373,58","extense":"cinquenta e tr\u00eas mil trezentos e setenta e tr\u00eas reais e cinquenta e oito centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa do acordo entre EMDUR e FUPEN referente ao m\u00eas de mar\u00e7o de 2024, conforme despacho para pagamento (e-DOC BEDA7439) e de acordo com relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC AE718D1D) realizado por Thiago Luiz Martins De Lima - Gerente de Contratos e Conv\u00eanios. Boletim de caixa 00048 do dia 09\/04\/2024\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962541,"numero":"0000307\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FUNDO PENITENCIARIO","documento":"15.837.081\/0001-56","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962541","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962547,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000306\/2024","valor":{"value":1900,"formatted":"1.900,00","brl":"R$ 1.900,00","extense":"mil novecentos reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 401 (e-DOC B0AB5F1C) conforme ordem para pagamento do e-DOC C8A71E22, referente aquisi\u00e7\u00e3o de \u00e1gua mineral, devidamente certificada por Miguel Queiroz De Oliveira\/ Fiscal do contrato \u2013 Portaria n\u00b0 107\/2023\/GAB\/EMDUR (e-DOC 210F5529). Boletim de caixa 00048 do dia 09\/04\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962547,"numero":"0000306\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IMPOL COMERCIO SERVI\u00c7OS E REPRESENTA\u00c7\u00d5ES LTDA","documento":"15.335.703\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962547","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962573,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000305\/2024","valor":{"value":600,"formatted":"600,00","brl":"R$ 600,00","extense":"seiscentos reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de adicional de deslocamento para participa\u00e7\u00e3o no evento de Smart Gov \u2013 evento da Anciti no Munic\u00edpio de Aracaj\u00fa no Estado de Sergipe dos dias 10 a 12 de abril de 2024 de acordo com a Portaria n\u00ba 043\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC D231FBED) e Art. 18 \u00a7 1\u00b0 da Resolu\u00e7\u00e3o n\u00ba 003\/2023\/EMDUR (e-DOC 04EC4885) e conforme ordem de pagamento do despacho (e-DOC 33314517). Boletim de caixa 00048 do dia 09\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962573,"numero":"0000305\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"GUSTAVO BELTRAME","documento":"**.*.2.41.\/918--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962573","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962620,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-08 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000302\/2024","valor":{"value":600,"formatted":"600,00","brl":"R$ 600,00","extense":"seiscentos reais"},"historico":"Empenho para cobertura da despesa com adicional de deslocamento para o Munic\u00edpio de Aracaj\u00fa no Estado de Sergipe dos dias 09 a 12 de abril de 2024 para participa\u00e7\u00e3o no evento de Smart Gov - evento da Anciti de acordo com a Portaria n\u00ba 042\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 7FF03203) Art. 18 \u00a7 1\u00b0 da Resolu\u00e7\u00e3o n\u00ba 003\/2023\/EMDUR (e-DOC 04EC4885) e conforme despacho para pagamento do e-DOC BEC924D0. Boletim de caixa 00047 do dia 08\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962620,"numero":"0000302\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PLINIO JEFFERSON BENTES DOS SANTOS","documento":"**.*.0.81.\/602--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962620","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962645,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-05 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000301\/2024","valor":{"value":24208.12,"formatted":"24.208,12","brl":"R$ 24.208,12","extense":"vinte e quatro mil duzentos e oito reais e doze centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para pagamento da NF-e 000.001.062 referente a aquisi\u00e7\u00e3o de playground, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida\/Chefe da se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais. Boletim de caixa 00046 do dia 05\/04\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962645,"numero":"0000301\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS","documento":"31.936.978\/0001-93","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962645","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962655,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-05 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000300\/2024","valor":{"value":1102.77,"formatted":"1.102,77","brl":"R$ 1.102,77","extense":"mil cento e dois reais e setenta e sete centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00ba 2024\/195 conforme despacho para pagamento do e-DOC 2D69F2C0, referente ao fornecimento de licen\u00e7as do servi\u00e7o de plataforma de colabora\u00e7\u00e3o em nuvem e armazenamento, denominado Google Workspace Business Standart, devidamente certificada e conforme relat\u00f3rio (e-DOC A17E0813) elaborado por Pl\u00ednio Jefferson Bentes dos Santos\/Fiscal do Contrato. Boletim de caixa 00046 do dia 05\/04\/2024\n\t ","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962655,"numero":"0000300\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EXPERTS INFORMATICA LTDA","documento":"00.349.280\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962655","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962674,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-05 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000299\/2024","valor":{"value":23734.85,"formatted":"23.734,85","brl":"R$ 23.734,85","extense":"vinte e tr\u00eas mil setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da fatura n\u00b0 135323 conforme despacho para pagamento do e-DOC FC5B222B, referente a presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de agenciamento de viagens, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 420E8428) elaborado por Miguel Queiroz de Oliveira e Erdeson Veiga de Almeida\/ Fiscais do Contrato - Portaria 102\/2021 GAB\/EMDUR. Boletim de caixa 00046 do dia 05\/04\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962674,"numero":"0000299\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"SLC SERVI\u00c7OS AEROPORTU\u00c1RIOS LTDA ME","documento":"04.462.643\/0001-08","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962674","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962699,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-05 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000298\/2024","valor":{"value":1000,"formatted":"1.000,00","brl":"R$ 1.000,00","extense":"mil reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 13658 conforme solicita\u00e7\u00e3o do e-DOC \t\t07577566-e, referente a loca\u00e7\u00e3o do sistema de escritura\u00e7\u00e3o cont\u00e1bil e\nfolha de pagamento, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC.\t317E66D5-e) elaborado por Claudiane G. N. Queiroz e Manuela T.\nSilva\/ Fiscais do Contrato. Boletim de caixa 00046 do dia 05\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962699,"numero":"0000298\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UNICONTE GEST\u00c3O CONT\u00c1BIL LTDA","documento":"09.446.002\/0001-83","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962699","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962728,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-03 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000296\/2024","valor":{"value":4302.12,"formatted":"4.302,12","brl":"R$ 4.302,12","extense":"quatro mil trezentos e dois reais e doze centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR conforme despacho do e-DOC 77D1329B, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 12 de mar\u00e7o de 2024 conforme DOM n\u00b0 3696 (e-DOC E693E487) e a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 25 de mar\u00e7o de 2024 conforme DOM n\u00b0 3692 (e-DOC 526E1964). Boletim de Caixa 00044 do dia 03\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962728,"numero":"0000296\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"WEVERTON KELVIN SILVA DAMACENA","documento":"**.*.4.05.\/722--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962728","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962747,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-03 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000295\/2024","valor":{"value":4302.12,"formatted":"4.302,12","brl":"R$ 4.302,12","extense":"quatro mil trezentos e dois reais e doze centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR conforme despacho do e-DOC 77D1329B, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 12 de mar\u00e7o de 2024 conforme DOM n\u00b0 3696 (e-DOC E693E487) e a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 25 de mar\u00e7o de 2024 conforme DOM n\u00b0 3692 (e-DOC 526E1964). Boletim de Caixa 00044 do dia 03\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962747,"numero":"0000295\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"LUIZ FERNANDO COUTINHO DA ROCHA","documento":"**.*.6.62.\/269--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962747","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962762,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-03 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000294\/2024","valor":{"value":4302.12,"formatted":"4.302,12","brl":"R$ 4.302,12","extense":"quatro mil trezentos e dois reais e doze centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR conforme despacho do e-DOC 77D1329B, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 12 de mar\u00e7o de 2024 conforme DOM n\u00b0 3696 (e-DOC E693E487) e a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 25 de mar\u00e7o de 2024 conforme DOM n\u00b0 3692 (e-DOC 526E1964). Boletim de Caixa 00044 do dia 03\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962762,"numero":"0000294\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"WELLEN ANT\u00d4NIO PRESTES CAMPOS","documento":"**.*.5.85.\/982--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962762","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962793,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-03 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000293\/2024","valor":{"value":4302.12,"formatted":"4.302,12","brl":"R$ 4.302,12","extense":"quatro mil trezentos e dois reais e doze centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR conforme despacho do e-DOC 77D1329B, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 12 de mar\u00e7o de 2024 conforme DOM n\u00b0 3696 (e-DOC E693E487) e a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 25 de mar\u00e7o de 2024 conforme DOM n\u00b0 3692 (e-DOC 526E1964). Boletim de Caixa 00044 do dia 03\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962793,"numero":"0000293\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ALVARO LUIZ MANDON\u00c7A DE OLIVEIRA","documento":"**.*.7.16.\/982--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962793","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962807,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-03 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000292\/2024","valor":{"value":4302.12,"formatted":"4.302,12","brl":"R$ 4.302,12","extense":"quatro mil trezentos e dois reais e doze centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR conforme despacho do e-DOC 77D1329B, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 12 de mar\u00e7o de 2024 conforme DOM n\u00b0 3696 (e-DOC E693E487) e a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 25 de mar\u00e7o de 2024 conforme DOM n\u00b0 3692 (e-DOC 526E1964). Boletim de Caixa 00044 do dia 03\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962807,"numero":"0000292\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JOSE ROBERIO ALVES GOMES","documento":"**.*.7.27.\/892--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962807","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962824,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-03 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000291\/2024","valor":{"value":4302.12,"formatted":"4.302,12","brl":"R$ 4.302,12","extense":"quatro mil trezentos e dois reais e doze centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR conforme despacho do e-DOC 77D1329B, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 12 de mar\u00e7o de 2024 conforme DOM n\u00b0 3696 (e-DOC E693E487) e a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 25 de mar\u00e7o de 2024 conforme DOM n\u00b0 3692 (e-DOC 526E1964). Boletim de Caixa 00044 do dia 03\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962824,"numero":"0000291\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"GUSTAVO BELTRAME","documento":"**.*.2.41.\/918--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962824","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962834,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-03 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000290\/2024","valor":{"value":4302.12,"formatted":"4.302,12","brl":"R$ 4.302,12","extense":"quatro mil trezentos e dois reais e doze centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR conforme despacho do e-DOC 77D1329B, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 12 de mar\u00e7o de 2024 conforme DOM n\u00b0 3696 (e-DOC E693E487) e a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 25 de mar\u00e7o de 2024 conforme DOM n\u00b0 3692 (e-DOC 526E1964). Boletim de Caixa 00044 do dia 03\/04\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962834,"numero":"0000290\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO","documento":"**.*.9.50.\/702--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962834","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962883,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-02 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000288\/2024","valor":{"value":3123.54,"formatted":"3.123,54","brl":"R$ 3.123,54","extense":"tr\u00eas mil cento e vinte e tr\u00eas reais e cinquenta e quatro centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00b0 3374 conforme despacho para pagamento fl. 1599, referente a presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de lavagem e polimento de ve\u00edculos, equipamentos e maquin\u00e1rios, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 1587 a 1590) elaborado por Alef Cally Alecrim Naje Pedraza\/Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 032\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00043 do dia 02\/04\/2024.\n","processo":{"ano":2021,"numero":"0241001\/2021"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962883,"numero":"0000288\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M.R.D. 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Boletim de Caixa 00043 do dia 02\/04\/2024.\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962897,"numero":"0000287\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EWS ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"20.923.507\/0001-24","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962897","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962913,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-02 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000286\/2024","valor":{"value":6600,"formatted":"6.600,00","brl":"R$ 6.600,00","extense":"seis mil seiscentos reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 224 conforme despacho fl. 619, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de Equipamentos de Prote\u00e7\u00e3o Indvidual - EPI`S e Equipamentos de Prote\u00e7\u00e3o Coletiva - EPC`S, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida e Ernandes Amorim Rodrigues \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR e Aline C. Gon\u00e7alves de Oliveira \/ Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Seg. do Trabalho - Portaria n\u00b0 027\/2021\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00043 do dia 02\/04\/2024.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0241001\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962913,"numero":"0000286\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962913","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962950,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-02 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000284\/2024","valor":{"value":4302.12,"formatted":"4.302,12","brl":"R$ 4.302,12","extense":"quatro mil trezentos e dois reais e doze centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Fiscal da EMDUR conforme despacho do e-DOC 14262A39, referente a 3\u00aa Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 25 de mar\u00e7o de 2024 de acordo com o DOM n\u00b0 3692 (e-DOC 0E7C098E) e 1\u00aa Assembleia Geral Extraordin\u00e1ria realizada no dia 21 de mar\u00e7o de 2024 de acordo com o DOM n\u00b0 3690 (e-DOC 09A62EA5). Boletim de Caixa 00043 do dia 02\/04\/2024.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962950,"numero":"0000284\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"VALERIA JOVANIA DA SILVA","documento":"**.*.7.21.\/272--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962950","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962972,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-02 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000283\/2024","valor":{"value":4302.12,"formatted":"4.302,12","brl":"R$ 4.302,12","extense":"quatro mil trezentos e dois reais e doze centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Fiscal da EMDUR conforme despacho do e-DOC 14262A39, referente a 3\u00aa Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 25 de mar\u00e7o de 2024 de acordo com o DOM n\u00b0 3692 (e-DOC 0E7C098E) e 1\u00aa Assembleia Geral Extraordin\u00e1ria realizada no dia 21 de mar\u00e7o de 2024 de acordo com o DOM n\u00b0 3690 (e-DOC 09A62EA5). Boletim de Caixa 00043 do dia 02\/04\/2024.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962972,"numero":"0000283\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ORLANDO MELO DE CARVALHO","documento":"**.*.7.49.\/632--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962972","created_at":null,"updated_at":null},{"id":962984,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-02 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000282\/2024","valor":{"value":4302.12,"formatted":"4.302,12","brl":"R$ 4.302,12","extense":"quatro mil trezentos e dois reais e doze centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Fiscal da EMDUR conforme despacho do e-DOC 14262A39, referente a 3\u00aa Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 25 de mar\u00e7o de 2024 de acordo com o DOM n\u00b0 3692 (e-DOC 0E7C098E) e 1\u00aa Assembleia Geral Extraordin\u00e1ria realizada no dia 21 de mar\u00e7o de 2024 de acordo com o DOM n\u00b0 3690 (e-DOC 09A62EA5). Boletim de Caixa 00043 do dia 02\/04\/2024.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":962984,"numero":"0000282\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"GILSON CLEITON DA COSTA NOGUEIRA","documento":"**.*.1.20.\/802--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/962984","created_at":null,"updated_at":null},{"id":963051,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-02 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000279\/2024","valor":{"value":92664.27,"formatted":"92.664,27","brl":"R$ 92.664,27","extense":"noventa e dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 392 conforme solicita\u00e7\u00e3o e-DOC 37F7C2D3, referente ao servi\u00e7o de m\u00e3o de obra terceirizada, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC D97B59E5) elaborado por Thiago Luiz M. de Lima\/ Fiscal do contrato. Boletim de Caixa 00043 do dia 02\/04\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":963051,"numero":"0000279\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"NORTE E SUL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADO DE MAO OBRA LTDA","documento":"13.674.500\/0001-50","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/963051","created_at":null,"updated_at":null},{"id":963087,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000277\/2024","valor":{"value":18.83,"formatted":"18,83","brl":"R$ 18,83","extense":"dezoito reais e oitenta e tr\u00eas centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa para pagamento de tarifas banc\u00e1rias referente ao m\u00eas de mar\u00e7o de 2024. Boletim de Caixa 00042 do dia 28\/03\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":963087,"numero":"0000277\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BANCO DO BRASIL","documento":"00.000.000\/4792-92","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/963087","created_at":null,"updated_at":null},{"id":963107,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000276\/2024","valor":{"value":211.75,"formatted":"211,75","brl":"R$ 211,75","extense":"duzentos e onze reais e setenta e cinco centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa para pagamento de tarifas banc\u00e1rias referente ao m\u00eas de mar\u00e7o de 2024. Boletim de Caixa 00042 do dia 28\/03\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":963107,"numero":"0000276\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BANCO DO BRASIL","documento":"00.000.000\/4792-92","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/963107","created_at":null,"updated_at":null},{"id":963123,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000275\/2024","valor":{"value":9679.89,"formatted":"9.679,89","brl":"R$ 9.679,89","extense":"nove mil seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com parcelamento de GILRAT referente ao m\u00eas de mar\u00e7o de 2024. . Boletim de Caixa 00042 do dia 28\/03\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"460000000000 - AMORTIZA\u00c7\u00c3O DA D\u00cdVIDA","plano_conta_modalidade":"469000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"469071000000 - PRINCIPAL DA D\u00cdVIDA CONTRATUAL RESGATADO","plano_conta":"46907100000 - PRINCIPAL DA D\u00cdVIDA CONTRATUAL RESGATADO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":963123,"numero":"0000275\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA","documento":"00.394.460\/0058-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/963123","created_at":null,"updated_at":null},{"id":963162,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-27 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000273\/2024","valor":{"value":31821.33,"formatted":"31.821,33","brl":"R$ 31.821,33","extense":"trinta e um mil oitocentos e vinte e um reais e trinta e tr\u00eas centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do Recibo n\u00b0 2065 (e-DOC DE89333E), referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de agente integrador para contrata\u00e7\u00e3o de estagi\u00e1rios, devidamente certificado por Ana Maria Machado Arag\u00e3o \/ Fiscal do Contrato Portaria n\u00b0 060\/2023\/GAB\/EMDUR e conforme despacho para pagamento (e-DOC E2BB1498). . Boletim de Caixa 00041 do dia 27\/03\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":963162,"numero":"0000273\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MS Com\u00e9rcio e Servi\u00e7\u00f5s Ltda - Rhesultados Consulto","documento":"13.134.268\/0001-68","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/963162","created_at":null,"updated_at":null},{"id":963184,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-27 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000272\/2024","valor":{"value":403.9,"formatted":"403,90","brl":"R$ 403,90","extense":"quatrocentos e tr\u00eas reais e noventa centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 2817 (e-DOC CA7B63C1), referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de agente integrador para contrata\u00e7\u00e3o de estagi\u00e1rios, devidamente certificada por Ana Maria Machado Arag\u00e3o \/ Fiscal do Contrato Portaria n\u00b0 060\/2023\/GAB\/EMDUR e conforme despacho para pagamento (e-DOC E2BB1498). . Boletim de Caixa 00041 do dia 27\/03\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":963184,"numero":"0000272\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MS Com\u00e9rcio e Servi\u00e7\u00f5s Ltda - Rhesultados Consulto","documento":"13.134.268\/0001-68","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/963184","created_at":null,"updated_at":null},{"id":963188,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000271\/2024","valor":{"value":8055.89,"formatted":"8.055,89","brl":"R$ 8.055,89","extense":"oito mil e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das NF n\u00b0 010.799.108 (fatura n\u00b0 2024-02-9) e 001.488.269 (fatura n\u00b0 009742156-2024-02-8) devidamente certificadas, referente a despesa com fornecimento de energia el\u00e9trica conforme relat\u00f3rio (fls. 1347 a 1351) elaborado por Thiago Luiz Martins de Lima\/ Fiscal do Contrato Portaria n\u00b0 044\/2021\/GAB\/EMDUR e de acordo com despacho para pagamento fl. 1360. Boletim de Caixa 00040 do dia 26\/03\/2024","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":963188,"numero":"0000271\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A","documento":"05.914.650\/0001-66","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/963188","created_at":null,"updated_at":null},{"id":963262,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000267\/2024","valor":{"value":29609,"formatted":"29.609,00","brl":"R$ 29.609,00","extense":"vinte e nove mil seiscentos e nove reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00ba 000000002, conforme termo de recebimento definitivo e-Doc.\tD187E663-e, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de limpeza, devidamente certificada por Erdeson V. de Almeida\/Chefe de se\u00e7\u00e3o de recebimento de materiais. Boletim de Caixa 00040 do dia 26\/03\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":963262,"numero":"0000267\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EWS ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"20.923.507\/0001-24","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/963262","created_at":null,"updated_at":null},{"id":963295,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000266\/2024","valor":{"value":1000,"formatted":"1.000,00","brl":"R$ 1.000,00","extense":"mil reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 13479 conforme solicita\u00e7\u00e3o do e-DOC \tF78A75F0, referente a loca\u00e7\u00e3o do sistema de escritura\u00e7\u00e3o cont\u00e1bil e folha de pagamento, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 1571DB20) elaborado por Claudiane G. N. Queiroz e Manuela T. Silva\/ Fiscais do Contrato. Boletim de Caixa 00040 do dia 26\/03\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":963295,"numero":"0000266\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UNICONTE GEST\u00c3O CONT\u00c1BIL LTDA","documento":"09.446.002\/0001-83","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/963295","created_at":null,"updated_at":null},{"id":963344,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000263\/2024","valor":{"value":20939.76,"formatted":"20.939,76","brl":"R$ 20.939,76","extense":"vinte mil novecentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00b0 3522 conforme solicita\u00e7\u00e3o do despacho e-DOC CEA0AFCC, referente a presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de vigil\u00e2ncia e seguran\u00e7a, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 40F98F76) elaborado por Thiago Luiz Martins de Lima\/ Fiscal do Contrato \u2013 Portaria n\u00b0 146\/2023\/GAB\/EMDUR.Boletim de Caixa 0040 do dia 26\/03\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":963344,"numero":"0000263\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IMPERIAL VIGILANCIA E SEGURAN\u00c7A PRIVADA LTDA","documento":"10.760.842\/0001-03","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/963344","created_at":null,"updated_at":null},{"id":963361,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000262\/2024","valor":{"value":41723.62,"formatted":"41.723,62","brl":"R$ 41.723,62","extense":"quarenta e um mil setecentos e vinte e tr\u00eas reais e sessenta e dois centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura n\u00b0 1454 conforme despacho do e-DOC FF0FD329, referente a presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de gerenciamento de combust\u00edvel, \u00f3leos e lubrificantes em geral, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC 8228320F) elaborado por \u00c1lef Cally A. Naje Pedraza e Iure G. Kuriyama de Sousa \u2013 Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 004\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 0040 do dia 26\/03\/2024","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":963361,"numero":"0000262\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UZZIPAY ADM. DE CONV\u00caNIOS LTDA","documento":"05.884.660\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/963361","created_at":null,"updated_at":null},{"id":963384,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000261\/2024","valor":{"value":693.92,"formatted":"693,92","brl":"R$ 693,92","extense":"seiscentos e noventa e tr\u00eas reais e noventa e dois centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00ba 000.000.379 conforme termo de recebimento definitivo fls.1203 referente a aquisi\u00e7\u00e3o de suprimentos de inform\u00e1tica, devidamente certificada por Erdeson V. de Almeida\/Chefe de se\u00e7\u00e3o de recebimento de materiais.Boletim de Caixa 0040 do dia 26\/03\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0000002\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":963384,"numero":"0000261\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"P A R FRANCA INFORMATIVA","documento":"46.756.549\/0001-01","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/963384","created_at":null,"updated_at":null},{"id":963442,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-22 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000258\/2024","valor":{"value":14.86,"formatted":"14,86","brl":"R$ 14,86","extense":"quatorze reais e oitenta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com multas\/juros referente a nota fiscal n\u00ba 255 da empresa RT Com\u00e9rcios e Servi\u00e7os LTDA emitida em 26\/12\/2023. : Boletim de Caixa 00039 do dia 22\/03\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"0241001\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":963442,"numero":"0000258\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","documento":"05.903.125\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/963442","created_at":null,"updated_at":null},{"id":963478,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-21 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000256\/2024","valor":{"value":14545,"formatted":"14.545,00","brl":"R$ 14.545,00","extense":"quatorze mil quinhentos e quarenta e cinco reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o  para pagamento da NF-e 000003863 referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais permanentes de inform\u00e1tica, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida\/Chefe da se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais. Boletim de Caixa 00038 do dia 21\/03\/2024","processo":{"ano":2022,"numero":"0000002\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":963478,"numero":"0000256\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI","documento":"41.947.390\/0001-99","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/963478","created_at":null,"updated_at":null},{"id":963491,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-21 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000255\/2024","valor":{"value":3130.88,"formatted":"3.130,88","brl":"R$ 3.130,88","extense":"tr\u00eas mil cento e trinta reais e oitenta e oito centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF n\u00ba 255, referente a manuten\u00e7\u00e3o de po\u00e7os artesianos, devidamente certificada por Maiara Marjore R. P. Marine e Paulo Regis A. Moita\/Fiscais do Contrato e de acordo relat\u00f3rio fls.331\/333. Boletim de Caixa 00038 do dia 21\/03\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":963491,"numero":"0000255\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"THAILA NASCIMENTO DA COSTA NOBRE SANDI","documento":"38.141.498\/0001-85","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/963491","created_at":null,"updated_at":null},{"id":963643,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-21 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000247\/2024","valor":{"value":600,"formatted":"600,00","brl":"R$ 600,00","extense":"seiscentos reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com aux\u00edlio deslocamento para participa\u00e7\u00e3o dos empregados desta EMDUR no 3\u00ba Simp\u00f3sio Internacional de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica, Energias Renov\u00e1veis e Smart Cities\" em Salvador\/BA. Boletim de Caixa 00038 do dia 21\/03\/204","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":963643,"numero":"0000247\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"GABRIELA SANTOS DE CASTRO","documento":"**.*.9.85.\/122--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/963643","created_at":null,"updated_at":null},{"id":963674,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-21 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000246\/2024","valor":{"value":600,"formatted":"600,00","brl":"R$ 600,00","extense":"seiscentos reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com aux\u00edlio deslocamento para participa\u00e7\u00e3o dos empregados desta EMDUR no 3\u00ba Simp\u00f3sio Internacional de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica, Energias Renov\u00e1veis e Smart Cities\" em Salvador\/BA. 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Arag\u00e3o\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 122\/2023\/GAB\/EMDUR. 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(28210BA6-e) elaborado por Manuela\nTorres Silva\/Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 164\/2021\/GAB\/EMDUR.  Boletim de Caixa 00038 do dia 21\/03\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":963762,"numero":"0000241\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"C.R DE LIMA","documento":"03.410.971\/0001-06","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/963762","created_at":null,"updated_at":null},{"id":963863,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000236\/2024","valor":{"value":39093.34,"formatted":"39.093,34","brl":"R$ 39.093,34","extense":"trinta e nove mil e noventa e tr\u00eas reais e trinta e quatro centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da folha aos empregados da EMDUR referente ao m\u00eas de mar\u00e7o\/2024- AUX\u00cdLIO SAUDE.  Boletim de Caixa 00036 do dia 19\/03\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339008000000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR ","plano_conta":"33900800000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":963863,"numero":"0000236\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","documento":"04.763.223\/0001-61","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/963863","created_at":null,"updated_at":null},{"id":963870,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000235\/2024","valor":{"value":10794.54,"formatted":"10.794,54","brl":"R$ 10.794,54","extense":"dez mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos"},"historico":" Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da folha aos empregados da EMDUR referente ao m\u00eas de mar\u00e7o\/2024- IPAM - Boletim de Caixa 00036 do dia 19\/03\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339100000000 - APLICA\u00c7\u00c3O DIRETA DECORRENTE DE OPERA\u00c7\u00c3O ENTRE \u00d3RG\u00c3OS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OR\u00c7AMENTOS","plano_conta_elemento":"339139000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS-PJ - OPERA\u00c7\u00d5ES INTRA-OR\u00c7.","plano_conta":"33913900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":963870,"numero":"0000235\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","documento":"04.763.223\/0001-61","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/963870","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964073,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-18 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000225\/2024","valor":{"value":12508,"formatted":"12.508,00","brl":"R$ 12.508,00","extense":"doze mil quinhentos e oito reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 138 conforme despacho fl. 1074, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de Equipamentos de Prote\u00e7\u00e3o Indvidual - EPI`S e Equipamentos de Prote\u00e7\u00e3o Coletiva - EPC`S, devidamente certificada por Aline C. Gon\u00e7alves de Oliveira \/ Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Seg. do Trabalho - Portaria n\u00b0 027\/2021\/GAB\/EMDUR, Erdeson Veiga de Almeida e Ernandes Amorim Rodrigues \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00035 do dia 18\/03\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964073,"numero":"0000225\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MODESTO COMERCIO LTDA","documento":"47.250.079\/0001-72","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964073","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964208,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-18 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000219\/2024","valor":{"value":32323,"formatted":"32.323,00","brl":"R$ 32.323,00","extense":"trinta e dois mil trezentos e vinte e tr\u00eas reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 344124 conforme despacho fl. 6783, referente a gerenciamento de frota (manuten\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos), devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 6767 a 6770) elaborado por Alef Cally A. Naje Pedraza \/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 005\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00035 do dia 18\/03\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"0241001\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964208,"numero":"0000219\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"V\u00d3LUS INSTITUI\u00c7\u00c3O DE PAGAMENTO LTDA","documento":"03.817.702\/0001-50","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964208","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964257,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-14 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000216\/2024","valor":{"value":9969.18,"formatted":"9.969,18","brl":"R$ 9.969,18","extense":"nove mil novecentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do licenciamento e taxas do bombeiro anual dos ve\u00edculos da frota da EMDUR para o ano de 2024, conforme despacho do e-DOC 8BD06069. Boletim de Caixa 00033 do dia 14\/03\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339047000000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964257,"numero":"0000216\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN","documento":"15.883.796\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964257","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964283,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-14 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000215\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Fiscal da EMDUR conforme despacho do e-DOC C6295A63, referente a 2\u00aa Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 29 de fevereiro de 2024 de acordo com o DOM n\u00b0 3681 (e-DOC 155D853D). Boletim de Caixa 00033 do dia 14\/03\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964283,"numero":"0000215\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"VALERIA JOVANIA DA SILVA","documento":"**.*.7.21.\/272--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964283","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964294,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-14 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000214\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Fiscal da EMDUR conforme despacho do e-DOC C6295A63, referente a 2\u00aa Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 29 de fevereiro de 2024 de acordo com o DOM n\u00b0 3681 (e-DOC 155D853D). Boletim de Caixa 00033 do dia 14\/03\/2024\n ","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964294,"numero":"0000214\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ORLANDO MELO DE CARVALHO","documento":"**.*.7.49.\/632--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964294","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964326,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-14 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000213\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Fiscal da EMDUR conforme despacho do e-DOC C6295A63, referente a 2\u00aa Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 29 de fevereiro de 2024 de acordo com o DOM n\u00b0 3681 (e-DOC 155D853D). Boletim de Caixa 00033 do dia 14\/03\/2024\n ","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964326,"numero":"0000213\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"GILSON CLEITON DA COSTA NOGUEIRA","documento":"**.*.1.20.\/802--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964326","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964365,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-14 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000211\/2024","valor":{"value":600,"formatted":"600,00","brl":"R$ 600,00","extense":"seiscentos reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa aux\u00edlio deslocamento para avalia\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica dos implementos e ve\u00edculos para uso dos servi\u00e7os de ilumina\u00e7\u00e3o e transportes de acordo com a Portaria n\u00ba 034\/2024\/GAB\/EMDUR.  Boletim de Caixa 00033 do dia 14\/03\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964365,"numero":"0000211\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"RAFAEL GOMES COSTA","documento":"**.*.9.73.\/382--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964365","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964382,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-13 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000210\/2024","valor":{"value":2895.36,"formatted":"2.895,36","brl":"R$ 2.895,36","extense":"dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura n\u00ba 22 conforme e-DOC 7F9BE3C7, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de seguros, devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC 084636E3) elaborado por \u00c9rica Gleica Silva de Assis\/ Fiscal do Contrato-Portaria n\u00ba 026\/2022\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00032 do dia 13\/03\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964382,"numero":"0000210\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVID\u00caNCIA S\/A","documento":"33.608.308\/0001-73","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964382","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964397,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-13 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000209\/2024","valor":{"value":2535.36,"formatted":"2.535,36","brl":"R$ 2.535,36","extense":"dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das faturas n\u00b0 2403.003154874, 2403.003155213, 2403.003155214 e 2403.003155215 conforme despacho para pagamento fl. 1625, referente a presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de telefonia IP virtual, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 1613 a 1615) realizado por Juliana Miranda Feitoza\/ Fiscal do contrato. Boletim de Caixa 00032 do dia 13\/03\/2024","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964397,"numero":"0000209\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"OI S.A.","documento":"76.535.764\/0001-43","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964397","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964431,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-13 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000208\/2024","valor":{"value":52521.34,"formatted":"52.521,34","brl":"R$ 52.521,34","extense":"cinquenta e dois mil quinhentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 216 conforme despacho fl. 1167, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de lixa em folha para parede ou madeira e outros materiais, devidamente certificada por Luiz Eduardo Arcos\/ Gerente de Obras, Erdeson Veiga de Almeida e Ana Maria Machado Arag\u00e3o \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00032 do dia 13\/03\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964431,"numero":"0000208\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964431","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964439,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-13 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000207\/2024","valor":{"value":13474.26,"formatted":"13.474,26","brl":"R$ 13.474,26","extense":"treze mil quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 217 conforme despacho fl. 1167, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de a\u00e7o, vergalh\u00e3o e outros materiais, devidamente certificada por Luiz Eduardo Arcos\/ Gerente de Obras, Erdeson Veiga de Almeida e Ana Maria Machado Arag\u00e3o \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00032 do dia 13\/03\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964439,"numero":"0000207\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964439","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964467,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-13 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000206\/2024","valor":{"value":685.8,"formatted":"685,80","brl":"R$ 685,80","extense":"seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 215 conforme despacho fl. 1167, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de forro de pvc, devidamente certificada por Luiz Eduardo Arcos\/ Gerente de Obras, Erdeson Veiga de Almeida e Ana Maria Machado Arag\u00e3o \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00032 do dia 13\/03\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964467,"numero":"0000206\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964467","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964483,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-13 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000205\/2024","valor":{"value":14617.58,"formatted":"14.617,58","brl":"R$ 14.617,58","extense":"quatorze mil seiscentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 240 conforme despacho fl. 1167, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de areia fina e outros materiais, devidamente certificada por Luiz Eduardo Arcos\/ Gerente de Obras, Erdeson Veiga de Almeida e Ana Maria Machado Arag\u00e3o \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00032 do dia 13\/03\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964483,"numero":"0000205\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA","documento":"22.685.459\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964483","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964509,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-13 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000204\/2024","valor":{"value":1385.11,"formatted":"1.385,11","brl":"R$ 1.385,11","extense":"mil trezentos e oitenta e cinco reais e onze centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 241 conforme despacho fl. 1167, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de luva de ferro e outros materiais, devidamente certificada por Luiz Eduardo Arcos\/ Gerente de Obras, Erdeson Veiga de Almeida e Ana Maria Machado Arag\u00e3o \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00032 do dia 13\/03\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964509,"numero":"0000204\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA","documento":"22.685.459\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964509","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964524,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-13 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000203\/2024","valor":{"value":29314.49,"formatted":"29.314,49","brl":"R$ 29.314,49","extense":"vinte e nove mil trezentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 231 conforme despacho fl. 1167, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de areia fina e outros materiais, devidamente certificada por Luiz Eduardo Arcos\/ Gerente de Obras, Erdeson Veiga de Almeida e Ana Maria Machado Arag\u00e3o \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00032 do dia 13\/03\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964524,"numero":"0000203\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA","documento":"22.685.459\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964524","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964585,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-12 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000200\/2024","valor":{"value":956.54,"formatted":"956,54","brl":"R$ 956,54","extense":"novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFST n\u00b0 3118781\/02\/2024 conforme e-DOC 4E0CFBE7, referente aos servi\u00e7os de telefonia m\u00f3vel, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC EFB9640D) realizado por Pl\u00ednio Jefferson Bentes dos Santos\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 012\/2022\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00031 do dia 12\/03\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964585,"numero":"0000200\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TELEFONICA BRASIL S\/A","documento":"02.558.157\/0001-62","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964585","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964599,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-12 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000199\/2024","valor":{"value":21600,"formatted":"21.600,00","brl":"R$ 21.600,00","extense":"vinte e um mil seiscentos reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura 01\/2024 conforme e-DOC B14E8E54, referente a mensalidade associativa (Ref: Anuidade 2024) da Associa\u00e7\u00e3o Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnol\u00f3gicas e Inovadoras \u2013 ANCITI, recebida por Miguel Queiroz De Oliveira - Analista Administrador\/EMDUR.Boletim de Caixa 00031 do dia 12\/03\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964599,"numero":"0000199\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ASSOCIACAO NACIONAL DAS CIDADES INTELIGENTES, TECN","documento":"43.522.199\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964599","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964625,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-12 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000198\/2024","valor":{"value":57609.56,"formatted":"57.609,56","brl":"R$ 57.609,56","extense":"cinquenta e sete mil seiscentos e nove reais e cinquenta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa do acordo entre EMDUR e FUPEN referente ao m\u00eas de fevereiro de 2024, conforme despacho para pagamento (e-DOC 9D886177) e de acordo com relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC 5AD0FFC2) realizado por Thiago Luiz Martins De Lima - Gerente de Contratos e Conv\u00eanios. Boletim de Caixa 00031 do dia 12\/03\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964625,"numero":"0000198\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FUNDO PENITENCIARIO","documento":"15.837.081\/0001-56","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964625","created_at":null,"updated_at":null},{"id":966342,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-16 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000119\/2024","valor":{"value":153.58,"formatted":"153,58","brl":"R$ 153,58","extense":"cento e cinquenta e tr\u00eas reais e cinquenta e oito centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para regulariza\u00e7\u00e3o or\u00e7ament\u00e1ria de impostos (IRRF e IOF) descontados sobre rendimentos em aplica\u00e7\u00f5es financeiras referente ao m\u00eas de janeiro de 2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339047000000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":966342,"numero":"0000119\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA GER. 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ROND.","documento":"00.394.460\/0427-31","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/966342","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964687,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-07 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000195\/2024","valor":{"value":16366.7,"formatted":"16.366,70","brl":"R$ 16.366,70","extense":"dezesseis mil trezentos e sessenta e seis reais e setenta centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das NF-e n\u00b0 6676 conforme despacho fl. 1229, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais permanente de inform\u00e1tica, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida - Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR, Plinio Jefferson Bentes dos Santos e Paulo Henrique Lima da Silva\/ Setor demandante de acordo com Despacho n\u00b0 13\/2024\/SRM\/GADM\/DAF (fl. 1222). Boletim de Caixa 0029 do dia 07\/03\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964687,"numero":"0000195\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"Microtecnica Informatida Ltda","documento":"01.590.728\/0009-30","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964687","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964694,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-07 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000194\/2024","valor":{"value":131097.22,"formatted":"131.097,22","brl":"R$ 131.097,22","extense":"cento e trinta e um mil e noventa e sete reais e vinte e dois centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da Fatura n\u00b0 16274 conforme despacho para pagamento (fl. 1195), referente a loca\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 1184 a 1187) realizado por Iure Galdino Kuriyama de Sousa , Helder Souza de Cunha e Homero Gon\u00e7alves Neto\/ Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o do contrato - Portaria n\u00b0 057\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 0029 do dia 07\/03\/2024","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964694,"numero":"0000194\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TB SERV TRANSP LIMP E GER DE RH SA","documento":"60.924.040\/0001-51","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964694","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964741,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-07 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000192\/2024","valor":{"value":13019.8,"formatted":"13.019,80","brl":"R$ 13.019,80","extense":"treze mil e dezenove reais e oitenta centavos"},"historico":" Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do recibo de aluguel conforme despacho para pagamento e-DOC 0D90D5D9, referente a loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel tipo galp\u00e3o, certificado por Maiara Marjore Rocha Peres Marini, Thiago  Luiz Martins de Lima e Weverton Kelvin S. Damacena - Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o. Boletim de caixa 0029 do dia 07\/03\/2024","processo":{"ano":2019,"numero":"0241000\/2019"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964741,"numero":"0000192\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"DAIANA CAROLINA LOPES DE ALCANTARA","documento":"**.*.9.30.\/042--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964741","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964761,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-07 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000191\/2024","valor":{"value":2850,"formatted":"2.850,00","brl":"R$ 2.850,00","extense":"dois mil oitocentos e cinquenta reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 53 conforme despacho do e-DOC 10DD3940, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de seguran\u00e7a de rede firewall, devidamente certificada por Paulo Henrique Lima da Silva\/ Fiscal do Contrato. Boletim de caixa 0029 do dia 07\/03\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964761,"numero":"0000191\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"WEBSECURE CONSULT. 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Boletim de caixa 0029 do dia 07\/03\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964779,"numero":"0000190\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BRASIL DIGITAL SERVI\u00c7OS DE INFORM\u00c1TICA E COM\u00c9RCIO","documento":"14.629.705\/0001-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964779","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964812,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-07 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000189\/2024","valor":{"value":21255,"formatted":"21.255,00","brl":"R$ 21.255,00","extense":"vinte e um mil duzentos e cinquenta e cinco reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00ba 15176 conforme solicita\u00e7\u00e3o do e-DOC A4B1F19C, referente a contrata\u00e7\u00e3o de software para gerenciamento\nde ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC F89D3561) elaborado por Jo\u00e3o Emanuel Sousa Gomes e Plinio\nJefferson Bentes Dos Santos \/ Fiscais do contrato. Boletim de caixa 0029 do dia 07\/03\/2024\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964812,"numero":"0000189\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EXATI TECNOLOGI.E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA-","documento":"18.434.112\/0001-16","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964812","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964819,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-07 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000188\/2024","valor":{"value":1102.77,"formatted":"1.102,77","brl":"R$ 1.102,77","extense":"mil cento e dois reais e setenta e sete centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00ba 2024\/125 conforme despacho para pagamento (e-DOC\tDDA9BC56-e ), referente ao fornecimento de licen\u00e7as do servi\u00e7o de\nplataforma de colabora\u00e7\u00e3o em nuvem e armazenamento, denominado Google Workspace Business Standart, devidamente certificada e conforme\nrelat\u00f3rio (e-DOC 51FAF211-e) elaborado por Pl\u00ednio Jefferson Bentes dos Santos\/Fiscal do Contrato. Boletim de caixa 0029 do dia 07\/03\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964819,"numero":"0000188\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EXPERTS INFORMATICA LTDA","documento":"00.349.280\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964819","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964850,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-07 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000187\/2024","valor":{"value":9564.66,"formatted":"9.564,66","brl":"R$ 9.564,66","extense":"nove mil quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos"},"historico":" Liquida\u00e7\u00e3o da fatura n\u00b0 134631 conforme despacho para pagamento do e-DOC C7432030, referente a presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de agenciamento de viagens, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 98E14A50) elaborado por Miguel Queiroz de Oliveira e Erdeson Veiga de Almeida\/ Fiscais do Contrato - Portaria 102\/2021 GAB\/EMDUR. Boletim de caixa 0029 do dia 07\/03\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964850,"numero":"0000187\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"SLC SERVI\u00c7OS AEROPORTU\u00c1RIOS LTDA ME","documento":"04.462.643\/0001-08","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964850","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964885,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-07 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000185\/2024","valor":{"value":14926.87,"formatted":"14.926,87","brl":"R$ 14.926,87","extense":"quatorze mil novecentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 918 conforme despacho do e-DOC \tD6E137D1-e, referente aos servi\u00e7os de gest\u00e3o documental, devidamente\ncertificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 7741C779-e ) elaborado por Claudiane Guerson N. Queiroz, Gilson Cleiton C. Nogueira, Naira Silva e Souza Lobo e Raiana Neves Carvalho \/ Fiscais do contrato. Boletim de Caixa 00029 do dia 07\/03\/2024","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964885,"numero":"0000185\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"R & A TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA","documento":"02.023.290\/0001-14","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964885","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964901,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000184\/2024","valor":{"value":70450,"formatted":"70.450,00","brl":"R$ 70.450,00","extense":"setenta mil quatrocentos e cinquenta reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das NF-e n\u00b0 014 conforme despacho do e-DOC C87FF8BC, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais permanente de inform\u00e1tica, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida - Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR, Plinio Jefferson Bentes dos Santos e Paulo Henrique Lima da Silva\/ Setor demandante de acordo com e-DOC 715E2386.  Boletim de Caixa 00028 do dia 06\/03\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0003031\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964901,"numero":"0000184\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"33.811.861\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964901","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964968,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000181\/2024","valor":{"value":600,"formatted":"600,00","brl":"R$ 600,00","extense":"seiscentos reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa com adicional de deslocamento para participa\u00e7\u00e3o no evento Conecta Recife 2024 dos dias 11 a 14 de mar\u00e7o de 2024 na cidade de Recife\/PE, de acordo com a Portaria n\u00ba 019\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC E96996AE) e Art. 18 \u00a7 1\u00b0 da Resolu\u00e7\u00e3o n\u00ba 003\/2023\/EMDUR (e-DOC DF0AFD7F). Boletim de Caixa 00028 do dia 06\/03\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964968,"numero":"0000181\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"GUSTAVO BELTRAME","documento":"**.*.2.41.\/918--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964968","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964980,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000180\/2024","valor":{"value":600,"formatted":"600,00","brl":"R$ 600,00","extense":"seiscentos reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa com adicional de deslocamento para participa\u00e7\u00e3o no evento Conecta Recife 2024 dos dias 11 a 14 de mar\u00e7o de 2024 na cidade de Recife\/PE, de acordo com a Portaria n\u00ba 020\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 51849E88) e Art. 18 \u00a7 1\u00b0 da Resolu\u00e7\u00e3o n\u00ba 003\/2023\/EMDUR (e-DOC DF0AFD7F).  Boletim de Caixa 00028 do dia 06\/03\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964980,"numero":"0000180\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JOAO ALFREDO ALENCAR DA MATA FILHO","documento":"**.*.0.69.\/612--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964980","created_at":null,"updated_at":null},{"id":964997,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000179\/2024","valor":{"value":2210,"formatted":"2.210,00","brl":"R$ 2.210,00","extense":"dois mil duzentos e dez reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF n\u00ba 400 conforme despacho e-DOC 670A6E19, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de agua mineral e g\u00e1s de cozinha, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 2D8820C8) elaborado por Miguel Queiroz de Oliveira\/Fiscal do Contrato.\n  Boletim de Caixa 00028 do dia 06\/03\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":964997,"numero":"0000179\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IMPOL COMERCIO SERVI\u00c7OS E REPRESENTA\u00c7\u00d5ES LTDA","documento":"15.335.703\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/964997","created_at":null,"updated_at":null},{"id":965025,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-01 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000178\/2024","valor":{"value":8478.94,"formatted":"8.478,94","brl":"R$ 8.478,94","extense":"oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das NF n\u00b0 010.140.785 (fatura n\u00b0 2024-01-1) e 001.383.433 (fatura n\u00b0 009742156-2024-01-0) devidamente certificadas, referente a despesa com fornecimento de energia el\u00e9trica conforme relat\u00f3rio (fls. 1318 a 1322) elaborado por Thiago Luiz Martins de Lima\/ Fiscal do Contrato Portaria n\u00b0 044\/2021\/GAB\/EMDUR e de acordo com despacho para pagamento fl. 1331.  Boletim de Caixa 00026 do dia 01\/03\/2024","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":965025,"numero":"0000178\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A","documento":"05.914.650\/0001-66","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/965025","created_at":null,"updated_at":null},{"id":965051,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-01 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000177\/2024","valor":{"value":42254.25,"formatted":"42.254,25","brl":"R$ 42.254,25","extense":"quarenta e dois mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 334560 conforme despacho fl. 6727, referente a gerenciamento de frota (manuten\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos), devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 6712 a 6715) elaborado por Alef Cally A. Naje Pedraza \/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 005\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00026 do dia 01\/03\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"0241001\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":965051,"numero":"0000177\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"V\u00d3LUS INSTITUI\u00c7\u00c3O DE PAGAMENTO LTDA","documento":"03.817.702\/0001-50","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/965051","created_at":null,"updated_at":null},{"id":965089,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-01 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000175\/2024","valor":{"value":2618.87,"formatted":"2.618,87","brl":"R$ 2.618,87","extense":"dois mil seiscentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00b0 3359 conforme despacho para pagamento fl. 1550, referente a presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de lavagem e polimento de ve\u00edculos, equipamentos e maquin\u00e1rios, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 1538 a 1541) elaborado por Alef Cally Alecrim Naje Pedraza\/Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 032\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00026 dia 01\/03\/2026","processo":{"ano":2021,"numero":"0241001\/2021"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":965089,"numero":"0000175\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS ME","documento":"10.600.520\/0001-99","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/965089","created_at":null,"updated_at":null},{"id":965120,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-01 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000173\/2024","valor":{"value":29834.61,"formatted":"29.834,61","brl":"R$ 29.834,61","extense":"vinte e nove mil oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do Recibo n\u00b0 2064 (e-DOC 5CB8D4AA), referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de agente integrador para contrata\u00e7\u00e3o de estagi\u00e1rios, devidamente certificado por Ana Maria Machado Arag\u00e3o \/ Fiscal do Contrato Portaria n\u00b0 060\/2023\/GAB\/EMDUR e conforme despacho para pagamento (e-DOC 052BD939). Boletim de Caixa 00026 do dia 01\/03\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":965120,"numero":"0000173\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MS Com\u00e9rcio e Servi\u00e7\u00f5s Ltda - Rhesultados Consulto","documento":"13.134.268\/0001-68","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/965120","created_at":null,"updated_at":null},{"id":965135,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-01 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000172\/2024","valor":{"value":403.9,"formatted":"403,90","brl":"R$ 403,90","extense":"quatrocentos e tr\u00eas reais e noventa centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 2802 (e-DOC 8F502219), referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de agente integrador para contrata\u00e7\u00e3o de estagi\u00e1rios, devidamente certificados por Ana Maria Machado Arag\u00e3o \/ Fiscal do Contrato Portaria n\u00b0 060\/2023\/GAB\/EMDUR e conforme despacho para pagamento (e-DOC 052BD939).Boletim de Caixa 00026 do dia 01\/03\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":965135,"numero":"0000172\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MS Com\u00e9rcio e Servi\u00e7\u00f5s Ltda - Rhesultados Consulto","documento":"13.134.268\/0001-68","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/965135","created_at":null,"updated_at":null},{"id":965177,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-01 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000170\/2024","valor":{"value":293.96,"formatted":"293,96","brl":"R$ 293,96","extense":"duzentos e noventa e tr\u00eas reais e noventa e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 1239 conforme despacho do e-DOC 29A300F3, referente ao fornecimento de licen\u00e7a de uso de software para registro e controle de frequ\u00eancia (ponto eletr\u00f4nico), devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio (e-DOC 1FC64EB7) elaborado por Manuela Torres Silva\/Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 164\/2021\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00026 do dia 01\/03\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":965177,"numero":"0000170\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"C.R DE LIMA","documento":"03.410.971\/0001-06","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/965177","created_at":null,"updated_at":null},{"id":965214,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-29 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000169\/2024","valor":{"value":5.25,"formatted":"5,25","brl":"R$ 5,25","extense":"cinco reais e vinte e cinco centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa para pagamento das tarifas banc\u00e1rias referentes ao m\u00eas de fevereiro de 2024.  Boletim de Caixa 00025 do dia 29\/02\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":965214,"numero":"0000169\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BANCO DO BRASIL","documento":"00.000.000\/4792-92","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/965214","created_at":null,"updated_at":null},{"id":965224,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-29 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000168\/2024","valor":{"value":14.91,"formatted":"14,91","brl":"R$ 14,91","extense":"quatorze reais e noventa e um centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa para pagamento das tarifas banc\u00e1rias referentes ao m\u00eas de fevereiro de 2024. Boletim de Caixa 00025 do dia 29\/02\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":965224,"numero":"0000168\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BANCO DO BRASIL","documento":"00.000.000\/4792-92","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/965224","created_at":null,"updated_at":null},{"id":965250,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-29 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000167\/2024","valor":{"value":201.81,"formatted":"201,81","brl":"R$ 201,81","extense":"duzentos e um reais e oitenta e um centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa para pagamento das tarifas banc\u00e1rias referentes ao m\u00eas de fevereiro de 2024.  Boletim de Caixa 00025 do dia 29\/02\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":965250,"numero":"0000167\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BANCO DO BRASIL","documento":"00.000.000\/4792-92","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/965250","created_at":null,"updated_at":null},{"id":965263,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-29 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000166\/2024","valor":{"value":9622.05,"formatted":"9.622,05","brl":"R$ 9.622,05","extense":"nove mil seiscentos e vinte e dois reais e cinco centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com parcelamento de GILRAT referente ao m\u00eas de fevereiro de 2024. Boletim de Caixa 00025 do dia 29\/02\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"460000000000 - AMORTIZA\u00c7\u00c3O DA D\u00cdVIDA","plano_conta_modalidade":"469000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"469071000000 - PRINCIPAL DA D\u00cdVIDA CONTRATUAL RESGATADO","plano_conta":"46907100000 - PRINCIPAL DA D\u00cdVIDA CONTRATUAL RESGATADO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":965263,"numero":"0000166\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA","documento":"00.394.460\/0058-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/965263","created_at":null,"updated_at":null},{"id":965386,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000161\/2024","valor":{"value":1000,"formatted":"1.000,00","brl":"R$ 1.000,00","extense":"mil reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 13302 conforme e-DOC 8B5958E8, referente a loca\u00e7\u00e3o do sistema de escritura\u00e7\u00e3o cont\u00e1bil e folha de pagamento, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 52ED2928) elaborado por Claudiane G. N. Queiroz e Manuela T. Silva\/ Fiscais do Contrato.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":965386,"numero":"0000161\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UNICONTE GEST\u00c3O CONT\u00c1BIL LTDA","documento":"09.446.002\/0001-83","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/965386","created_at":null,"updated_at":null},{"id":965457,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000158\/2024","valor":{"value":90155.88,"formatted":"90.155,88","brl":"R$ 90.155,88","extense":"noventa mil cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 376 conforme solicita\u00e7\u00e3o e-DOC 3F38251E, referente ao servi\u00e7o de m\u00e3o de obra terceirizada, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 6BCE769B) elaborado por Thiago Luiz M. de Lima\/ Fiscal do contrato. Boletim de Caixa 00023 do dia 26\/02\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":965457,"numero":"0000158\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"NORTE E SUL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADO DE MAO OBRA LTDA","documento":"13.674.500\/0001-50","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/965457","created_at":null,"updated_at":null},{"id":965509,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000155\/2024","valor":{"value":20939.76,"formatted":"20.939,76","brl":"R$ 20.939,76","extense":"vinte mil novecentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00b0 3513 conforme solicita\u00e7\u00e3o do despacho e-DOC 00353D89,  referente a presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de vigil\u00e2ncia e seguran\u00e7a, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC EB353253) elaborado por Thiago Luiz Martins de Lima\/ Fiscal do Contrato \u2013 Portaria n\u00b0146\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00023 do dia 26\/02\/2024\n ","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":965509,"numero":"0000155\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IMPERIAL VIGILANCIA E SEGURAN\u00c7A PRIVADA LTDA","documento":"10.760.842\/0001-03","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/965509","created_at":null,"updated_at":null},{"id":965552,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-22 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000153\/2024","valor":{"value":12033.58,"formatted":"12.033,58","brl":"R$ 12.033,58","extense":"doze mil e trinta e tr\u00eas reais e cinquenta e oito centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura n\u00b0 1224 conforme despacho e-DOC 0B9B814E, referente a presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de gerenciamento de combust\u00edvel, \u00f3leos e lubrificantes em geral, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC DB0C2794) elaborado por \u00c1lef Cally A. Naje Pedraza e Iure G. Kuriyama de Sousa \u2013 Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 004\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00021 do dia 22\/02\/2024","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":965552,"numero":"0000153\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UZZIPAY ADM. DE CONV\u00caNIOS LTDA","documento":"05.884.660\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/965552","created_at":null,"updated_at":null},{"id":965613,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-22 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000151\/2024","valor":{"value":7718.75,"formatted":"7.718,75","brl":"R$ 7.718,75","extense":"sete mil setecentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 6739 conforme e-DOC 8A0B5C40, referente a presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de controle de pragas e vetores, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC 08130A46) realizado por Miguel Queiroz De Oliveira \/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 112\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00021 do dia 22\/02\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":965613,"numero":"0000151\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"COMBATE LTDA EPP","documento":"07.529.101\/0001-01","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/965613","created_at":null,"updated_at":null},{"id":965628,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-22 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000150\/2024","valor":{"value":4341.73,"formatted":"4.341,73","brl":"R$ 4.341,73","extense":"quatro mil trezentos e quarenta e um reais e setenta e tr\u00eas centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o do boleto n\u00b0 009\/00088408654-5 (Recibo n\u00b0 281625 e NFS-e n\u00b0 03362749) conforme despacho para pagamento e-DOC FC303E07, referente ao servi\u00e7o de agente integrador (contrata\u00e7\u00e3o de jovem aprendiz), devidamente certificado e conforme relat\u00f3rio (e-DOC B48FDAF4) elaborado por Ana Maria M. Arag\u00e3o\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 122\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00021 do dia 22\/02\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":965628,"numero":"0000150\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CENTRO DE INTEGRA\u00c7\u00c3O EMPRESA ESCOLA-CIEE.","documento":"61.600.839\/0061-96","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/965628","created_at":null,"updated_at":null},{"id":965662,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-21 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000148\/2024","valor":{"value":3210,"formatted":"3.210,00","brl":"R$ 3.210,00","extense":"tr\u00eas mil duzentos e dez reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF n\u00ba 000.000.398, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de agua mineral e g\u00e1s de cozinha, conforme relat\u00f3rio e-Doc.53357886-e, devidamente certificada por Miguel Queiroz de Oliveira\/Fiscal do Contrato. Boletim de Caixa 00020 do dia 21\/02\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":965662,"numero":"0000148\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IMPOL COMERCIO SERVI\u00c7OS E REPRESENTA\u00c7\u00d5ES LTDA","documento":"15.335.703\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/965662","created_at":null,"updated_at":null},{"id":965691,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-20 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000147\/2024","valor":{"value":21255,"formatted":"21.255,00","brl":"R$ 21.255,00","extense":"vinte e um mil duzentos e cinquenta e cinco reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00ba 14861 conforme solicita\u00e7\u00e3o do e-DOC 4709C9EB, referente a contrata\u00e7\u00e3o de software para gerenciamento de ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 0B07FE69) elaborado por Jo\u00e3o Emanuel Sousa Gomes e Plinio Jefferson Bentes Dos Santos \/ Fiscais do contrato. Boletim de caixa 00019 do dia 20\/02\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":965691,"numero":"0000147\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EXATI TECNOLOGI.E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA-","documento":"18.434.112\/0001-16","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/965691","created_at":null,"updated_at":null},{"id":965710,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-20 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000146\/2024","valor":{"value":17.05,"formatted":"17,05","brl":"R$ 17,05","extense":"dezessete reais e cinco centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para pagamento de multa multas\/juros referente a nota fiscal n\u00ba 909 da empresa R & A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA emitida em 31\/01\/2024. Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 909 conforme despacho do e-DOC EE9FF06F, referente aos servi\u00e7os de gest\u00e3o documental, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC D8D67EDD) elaborado por Claudiane Guerson N. Queiroz, Gilson Cleiton C. Nogueira, Naira Silva e Souza Lobo e Raiana Neves Carvalho \/ Fiscais do contrato. Boletim de Caixa 00019 do dia 20\/02\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":965710,"numero":"0000146\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","documento":"05.903.125\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/965710","created_at":null,"updated_at":null},{"id":965761,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-20 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000144\/2024","valor":{"value":14926.87,"formatted":"14.926,87","brl":"R$ 14.926,87","extense":"quatorze mil novecentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 909 conforme despacho do e-DOC EE9FF06F, referente aos servi\u00e7os de gest\u00e3o documental, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC D8D67EDD) elaborado por Claudiane Guerson N. Queiroz, Gilson Cleiton C. Nogueira, Naira Silva e Souza Lobo e Raiana Neves Carvalho \/ Fiscais do contrato. Boletim de Caixa 00019 do dia 20\/02\/2024","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":965761,"numero":"0000144\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"R & A TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA","documento":"02.023.290\/0001-14","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/965761","created_at":null,"updated_at":null},{"id":966081,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000130\/2024","valor":{"value":37453.32,"formatted":"37.453,32","brl":"R$ 37.453,32","extense":"trinta e sete mil quatrocentos e cinquenta e tr\u00eas reais e trinta e dois centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o  da  despesa com folha de pagamento aos empregados da EMDUR referente ao m\u00eas de fevereiro\/2024. -AUX\u00cdLIO SA\u00daDE, de acordo com ordem de pagamento e-doc. 31870AA5-e. Boletim de Caixa 00018 do dia 19\/02\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339008000000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR ","plano_conta":"33900800000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":966081,"numero":"0000130\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","documento":"04.763.223\/0001-61","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/966081","created_at":null,"updated_at":null},{"id":966093,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000129\/2024","valor":{"value":10794.54,"formatted":"10.794,54","brl":"R$ 10.794,54","extense":"dez mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o  da  despesa com folha de pagamento aos empregados da EMDUR referente ao m\u00eas de fevereiro\/2024. -IPAM, de acordo com ordem de pagamento e-doc. 31870AA5-e. Boletim de Caixa 00018 do dia 19\/02\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339100000000 - APLICA\u00c7\u00c3O DIRETA DECORRENTE DE OPERA\u00c7\u00c3O ENTRE \u00d3RG\u00c3OS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OR\u00c7AMENTOS","plano_conta_elemento":"339139000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS-PJ - OPERA\u00c7\u00d5ES INTRA-OR\u00c7.","plano_conta":"33913900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":966093,"numero":"0000129\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","documento":"04.763.223\/0001-61","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/966093","created_at":null,"updated_at":null},{"id":966376,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-16 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000118\/2024","valor":{"value":1185.24,"formatted":"1.185,24","brl":"R$ 1.185,24","extense":"mil cento e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para regulariza\u00e7\u00e3o or\u00e7ament\u00e1ria de impostos (IRRF e IOF) descontados sobre rendimentos em aplica\u00e7\u00f5es financeiras referente ao m\u00eas de janeiro de 2024. (AJUSTES DE VALORES PARA PAGAMENTO DE IRRF E IOF REFERENTE AO RENDIMENTO FINANCEIRO DE  JANEIRO\/2024) Boletim de Caixa 00017 do dia 16\/02\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339047000000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":966376,"numero":"0000118\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA GER. REG. ROND.","documento":"00.394.460\/0427-31","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/966376","created_at":null,"updated_at":null},{"id":966401,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-16 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000117\/2024","valor":{"value":4015.83,"formatted":"4.015,83","brl":"R$ 4.015,83","extense":"quatro mil e quinze reais e oitenta e tr\u00eas centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para regulariza\u00e7\u00e3o or\u00e7ament\u00e1ria de impostos (IRRF e IOF) descontados sobre rendimentos em aplica\u00e7\u00f5es financeiras referente ao m\u00eas de janeiro de 2024. (AJUSTES DE VALORES PARA PAGAMENTO DE IRRF E IOF REFERENTE AO RENDIMENTO FINANCEIRO DE  JANEIRO\/2024) Boletim de Caixa 00017 do dia 16\/02\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339047000000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":966401,"numero":"0000117\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA GER. REG. ROND.","documento":"00.394.460\/0427-31","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/966401","created_at":null,"updated_at":null},{"id":966451,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000115\/2024","valor":{"value":6000,"formatted":"6.000,00","brl":"R$ 6.000,00","extense":"seis mil reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 399 conforme despacho e-DOC 500164CE, referente aquisi\u00e7\u00e3o de tapetes personalizados (capacho), devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida e \u00c9velin Lima da Silva \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR e Juliana Miranda Feitoza \/Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Call Center. Boletim de Caixa 00016 do dia 15\/02\/2024\n\n\n","processo":{"ano":2023,"numero":"0003754\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":966451,"numero":"0000115\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IMPOL COMERCIO SERVI\u00c7OS E REPRESENTA\u00c7\u00d5ES LTDA","documento":"15.335.703\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/966451","created_at":null,"updated_at":null},{"id":966527,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000112\/2024","valor":{"value":2850,"formatted":"2.850,00","brl":"R$ 2.850,00","extense":"dois mil oitocentos e cinquenta reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 49 conforme despacho do e-DOC 506F5F4C, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de seguran\u00e7a de rede firewall, devidamente certificada por Paulo Henrique Lima da Silva\/ Fiscal do Contrato. Boletim de Caixa 00016 do dia 15\/02\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":966527,"numero":"0000112\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"WEBSECURE CONSULT. E SERV. DE SEG. DA INFORM. LTDA","documento":"20.548.658\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/966527","created_at":null,"updated_at":null},{"id":966557,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000111\/2024","valor":{"value":2000,"formatted":"2.000,00","brl":"R$ 2.000,00","extense":"dois mil reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF n\u00b0 000.677.573 conforme despacho do e-DOC 54DAA8C3, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de fornecimento de conex\u00e3o dedicada com a internet, devidamente certificada por Paulo Henrique Lima da Silva\/ Fiscal do Contrato. Boletim de Caixa 00016 do dia 15\/02\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":966557,"numero":"0000111\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BRASIL DIGITAL SERVI\u00c7OS DE INFORM\u00c1TICA E COM\u00c9RCIO","documento":"14.629.705\/0001-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/966557","created_at":null,"updated_at":null},{"id":966751,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000104\/2024","valor":{"value":2487.28,"formatted":"2.487,28","brl":"R$ 2.487,28","extense":"dois mil quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das faturas n\u00b0 2402.003144280, 2402.003144281, 2402.003144282 e 2402.003143921 conforme despacho para pagamento fl. 1571, referente a presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de telefonia IP virtual, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 1561 a 1563) realizado por Juliana Miranda Feitoza\/ Fiscal do contrato.  Boletim de Caixa 00014 do dia  09\/02\/2024","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":966751,"numero":"0000104\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"OI S.A.","documento":"76.535.764\/0001-43","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/966751","created_at":null,"updated_at":null},{"id":966781,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000103\/2024","valor":{"value":48313.47,"formatted":"48.313,47","brl":"R$ 48.313,47","extense":"quarenta e oito mil trezentos e treze reais e quarenta e sete centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa com Pagamento do parcelamento a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, de acordo com e-Doc. 33173EEA-e, referente a juros.   Boletim de Caixa 00014 do dia  09\/02\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"320000000000 - JUROS E ENCARGOS DA D\u00cdVIDA","plano_conta_modalidade":"329000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"329021000000 - JUROS SOBRE A D\u00cdVIDA POR CONTRATO","plano_conta":"32902100000 - JUROS SOBRE A D\u00cdVIDA POR CONTRATO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":966781,"numero":"0000103\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA","documento":"00.394.460\/0058-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/966781","created_at":null,"updated_at":null},{"id":966801,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000102\/2024","valor":{"value":208704.39,"formatted":"208.704,39","brl":"R$ 208.704,39","extense":"duzentos e oito mil setecentos e quatro reais e trinta e nove centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa com Pagamento do parcelamento a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, de acordo com e-Doc. 33173EEA-e, referente ao principal da d\u00edvida.  Boletim de Caixa 00014 do dia  09\/02\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"460000000000 - AMORTIZA\u00c7\u00c3O DA D\u00cdVIDA","plano_conta_modalidade":"469000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"469071000000 - PRINCIPAL DA D\u00cdVIDA CONTRATUAL RESGATADO","plano_conta":"46907100000 - PRINCIPAL DA D\u00cdVIDA CONTRATUAL RESGATADO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":966801,"numero":"0000102\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA","documento":"00.394.460\/0058-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/966801","created_at":null,"updated_at":null},{"id":966917,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000098\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR de acordo com despacho do e-DOC 8B940D4E, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 30 de janeiro de 2024 conforme DOM n\u00b0 3659 (e-DOC 5D0B86DF).  Boletim de Caixa 00014 do dia  09\/02\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":966917,"numero":"0000098\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO","documento":"**.*.9.50.\/702--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/966917","created_at":null,"updated_at":null},{"id":966972,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000096\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Fiscal da EMDUR de acordo com despacho do e-DOC A10C3999, referente a 1\u00aa Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 31 de janeiro de 2024 conforme DOM n\u00b0 3659 (e-DOC AA441BE6).  Boletim de Caixa 00014 do dia  09\/02\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":966972,"numero":"0000096\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"VALERIA JOVANIA DA SILVA","documento":"**.*.7.21.\/272--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/966972","created_at":null,"updated_at":null},{"id":967582,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-02 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000076\/2024","valor":{"value":66578.13,"formatted":"66.578,13","brl":"R$ 66.578,13","extense":"sessenta e seis mil quinhentos e setenta e oito reais e treze centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 351 conforme solicita\u00e7\u00e3o e-Doc 361EDE06, referente aos servi\u00e7os de empresa terceirizada com m\u00e3o de obra, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-Doc. 660CF975) elaborado por Thiago Luiz M. de Lima, fiscal do contrato. Boletim de Caixa 00009 do dia 02\/02\/2024\n\n","processo":{"ano":2023,"numero":"0001900\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":967582,"numero":"0000076\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"NORTE E SUL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADO DE MAO OBRA LTDA","documento":"13.674.500\/0001-50","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/967582","created_at":null,"updated_at":null},{"id":967602,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-02 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000075\/2024","valor":{"value":21255,"formatted":"21.255,00","brl":"R$ 21.255,00","extense":"vinte e um mil duzentos e cinquenta e cinco reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00ba 14649 conforme solicita\u00e7\u00e3o e-Doc 69C6E85A, referente a contrata\u00e7\u00e3o de software para gerenciamento de ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-Doc EC6BB037) elaborado por Jo\u00e3o Emanuel Sousa Gomes e Plinio Jefferson Bentes Dos Santos, fiscais do contrato. Boletim de Caixa 00009 do dia 02\/02\/2024\n\n","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":967602,"numero":"0000075\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EXATI TECNOLOGI.E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA-","documento":"18.434.112\/0001-16","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/967602","created_at":null,"updated_at":null},{"id":967701,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-02 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000072\/2024","valor":{"value":1000,"formatted":"1.000,00","brl":"R$ 1.000,00","extense":"mil reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 13129 conforme e-Doc 1504FB7C, referente a loca\u00e7\u00e3o do sistema de escritura\u00e7\u00e3o cont\u00e1bil e folha de pagamento, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-Doc 752069D2) elaborado por Claudiane G. N. Queiroz e Manuela T. Silva\/ Fiscais do Contrato. Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 2786 e recibo n\u00ba 2063, referente aos servi\u00e7os de agente integrador de est\u00e1gio, devidamente certificados por  Ana Maria Machado Arag\u00e3o -Fiscal do contrato.  Boletim de Caixa 00009 do dia 02\/02\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":967701,"numero":"0000072\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UNICONTE GEST\u00c3O CONT\u00c1BIL LTDA","documento":"09.446.002\/0001-83","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/967701","created_at":null,"updated_at":null},{"id":967771,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-31 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000070\/2024","valor":{"value":3.5,"formatted":"3,50","brl":"R$ 3,50","extense":"tr\u00eas reais e cinquenta centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa para pagamento das tarifas banc\u00e1rias referentes ao m\u00eas de janeiro de 2024. Boletim de Caixa 008 do dia 31\/01\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":967771,"numero":"0000070\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BANCO DO BRASIL","documento":"00.000.000\/4792-92","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/967771","created_at":null,"updated_at":null},{"id":967806,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-31 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000069\/2024","valor":{"value":35.14,"formatted":"35,14","brl":"R$ 35,14","extense":"trinta e cinco reais e quatorze centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa para pagamento das tarifas banc\u00e1rias referentes ao m\u00eas de janeiro de 2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":967806,"numero":"0000069\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BANCO DO BRASIL","documento":"00.000.000\/4792-92","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/967806","created_at":null,"updated_at":null},{"id":967833,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-31 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000068\/2024","valor":{"value":134.68,"formatted":"134,68","brl":"R$ 134,68","extense":"cento e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa para pagamento das tarifas banc\u00e1rias referentes ao m\u00eas de janeiro de 2024. Boletim de Caixa 008 do dia 31\/01\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":967833,"numero":"0000068\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BANCO DO BRASIL","documento":"00.000.000\/4792-92","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/967833","created_at":null,"updated_at":null},{"id":967902,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-31 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000066\/2024","valor":{"value":3124.19,"formatted":"3.124,19","brl":"R$ 3.124,19","extense":"tr\u00eas mil cento e vinte e quatro reais e dezenove centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa para pagamento de anuidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rond\u00f4nia -CREA\/RO.Boletim de Caixa 008 do dia 31\/01\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Portaria n\u00b0 032\/2023\/GAB\/EMDUR e Iure G. Kuriyama de Sousa\/ Gerente de Transporte. 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Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR, Plinio Jefferson Bentes dos Santos\/ Ger\u00eancia de Tecnologia da Informa\u00e7\u00e3o e Jo\u00e3o Emanuel Sousa Gomes\/ Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Sistemas e Suporte T\u00e9cnico e conforme despacho para pagamento fl. 1190.","processo":{"ano":2023,"numero":"0000002\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":968278,"numero":"0000056\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA","documento":"14.065.989\/0001-26","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/968278","created_at":null,"updated_at":null},{"id":968322,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-30 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000055\/2024","valor":{"value":14926.87,"formatted":"14.926,87","brl":"R$ 14.926,87","extense":"quatorze mil novecentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 902 conforme despacho fl. 2576, referente aos servi\u00e7os de gest\u00e3o documental, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 2565 e 2567) elaborado por Claudiane Guerson N. Queiroz, Gilson Cleiton C. Nogueira e Raiana Neves Carvalho \/ Fiscais do contrato. Boletim de Caixa 0007 do dia 30\/01\/2024","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":968322,"numero":"0000055\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"R & A TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA","documento":"02.023.290\/0001-14","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/968322","created_at":null,"updated_at":null},{"id":968456,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-30 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000052\/2024","valor":{"value":860.5,"formatted":"860,50","brl":"R$ 860,50","extense":"oitocentos e sessenta reais e cinquenta centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa referente ao auto de infra\u00e7\u00e3o n. 00259069\/18 do CREA \/ RO, conforme ordem de pagamento e-doc.\t42E41F2C-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339047000000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":968456,"numero":"0000052\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRONOMIA RO","documento":"04.920.948\/0001-16","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/968456","created_at":null,"updated_at":null},{"id":968491,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000051\/2024","valor":{"value":2501.51,"formatted":"2.501,51","brl":"R$ 2.501,51","extense":"dois mil quinhentos e um reais e cinquenta e um centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das faturas n\u00b0 2401.003130074, 2401.003130075, 2401.003130076 e 2401.003129376 conforme despacho para pagamento fl. 1514, referente a presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de telefonia IP virtual, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 1503 a 1505) realizado por Juliana Miranda Feitoza\/ Fiscal do contrato. Boletim de Caixa 0005 do dia 26\/01\/2024","processo":{"ano":2022,"numero":"02.41.0\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":968491,"numero":"0000051\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"OI S.A.","documento":"76.535.764\/0001-43","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/968491","created_at":null,"updated_at":null},{"id":968564,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000050\/2024","valor":{"value":297.6,"formatted":"297,60","brl":"R$ 297,60","extense":"duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 001.135, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de material de limpeza, higiene e copa\/cozinha, devidamente certificada por Erdeson Veiga \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR, Poliana Chaves Paiva\/ Agente administrativa e Daniel Pereira Rocha \u2013 Gerente Administrativo. Boletim de Caixa 0005 do dia 26\/01\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":968564,"numero":"0000050\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BRS SERVI\u00c7OS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI","documento":"24.584.199\/0001-00","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/968564","created_at":null,"updated_at":null},{"id":968602,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000049\/2024","valor":{"value":21090.45,"formatted":"21.090,45","brl":"R$ 21.090,45","extense":"vinte e um mil e noventa reais e quarenta e cinco centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da Fatura n\u00b0 15777 conforme despacho para pagamento (fl. 1166), referente a loca\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 1155 a 1158) realizado por Iure Galdino Kuriyama de Sousa , Helder Souza de Cunha e Homero Gon\u00e7alves Neto\/ Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o do contrato - Portaria n\u00b0 057\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 0005 do dia 26\/01\/2024","processo":{"ano":2022,"numero":"02.41.0\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":968602,"numero":"0000049\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TB SERV TRANSP LIMP E GER DE RH SA","documento":"60.924.040\/0001-51","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/968602","created_at":null,"updated_at":null},{"id":968676,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000048\/2024","valor":{"value":145767.62,"formatted":"145.767,62","brl":"R$ 145.767,62","extense":"cento e quarenta e cinco mil setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o das Faturas n\u00b0 14.243 e 15777 conforme despacho para pagamento (fl. 1166), referente a loca\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 1155 a 1158) realizado por Iure Galdino Kuriyama de Sousa , Helder Souza de Cunha e Homero Gon\u00e7alves Neto\/ Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o do contrato - Portaria n\u00b0 057\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 0005 do dia 26\/01\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":968676,"numero":"0000048\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TB SERV TRANSP LIMP E GER DE RH SA","documento":"60.924.040\/0001-51","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/968676","created_at":null,"updated_at":null},{"id":968774,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000047\/2024","valor":{"value":2000,"formatted":"2.000,00","brl":"R$ 2.000,00","extense":"dois mil reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00ba 000.636.275, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de fornecimento de conex\u00e3o dedicada com a internet, conforme relat\u00f3rio e-doc.\tD40E256A-e,  devidamente certificados por Paulo Henrique L. da Silva\/Fiscal do Contrato. Boletim de Caixa 0005 do dia 26\/01\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":968774,"numero":"0000047\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BRASIL DIGITAL SERVI\u00c7OS DE INFORMATICA ECOM.LTDA","documento":"14.629.705\/0001-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/968774","created_at":null,"updated_at":null},{"id":968839,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000046\/2024","valor":{"value":1450,"formatted":"1.450,00","brl":"R$ 1.450,00","extense":"mil quatrocentos e cinquenta reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das NF-e n\u00b0 850.197, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de consumo de inform\u00e1tica, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida - Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR, Plinio Jefferson Bentes dos Santos e Paulo Henrique Lima da Silva \u2013 setor demandante, conforme despacho fls. 183 e 184. Boletim de Caixa 0005 do dia 26\/01\/2024","processo":{"ano":2022,"numero":"00002.4\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":968839,"numero":"0000046\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA","documento":"42.726.388\/0001-52","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/968839","created_at":null,"updated_at":null},{"id":968877,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000045\/2024","valor":{"value":2455,"formatted":"2.455,00","brl":"R$ 2.455,00","extense":"dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das NF-e n\u00b0 109, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de consumo de inform\u00e1tica, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida - Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR, Plinio Jefferson Bentes dos Santos e Paulo Henrique Lima da Silva \u2013 setor demandante, conforme despacho fls. 183 e 184.  Boletim de Caixa 0005 do dia 26\/01\/2024","processo":{"ano":2022,"numero":"00002.4\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":968877,"numero":"0000045\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"HADASSA REPRESENTA\u00c7\u00c3O, COMERCIO E SERVI\u00c7OS DE ESCR","documento":"42.509.955\/0001-19","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/968877","created_at":null,"updated_at":null},{"id":968966,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000044\/2024","valor":{"value":14005.43,"formatted":"14.005,43","brl":"R$ 14.005,43","extense":"quatorze mil e cinco reais e quarenta e tr\u00eas centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 324340 conforme despacho fl. 6649, referente a gerenciamento de frota \u2013 manuten\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos (servi\u00e7os), devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 6632 a 6637) elaborado por Alef Cally A. Naje Pedraza \/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 005\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 0005 do dia 26\/01\/2024","processo":{"ano":2019,"numero":"02.41.0\/2019"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":968966,"numero":"0000044\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"V\u00d3LUS INSTITUI\u00c7\u00c3O DE PAGAMENTO LTDA","documento":"03.817.702\/0001-50","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/968966","created_at":null,"updated_at":null},{"id":969051,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000043\/2024","valor":{"value":207.79,"formatted":"207,79","brl":"R$ 207,79","extense":"duzentos e sete reais e setenta e nove centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 324340 conforme despacho fl. 6649, referente a gerenciamento de frota \u2013 manuten\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos (servi\u00e7os), devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 6632 a 6637) elaborado por Alef Cally A. Naje Pedraza \/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 005\/2023\/GAB\/EMDUR. 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Naje Pedraza \/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 005\/2023\/GAB\/EMDUR. 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Naje Pedraza \/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 005\/2023\/GAB\/EMDUR. 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Arag\u00e3o\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 122\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 0004 do dia 25\/01\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0001048\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":969269,"numero":"0000040\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CENTRO DE INTEGRA\u00c7\u00c3O EMPRESA ESCOLA-CIEE.","documento":"61.600.839\/0061-96","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/969269","created_at":null,"updated_at":null},{"id":969320,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-25 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000039\/2024","valor":{"value":3898.6,"formatted":"3.898,60","brl":"R$ 3.898,60","extense":"tr\u00eas mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o do boleto n\u00b0 009\/00084751471-6 (Recibo n\u00b0 275956 e NFS-e n\u00b0 03341171) conforme despacho para pagamento e-DOC A24DD0263-e, referente ao servi\u00e7o de agente integrador (contrata\u00e7\u00e3o de jovem aprendiz), devidamente certificado e conforme relat\u00f3rio (e-DOC F719F7AB-e) elaborado por Ana Maria M. Arag\u00e3o\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 122\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 0004 do dia 25\/01\/2024\n","processo":{"ano":2023,"numero":"0001048\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":969320,"numero":"0000039\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CENTRO DE INTEGRA\u00c7\u00c3O EMPRESA ESCOLA-CIEE.","documento":"61.600.839\/0061-96","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/969320","created_at":null,"updated_at":null},{"id":969404,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-25 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000038\/2024","valor":{"value":9550,"formatted":"9.550,00","brl":"R$ 9.550,00","extense":"nove mil quinhentos e cinquenta reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e 000533 referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais permanentes de inform\u00e1tica, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida\/Chefe da se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais. Boletim de Caixa 0004 do dia 25\/01\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0003031\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":969404,"numero":"0000038\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA","documento":"35.231.746\/0001-90","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/969404","created_at":null,"updated_at":null},{"id":969501,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-25 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000037\/2024","valor":{"value":24028,"formatted":"24.028,00","brl":"R$ 24.028,00","extense":"vinte e quatro mil e vinte e oito reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para pagamento da NF-e 000.000.359 referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais permanentes de inform\u00e1tica, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida\/Chefe da se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais. Boletim de Caixa 0004 do dia 25\/01\/2024","processo":{"ano":2022,"numero":"0000002\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":969501,"numero":"0000037\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"P A R FRANCA INFORMATIVA","documento":"46.756.549\/0001-01","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/969501","created_at":null,"updated_at":null},{"id":969596,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-25 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000036\/2024","valor":{"value":2375,"formatted":"2.375,00","brl":"R$ 2.375,00","extense":"dois mil trezentos e setenta e cinco reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF n\u00ba 000.000.396, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de agua mineral e g\u00e1s de cozinha, conforme relat\u00f3rio e-Doc. \tD12E15CD-e, devidamente certificada por Miguel Queiroz de Oliveira\/Fiscal do Contrato. Boletim de Caixa 0004 do dia 25\/01\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0001800\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":969596,"numero":"0000036\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IMPOL COMERCIO SERVI\u00c7OS E REPRESENTA\u00c7\u00d5ES LTDA","documento":"15.335.703\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/969596","created_at":null,"updated_at":null},{"id":969853,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-25 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000034\/2024","valor":{"value":3646.46,"formatted":"3.646,46","brl":"R$ 3.646,46","extense":"tr\u00eas mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura n\u00b0 1069 conforme despacho fl. 1267, referente a presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de gerenciamento de combust\u00edvel, \u00f3leos e lubrificantes em geral, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (fls. 1253 a 1258) elaborado por Iure G. Kuriyama de Sousa \u2013 Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 004\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 0004 do dia 25\/01\/2024","processo":{"ano":2022,"numero":"02.41.0\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":969853,"numero":"0000034\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UZZIPAY ADM. 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Kuriyama de Sousa \u2013 Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 004\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 0004 do dia 25\/01\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":969996,"numero":"0000033\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UZZIPAY ADM. 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Boletim de Caixa 004 do dia 25\/01\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0000884\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":970129,"numero":"0000031\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"VISUALIZE COMUNICACAO VISUAL-ME","documento":"31.789.214\/0001-12","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/970129","created_at":null,"updated_at":null},{"id":971082,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000024\/2024","valor":{"value":41000,"formatted":"41.000,00","brl":"R$ 41.000,00","extense":"quarenta e um mil reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e 000.206.4984 referente a aquisi\u00e7\u00e3o perfuratriz, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida\/Chefe da se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais. Boletim de Caixa 002 do dia 19\/0\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0004285\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":971082,"numero":"0000024\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA","documento":"03.881.622\/0001-64","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/971082","created_at":null,"updated_at":null},{"id":971323,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000023\/2024","valor":{"value":2850,"formatted":"2.850,00","brl":"R$ 2.850,00","extense":"dois mil oitocentos e cinquenta reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00ba 38, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de seguran\u00e7a de rede firewall, conforme relat\u00f3rio e-doc. 0203775F-e, devidamente certificados por Paulo Henrique L. da Silva\/Fiscal do Contrato. Boletim de Caixa 002 do dia 19\/01\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":971323,"numero":"0000023\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"WEBSECURE CONSULT. E SERV. DE SEG. DA INFORM. LTDA","documento":"20.548.658\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/971323","created_at":null,"updated_at":null},{"id":971747,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000020\/2024","valor":{"value":20939.76,"formatted":"20.939,76","brl":"R$ 20.939,76","extense":"vinte mil novecentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00b0 3506,  referente a presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de vigil\u00e2ncia e seguran\u00e7a, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (AE7624A1-e) elaborado por Thiago Luiz Martins de Lima\/ Fiscal do Contrato \u2013 Portaria n\u00b0\n146\/2023\/GAB\/EMDUR.  Boletim de Caixa 002 do dia 19\/01\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0003529\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":971747,"numero":"0000020\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IMPERIAL VIGILANCIA E SEGURAN\u00c7A PRIVADA LTDA","documento":"10.760.842\/0001-03","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/971747","created_at":null,"updated_at":null},{"id":971909,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000019\/2024","valor":{"value":63822,"formatted":"63.822,00","brl":"R$ 63.822,00","extense":"sessenta e tr\u00eas mil oitocentos e vinte e dois reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com acordo entre EMDUR e FUPEN, devidamente certificado conforme relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o e-DOC.\t76B57EC5-e\n e de acordo com ordem de pagamento e-DOC.11950D82-e. Boletim de Caixa 002 do dia 19\/01\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"0001418\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":971909,"numero":"0000019\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FUNDO PENITENCIARIO","documento":"15.837.081\/0001-56","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/971909","created_at":null,"updated_at":null},{"id":972181,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000017\/2024","valor":{"value":12993.16,"formatted":"12.993,16","brl":"R$ 12.993,16","extense":"doze mil novecentos e noventa e tr\u00eas reais e dezesseis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do recibo de aluguel fl.2797, referente a loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel tipo galp\u00e3o devidamente certificado por Weverton Kelvin S. Damacena, membro da comiss\u00e3o fiscal\/Portaria 048\/2023\/GAB\/EMDUR, de acordo com ordem de pagamento fl.2813.","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":972181,"numero":"0000017\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"DAIANA CAROLINA LOPES DE ALCANTARA","documento":"**.*.9.30.\/042--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/972181","created_at":null,"updated_at":null},{"id":973121,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000012\/2024","valor":{"value":10794.54,"formatted":"10.794,54","brl":"R$ 10.794,54","extense":"dez mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com folha de pagamento aos empregados da EMDUR referente ao m\u00eas de Janeiro do exerc\u00edcio financeiro de 2024- IPAM. Boletim de Caixa 002 do dia 19\/01\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339100000000 - APLICA\u00c7\u00c3O DIRETA DECORRENTE DE OPERA\u00c7\u00c3O ENTRE \u00d3RG\u00c3OS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OR\u00c7AMENTOS","plano_conta_elemento":"339139000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS-PJ - OPERA\u00c7\u00d5ES INTRA-OR\u00c7.","plano_conta":"33913900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":973121,"numero":"0000012\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","documento":"04.763.223\/0001-61","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/973121","created_at":null,"updated_at":null},{"id":973906,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000008\/2024","valor":{"value":36000,"formatted":"36.000,00","brl":"R$ 36.000,00","extense":"trinta e seis mil reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com folha de pagamento aos empregados da EMDUR referente ao m\u00eas de Janeiro do exerc\u00edcio financeiro de 2024 - AUX\u00cdLIO SA\u00daDE. Boletim de Caixa 002 do dia 19\/01\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339008000000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR ","plano_conta":"33900800000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":973906,"numero":"0000008\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","documento":"04.763.223\/0001-61","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/973906","created_at":null,"updated_at":null},{"id":977123,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-27 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000002\/2024","valor":{"value":-29609,"formatted":"-29.609,00","brl":"R$ -29.609,00","extense":"vinte e nove mil seiscentos e nove reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00ba 000000002, conforme termo de recebimento definitivo e-Doc.\tD187E663-e, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de limpeza, devidamente certificada por Erdeson V. de Almeida\/Chefe de se\u00e7\u00e3o de recebimento de materiais. Boletim de Caixa 00040 do dia 26\/03\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":977123,"numero":"0000267\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EWS ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"20.923.507\/0001-24","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/977123","created_at":null,"updated_at":null},{"id":966476,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000114\/2024","valor":{"value":934.36,"formatted":"934,36","brl":"R$ 934,36","extense":"novecentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFST n\u00b0 3115833\/01\/2024 conforme e-DOC 96275450, referente aos servi\u00e7os de telefonia m\u00f3vel, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 56658C5E) realizado por Pl\u00ednio Jefferson Bentes dos Santos\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 012\/2022\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00016 do dia 15\/02\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":966476,"numero":"0000114\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TELEFONICA BRASIL S\/A","documento":"02.558.157\/0001-62","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/966476","created_at":null,"updated_at":null},{"id":966511,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000113\/2024","valor":{"value":2744.56,"formatted":"2.744,56","brl":"R$ 2.744,56","extense":"dois mil setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura n\u00ba 21 conforme e-DOC 6BE124D8, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de seguros, devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC E8DF9892) elaborado por \u00c9rica Gleica Silva de Assis\/ Fiscal do Contrato-Portaria n\u00ba 026\/2022\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00016 do dia 15\/02\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":966511,"numero":"0000113\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVID\u00caNCIA S\/A","documento":"33.608.308\/0001-73","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/966511","created_at":null,"updated_at":null},{"id":966855,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000101\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR de acordo com despacho do e-DOC 8B940D4E, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 30 de janeiro de 2024 conforme DOM n\u00b0 3659 (e-DOC 5D0B86DF).  Boletim de Caixa 00014 do dia  09\/02\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":966855,"numero":"0000101\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"WEVERTON KELVIN SILVA DAMACENA","documento":"**.*.4.05.\/722--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/966855","created_at":null,"updated_at":null},{"id":966865,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000100\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR de acordo com despacho do e-DOC 8B940D4E, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 30 de janeiro de 2024 conforme DOM n\u00b0 3659 (e-DOC 5D0B86DF).  Boletim de Caixa 00014 do dia  09\/02\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":966865,"numero":"0000100\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"LUIZ FERNANDO COUTINHO DA ROCHA","documento":"**.*.6.62.\/269--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/966865","created_at":null,"updated_at":null},{"id":966902,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000099\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR de acordo com despacho do e-DOC 8B940D4E, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 30 de janeiro de 2024 conforme DOM n\u00b0 3659 (e-DOC 5D0B86DF).  Boletim de Caixa 00014 do dia  09\/02\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":966902,"numero":"0000099\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"WELLEN ANT\u00d4NIO PRESTES CAMPOS","documento":"**.*.5.85.\/982--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/966902","created_at":null,"updated_at":null},{"id":966954,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000097\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR de acordo com despacho do e-DOC 8B940D4E, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 30 de janeiro de 2024 conforme DOM n\u00b0 3659 (e-DOC 5D0B86DF).  Boletim de Caixa 00014 do dia  09\/02\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":966954,"numero":"0000097\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"GUSTAVO BELTRAME","documento":"**.*.2.41.\/918--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/966954","created_at":null,"updated_at":null},{"id":967002,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000095\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Fiscal da EMDUR de acordo com despacho do e-DOC A10C3999, referente a 1\u00aa Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 31 de janeiro de 2024 conforme DOM n\u00b0 3659 (e-DOC AA441BE6).  Boletim de Caixa 00014 do dia  09\/02\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":967002,"numero":"0000095\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ORLANDO MELO DE CARVALHO","documento":"**.*.7.49.\/632--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/967002","created_at":null,"updated_at":null},{"id":967037,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000094\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Fiscal da EMDUR de acordo com despacho do e-DOC A10C3999, referente a 1\u00aa Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 31 de janeiro de 2024 conforme DOM n\u00b0 3659 (e-DOC AA441BE6). Boletim de Caixa 00014 do dia  09\/02\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":967037,"numero":"0000094\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"GILSON CLEITON DA COSTA NOGUEIRA","documento":"**.*.1.20.\/802--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/967037","created_at":null,"updated_at":null},{"id":967102,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000092\/2024","valor":{"value":13019.8,"formatted":"13.019,80","brl":"R$ 13.019,80","extense":"treze mil e dezenove reais e oitenta centavos"},"historico":" Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do recibo de aluguel conforme despacho para pagamento fl. 2848, referente a loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel tipo galp\u00e3o, devidamente certificado e de acordo com Termo de Recebimento Definitivo (fls. 2836 a 2838) realizado por Maiara Marjore Rocha Peres Marini, Thiago  Luiz Martins de Lima e Weverton Kelvin S. Damacena - Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o. Boletim de Caixa 00014 do dia 09\/02\/2024","processo":{"ano":2019,"numero":"0241000\/2019"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":967102,"numero":"0000092\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"DAIANA CAROLINA LOPES DE ALCANTARA","documento":"**.*.9.30.\/042--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/967102","created_at":null,"updated_at":null},{"id":967132,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000091\/2024","valor":{"value":64527.6,"formatted":"64.527,60","brl":"R$ 64.527,60","extense":"sessenta e quatro mil quinhentos e vinte e sete reais e sessenta centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa do acordo entre EMDUR e FUPEN referente ao m\u00eas de janeiro de 2024, conforme despacho para pagamento do e-DOC FC64602B e de acordo com e-DOC E7F42052. Boletim de Caixa 00014 do dia 09\/02\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":967132,"numero":"0000091\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FUNDO PENITENCIARIO","documento":"15.837.081\/0001-56","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/967132","created_at":null,"updated_at":null},{"id":967288,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-07 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000085\/2024","valor":{"value":1102.77,"formatted":"1.102,77","brl":"R$ 1.102,77","extense":"mil cento e dois reais e setenta e sete centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00ba 2024\/37 conforme despacho para pagamento (e-DOC BD8F4B83), referente ao fornecimento de licen\u00e7as do servi\u00e7o de plataforma de colabora\u00e7\u00e3o em nuvem e armazenamento, denominado Google Workspace Business Standart, devidamente certificada e conforme relat\u00f3rio (e-DOC E1EDB997) elaborado por Pl\u00ednio Jefferson Bentes dos Santos\/Fiscal do Contrato. Boletim de Caixa 00012 do dia 07\/02\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":967288,"numero":"0000085\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EXPERTS INFORMATICA LTDA","documento":"00.349.280\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/967288","created_at":null,"updated_at":null},{"id":967388,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000082\/2024","valor":{"value":293.96,"formatted":"293,96","brl":"R$ 293,96","extense":"duzentos e noventa e tr\u00eas reais e noventa e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 1215 conforme e-DOC 5F795079, referente ao fornecimento de licen\u00e7a de uso de software para registro e controle de frequ\u00eancia (ponto eletr\u00f4nico), devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio (e-DOC 4C70AD43) elaborado por Manuela Torres Silva\/Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 164\/2021\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00011 do dia 06\/02\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":967388,"numero":"0000082\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"C.R DE LIMA","documento":"03.410.971\/0001-06","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/967388","created_at":null,"updated_at":null},{"id":967455,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-02 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000080\/2024","valor":{"value":50.99,"formatted":"50,99","brl":"R$ 50,99","extense":"cinquenta reais e noventa e nove centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com multas\/juros referente a nota fiscal n\u00ba 902 da empresa R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA, de 29\/12\/2023.","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"320000000000 - JUROS E ENCARGOS DA D\u00cdVIDA","plano_conta_modalidade":"329000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"329021000000 - JUROS SOBRE A D\u00cdVIDA POR CONTRATO","plano_conta":"32902100000 - JUROS SOBRE A D\u00cdVIDA POR CONTRATO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":967455,"numero":"0000080\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","documento":"05.903.125\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/967455","created_at":null,"updated_at":null},{"id":967661,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-02 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000073\/2024","valor":{"value":23553.74,"formatted":"23.553,74","brl":"R$ 23.553,74","extense":"vinte e tr\u00eas mil quinhentos e cinquenta e tr\u00eas reais e setenta e quatro centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 175 conforme e-Doc 6E0A6A29, referente presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de Bombeiro Civil para atendimento do evento Natal Porto Luz 2023, devidamente certificada por Ernandes Amorim Rodrigues \/ Fiscal do contrato de acordo com Termo de Recebimento Definitivo (e-Doc D124E99E). Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 2786 e recibo n\u00ba 2063, referente aos servi\u00e7os de agente integrador de est\u00e1gio, devidamente certificados por  Ana Maria Machado Arag\u00e3o -Fiscal do contrato.  Boletim de Caixa 00009 do dia 02\/02\/2024\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":967661,"numero":"0000073\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ELITE SERVICOS E REMOCOES LTDA","documento":"27.595.134\/0001-59","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/967661","created_at":null,"updated_at":null},{"id":967738,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-02 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000071\/2024","valor":{"value":29006.78,"formatted":"29.006,78","brl":"R$ 29.006,78","extense":"vinte e nove mil e seis reais e setenta e oito centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 2786 e recibo n\u00ba 2063, referente aos servi\u00e7os de agente integrador de est\u00e1gio, devidamente certificados por  Ana Maria Machado Arag\u00e3o -Fiscal do contrato.  Boletim de Caixa 00009 do dia 02\/02\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":967738,"numero":"0000071\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MS Com\u00e9rcio e Servi\u00e7\u00f5s Ltda - Rhesultados Consulto","documento":"13.134.268\/0001-68","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/967738","created_at":null,"updated_at":null},{"id":967856,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-31 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000067\/2024","valor":{"value":9551.92,"formatted":"9.551,92","brl":"R$ 9.551,92","extense":"nove mil quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com parcelamento de GILRAT referente ao m\u00eas de janeiro de 2024. Boletim de Caixa 008 do dia 31\/01\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"460000000000 - AMORTIZA\u00c7\u00c3O DA D\u00cdVIDA","plano_conta_modalidade":"469000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"469071000000 - PRINCIPAL DA D\u00cdVIDA CONTRATUAL RESGATADO","plano_conta":"46907100000 - PRINCIPAL DA D\u00cdVIDA CONTRATUAL RESGATADO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":967856,"numero":"0000067\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA","documento":"00.394.460\/0058-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/967856","created_at":null,"updated_at":null},{"id":967964,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-31 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000064\/2024","valor":{"value":1635.54,"formatted":"1.635,54","brl":"R$ 1.635,54","extense":"mil seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de juros da d\u00edvida junto a PGFN referente a parcela do m\u00eas de janeiro de 2024.Boletim de Caixa 008 do dia 31\/01\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"320000000000 - JUROS E ENCARGOS DA D\u00cdVIDA","plano_conta_modalidade":"329000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"329021000000 - JUROS SOBRE A D\u00cdVIDA POR CONTRATO","plano_conta":"32902100000 - JUROS SOBRE A D\u00cdVIDA POR CONTRATO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":967964,"numero":"0000064\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA GER. 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REG. ROND.","documento":"00.394.460\/0427-31","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/968005","created_at":null,"updated_at":null},{"id":968012,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-31 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000062\/2024","valor":{"value":2744.56,"formatted":"2.744,56","brl":"R$ 2.744,56","extense":"dois mil setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura n\u00ba 20, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de seguro de vida, acidentes pessoais e funeral, conforme relat\u00f3rio e-doc.\t620836AE-e, devidamente certificados por \u00c9rica Gleica Silva de Assis\/Fiscal do Contrato. Boletim de Caixa 008 do dia 31\/01\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":968012,"numero":"0000062\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVID\u00caNCIA S\/A","documento":"33.608.308\/0001-73","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/968012","created_at":null,"updated_at":null},{"id":968053,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-30 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000061\/2024","valor":{"value":9058.81,"formatted":"9.058,81","brl":"R$ 9.058,81","extense":"nove mil e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das NF n\u00b0 009.489.390 (fatura n\u00b0 0000-2023-12-0) e 001.281.467 (fatura n\u00b0 009742156-2023-12-9) conforme despacho para pagamento fl. 1298, referente a despesa com fornecimento de energia el\u00e9trica, devidamente certificadas e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 1287 a 1289) elaborado por Thiago Luiz Martins de Lima\/ Fiscal do Contrato Portaria n\u00b0 044\/2021\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Portaria n\u00b0 012\/2022\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":968098,"numero":"0000060\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TELEF\u00d4NICA BRASIL S.A.","documento":"02.558.157\/0001-62","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/968098","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1397750,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-08 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000780\/2024","valor":{"value":2850,"formatted":"2.850,00","brl":"R$ 2.850,00","extense":"dois mil oitocentos e cinquenta reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0120, conforme ordem para pagamento do e-DOC F024A1C7, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de seguran\u00e7a de rede firewall, devidamente certificada por Paulo Henrique Lima da Silva\/ Fiscal do Contrato de acordo com RELAT\u00d3RIO DE FISCALIZA\u00c7\u00c3O DE CONTRATO N\u00b0. 25\/2024 - STAI\/EMDUR e-DOC A1756E3D. Boletim de Caixa 00126 do dia 08\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1397750,"numero":"0000780\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"WEBSECURE CONSULT. E SERV. DE SEG. DA INFORM. LTDA","documento":"20.548.658\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1397750","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1397770,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-08 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000794\/2024","valor":{"value":5185,"formatted":"5.185,00","brl":"R$ 5.185,00","extense":"cinco mil cento e oitenta e cinco reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 410 (e-DOC 42D7FD02) conforme ordem para pagamento do e-DOC 1C46E33B, referente aquisi\u00e7\u00e3o de \u00e1gua mineral, devidamente certificada por Miguel Queiroz De Oliveira\/ Fiscal do contrato. Boletim de Caixa 00126 do dia 08\/08\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1397770,"numero":"0000794\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IMPOL COMERCIO SERVI\u00c7OS E REPRESENTA\u00c7\u00d5ES LTDA","documento":"15.335.703\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1397770","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1397796,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-08 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000791\/2024","valor":{"value":2093.27,"formatted":"2.093,27","brl":"R$ 2.093,27","extense":"dois mil e noventa e tr\u00eas reais e vinte e sete centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF n\u00b0 000.811.909 (e-DOC 1D2F6FCD) conforme despacho para pagamento do e-DOC 5E910107, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de fornecimento de conex\u00e3o dedicada com a internet, devidamente certificada por Paulo Henrique Lima da Silva\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00ba 102\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00126 do dia 08\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1397796,"numero":"0000791\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BRASIL DIGITAL SERVI\u00c7OS DE INFORM\u00c1TICA E COM\u00c9RCIO","documento":"14.629.705\/0001-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1397796","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1397810,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000777\/2024","valor":{"value":135093,"formatted":"135.093,00","brl":"R$ 135.093,00","extense":"cento e trinta e cinco mil e noventa e tr\u00eas reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da fatura 018058 referente a loca\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos , devidamente certificada conforme relat\u00f3rio e-Doc.89F0545B , realizado por Alef Cally Alecrim N. Pedraza, Helder Souza de Cunha e Homero G. Neto\/ Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o de Contrato- Portaria n\u00ba 057\/2023\/GAB\/EMDUR e conforme ordem de pagamento e-Doc. C09E287D. Boletim de Caixa 00124 do dia 06\/08\/2024","processo":{"ano":2022,"numero":"02410-0\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1397810,"numero":"0000777\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TB SERV TRANSP LIMP E GER DE RH SA","documento":"60.924.040\/0001-51","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1397810","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1397845,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000773\/2024","valor":{"value":7718.75,"formatted":"7.718,75","brl":"R$ 7.718,75","extense":"sete mil setecentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 7280 (e-DOC  1C3BCAC1) conforme despacho do e-DOC 43A5F4C1, referente presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de controle de vetores e pragas urbanas: Desinsetiza\u00e7\u00e3o e Desratiza\u00e7\u00e3o, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC FD1F0B64) realizado por Miguel Queiroz De Oliveira\/Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 112\/2023\/GAB\/EMDUR. 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CBC8AD50 , assinado por Erdeson Veiga De Almeida - Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais; Boletim de Caixa 00126 do dia 08\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1397950,"numero":"0000784\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PMX COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","documento":"43.279.146\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1397950","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1397975,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-02 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000770\/2024","valor":{"value":160830.86,"formatted":"160.830,86","brl":"R$ 160.830,86","extense":"cento e sessenta mil oitocentos e trinta reais e oitenta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 490 , referente ao servi\u00e7o de m\u00e3o de obra terceirizada, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC E1F96185 ) realizado por Thiago Luiz Martins de Lima\/ Fiscal do contrato,  e de acordo com ordem de pagamento e-doc. 54E84211-e; Boletim de Caixa 00122 do dia 01\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1397975,"numero":"0000770\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"NORTE E SUL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADO DE MAO OBRA LTDA","documento":"13.674.500\/0001-50","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1397975","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1397983,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000775\/2024","valor":{"value":30798.7,"formatted":"30.798,70","brl":"R$ 30.798,70","extense":"trinta mil setecentos e noventa e oito reais e setenta centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da fatura n\u00b0 2725 (e-DOC 2D4CFC8B) conforme despacho para pagamento do e-DOC 8A51FE4F, referente a presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de gerenciamento de combust\u00edvel, \u00f3leos e lubrificantes em geral, devidamente certificada e de acordo com Relat\u00f3rio de Fiscaliza\u00e7\u00e3o de Contrato (e-DOC 6B6AF454) realizado por \u00c1lef Cally A. Naje Pedraza e Iure G. Kuriyama de Sousa \u2013 Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 004\/2023\/GAB\/EMDUR. Boletim de Caixa 00124 do dia 06\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1397983,"numero":"0000775\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UZZIPAY ADM. DE CONV\u00caNIOS LTDA","documento":"05.884.660\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1397983","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1398031,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-08 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000785\/2024","valor":{"value":1712.66,"formatted":"1.712,66","brl":"R$ 1.712,66","extense":"mil setecentos e doze reais e sessenta e seis centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 178, conforme ordem de pagamento e-doc. 390924F2, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais b\u00e1sicos para  obras, devidamente certificada conforme Termo de Recebimento Definitivo e-Doc. 81077B62 , assinado por Erdeson Veiga De Almeida - Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais. Boletim de Caixa 00126 do dia 08\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1398031,"numero":"0000785\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PMX COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","documento":"43.279.146\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1398031","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1398053,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-08 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000792\/2024","valor":{"value":14926.87,"formatted":"14.926,87","brl":"R$ 14.926,87","extense":"quatorze mil novecentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 1023 (e-DOC 546A6556) conforme despacho do e-DOC 3A303E56, referente aos servi\u00e7os de gest\u00e3o documental, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC FCE23932) elaborado por Gilson Cleiton Da Costa Nogueira e Naira Silva e Souza Lobo\/ Fiscais do contrato. Boletim de Caixa 00126 do dia 08\/08\/2024","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1398053,"numero":"0000792\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"R & A TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA","documento":"02.023.290\/0001-14","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1398053","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1398090,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000776\/2024","valor":{"value":57152.02,"formatted":"57.152,02","brl":"R$ 57.152,02","extense":"cinquenta e sete mil cento e cinquenta e dois reais e dois centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da fatura 018058 referente a loca\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos , devidamente certificada conforme relat\u00f3rio e-Doc.89F0545B , realizado por Alef Cally Alecrim N. Pedraza, Helder Souza de Cunha e Homero G. Neto\/ Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o de Contrato- Portaria n\u00ba 057\/2023\/GAB\/EMDUR e conforme ordem de pagamento e-Doc. C09E287D. Boletim de Caixa 00124 do dia 06\/08\/2024","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1398090,"numero":"0000776\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TB SERV TRANSP LIMP E GER DE RH SA","documento":"60.924.040\/0001-51","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1398090","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1398168,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-08 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000783\/2024","valor":{"value":17523.43,"formatted":"17.523,43","brl":"R$ 17.523,43","extense":"dezessete mil quinhentos e vinte e tr\u00eas reais e quarenta e tr\u00eas centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 175, conforme ordem de pagamento e-doc. 390924F2, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais b\u00e1sicos para obras, devidamente certificada conforme Termo de Recebimento Definitivo e-Doc. 922BEBC5 , assinado por Erdeson Veiga De Almeida - Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais. Boletim de Caixa 00126 do dia 08\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1398168,"numero":"0000783\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PMX COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","documento":"43.279.146\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1398168","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1398200,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-08 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000795\/2024","valor":{"value":3155,"formatted":"3.155,00","brl":"R$ 3.155,00","extense":"tr\u00eas mil cento e cinquenta e cinco reais"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura n\u00ba 27 - boleto n\u00b0 73949253 (e-DOC 7B711B59) conforme despacho do e-DOC 9A05A02E, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de seguros, devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC CA5BA484) elaborado por \u00c9rica Gleica Silva de Assis\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00ba 026\/2022\/GAB\/EMDUR; Boletim de Caixa 00126 do dia 08\/08\/2024","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1398200,"numero":"0000795\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVID\u00caNCIA S\/A","documento":"33.608.308\/0001-73","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1398200","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1398227,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-08 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000786\/2024","valor":{"value":22062.45,"formatted":"22.062,45","brl":"R$ 22.062,45","extense":"vinte e dois mil e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 185, conforme ordem de pagamento e-doc. 390924F2, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais b\u00e1sicos para  obras, devidamente certificada conforme Termo de Recebimento Definitivo e-Doc. 1EA09103 , assinado por Erdeson Veiga De Almeida - Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais; Boletim de Caixa 00126 do dia 08\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1398227,"numero":"0000786\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PMX COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","documento":"43.279.146\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1398227","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1398233,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-08 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000787\/2024","valor":{"value":5647.1,"formatted":"5.647,10","brl":"R$ 5.647,10","extense":"cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e dez centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 187, conforme ordem de pagamento e-doc. 390924F2, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais b\u00e1sicos para  obras, devidamente certificada conforme Termo de Recebimento Definitivo e-Doc. C8561647 , assinado por Erdeson  Veiga De Almeida - Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais. Boletim de Caixa 00126 do dia 08\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1398233,"numero":"0000787\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PMX COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","documento":"43.279.146\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1398233","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1398263,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-08 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000781\/2024","valor":{"value":55468.03,"formatted":"55.468,03","brl":"R$ 55.468,03","extense":"cinquenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e oito reais e tr\u00eas centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa do acordo entre EMDUR e FUPEN referente ao m\u00eas de julho de 2024, conforme despacho para pagamento (e-DOC 5151793C) e de acordo com relat\u00f3rio realizado por Thiago Luiz Martins De Lima - Gerente de Contratos e Conv\u00eanios. Boletim de Caixa 00126 do dia 08\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339037000000 - LOCA\u00c7\u00c3O DE M\u00c3O-DE-OBRA","plano_conta":"33903700000 - LOCA\u00c7\u00c3O DE M\u00c3O-DE-OBRA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1398263,"numero":"0000781\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FUNDO PENITENCIARIO","documento":"15.837.081\/0001-56","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1398263","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1398272,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-08 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000788\/2024","valor":{"value":71.35,"formatted":"71,35","brl":"R$ 71,35","extense":"setenta e um reais e trinta e cinco centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 189, conforme ordem de pagamento e-doc. 390924F2, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais b\u00e1sicos para  obras, devidamente certificada conforme Termo de Recebimento Definitivo e-Doc.9F82DA53  , assinado por Erdeson Veiga De Almeida - Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais. Boletim de Caixa 00126 do dia 08\/08\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"pagamento":{"id":1398272,"numero":"0000788\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PMX COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","documento":"43.279.146\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1398272","created_at":null,"updated_at":null}],"liquidacoes":[{"id":1400515,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-30 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000713\/2024","valor":{"value":8170.86,"formatted":"8.170,86","brl":"R$ 8.170,86","extense":"oito mil cento e setenta reais e oitenta e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa com parcelamento da d\u00edvida com a Receita Federal referente ao GILRAT, conforme intima\u00e7\u00e3o n\u00b0 0223\/2019-ECOA\/SRLF02\/PA referente a parcela do m\u00eas de agosto.","processo":{"ano":2017,"numero":"00600-0\/2017"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"460000000000 - AMORTIZA\u00c7\u00c3O DA D\u00cdVIDA","plano_conta_modalidade":"469000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"469071000000 - PRINCIPAL DA D\u00cdVIDA CONTRATUAL RESGATADO","plano_conta":"46907100000 - PRINCIPAL DA D\u00cdVIDA CONTRATUAL RESGATADO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1400515,"numero":"0000713\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA","documento":"00.394.460\/0058-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1400515"},{"id":1400536,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-30 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000712\/2024","valor":{"value":1816.32,"formatted":"1.816,32","brl":"R$ 1.816,32","extense":"mil oitocentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa com parcelamento da d\u00edvida com a Receita Federal referente ao GILRAT, conforme intima\u00e7\u00e3o n\u00b0 0223\/2019-ECOA\/SRLF02\/PA referente a parcela do m\u00eas de agosto. ","processo":{"ano":2017,"numero":"00600-0\/2017"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"460000000000 - AMORTIZA\u00c7\u00c3O DA D\u00cdVIDA","plano_conta_modalidade":"469000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"469071000000 - PRINCIPAL DA D\u00cdVIDA CONTRATUAL RESGATADO","plano_conta":"46907100000 - PRINCIPAL DA D\u00cdVIDA CONTRATUAL RESGATADO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1400536,"numero":"0000712\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA","documento":"00.394.460\/0058-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1400536"},{"id":1400595,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-09-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000718\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR conforme despacho para pagamento do e-DOC 6F5C83A4, referente a Assembleia Geral Extraordin\u00e1ria realizada no dia 22 de agosto\/2024 de acordo com DOM n\u00b0 3802 (e-DOC CDDA3751).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1401025,"numero":"0000714\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IMPOL COMERCIO SERVI\u00c7OS E REPRESENTA\u00c7\u00d5ES","documento":"15.335.703\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1401025"},{"id":1401089,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-09-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000724\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR conforme despacho para pagamento do e-DOC 6F5C83A4, referente a Assembleia Geral Extraordin\u00e1ria realizada no dia 22 de agosto\/2024 de acordo com DOM n\u00b0 3802 (e-DOC CDDA3751).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339047000000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1401200,"numero":"0000726\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA GER. 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Portaria n\u00b0 012\/2022\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1368103,"numero":"0000651\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TELEF\u00d4NICA BRASIL S.A.","documento":"02.558.157\/0001-62","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1368103"},{"id":1401383,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-09-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000716\/2024","valor":{"value":625,"formatted":"625,00","brl":"R$ 625,00","extense":"seiscentos e vinte e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa de di\u00e1rias de forma indenizat\u00f3ria, conforme DESPACHO N.\u00ba 684\/2024\/SPA\/GAB\/EMDUR (e-DOC 0BABE3B2) e despacho do e-DOC 9C7C8A32 do processo administrativo n\u00b0 00600-00036055\/2024-65-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Naje Pedraza e Iure G. Kuriyama de Sousa \u2013 Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 004\/2023\/GAB\/EMDUR.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1401458,"numero":"0000719\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UZZIPAY ADM. DE CONV\u00caNIOS LTDA","documento":"05.884.660\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1401458"},{"id":1401614,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-09-03 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000728\/2024","valor":{"value":152000,"formatted":"152.000,00","brl":"R$ 152.000,00","extense":"cento e cinquenta e dois mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 217.795 (e-DOC AC68CCDD) conforme despacho do e-DOC 92680A2A, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de mini trator e outros equipamentos, devidamente certificada e de acordo com Termo de Recebimento Definitivo (e-DOC 507F6611) realizado por \u00c1lef Cally A. Naje Pedraza \/ Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Transportes, Erdeson Veiga De Almeida e Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto \/ Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 39\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 5234DC8E).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1401614,"numero":"0000728\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA","documento":"03.881.622\/0001-64","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1401614"},{"id":1402684,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-09-05 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000729\/2024","valor":{"value":2850,"formatted":"2.850,00","brl":"R$ 2.850,00","extense":"dois mil oitocentos e cinquenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 129 (e-DOC CB204AE4) conforme despacho para pagamento do e-DOC 5AA61A1B, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de seguran\u00e7a de rede firewall, devidamente certificada por Paulo Henrique Lima da Silva\/ Fiscal do Contrato de acordo com Termo de Recebimento (e-DOC BB90306D)  e RELAT\u00d3RIO DE FISCALIZA\u00c7\u00c3O DE CONTRATO N.\u00ba 28\/2024\/STAI\/EMDUR (e-DOC E4B3D340).\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1402684,"numero":"0000729\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"WEBSECURE CONSULT. E SERV. DE SEG. DA INFORM. LTDA","documento":"20.548.658\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1402684"},{"id":1367913,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-16 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000650\/2024","valor":{"value":16722.47,"formatted":"16.722,47","brl":"R$ 16.722,47","extense":"dezesseis mil setecentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do recibo de aluguel (e-DOC 003861C5) conforme despacho para pagamento do e-DOC 633A5A63, referente a loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel tipo galp\u00e3o, devidamente certificado por Maiara Marjore Rocha Peres Marini, Thiago Luiz Martins de Lima e Weverton Kelvin Silva Damacena - Fiscais do contrato de acordo com a An\u00e1lise n\u00ba 385\/C.I.\/EMDUR\/2024 (e-DOC 50FE388A).","processo":{"ano":2019,"numero":"0241000\/2019"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 39\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC F2666F80).\n ","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - 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pe\u00e7as, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 6E5681FA) realizado por Alef Cally A. Naje Pedraza e Rafael Gomes Costa\/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 081\/2024\/GAB\/EMDUR e AN\u00c1LISE N\u00ba 397\/C.I.\/EMDUR\/2024 (e-DOC 68ED81D5).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1402615,"numero":"0000732\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"LOG CARD SERVI\u00c7OS LTDA","documento":"18.252.546\/0001-03","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1402615"},{"id":1402758,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-09-05 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000731\/2024","valor":{"value":58401.61,"formatted":"58.401,61","brl":"R$ 58.401,61","extense":"cinquenta e oito mil quatrocentos e um reais e sessenta e um centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da Fatura n\u00b0 4693 (E-DOC 7163C8EF) conforme despacho para pagamento do e-DOC A7AD2B6E, referente a contrata\u00e7\u00e3o de empresa para servi\u00e7os de administra\u00e7\u00e3o, gerenciamento e controle de frota dos ve\u00edculos - servi\u00e7os, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 6E5681FA) realizado por Alef Cally A. Naje Pedraza e Rafael Gomes Costa\/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 081\/2024\/GAB\/EMDUR e AN\u00c1LISE N\u00ba 397\/C.I.\/EMDUR\/2024 (e-DOC 68ED81D5).\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - 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Portaria n\u00b0 39\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 4155EE49).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1368231,"numero":"0000655\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PMX COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","documento":"43.279.146\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1368231"},{"id":1368433,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-16 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000656\/2024","valor":{"value":24781.75,"formatted":"24.781,75","brl":"R$ 24.781,75","extense":"vinte e quatro mil setecentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00ba 294 (E-DOC 50E5BB83), conforme despacho para pagamento (e-DOC D1C0C1B8), referente a aquisi\u00e7\u00e3o de areia m\u00e9dia e outros materiais, devidamente certificada e conforme Termo de Recebimento Definitivo (e-DOC E05AC376), realizado por Erdeson Veiga De Almeida, Luiz Eduardo Bullerjahn Arcos e Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto \/ Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 39\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 4155EE49).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1368433,"numero":"0000656\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1368433"},{"id":1368437,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-16 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000652\/2024","valor":{"value":1000,"formatted":"1.000,00","brl":"R$ 1.000,00","extense":"mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 14385 (e-DOC A8C21DB9) conforme despacho do e-DOC 90797299, referente a loca\u00e7\u00e3o do sistema de escritura\u00e7\u00e3o cont\u00e1bil e folha de pagamento, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 3E7BCF98) realizado por Claudiane Guerson Nascimento Queiroz e  Manuela Torres Silva\/ Fiscais do Contrato.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Portaria n\u00b0 39\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 4155EE49).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1368730,"numero":"0000654\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PMX COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","documento":"43.279.146\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1368730"},{"id":1368748,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-16 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000657\/2024","valor":{"value":6256.47,"formatted":"6.256,47","brl":"R$ 6.256,47","extense":"seis mil duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00ba 295 (E-DOC 9143C1DE), conforme despacho para pagamento (e-DOC D1C0C1B8), referente a aquisi\u00e7\u00e3o de cimento e outros materiais, devidamente certificada e conforme Termo de Recebimento Definitivo (e-DOC 920A053B), realizado por Erdeson Veiga De Almeida, Luiz Eduardo Bullerjahn Arcos e Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto \/ Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 39\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 4155EE49).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1368748,"numero":"0000657\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1368748"},{"id":1368872,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-16 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000653\/2024","valor":{"value":3962.92,"formatted":"3.962,92","brl":"R$ 3.962,92","extense":"tr\u00eas mil novecentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do boleto n\u00b0 009\/00233535767-7 (Recibo n\u00b0 318906 e NFS-e n\u00b0 03491760) conforme ordem de pagamento do despacho do e-DOC 36BBC92B, referente ao servi\u00e7o de agente integrador (jovem aprendiz), devidamente certificado e de acordo com o Relat\u00f3rio de Fiscaliza\u00e7\u00e3o e Execu\u00e7\u00e3o do Contrato n\u00b0 009\/2023\/GEJUR\/EMDUR\/RO - Relat\u00f3rio 12 (e-DOC 3CBF0C03) realizado por Ana Maria Machado Arag\u00e3o\/ Fiscal do Contrato.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - 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Portaria n\u00ba 050\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 84E5B474), Erdeson Veiga de Almeida e Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto - Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais de acordo com Termo de Recebimento Definitivo (e-DOC 1E5D46C7).\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - 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Portaria n\u00b0 032\/2023\/GAB\/EMDUR.\n","processo":{"ano":2021,"numero":"0241001\/2021"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":960230,"numero":"0000441\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M.R.D. 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Portaria n\u00b0 028\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 92954B5C).\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":960276,"numero":"0000438\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TW-SOLUTIONS TELECOMUNICACOES LTDA","documento":"23.323.113\/0001-23","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/960276"},{"id":1405290,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-09-12 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000774\/2024","valor":{"value":625,"formatted":"625,00","brl":"R$ 625,00","extense":"seiscentos e vinte e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de di\u00e1rias para a realiza\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de manuten\u00e7\u00e3o\/implanta\u00e7\u00e3o da ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica do Distrito Rio Pardo dos dias 13\/09\/2024 a 15\/09\/2024, conforme o despacho do e-DOC 849FCC9D e de acordo com a Portaria n\u00ba 120\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC F0E358C4).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339008000000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR ","plano_conta":"33900800000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":962743,"numero":"0000295\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","documento":"04.763.223\/0001-61","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/962743"},{"id":960318,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-31 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000435\/2024","valor":{"value":282.73,"formatted":"282,73","brl":"R$ 282,73","extense":"duzentos e oitenta e dois reais e setenta e tr\u00eas centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa para pagamento de tarifas banc\u00e1rias referente ao m\u00eas de maio de 2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Naje Pedraza e Iure G. Kuriyama de Sousa \u2013 Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 004\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":960327,"numero":"0000434\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UZZIPAY ADM. DE CONV\u00caNIOS LTDA","documento":"05.884.660\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/960327"},{"id":1404126,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-09-09 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000736\/2024","valor":{"value":459900,"formatted":"459.900,00","brl":"R$ 459.900,00","extense":"quatrocentos e cinquenta e nove mil novecentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 022.259 (e-DOC 03F4CD22) conforme despacho para pagamento do e-DOC 1F2D5DA9, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de mini carregadeira, devidamente certificada e de acordo com Termo de Recebimento Definitivo (e-DOC A24CFDDC) realizado por \u00c1lef Cally A. Naje Pedraza \/ Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Transportes, Erdeson Veiga De Almeida e Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto \/ Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 39\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 3E55A1C1).\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":null,"fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1404126,"numero":"0000736\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FERTISOLO COM.DE M.E EQUIP. 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Portaria n\u00ba102\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":null,"fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1404152,"numero":"0000735\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BRASIL DIGITAL SERVI\u00c7OS DE INFORM\u00c1TICA E COM\u00c9RCIO","documento":"14.629.705\/0001-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1404152"},{"id":960341,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-04 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000433\/2024","valor":{"value":16079.15,"formatted":"16.079,15","brl":"R$ 16.079,15","extense":"dezesseis mil e setenta e nove reais e quinze centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura n\u00b0 1983 (591CD9CE) conforme despacho do e-DOC 8EDC9DF3, referente a presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de gerenciamento de combust\u00edvel, \u00f3leos e lubrificantes em geral, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC 6BC7276C) realizado por \u00c1lef Cally A. Naje Pedraza e Iure G. Kuriyama de Sousa \u2013 Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 004\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":960341,"numero":"0000433\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UZZIPAY ADM. DE CONV\u00caNIOS LTDA","documento":"05.884.660\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/960341"},{"id":964456,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-21 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000206\/2024","valor":{"value":14545,"formatted":"14.545,00","brl":"R$ 14.545,00","extense":"quatorze mil quinhentos e quarenta e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o  para pagamento da NF-e 000003863 referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais permanentes de inform\u00e1tica, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida\/Chefe da se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais.","processo":{"ano":2022,"numero":"0000002\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - 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Fiscais do contrato, de acordo com o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 12\/2024 (e-DOC B652F377).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1405098,"numero":"0000749\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"DAIANA CAROLINA LOPES DE ALCANTARA","documento":"**.*.9.30.\/042--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1405098"},{"id":1405125,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-09-11 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000764\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR conforme despacho para pagamento do e-DOC CD5A5D89, referente a Assembleia Geral Extraordin\u00e1ria realizada no dia 30 de agosto de 2024 de acordo com DOM n\u00b0 3809 (e-DOC CC08EAE7).\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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boleto n\u00b0 73973524 (e-DOC.CC10308F) , referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de seguros, devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC.B05BD6C0) elaborado por \u00c9rica Gleica Silva de Assis\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00ba 026\/2022\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1405385,"numero":"0000773\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVID\u00caNCIA S\/A","documento":"33.608.308\/0001-73","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1405385"},{"id":1405586,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-09-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000783\/2024","valor":{"value":60268.84,"formatted":"60.268,84","brl":"R$ 60.268,84","extense":"sessenta mil duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa do acordo entre EMDUR e FUPEN referente ao m\u00eas de agosto de 2024, conforme despacho para pagamento (e-DOC E13EDA17) e de acordo com relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC 0D9F295F) realizado por Rodrigo Zamora Cardoso - Gerente de Contratos e Conv\u00eanios.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339037000000 - LOCA\u00c7\u00c3O DE M\u00c3O-DE-OBRA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1405586,"numero":"0000783\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FUNDO PENITENCIARIO","documento":"15.837.081\/0001-56","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1405586"},{"id":960444,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-29 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000427\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR conforme despacho do e-DOC 40378D8F, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 13 de maio de 2024 conforme DOM n\u00b0 3735 (e-DOC  AE667E71).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Portaria n\u00ba 102\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":957421,"numero":"0000637\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BRASIL DIGITAL SERVI\u00c7OS DE INFORM\u00c1TICA E COM\u00c9RCIO","documento":"14.629.705\/0001-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/957421"},{"id":957434,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-08 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000636\/2024","valor":{"value":3155,"formatted":"3.155,00","brl":"R$ 3.155,00","extense":"tr\u00eas mil cento e cinquenta e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura n\u00ba 27 - boleto n\u00b0 73949253 (e-DOC 7B711B59) conforme despacho do e-DOC 9A05A02E, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de seguros, devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC CA5BA484) elaborado por \u00c9rica Gleica Silva de Assis\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00ba 026\/2022\/GAB\/EMDUR","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - 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Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":957441,"numero":"0000635\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PMX COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","documento":"43.279.146\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/957441"},{"id":957479,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-08 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000633\/2024","valor":{"value":5647.1,"formatted":"5.647,10","brl":"R$ 5.647,10","extense":"cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e dez centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 187, conforme ordem de pagamento e-doc. 390924F2, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais b\u00e1sicos para  obras, devidamente certificada conforme Termo de Recebimento Definitivo e-Doc. C8561647 , assinado por Erdeson Veiga De Almeida - Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":957479,"numero":"0000633\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PMX COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","documento":"43.279.146\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/957479"},{"id":957483,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-08 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000632\/2024","valor":{"value":22062.45,"formatted":"22.062,45","brl":"R$ 22.062,45","extense":"vinte e dois mil e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 185, conforme ordem de pagamento e-doc. 390924F2, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais b\u00e1sicos para  obras, devidamente certificada conforme Termo de Recebimento Definitivo e-Doc. 1EA09103 , assinado por Erdeson Veiga De Almeida - Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":957483,"numero":"0000632\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PMX COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","documento":"43.279.146\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/957483"},{"id":957508,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-08 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000631\/2024","valor":{"value":55468.03,"formatted":"55.468,03","brl":"R$ 55.468,03","extense":"cinquenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e oito reais e tr\u00eas centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa do acordo entre EMDUR e FUPEN referente ao m\u00eas de julho de 2024, conforme despacho para pagamento (e-DOC 5151793C) e de acordo com relat\u00f3rio realizado por Thiago Luiz Martins De Lima - 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CBC8AD50 , assinado por Erdeson Veiga De Almeida - Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":957534,"numero":"0000629\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PMX COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","documento":"43.279.146\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/957534"},{"id":957552,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-08 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000628\/2024","valor":{"value":5185,"formatted":"5.185,00","brl":"R$ 5.185,00","extense":"cinco mil cento e oitenta e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 410 (e-DOC 42D7FD02) conforme ordem para pagamento do e-DOC 1C46E33B, referente aquisi\u00e7\u00e3o de \u00e1gua mineral, devidamente certificada por Miguel Queiroz De Oliveira\/ Fiscal do contrato.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":957555,"numero":"0000627\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PMX COMERCIO E SERVI\u00c7O LTDA","documento":"43.279.146\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/957555"},{"id":957577,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-08 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000626\/2024","valor":{"value":2850,"formatted":"2.850,00","brl":"R$ 2.850,00","extense":"dois mil oitocentos e cinquenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0120, conforme ordem para pagamento do e-DOC F024A1C7, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de seguran\u00e7a de rede firewall, devidamente certificada por Paulo Henrique Lima da Silva\/ Fiscal do Contrato de acordo com RELAT\u00d3RIO DE FISCALIZA\u00c7\u00c3O DE CONTRATO N\u00b0. 25\/2024 - STAI\/EMDUR e-DOC A1756E3D.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":957577,"numero":"0000626\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"WEBSECURE CONSULT. 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Pedraza, Helder Souza de Cunha e Homero G. Neto\/ Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o de Contrato- Portaria n\u00ba 057\/2023\/GAB\/EMDUR e conforme ordem de pagamento e-Doc. 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Pedraza, Helder Souza de Cunha e Homero G. Neto\/ Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o de Contrato- Portaria n\u00ba 057\/2023\/GAB\/EMDUR e conforme ordem de pagamento e-Doc. 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Naje Pedraza e Iure G. 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PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS ME","documento":"10.600.520\/0001-99","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/957724"},{"id":957740,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-31 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000614\/2024","valor":{"value":33473.39,"formatted":"33.473,39","brl":"R$ 33.473,39","extense":"trinta e tr\u00eas mil quatrocentos e setenta e tr\u00eas reais e trinta e nove centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do Recibo n\u00b0 2070 (e-DOC A3FD2787), referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de agente integrador para contrata\u00e7\u00e3o de estagi\u00e1rios, devidamente certificado e conforme relat\u00f3rio (e-DOC EBBC76F3) realizado por Ana Maria Machado Arag\u00e3o \/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 060\/2023\/GAB\/EMDUR e conforme despacho para pagamento (e-DOC 5FC47069).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Portaria n\u00b0 164\/2021\/GAB\/EMDUR","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":957873,"numero":"0000605\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"C.R DE LIMA","documento":"03.410.971\/0001-06","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/957873"},{"id":957880,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-25 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000604\/2024","valor":{"value":1000,"formatted":"1.000,00","brl":"R$ 1.000,00","extense":"mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00ba 14201, referente a presta\u00e7\u00e3o de loca\u00e7\u00e3o de sistema de escritura\u00e7\u00e3o cont\u00e1bil e folha de pagamento conforme relat\u00f3rio e-Doc.18C6F9E4, devidamente certificados por Claudiane G. N. Queiroz e Manuela T. Silva\/Fiscais do Contrato.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":957880,"numero":"0000604\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UNICONTE GEST\u00c3O CONT\u00c1BIL LTDA","documento":"09.446.002\/0001-83","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/957880"},{"id":957912,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-24 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000602\/2024","valor":{"value":22052,"formatted":"22.052,00","brl":"R$ 22.052,00","extense":"vinte e dois mil e cinquenta e dois reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para pagamento da NF-e 5711 referente a aquisi\u00e7\u00e3o de EPIs, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida\/Chefe da se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais e de acordo com ordem de pagamento despacho fl. 697.","processo":{"ano":2022,"numero":"0241001\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":957912,"numero":"0000602\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"E.S INSDUSTRIAS DE CONFEC\u00c7\u00d5ES LTDA.","documento":"09.381.459\/0001-57","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/957912"},{"id":957924,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-24 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000601\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 09 de julho\/2024 de acordo com DOM n\u00b0 3772 (e-DOC. 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E45744CA) e conforme despacho para pagamento (e-DOC.3918B6FD).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":957939,"numero":"0000600\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"RODOLFO JENNER DE ARAUJO MOREIRA","documento":"**.*.6.43.\/602--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/957939"},{"id":957957,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-24 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000599\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 09 de julho\/2024 de acordo com DOM n\u00b0 3772 (e-DOC. E45744CA) e conforme despacho para pagamento (e-DOC.3918B6FD).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":957957,"numero":"0000599\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"WEVERTON KELVIN SILVA DAMACENA","documento":"**.*.4.05.\/722--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/957957"},{"id":957959,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-24 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000598\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 09 de julho\/2024 de acordo com DOM n\u00b0 3772 (e-DOC. E45744CA) e conforme despacho para pagamento (e-DOC.3918B6FD).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":957959,"numero":"0000598\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"LUIZ FERNANDO COUTINHO DA ROCHA","documento":"**.*.6.62.\/269--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/957959"},{"id":957984,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-24 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000597\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 09 de julho\/2024 de acordo com DOM n\u00b0 3772 (e-DOC. E45744CA) e conforme despacho para pagamento (e-DOC.3918B6FD).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":957984,"numero":"0000597\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JOSE ROBERIO ALVES GOMES","documento":"**.*.7.27.\/892--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/957984"},{"id":957995,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-24 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000596\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 09 de julho\/2024 de acordo com DOM n\u00b0 3772 (e-DOC. E45744CA) e conforme despacho para pagamento (e-DOC.3918B6FD).\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":957995,"numero":"0000596\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"DIEGO MUNIZ MIRANDA DE LUCENA","documento":"**.*.1.33.\/972--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/957995"},{"id":958003,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-24 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000595\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 09 de julho\/2024  de acordo com DOM n\u00b0 3772 (e-DOC. E45744CA) e conforme despacho para pagamento (e-DOC.3918B6FD).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958003,"numero":"0000595\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ALVARO LUIZ MANDON\u00c7A DE OLIVEIRA","documento":"**.*.7.16.\/982--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958003"},{"id":958054,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000592\/2024","valor":{"value":1292.5,"formatted":"1.292,50","brl":"R$ 1.292,50","extense":"mil duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para pagamento da NFS-e 38 referente a confec\u00e7\u00e3o de crach\u00e1s, devidamente certificada por POLIANA CHAVES PAIVA-Fiscal do Contrato, Portaria n\u00ba 109\/2023\/GAB\/EMDUR conforme relat\u00f3rio e-Doc. 38ECA8DC.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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AUX\u00cdLIO SA\u00daDE","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339008000000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR ","plano_conta":"33900800000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958082,"numero":"0000590\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","documento":"04.763.223\/0001-61","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958082"},{"id":958099,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-19 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000588\/2024","valor":{"value":11293.32,"formatted":"11.293,32","brl":"R$ 11.293,32","extense":"onze mil duzentos e noventa e tr\u00eas reais e trinta e dois centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa com folha de pagamento aos empregados da EMDUR referente ao m\u00eas de julho\/2024., de acordo com An\u00e1lise n\u00ba 343\/CI\/EMDUR\/2024 e ordem de pagamento do e-Doc.66F8E464 -IPAM","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339100000000 - APLICA\u00c7\u00c3O DIRETA DECORRENTE DE OPERA\u00c7\u00c3O ENTRE \u00d3RG\u00c3OS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OR\u00c7AMENTOS","plano_conta_elemento":"339139000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS-PJ - OPERA\u00c7\u00d5ES INTRA-OR\u00c7.","plano_conta":"33913900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958099,"numero":"0000588\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","documento":"04.763.223\/0001-61","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958099"},{"id":958263,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-19 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000577\/2024","valor":{"value":6262.14,"formatted":"6.262,14","brl":"R$ 6.262,14","extense":"seis mil duzentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das faturas n\u00ba \u00ba 846052024060  e 0097421562024069 , referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de fornecimento de energia el\u00e9trica, conforme relat\u00f3rio e-doc. FF7FFBF9 , devidamente certificados por Thiago Luiz M. de Lima\/Fiscal do Contrato.","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958263,"numero":"0000577\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A","documento":"05.914.650\/0001-66","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958263"},{"id":958280,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-16 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000576\/2024","valor":{"value":3671.54,"formatted":"3.671,54","brl":"R$ 3.671,54","extense":"tr\u00eas mil seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do boleto n\u00b0 009\/00228818063-2 (Recibo n\u00b0 312888 e NFS-e n\u00b0 03470123) conforme ordem de pagamento do despacho do e-DOC D1B19B89, referente ao servi\u00e7o de agente integrador (jovem aprendiz), devidamente certificado e de acordo com O RELAT\u00d3RIO DE FISCALIZA\u00c7\u00c3O E EXECU\u00c7\u00c3O DO CONTRATO N\u00b0 009\/2023\/GEJUR\/EMDUR\/RO - Relat\u00f3rio 11 (e-DOC ABBE31C5) realizado por Saimon Cavalcante De Ara\u00fajo\/ Gerente de Gest\u00e3o de Pessoal\/EMDUR. ","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958280,"numero":"0000576\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CENTRO DE INTEGRA\u00c7\u00c3O EMPRESA ESCOLA-CIEE.","documento":"61.600.839\/0061-96","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958280"},{"id":958290,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-16 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000575\/2024","valor":{"value":1102.77,"formatted":"1.102,77","brl":"R$ 1.102,77","extense":"mil cento e dois reais e setenta e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00ba 2024\/489 (e-DOC C4E18A10) conforme ordem para pagamento do e-Doc. A5BAE6C6, referente ao fornecimento de licen\u00e7as do servi\u00e7o de plataforma de colabora\u00e7\u00e3o em nuvem e armazenamento, denominado Google Workspace Business Standart, devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio (e-Doc. 1989EBE3 ) realizado por Pl\u00ednio Jefferson Bentes dos Santos\/Fiscal do Contrato.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958290,"numero":"0000575\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EXPERTS INFORMATICA LTDA","documento":"00.349.280\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958290"},{"id":958298,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-16 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000574\/2024","valor":{"value":4724.9,"formatted":"4.724,90","brl":"R$ 4.724,90","extense":"quatro mil setecentos e vinte e quatro reais e noventa centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00b02217 (e-DOC B1651446) conforme ordem de pagamento do e-DOc.6530B63B , referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva de ar condicionado e similares, devidamente certificada por Eliuson B. Rocha e Miguel Q. De Oliveira\/ Fiscais do Contrato - Portaria n\u00b0 027\/2023\/GAB\/EMDUR conforme relat\u00f3rio e-Doc.E1A73901.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958298,"numero":"0000574\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTEN\u00c7AO EIRELI","documento":"29.811.993\/0001-63","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958298"},{"id":958312,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-16 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000573\/2024","valor":{"value":80,"formatted":"80,00","brl":"R$ 80,00","extense":"oitenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0000509 (e-DOC 039F8F9D) conforme ordem de pagamento do e-DOC6530B63B , referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva de ar condicionado e similares, devidamente certificada por Eliuson B. Rocha e Miguel Q. De Oliveira\/ Fiscais do Contrato - Portaria n\u00b0 027\/2023\/GAB\/EMDUR de acordo com Termo de Recebimento Definitivo (e-DOC.D6217706).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958312,"numero":"0000573\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTEN\u00c7AO EIRELI","documento":"29.811.993\/0001-63","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958312"},{"id":958372,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-11 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000569\/2024","valor":{"value":2850,"formatted":"2.850,00","brl":"R$ 2.850,00","extense":"dois mil oitocentos e cinquenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 112 (e-DOC 1C3E7828) conforme ordem para pagamento do e-DOCB9BAF9F6, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de seguran\u00e7a de rede firewall, devidamente certificada por Paulo Henrique Lima da Silva\/ Fiscal do Contrato de acordo com RELAT\u00d3RIO DE FISCALIZA\u00c7\u00c3O DE CONTRATO N\u00b0. 25\/2024 - STAI\/EMDUR e-DOC A4931F56.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958372,"numero":"0000569\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"WEBSECURE CONSULT. 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LTDA","documento":"20.548.658\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958372"},{"id":958378,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-10 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000568\/2024","valor":{"value":30289.35,"formatted":"30.289,35","brl":"R$ 30.289,35","extense":"trinta mil duzentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com FUPEN, referente ao m\u00eas de junho, conforme relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o e-Doc.86CCB5A1 , devidamente certificados por THIAGO LUIZ MARTINS DE LIMA -Gerente de Contratos e Conv\u00eanios - EMDUR.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - 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EMDUR.\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958391,"numero":"0000567\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FUNDO PENITENCIARIO","documento":"15.837.081\/0001-56","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958391"},{"id":958430,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-10 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000566\/2024","valor":{"value":3155,"formatted":"3.155,00","brl":"R$ 3.155,00","extense":"tr\u00eas mil cento e cinquenta e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da fatura n\u00ba 26 - boleto n\u00b0 73922337 (e-DOC.181B01A2) conforme ordem de pagamento do e-DOC 4E0A4CF3, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de seguros, devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOCEA0DB563) elaborado por \u00c9rica Gleica Silva de Assis\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00ba 026\/2022\/GAB\/EMDUR.\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958430,"numero":"0000566\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVID\u00caNCIA S\/A","documento":"33.608.308\/0001-73","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958430"},{"id":958462,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-10 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000563\/2024","valor":{"value":23835,"formatted":"23.835,00","brl":"R$ 23.835,00","extense":"vinte e tr\u00eas mil oitocentos e trinta e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS n\u00ba 26 (e-DOC. 56379431) referente ao Curso de especializa\u00e7\u00e3o de eletricista (montagem e instala\u00e7\u00e3o de rede de distribui\u00e7\u00e3o), devidamente certificada conforme TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO n\u00b0. 5\/2024 - SCT\/EMDUR37 (e-DOC 89AD0B2D) por  POLIANA CHAVES PAIVA Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Capacita\u00e7\u00e3o e Treinamento\/EMDUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958462,"numero":"0000563\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CONSTRUSAFE Assessoria, Treinamento e Projetos","documento":"31.100.908\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958462"},{"id":958473,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-10 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000562\/2024","valor":{"value":16722.47,"formatted":"16.722,47","brl":"R$ 16.722,47","extense":"dezesseis mil setecentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do recibo de aluguel (e-DOC 293DCABF) conforme despacho para pagamento do e-DOCD86F4D20 , referente a loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel tipo galp\u00e3o, devidamente certificado por Maiara Marjore Rocha Peres Marini, Thiago Luiz Martins de Lima e Weverton Kelvin Silva Damacena - Fiscais do contrato de acordo com o Termo de Recebimento Definitivo 8\/2024 (e-DOC 5BBA3191).\n","processo":{"ano":2019,"numero":"0241000\/2019"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958473,"numero":"0000562\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"DAIANA CAROLINA LOPES DE ALCANTARA","documento":"**.*.9.30.\/042--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958473"},{"id":958493,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-10 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000561\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Fiscal da EMDUR conforme despacho do e-DOC.68A7753B, referente a 6\u00aa Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 27\/06\/2024 de acordo com o DOM n\u00b0 3762 (e-DOC 868FDD0B ).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958510,"numero":"0000560\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ORLANDO MELO DE CARVALHO","documento":"**.*.7.49.\/632--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958510"},{"id":958523,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-10 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000559\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Fiscal da EMDUR conforme despacho do e-DOC.68A7753B, referente a 6\u00aa Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 27\/06\/2024 de acordo com o DOM n\u00b0 3762 (e-DOC 868FDD0B ).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958523,"numero":"0000559\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"GILSON CLEITON DA COSTA NOGUEIRA","documento":"**.*.1.20.\/802--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958523"},{"id":958542,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-10 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000558\/2024","valor":{"value":15712.5,"formatted":"15.712,50","brl":"R$ 15.712,50","extense":"quinze mil setecentos e doze reais e cinquenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":" Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 970 (EA9027B4) , referente aos servi\u00e7os de gest\u00e3o documental, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC  0AF0D2A6) elaborado por Gilson Cleiton C. Nogueira, Naira Silva e Souza Lobo e Raiana Neves Carvalho\/ Fiscais do contrato, de acordo com ordem de pagamento do e-DOC 14E9F382.","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958542,"numero":"0000558\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"R & A TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA","documento":"02.023.290\/0001-14","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958542"},{"id":958567,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-04 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000556\/2024","valor":{"value":2685,"formatted":"2.685,00","brl":"R$ 2.685,00","extense":"dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF n\u00ba 000.000.409, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de agua mineral e g\u00e1s de cozinha, conforme relat\u00f3rio e-Doc. C3E571C7, devidamente certificada por Miguel Queiroz de Oliveira\/Fiscal do Contrato.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958567,"numero":"0000556\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IMPOL COMERCIO SERVI\u00c7OS E REPRESENTA\u00c7\u00d5ES LTDA","documento":"15.335.703\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958567"},{"id":958579,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-04 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000555\/2024","valor":{"value":2093.27,"formatted":"2.093,27","brl":"R$ 2.093,27","extense":"dois mil e noventa e tr\u00eas reais e vinte e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF n\u00b0 000.785.990, conforme despacho para pagamento do e-DOC F26D9EE6, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de fornecimento de conex\u00e3o dedicada com a internet, devidamente certificada e conforme relat\u00f3rio (e-DOCC6A043A5 ) realizado por Paulo Henrique Lima da Silva\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00ba 102\/2023\/GAB\/EMDUR","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958579,"numero":"0000555\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BRASIL DIGITAL SERVI\u00c7OS DE INFORM\u00c1TICA E COM\u00c9RCIO","documento":"14.629.705\/0001-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958579"},{"id":958597,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-04 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000554\/2024","valor":{"value":22140.56,"formatted":"22.140,56","brl":"R$ 22.140,56","extense":"vinte e dois mil cento e quarenta reais e cinquenta e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00ba 16009, conforme despacho para pagamento do e-DOC D5B06C0B, referente a contrata\u00e7\u00e3o de software para gerenciamento de ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC064A716B) realizado por Jo\u00e3o Emanuel Sousa Gomes e Plinio Jefferson Bentes Dos Santos \/ Fiscais do contrato.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958603,"numero":"0000553\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"33.811.861\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958603"},{"id":958631,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-03 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000551\/2024","valor":{"value":3762,"formatted":"3.762,00","brl":"R$ 3.762,00","extense":"tr\u00eas mil setecentos e sessenta e dois reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 18559 (e-DOC 6E0489FD) conforme ordem de pagamento (e-DOC9DED8F1D ), referente a presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de telefonia IP, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 1263C531) realizado por Juliana Miranda Feitoza\/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 028\/2024\/GAB\/EMDUR. ","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958631,"numero":"0000551\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TW-SOLUTIONS TELECOMUNICACOES LTDA","documento":"23.323.113\/0001-23","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958631"},{"id":958674,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000548\/2024","valor":{"value":4921.1,"formatted":"4.921,10","brl":"R$ 4.921,10","extense":"quatro mil novecentos e vinte e um reais e dez centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura n\u00b0 017680 (fl. 1270) conforme despacho da fl. 1323, referente a loca\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos, devidamente certificada e conforme relat\u00f3rio (fls. 1311\/1314) realizado por Alef Cally Alecrim Naje Pedraza, Iure Galdino Kuriyama de Sousa, Helder Souza da Cunha e Homero Gon\u00e7alves Neto\/ Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o do contrato - Portaria n\u00b0 057\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958674,"numero":"0000548\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TB SERV TRANSP LIMP E GER DE RH SA","documento":"60.924.040\/0001-51","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958674"},{"id":958686,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000547\/2024","valor":{"value":187323.92,"formatted":"187.323,92","brl":"R$ 187.323,92","extense":"cento e oitenta e sete mil trezentos e vinte e tr\u00eas reais e noventa e dois centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura n\u00b0 017680 (fl. 1270) conforme despacho da fl. 1323, referente a loca\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos, devidamente certificada e conforme relat\u00f3rio (fls. 1311\/1314) realizado por Alef Cally Alecrim Naje Pedraza, Iure Galdino Kuriyama de Sousa, Helder Souza da Cunha e Homero Gon\u00e7alves Neto\/ Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o do contrato - Portaria n\u00b0 057\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958686,"numero":"0000547\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TB SERV TRANSP LIMP E GER DE RH SA","documento":"60.924.040\/0001-51","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958686"},{"id":958738,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000544\/2024","valor":{"value":38083,"formatted":"38.083,00","brl":"R$ 38.083,00","extense":"trinta e oito mil e oitenta e tr\u00eas reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 154, conforme ordem de pagamento e-doc.  48678814-e, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais b\u00e1sicos para obras, devidamente certificada conforme Termo de Recebimento Definitivo e-Doc. 4FF92714-e , assinado por Erdeson Veiga De Almeida - 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E28C231F.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958862,"numero":"0000535\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"NORTE E SUL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADO DE MAO OBRA LTDA","documento":"13.674.500\/0001-50","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958862"},{"id":958865,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000534\/2024","valor":{"value":1050,"formatted":"1.050,00","brl":"R$ 1.050,00","extense":"mil e cinquenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa de di\u00e1rias com objetivo de realizar a ilumina\u00e7\u00e3o no centro cultural de Extrema, onde ocorrer\u00e1 o VIII Arraial Comunit\u00e1rio de Quadrilha da Ponta do Abun\u00e3, al\u00e9m do servi\u00e7o de manuten\u00e7\u00e3o, implanta\u00e7\u00e3o e revitaliza\u00e7\u00e3o da ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica no distrito, de acordo com ordem de pagamento do e-Doc.C9D6349D-e, do referido processo.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Portaria n\u00b0 032\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2021,"numero":"0241001\/2021"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958918,"numero":"0000531\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS ME","documento":"10.600.520\/0001-99","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958918"},{"id":958927,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-07-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000530\/2024","valor":{"value":1102.77,"formatted":"1.102,77","brl":"R$ 1.102,77","extense":"mil cento e dois reais e setenta e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00ba 414\/2024, conforme ordem para pagamento do e-DOC 248EC526-e referente ao fornecimento de licen\u00e7as do servi\u00e7o de plataforma de colabora\u00e7\u00e3o em nuvem e armazenamento, denominado Google Workspace Business Standart, devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio (DB9C5F00-e) realizado por Pl\u00ednio Jefferson Bentes dos Santos\/Fiscal do Contrato.\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958927,"numero":"0000530\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EXPERTS INFORMATICA LTDA","documento":"00.349.280\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/958927"},{"id":958938,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-28 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000529\/2024","valor":{"value":4288.15,"formatted":"4.288,15","brl":"R$ 4.288,15","extense":"quatro mil duzentos e oitenta e oito reais e quinze centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para regulariza\u00e7\u00e3o de impostos (IRRF e IOF) descontados sobre rendimentos em aplica\u00e7\u00f5es financeiras referente ao m\u00eas de junho de 2024, conforme os Extratos banc\u00e1rios - Investimentos Fundos Mensal da EMDUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339047000000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":958938,"numero":"0000529\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA GER. REG. 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URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":959109,"numero":"0000517\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FREDERICO FERREIRA LOPES","documento":"**.*.5.60.\/802--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/959109"},{"id":959117,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-27 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000516\/2024","valor":{"value":125,"formatted":"125,00","brl":"R$ 125,00","extense":"cento e vinte e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com di\u00e1rias objetivando a realiza\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de manuten\u00e7\u00e3o, implanta\u00e7\u00e3o e revitaliza\u00e7\u00e3o da ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica no reassentamento Riacho Azul dia 28\/06\/2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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CFTV, devidamente certificada por PLINIO JEFFERSON BENTES DOS SANTOS - Fiscal do Contrato 003\/2024\/GEJUR\/EMDUR  - Portaria 036\/2024\/GAB\/EMDUR, conforme relat\u00f3rio e-Doc.EBEDB2D2-e  e ordem para pagamento do e-DOC .EC548E16-e.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - 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F8F2949E-e , devidamente certificados por Thiago Luiz M. de Lima\/Fiscal do Contrato.","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":959203,"numero":"0000510\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A","documento":"05.914.650\/0001-66","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/959203"},{"id":959227,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-26 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000509\/2024","valor":{"value":37206,"formatted":"37.206,00","brl":"R$ 37.206,00","extense":"trinta e sete mil duzentos e seis reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do Recibo n\u00b0 2068 (e-DOC A3F74B5A), referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de agente integrador para contrata\u00e7\u00e3o de estagi\u00e1rios, devidamente certificado e conforme relat\u00f3rio (e-DOC F4DF27F9) realizado por Ana Maria Machado Arag\u00e3o \/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 060\/2023\/GAB\/EMDUR e conforme despacho para pagamento (e-DOC 0702DE8B).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":959227,"numero":"0000509\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MS Com\u00e9rcio e Servi\u00e7\u00f5s Ltda - Rhesultados Consulto","documento":"13.134.268\/0001-68","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/959227"},{"id":959239,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-26 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000508\/2024","valor":{"value":486,"formatted":"486,00","brl":"R$ 486,00","extense":"quatrocentos e oitenta e seis reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 2860 (e-DOC B82CF4C4), referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de agente integrador para contrata\u00e7\u00e3o de estagi\u00e1rios, devidamente certificada e conforme relat\u00f3rio (e-DOC F4DF27F9) realizado por Ana Maria Machado Arag\u00e3o \/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 060\/2023\/GAB\/EMDUR e conforme despacho para pagamento (e-DOC 0702DE8B).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Rhesultados Consulto","documento":"13.134.268\/0001-68","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/959239"},{"id":959245,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-26 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000507\/2024","valor":{"value":299.99,"formatted":"299,99","brl":"R$ 299,99","extense":"duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o  da NFS-e n\u00b0 1352 , referente ao fornecimento de licen\u00e7a de uso de software para registro e controle de frequ\u00eancia (ponto eletr\u00f4nico), devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio (E440F699-e) elaborado por Manuela Torres Silva\/Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 164\/2021\/GAB\/EMDUR,  e de acordo com ordem de pagamento   e-DOC 6F4C384B.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":959275,"numero":"0000505\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","documento":"04.763.223\/0001-61","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/959275"},{"id":959295,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-21 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000504\/2024","valor":{"value":1102.77,"formatted":"1.102,77","brl":"R$ 1.102,77","extense":"mil cento e dois reais e setenta e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":" Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00ba 2024\/413 (e-DOC 9309DF8C) conforme ordem para pagamento do e-DOC DC142B76, referente ao fornecimento de licen\u00e7as do servi\u00e7o de plataforma de colabora\u00e7\u00e3o em nuvem e armazenamento, denominado Google Workspace Business Standart, devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio (e-DOC C5687023) realizado por Pl\u00ednio Jefferson Bentes dos Santos\/Fiscal do Contrato.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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boleto n\u00b0 73907718 (e-DOC EA0ECCBF) conforme despacho do e-DOC 4E0A4CF3, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de seguros, devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC E66E4EC3) elaborado por \u00c9rica Gleica Silva de Assis\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00ba 026\/2022\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - 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Arag\u00e3o\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 122\/2023\/GAB\/EMDUR. conforme ordem de pagamento despacho do e-Doc.40ABC41A-e.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":959324,"numero":"0000502\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CENTRO DE INTEGRA\u00c7\u00c3O EMPRESA ESCOLA-CIEE.","documento":"61.600.839\/0061-96","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/959324"},{"id":959332,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-20 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000501\/2024","valor":{"value":625,"formatted":"625,00","brl":"R$ 625,00","extense":"seiscentos e vinte e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com di\u00e1rias, para realiza\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de manuten\u00e7\u00e3o\/implanta\u00e7\u00e3o da ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica do Distrito Nazar\u00e9 dos dias 21 a 23 de junho de 2024 de acordo com a Portaria n\u00ba 077\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 96452AF0) e conforme ordem para pagamento do e-DOC 5E203C9A do processo administrativo n\u00b0 00600-00029255\/2024-61-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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AUX\u00cdLIO SAUDE.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339008000000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR ","plano_conta":"33900800000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":959476,"numero":"0000491\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","documento":"04.763.223\/0001-61","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/959476"},{"id":959493,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-19 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000490\/2024","valor":{"value":10794.54,"formatted":"10.794,54","brl":"R$ 10.794,54","extense":"dez mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da folha aos empregados da EMDUR referente ao m\u00eas de junho\/2024- IPAM.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Naje Pedraza e Iure G. Kuriyama de Sousa \u2013 Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 004\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":959678,"numero":"0000478\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UZZIPAY ADM. 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Kuriyama de Sousa \u2013 Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 004\/2023\/GAB\/EMDUR.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":959696,"numero":"0000476\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UZZIPAY ADM. 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Naje Pedraza \/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 005\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2019,"numero":"0241001\/2019"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":959728,"numero":"0000474\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"V\u00d3LUS INSTITUI\u00c7\u00c3O DE PAGAMENTO LTDA","documento":"03.817.702\/0001-50","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/959728"},{"id":959748,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-18 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000473\/2024","valor":{"value":934.36,"formatted":"934,36","brl":"R$ 934,36","extense":"novecentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFST n\u00b0 3128201\/05\/2024 (e-DOC 23FCE7CC) conforme despacho para pagamento do e-DOC D8020B16, referente aos servi\u00e7os de telefonia m\u00f3vel, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 7353B46A) realizado por Pl\u00ednio Jefferson Bentes dos Santos\/ Fiscal do Contrato - 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","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":959786,"numero":"0000470\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"VANIA MARIA DE SOUZA BICHO","documento":"**.*.3.99.\/632--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/959786"},{"id":959813,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-14 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000469\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 03 de junho de 2024 e Assembleia Geral Extraordin\u00e1ria realizada no dia 05 de junho de 2024 de acordo com DOM n\u00b0 3746 (e-DOC FCF90E60 e e-DOC 203817B2) e conforme despacho para pagamento (e-DOC 9B058854).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Portaria n\u00ba 102\/2023\/GAB\/EMDUR.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":960047,"numero":"0000453\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BRASIL DIGITAL SERVI\u00c7OS DE INFORM\u00c1TICA E COM\u00c9RCIO","documento":"14.629.705\/0001-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/960047"},{"id":960065,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-12 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000452\/2024","valor":{"value":16722.47,"formatted":"16.722,47","brl":"R$ 16.722,47","extense":"dezesseis mil setecentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do recibo de aluguel (e-DOC 4EE9EE7A) conforme despacho para pagamento do e-DOC D8C0B25E, referente a loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel tipo galp\u00e3o, devidamente certificado por Maiara Marjore Rocha Peres Marini, Thiago Luiz Martins de Lima e Weverton Kelvin Silva Damacena - Fiscais do contrato de acordo com o Termo de Recebimento Definitivo 8\/2024 (e-DOC 40150093).\n","processo":{"ano":2019,"numero":"0241000\/2019"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":960065,"numero":"0000452\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"DAIANA CAROLINA LOPES DE ALCANTARA","documento":"**.*.9.30.\/042--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/960065"},{"id":960082,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-10 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000451\/2024","valor":{"value":53138.23,"formatted":"53.138,23","brl":"R$ 53.138,23","extense":"cinquenta e tr\u00eas mil cento e trinta e oito reais e vinte e tr\u00eas centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com FUPEN, referente ao m\u00eas de maio, conforme relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o e-Doc.34783A7A-e , devidamente certificados por THIAGO LUIZ MARTINS DE LIMA -Gerente de Contratos e Conv\u00eanios - EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":960082,"numero":"0000451\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FUNDO PENITENCIARIO","documento":"15.837.081\/0001-56","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/960082"},{"id":960092,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-07 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000450\/2024","valor":{"value":119.61,"formatted":"119,61","brl":"R$ 119,61","extense":"cento e dezenove reais e sessenta e um centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de taxa de Registro de Responsabilidade T\u00e9cnica - RRT (fl. 147), conforme ordem para pagamento dos despachos das fls. 154 e 155 do processo administrativo n\u00b0 02.41.00030\/2023.","processo":{"ano":2023,"numero":"02410-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":960092,"numero":"0000450\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS DE RON","documento":"15.008.662\/0001-85","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/960092"},{"id":960109,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-07 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000449\/2024","valor":{"value":2850,"formatted":"2.850,00","brl":"R$ 2.850,00","extense":"dois mil oitocentos e cinquenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 89 (e-DOC 5E64D4C9) conforme ordem para pagamento do e-DOC 1C845BD2, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de seguran\u00e7a de rede firewall, devidamente certificada por Paulo Henrique Lima da Silva\/ Fiscal do Contrato.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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E SERV. DE SEG. DA INFORM. LTDA","documento":"20.548.658\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/960109"},{"id":960125,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-07 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000448\/2024","valor":{"value":1000,"formatted":"1.000,00","brl":"R$ 1.000,00","extense":"mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00ba 14019, referente a presta\u00e7\u00e3o de loca\u00e7\u00e3o de sistema de escritura\u00e7\u00e3o cont\u00e1bil e folha de pagamento conforme relat\u00f3rio e-Doc.\t9C73B8F2-e, devidamente certificados por Claudiane G. N. Queiroz e Manuela T. Silva\/Fiscais do Contrato.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":960125,"numero":"0000448\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UNICONTE GEST\u00c3O CONT\u00c1BIL LTDA","documento":"09.446.002\/0001-83","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/960125"},{"id":960141,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-07 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000447\/2024","valor":{"value":15712.5,"formatted":"15.712,50","brl":"R$ 15.712,50","extense":"quinze mil setecentos e doze reais e cinquenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 963 (46411B8B) conforme despacho do e-DOC 5C9BDD9D, referente aos servi\u00e7os de gest\u00e3o documental, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 6ECB81F7) elaborado por Claudiane Guerson N. Queiroz, Gilson Cleiton C. Nogueira, Naira Silva e Souza Lobo e Raiana Neves Carvalho\/ Fiscais do contrato.","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":960141,"numero":"0000447\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"R & A TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA","documento":"02.023.290\/0001-14","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/960141"},{"id":960159,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-07 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000446\/2024","valor":{"value":3735,"formatted":"3.735,00","brl":"R$ 3.735,00","extense":"tr\u00eas mil setecentos e trinta e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF n\u00ba 000.000.408, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de agua mineral e g\u00e1s de cozinha, conforme relat\u00f3rio e-Doc. B77A7BA8-e, devidamente certificada por Miguel Queiroz de Oliveira\/Fiscal do Contrato.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":960159,"numero":"0000446\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IMPOL COMERCIO SERVI\u00c7OS E REPRESENTA\u00c7\u00d5ES LTDA","documento":"15.335.703\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/960159"},{"id":960190,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-07 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000443\/2024","valor":{"value":140014.1,"formatted":"140.014,10","brl":"R$ 140.014,10","extense":"cento e quarenta mil e quatorze reais e dez centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura n\u00b0 017399 (fl. 1270) conforme despacho da fl. 1288, referente a loca\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos, devidamente certificada e conforme relat\u00f3rio (fls. 1276 a 1280) realizado por Alef Cally Alecrim Naje Pedraza, Iure Galdino Kuriyama de Sousa, Helder Souza da Cunha e Homero Gon\u00e7alves Neto\/ Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o do contrato - Portaria n\u00b0 057\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":960190,"numero":"0000443\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TB SERV TRANSP LIMP E GER DE RH SA","documento":"60.924.040\/0001-51","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/960190"},{"id":960218,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-06-07 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000442\/2024","valor":{"value":13357.29,"formatted":"13.357,29","brl":"R$ 13.357,29","extense":"treze mil trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura n\u00b0 017399 (fl. 1270) conforme despacho da fl. 1288, referente a loca\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos, devidamente certificada e conforme relat\u00f3rio (fls. 1276 a 1280) realizado por Alef Cally Alecrim Naje Pedraza, Iure Galdino Kuriyama de Sousa, Helder Souza da Cunha e Homero Gon\u00e7alves Neto\/ Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o do contrato - Portaria n\u00b0 057\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":960218,"numero":"0000442\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TB SERV TRANSP LIMP E GER DE RH SA","documento":"60.924.040\/0001-51","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/960218"},{"id":960502,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-29 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000423\/2024","valor":{"value":34965.3,"formatted":"34.965,30","brl":"R$ 34.965,30","extense":"trinta e quatro mil novecentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do Recibo n\u00b0 2067 (e-DOC 3A3CFC0F), referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de agente integrador para contrata\u00e7\u00e3o de estagi\u00e1rios, devidamente certificado e conforme relat\u00f3rio (e-DOC EE142F27) realizado por Ana Maria Machado Arag\u00e3o \/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 060\/2023\/GAB\/EMDUR e conforme despacho para pagamento (e-DOC 0D5645A4).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":960502,"numero":"0000423\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MS Com\u00e9rcio e Servi\u00e7\u00f5s Ltda - Rhesultados Consulto","documento":"13.134.268\/0001-68","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/960502"},{"id":960513,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-29 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000422\/2024","valor":{"value":486,"formatted":"486,00","brl":"R$ 486,00","extense":"quatrocentos e oitenta e seis reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 2850 (e-DOC 2ECEACF0), referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de agente integrador para contrata\u00e7\u00e3o de estagi\u00e1rios, devidamente certificada e conforme relat\u00f3rio (e-DOC EE142F27) realizado por Ana Maria Machado Arag\u00e3o \/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 060\/2023\/GAB\/EMDUR e conforme despacho para pagamento (e-DOC 0D5645A4).\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Rhesultados Consulto","documento":"13.134.268\/0001-68","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/960513"},{"id":960576,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-28 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000418\/2024","valor":{"value":57551,"formatted":"57.551,00","brl":"R$ 57.551,00","extense":"cinquenta e sete mil quinhentos e cinquenta e um reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 366744 conforme despacho da fl. 6919, referente ao gerenciamento de frota - manuten\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 6902 a 6906) realizado por Alef Cally A. Naje Pedraza \/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 005\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2019,"numero":"0241001\/2019"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":960576,"numero":"0000418\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"V\u00d3LUS INSTITUI\u00c7\u00c3O DE PAGAMENTO LTDA","documento":"03.817.702\/0001-50","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/960576"},{"id":960599,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-28 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000416\/2024","valor":{"value":600,"formatted":"600,00","brl":"R$ 600,00","extense":"seiscentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de adicional de deslocamento conforme solicita\u00e7\u00e3o do despacho do e-DOC 490AFDC7, para participa\u00e7\u00e3o do evento: Smart City Sudeste em S\u00e3o Paulo-SP dos dias 03 a 06 de junho de 2024,  e de acordo com Portaria n\u00ba 065\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC E44F9F03) e Art. 18 \u00a7 1\u00b0 da Resolu\u00e7\u00e3o n\u00ba 003\/2023\/EMDUR (e-DOC B4F32A43).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Portaria n\u00b0 164\/2021\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":960698,"numero":"0000410\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"C.R DE LIMA","documento":"03.410.971\/0001-06","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/960698"},{"id":960722,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-28 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000409\/2024","valor":{"value":24928.28,"formatted":"24.928,28","brl":"R$ 24.928,28","extense":"vinte e quatro mil novecentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 3540 conforme despacho para pagamento e DOC A8569E07, referente a presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de vigil\u00e2ncia e seguran\u00e7a, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 8457B2A4) elaborado por Thiago Luiz Martins de Lima\/ Fiscal do Contrato.\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Baixo Madeira dos dias 27 a 29 de maio de 2024, de acordo com a Portaria n\u00ba 068\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 89BF15C1).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":960764,"numero":"0000406\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ARLEY DAVIDSON VARGAS LOBO","documento":"**.*.5.85.\/802--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/960764"},{"id":960784,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-23 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000405\/2024","valor":{"value":74041.33,"formatted":"74.041,33","brl":"R$ 74.041,33","extense":"setenta e quatro mil e quarenta e um reais e trinta e tr\u00eas centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 438 (e-DOC 9C4D7312) conforme solicita\u00e7\u00e3o do e-DOC B9D88A9D, referente ao servi\u00e7o de m\u00e3o de obra terceirizada, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC B97ED285) realizado por Thiago Luiz Martins de Lima\/ Fiscal do contrato.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Arag\u00e3o\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 122\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":960907,"numero":"0000398\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CENTRO DE INTEGRA\u00c7\u00c3O EMPRESA ESCOLA-CIEE.","documento":"61.600.839\/0061-96","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/960907"},{"id":960924,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-20 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000397\/2024","valor":{"value":350,"formatted":"350,00","brl":"R$ 350,00","extense":"trezentos e cinquenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da diferen\u00e7a do valor de di\u00e1rias para participa\u00e7\u00e3o do 1\u00b0 Encontro Estadual de Controle Interno no audit\u00f3rio do Instituto Federal de Rond\u00f4nia no Munic\u00edpio de Ji-Paran\u00e1-RO de acordo com a AN\u00c1LISE n\u00ba 230\/C.I\/EMDUR\/2024 (e-DOC D86475C6) e conforme despacho da Diretoria Administrativa e Financeira (e-DOC 53F7A815) do processo administrativo n\u00b0 00600-00020395\/2024-74-e.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Portaria n\u00b0 112\/2023\/GAB\/EMDUR.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":960940,"numero":"0000396\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"COMBATE LTDA EPP","documento":"07.529.101\/0001-01","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/960940"},{"id":960956,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-17 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000395\/2024","valor":{"value":784.86,"formatted":"784,86","brl":"R$ 784,86","extense":"setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do Boleto n\u00b0 727600001 (e-DOC 8A4B516F) conforme ordem do despacho do e-DOC 3EDB6462, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de hospedagem de sites, devidamente certificado por Paulo Henrique Lima da Silva\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00ba 053\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC FB483567) e de acordo com AN\u00c1LISE N\u00ba 226\/C.I.\/EMDUR\/2024 (e-DOC D65B8363).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":960956,"numero":"0000395\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"HOSTGATOR BRASIL LTDA","documento":"15.754.475\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/960956"},{"id":960976,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-16 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000394\/2024","valor":{"value":40253.33,"formatted":"40.253,33","brl":"R$ 40.253,33","extense":"quarenta mil duzentos e cinquenta e tr\u00eas reais e trinta e tr\u00eas centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da folha aos empregados da EMDUR referente ao m\u00eas de maio\/2024 - AUX\u00cdLIO SAUDE. ","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339008000000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR ","plano_conta":"33900800000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":960976,"numero":"0000394\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","documento":"04.763.223\/0001-61","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/960976"},{"id":960993,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-16 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000393\/2024","valor":{"value":10794.54,"formatted":"10.794,54","brl":"R$ 10.794,54","extense":"dez mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da folha aos empregados da EMDUR referente ao m\u00eas de maio\/2024- IPAM","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Portaria n\u00b0 105\/2022\/GAB\/EMDUR (fl. 1713).","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":961196,"numero":"0000381\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"OI S.A.","documento":"76.535.764\/0001-43","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/961196"},{"id":961220,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000380\/2024","valor":{"value":1102.77,"formatted":"1.102,77","brl":"R$ 1.102,77","extense":"mil cento e dois reais e setenta e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00ba 2024\/281 (e-DOC 4D8DB196) conforme ordem para pagamento do e-DOC A3E311FA, referente ao fornecimento de licen\u00e7as do servi\u00e7o de plataforma de colabora\u00e7\u00e3o em nuvem e armazenamento, denominado Google Workspace Business Standart, devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio (e-DOC 1EA042BD) realizado por Pl\u00ednio Jefferson Bentes dos Santos\/Fiscal do Contrato.\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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N. Queiroz e Manuela T. Silva\/ Fiscais do Contrato.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":961234,"numero":"0000379\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UNICONTE GEST\u00c3O CONT\u00c1BIL LTDA","documento":"09.446.002\/0001-83","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/961234"},{"id":961259,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000378\/2024","valor":{"value":934.36,"formatted":"934,36","brl":"R$ 934,36","extense":"novecentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFST n\u00b0 3125335\/04\/2024 (e-DOC 5EE3B030) conforme despacho para pagamento do e-DOC A758163C, referente aos servi\u00e7os de telefonia m\u00f3vel, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC A581DCFF) realizado por Pl\u00ednio Jefferson Bentes dos Santos\/ Fiscal do Contrato - 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Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (fl. 656).","processo":{"ano":2022,"numero":"0241001\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":961541,"numero":"0000362\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/961541"},{"id":961563,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-09 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000361\/2024","valor":{"value":3046.16,"formatted":"3.046,16","brl":"R$ 3.046,16","extense":"tr\u00eas mil e quarenta e seis reais e dezesseis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura n\u00ba 24 - boleto n\u00b0 73878565 (e-DOC 76D514F4) conforme despacho do e-DOC 88EEF83B, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de seguros, devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC 77A5E36E) elaborado por \u00c9rica Gleica Silva de Assis\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00ba 026\/2022\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - 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Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (fl. 1316).","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":961599,"numero":"0000359\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CONSTRUTUBOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO","documento":"84.602.481\/0001-03","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/961599"},{"id":961615,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-08 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000358\/2024","valor":{"value":9980,"formatted":"9.980,00","brl":"R$ 9.980,00","extense":"nove mil novecentos e oitenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 2030 (e-DOC 66F381E4) conforme despacho do e-DOC 018BB6C4, referente a participa\u00e7\u00e3o de 03 (tr\u00eas) empregados p\u00fablicos no 5\u00ba Semin\u00e1rio Nacional das Estatais realizado no per\u00edodo de 22 a 24 de abril de 2024 em Foz do Igua\u00e7u\/PR, devidamente certificada por Poliana Pamela Chaves Machado Paiva\/ Se\u00e7\u00e3o de Capacita\u00e7\u00e3o e Treinamento, Maria Letice Pessoa Freitas\/Gerente Jur\u00eddica e Ana Maria Machado Arag\u00e3o\/Membro da Comiss\u00e3o de Recebimento conforme Termo de Recebimento Definitivo (e-DOC 099AAEBD).\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":961794,"numero":"0000348\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"LUIZ EDUARDO BULLERJAHN ARCOS","documento":"**.*.4.36.\/818--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/961794"},{"id":961806,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-08 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000347\/2024","valor":{"value":1761.31,"formatted":"1.761,31","brl":"R$ 1.761,31","extense":"mil setecentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com  honor\u00e1rios sucumbenciais de acordo senten\u00e7a e-Doc. E96CB2AE-e e ordem de pagamento e-Doc. 409E32D5-e.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":961806,"numero":"0000347\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MARIA LETICE PESSOA FREITAS","documento":"**.*.5.55.\/462--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/961806"},{"id":961829,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-08 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000346\/2024","valor":{"value":16722.47,"formatted":"16.722,47","brl":"R$ 16.722,47","extense":"dezesseis mil setecentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do recibo de aluguel (e-DOC 0E371EAE) conforme despacho para pagamento do e-DOC 18313CD3, referente a loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel tipo galp\u00e3o, devidamente certificado por Maiara Marjore Rocha Peres Marini, Thiago Luiz Martins de Lima e Weverton Kelvin Silva Damacena - Fiscais do contrato de acordo com o Termo de Recebimento Definitivo 7\/2024 (e-DOC 076547A6).","processo":{"ano":2019,"numero":"0241000\/2019"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":961829,"numero":"0000346\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"DAIANA CAROLINA LOPES DE ALCANTARA","documento":"**.*.9.30.\/042--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/961829"},{"id":961844,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-08 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000345\/2024","valor":{"value":15712.5,"formatted":"15.712,50","brl":"R$ 15.712,50","extense":"quinze mil setecentos e doze reais e cinquenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 955 (85889D60) conforme despacho do e-DOC F230A1E8, referente aos servi\u00e7os de gest\u00e3o documental, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 4832B510) elaborado por Claudiane Guerson N. Queiroz, Gilson Cleiton C. Nogueira, Naira Silva e Souza Lobo e Raiana Neves Carvalho\/ Fiscais do contrato.","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":961844,"numero":"0000345\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"R & A TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA","documento":"02.023.290\/0001-14","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/961844"},{"id":961873,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-30 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000344\/2024","valor":{"value":27110.15,"formatted":"27.110,15","brl":"R$ 27.110,15","extense":"vinte e sete mil cento e dez reais e quinze centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para regulariza\u00e7\u00e3o de impostos (IRRF e IOF) descontados sobre rendimentos em aplica\u00e7\u00f5es financeiras referente aos m\u00eas de abril de 2024, conforme os extratos banc\u00e1rios de investimentos da EMDUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339047000000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":961873,"numero":"0000344\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA GER. REG. ROND.","documento":"00.394.460\/0427-31","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/961873"},{"id":961881,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-08 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000343\/2024","valor":{"value":4129.76,"formatted":"4.129,76","brl":"R$ 4.129,76","extense":"quatro mil cento e vinte e nove reais e setenta e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura n\u00ba 136005 , referente aos servi\u00e7os de agenciamento de viagens, conforme relat\u00f3rio e-Doc. 44201774-e, devidamente certificada por Miguel Queiroz de Oliveira\/Fiscal do Contrato, Portaria 102\/2021-GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":961881,"numero":"0000343\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"SLC SERVI\u00c7OS AEROPORTU\u00c1RIOS LTDA ME","documento":"04.462.643\/0001-08","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/961881"},{"id":961902,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-08 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000342\/2024","valor":{"value":3850,"formatted":"3.850,00","brl":"R$ 3.850,00","extense":"tr\u00eas mil oitocentos e cinquenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF n\u00ba 000.000.407, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de agua mineral e g\u00e1s de cozinha, conforme relat\u00f3rio e-Doc. FB1188AB-e, devidamente certificada por Miguel Queiroz de Oliveira\/Fiscal do Contrato conforme Portaria n\u00ba 107\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":961902,"numero":"0000342\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IMPOL COMERCIO SERVI\u00c7OS E REPRESENTA\u00c7\u00d5ES LTDA","documento":"15.335.703\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/961902"},{"id":961913,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-06 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000341\/2024","valor":{"value":600,"formatted":"600,00","brl":"R$ 600,00","extense":"seiscentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com aux\u00edlio deslocamento para Participa\u00e7\u00e3o: F\u00f3rum Nacional de Ilumina\u00e7\u00e3o Urbana-Qualidade de Vida e Seguran\u00e7a P\u00fablica dia 09 de maio em S\u00e3o Paulo.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Portaria n\u00b0 047\/2024\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"0001184\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":961974,"numero":"0000338\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"J M DOS SANTOS","documento":"42.728.440\/0001-00","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/961974"},{"id":961990,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-06 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000337\/2024","valor":{"value":3000,"formatted":"3.000,00","brl":"R$ 3.000,00","extense":"tr\u00eas mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de di\u00e1rias conforme ordem de pagamento e-doc.6F5C81F0-e com objetivo de participa\u00e7\u00e3o no F\u00f3rum Nacional de Ilumina\u00e7\u00e3o Urbana O evento acontecer\u00e1 dia 09 de maio de 2024 na sede da FIESP em S\u00e3o Paulo.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":962132,"numero":"0000329\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ALVARO LUIZ MANDON\u00c7A DE OLIVEIRA","documento":"**.*.7.16.\/982--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/962132"},{"id":962159,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-05-06 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000328\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Fiscal da EMDUR conforme despacho do e-DOC C57E8C75, referente a 4\u00aa Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 25 de abril de 2024 de acordo com o DOM n\u00b0 3717 (e-DOC 477E58B4).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Naje Pedraza e Iure G. Kuriyama de Sousa \u2013 Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 004\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":962204,"numero":"0000325\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UZZIPAY ADM. DE CONV\u00caNIOS LTDA","documento":"05.884.660\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/962204"},{"id":962226,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-30 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000324\/2024","valor":{"value":254.45,"formatted":"254,45","brl":"R$ 254,45","extense":"duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa para pagamento de tarifas banc\u00e1rias referente ao m\u00eas de abril de 2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - 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Chefe da comiss\u00e3o de recebimento de materiais.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":962239,"numero":"0000323\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MARCOS SILVA MOURA JUNIOR","documento":"18.401.903\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/962239"},{"id":962261,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-30 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000322\/2024","valor":{"value":143751.49,"formatted":"143.751,49","brl":"R$ 143.751,49","extense":"cento e quarenta e tr\u00eas mil setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da Fatura n\u00b0 016917 (fl. 1239) conforme despacho para pagamento (fl. 1256), referente a loca\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos, devidamente certificada e conforme relat\u00f3rio (fls. 1245 a 1248) realizado por Alef Cally Alecrim Naje Pedraza, Iure Galdino Kuriyama de Sousa, Helder Souza da Cunha e Homero Gon\u00e7alves Neto\/ Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o do contrato - Portaria n\u00b0 057\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":962261,"numero":"0000322\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TB SERV TRANSP LIMP E GER DE RH SA","documento":"60.924.040\/0001-51","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/962261"},{"id":962278,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-30 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000321\/2024","valor":{"value":48900,"formatted":"48.900,00","brl":"R$ 48.900,00","extense":"quarenta e oito mil novecentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 354482 conforme despacho da fl. 6857, referente ao gerenciamento de frota - manuten\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos (servi\u00e7os), devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 6841 a 6845) realizado por Alef Cally A. Naje Pedraza \/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 005\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2019,"numero":"0241001\/2019"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":962278,"numero":"0000321\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"V\u00d3LUS INSTITUI\u00c7\u00c3O DE PAGAMENTO LTDA","documento":"03.817.702\/0001-50","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/962278"},{"id":962306,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-30 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000320\/2024","valor":{"value":17578,"formatted":"17.578,00","brl":"R$ 17.578,00","extense":"dezessete mil quinhentos e setenta e oito reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 354482 conforme despacho da fl. 6857, referente ao gerenciamento de frota - manuten\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos (pe\u00e7as), devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 6841 a 6845) realizado por Alef Cally A. Naje Pedraza \/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 005\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0241001\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":962306,"numero":"0000320\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"V\u00d3LUS INSTITUI\u00c7\u00c3O DE PAGAMENTO LTDA","documento":"03.817.702\/0001-50","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/962306"},{"id":962317,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-30 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000319\/2024","valor":{"value":9739.91,"formatted":"9.739,91","brl":"R$ 9.739,91","extense":"nove mil setecentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com parcelamento de GILRAT, referente ao m\u00eas de abril de 2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Portaria n\u00b0 060\/2023\/GAB\/EMDUR e conforme despacho para pagamento (e-DOC 1A44B932).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":962399,"numero":"0000314\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MS Com\u00e9rcio e Servi\u00e7\u00f5s Ltda - 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Rhesultados Consulto","documento":"13.134.268\/0001-68","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/962426"},{"id":962445,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-30 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000312\/2024","valor":{"value":178482.05,"formatted":"178.482,05","brl":"R$ 178.482,05","extense":"cento e setenta e oito mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinco centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 410 (e-DOC 225ACB69) conforme solicita\u00e7\u00e3o do e-DOC 2B780EB1, referente ao servi\u00e7o de m\u00e3o de obra terceirizada, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 32DCC89D) elaborado por Thiago Luiz Martins de Lima\/ Fiscal do contrato.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Arag\u00e3o\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 122\/2023\/GAB\/EMDUR.\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":962567,"numero":"0000305\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CENTRO DE INTEGRA\u00c7\u00c3O EMPRESA ESCOLA-CIEE.","documento":"61.600.839\/0061-96","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/962567"},{"id":962581,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-10 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000304\/2024","valor":{"value":35245.3,"formatted":"35.245,30","brl":"R$ 35.245,30","extense":"trinta e cinco mil duzentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para regulariza\u00e7\u00e3o de impostos (IRRF e IOF) descontados sobre rendimentos em aplica\u00e7\u00f5es financeiras referente aos meses de fevereiro e mar\u00e7o de 2024, conforme extratos banc\u00e1rios do e-DOC 58B14355. ","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339047000000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":962581,"numero":"0000304\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA GER. REG. 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Portaria n\u00b0 164\/2021\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":962670,"numero":"0000299\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"C.R DE LIMA","documento":"03.410.971\/0001-06","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/962670"},{"id":962696,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000298\/2024","valor":{"value":1145.59,"formatted":"1.145,59","brl":"R$ 1.145,59","extense":"mil cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00b0 3388 (1609) conforme despacho para pagamento fl. 1637, referente a presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de lavagem e polimento de ve\u00edculos, equipamentos e maquin\u00e1rios, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 1625 a 1628) elaborado por Alef Cally Alecrim Naje Pedraza\/Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 032\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2021,"numero":"0241001\/2021"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":962696,"numero":"0000298\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS ME","documento":"10.600.520\/0001-99","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/962696"},{"id":962721,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000297\/2024","valor":{"value":8025,"formatted":"8.025,00","brl":"R$ 8.025,00","extense":"oito mil e vinte e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 00000154 referente a despesa com participa\u00e7\u00e3o de 04 empregados p\u00fablicos no 3\u00ba Simp\u00f3sio Internacional de Ilumina\u00e7\u00e3o P\u00fablica, que ocorrer\u00e1 na Cidade de Salvador\/BA nos dias 26 e 27 de mar\u00e7o de 2024, devidamente certificada por POLIANA CHAVES PAIVA\/Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Capacita\u00e7\u00e3o e Treinamento\/EMDUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Portaria n\u00b0 057\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":962726,"numero":"0000296\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TB SERV TRANSP LIMP E GER DE RH SA","documento":"60.924.040\/0001-51","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/962726"},{"id":962772,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-19 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000294\/2024","valor":{"value":10794.54,"formatted":"10.794,54","brl":"R$ 10.794,54","extense":"dez mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da folha aos empregados da EMDUR referente ao m\u00eas de Abril\/2024- IPAM","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (fl. 1279) e Paulo Henrique Lima da Silva\/ Setor demandante de acordo com AN\u00c1LISE N\u00b0 167\/C.I.\/EMDUR\/2024 (flS. 1282 a 1286).","processo":{"ano":2022,"numero":"0000002\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - 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URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":963010,"numero":"0000281\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IMPERIAL VIGILANCIA E SEGURAN\u00c7A PRIVADA LTDA","documento":"10.760.842\/0001-03","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/963010"},{"id":963032,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-17 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000280\/2024","valor":{"value":12338.1,"formatted":"12.338,10","brl":"R$ 12.338,10","extense":"doze mil trezentos e trinta e oito reais e dez centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00ba 004 (e-DOC D00A2CF5) conforme despacho para pagamento do e-DOC 36BFA0DB, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de limpeza, devidamente certificada e conforme Termo de Recebimento Definitivo N.\u00ba 53\/2024\/SRM\/GEADM\/DAF (e-DOC 7CCC526F) realizado por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e Romilson De Macedo Sombra\/ Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 7C77E846).","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":963032,"numero":"0000280\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EWS ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"20.923.507\/0001-24","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/963032"},{"id":963037,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-17 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000279\/2024","valor":{"value":934.36,"formatted":"934,36","brl":"R$ 934,36","extense":"novecentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFST n\u00b0 3121882\/03\/2024 (e-DOC B2ED0806) conforme despacho para pagamento do e-DOC 03601668, referente aos servi\u00e7os de telefonia m\u00f3vel, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC D163A003) realizado por Pl\u00ednio Jefferson Bentes dos Santos\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 012\/2022\/GAB\/EMDUR.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":963037,"numero":"0000279\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TELEFONICA BRASIL S\/A","documento":"02.558.157\/0001-62","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/963037"},{"id":963079,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000277\/2024","valor":{"value":500,"formatted":"500,00","brl":"R$ 500,00","extense":"quinhentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa com adicional de deslocamento para participa\u00e7\u00e3o no 5\u00b0 Semin\u00e1rio Nacional de Estatais em Foz do Igua\u00e7u\/PR, dos dias 21 a 26 de abril de 2024, de acordo com a Portaria n\u00ba 040\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 0A396C19) e Art. 18 \u00a7 1\u00b0 da Resolu\u00e7\u00e3o n\u00ba 003\/2023\/EMDUR (e-DOC F81172E1) e conforme despacho para pagamento (e-DOC FECED10F).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Gon\u00e7alves de Oliveira, Ernandes Amorim Rodrigues e Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto\/ Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (fl. 1092).","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":963192,"numero":"0000271\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"S. ALMEIDA EIRELI","documento":"07.933.407\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/963192"},{"id":963206,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000270\/2024","valor":{"value":4735.24,"formatted":"4.735,24","brl":"R$ 4.735,24","extense":"quatro mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00b0 2040 (e-DOC 6BDCC02E) conforme despacho para pagamento do e-DOC 7572FCCB, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os  de manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva de ar condicionado e similares, devidamente certificada por Eliuson Bento Rocha e Miguel Queiroz De Oliveira\/ Fiscais do Contrato - Portaria n\u00b0 027\/2023\/GAB\/EMDUR de acordo com Termo de Recebimento Definitivo (e-DOC 1FF719F2).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (fl. 1261).","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":963235,"numero":"0000269\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA","documento":"22.685.459\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/963235"},{"id":963284,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000266\/2024","valor":{"value":283.5,"formatted":"283,50","brl":"R$ 283,50","extense":"duzentos e oitenta e tr\u00eas reais e cinquenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 227 (fls. 1232 e 1233) conforme despacho para pagamento (fl. 1274), referente a aquisi\u00e7\u00e3o de esp\u00e1tula de a\u00e7o e outros materiais, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e  Luiz Eduardo Arcos \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (fl. 1261).","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":963284,"numero":"0000266\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/963284"},{"id":963304,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000265\/2024","valor":{"value":4445.93,"formatted":"4.445,93","brl":"R$ 4.445,93","extense":"quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e tr\u00eas centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 226 (fls. 1227 e 1228) conforme despacho para pagamento (fl. 1274), referente a aquisi\u00e7\u00e3o de corrente de elo curto e outros materiais, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Luna Lorena Mendon\u00e7a Paes Barreto e  Luiz Eduardo Arcos \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - 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Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (fl. 1261).","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":963327,"numero":"0000264\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/963327"},{"id":963372,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000262\/2024","valor":{"value":45800,"formatted":"45.800,00","brl":"R$ 45.800,00","extense":"quarenta e cinco mil oitocentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 49, referente a contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada no servi\u00e7o de perfura\u00e7\u00e3o de po\u00e7os tubulares profundos, devidamente certificado por Weverton Kelvin S. Damacena, membro da comiss\u00e3o fiscal, de acordo com relat\u00f3rio e-Doc.0E06690D-e .","processo":{"ano":2022,"numero":"0000002\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":963372,"numero":"0000262\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"HIDRO CAMPOS POCOS ARTESIANOS LTDA","documento":"06.205.313\/0001-62","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/963372"},{"id":963408,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000260\/2024","valor":{"value":3181.84,"formatted":"3.181,84","brl":"R$ 3.181,84","extense":"tr\u00eas mil cento e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00b0 107 (e-DOC AB988E73) conforme despacho para pagamento do e-DOC F5C4CB89, referente com a contrata\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de Coffe Break para Semana Interna de Preven\u00e7\u00e3o de Acidentes e Ass\u00e9dio no Trabalho - SIPAT da EMDUR, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida\/ Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais\/EMDUR, Maria Letice Pessoa Freitas e Poliana Pamela Chaves Machado Paiva \/ Membros da CIPA\/EMDUR\/2024 de acordo com Termo de Recebimento Definitivo (e-DOC 6A806C60).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - 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Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC FEC2C521).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":963416,"numero":"0000259\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"33.811.861\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/963416"},{"id":963450,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-12 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000258\/2024","valor":{"value":375,"formatted":"375,00","brl":"R$ 375,00","extense":"trezentos e setenta e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com concess\u00e3o de di\u00e1rias, dos dias 13 a 14 de abril de 2024 para realiza\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de moderniza\u00e7\u00e3o da ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica do campo do Distrito de Jaci-Paran\u00e1, de acordo com a Portaria n\u00ba 044\/2024\/GAB\/EMDUR e ordem de pagamento do Diretor Presidente e-Doc. 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Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 88C8462C) e Amanda Moura Nogueira\/ Setor demandante de acordo com Despacho n\u00b0 34\/2024\/SRM\/GEADM\/DAF (e-DOC 6308BD21).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - 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CZELUSNIAK","documento":"37.279.779\/0001-36","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/963567"},{"id":963587,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-12 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000250\/2024","valor":{"value":16722.47,"formatted":"16.722,47","brl":"R$ 16.722,47","extense":"dezesseis mil setecentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do recibo de aluguel (e-DOC 1A9FCB7E) conforme despacho para pagamento do e-DOC ACE43CA8, referente a loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel tipo galp\u00e3o, devidamente certificado por Maiara Marjore Rocha Peres Marini, Thiago Luiz Martins de Lima e Weverton Kelvin Silva Damacena - Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o.","processo":{"ano":2019,"numero":"0241000\/2019"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Portaria n\u00b0 105\/2022\/GAB\/EMDUR (fl. 1664).","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":963683,"numero":"0000245\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"OI S.A.","documento":"76.535.764\/0001-43","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/963683"},{"id":963698,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-09 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000244\/2024","valor":{"value":1900,"formatted":"1.900,00","brl":"R$ 1.900,00","extense":"mil novecentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 401 (e-DOC B0AB5F1C) conforme ordem para pagamento do e-DOC C8A71E22, referente aquisi\u00e7\u00e3o de \u00e1gua mineral, devidamente certificada por Miguel Queiroz De Oliveira\/ Fiscal do contrato \u2013 Portaria n\u00b0 107\/2023\/GAB\/EMDUR (e-DOC 210F5529).","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Setor demandante de acordo com DESPACHO N.\u00ba 28\/2024\/SRM\/GEADM\/DAF (e-DOC 91A26FF7).\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":963718,"numero":"0000243\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"33.811.861\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/963718"},{"id":963753,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-09 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000242\/2024","valor":{"value":53373.58,"formatted":"53.373,58","brl":"R$ 53.373,58","extense":"cinquenta e tr\u00eas mil trezentos e setenta e tr\u00eas reais e cinquenta e oito centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa do acordo entre EMDUR e FUPEN referente ao m\u00eas de mar\u00e7o de 2024, conforme despacho para pagamento (e-DOC BEDA7439) e de acordo com relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC AE718D1D) realizado por Thiago Luiz Martins De Lima - Gerente de Contratos e Conv\u00eanios.\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":963753,"numero":"0000242\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FUNDO PENITENCIARIO","documento":"15.837.081\/0001-56","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/963753"},{"id":963791,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-09 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000240\/2024","valor":{"value":2850,"formatted":"2.850,00","brl":"R$ 2.850,00","extense":"dois mil oitocentos e cinquenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 64 conforme despacho do e-DOC BF3A0DA6, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de seguran\u00e7a de rede firewall, devidamente certificada por Paulo Henrique Lima da Silva\/ Fiscal do Contrato.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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E SERV. DE SEG. DA INFORM. LTDA","documento":"20.548.658\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/963791"},{"id":963804,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-09 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000239\/2024","valor":{"value":15712.5,"formatted":"15.712,50","brl":"R$ 15.712,50","extense":"quinze mil setecentos e doze reais e cinquenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 947 conforme despacho do e-DOC F7750563, referente aos servi\u00e7os de gest\u00e3o documental, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC D2AC2BAB) elaborado por Claudiane Guerson N. Queiroz, Gilson Cleiton C. Nogueira, Naira Silva e Souza Lobo e Raiana Neves Carvalho \/ Fiscais do contrato.","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":963804,"numero":"0000239\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"R & A TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA","documento":"02.023.290\/0001-14","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/963804"},{"id":963820,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-08 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000238\/2024","valor":{"value":600,"formatted":"600,00","brl":"R$ 600,00","extense":"seiscentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobertura da despesa com adicional de deslocamento para o Munic\u00edpio de Aracaj\u00fa no Estado de Sergipe dos dias 09 a 12 de abril de 2024 para participa\u00e7\u00e3o no evento de Smart Gov - evento da Anciti de acordo com a Portaria n\u00ba 042\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 7FF03203) Art. 18 \u00a7 1\u00b0 da Resolu\u00e7\u00e3o n\u00ba 003\/2023\/EMDUR (e-DOC 04EC4885) e conforme despacho para pagamento do e-DOC BEC924D0.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"175100000000 - 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N. Queiroz e Manuela T. Silva\/ Fiscais do Contrato.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":966171,"numero":"0000126\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UNICONTE GEST\u00c3O CONT\u00c1BIL LTDA","documento":"09.446.002\/0001-83","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/966171"},{"id":963868,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-05 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000236\/2024","valor":{"value":23734.85,"formatted":"23.734,85","brl":"R$ 23.734,85","extense":"vinte e tr\u00eas mil setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da fatura n\u00b0 135323 conforme despacho para pagamento do e-DOC FC5B222B, referente a presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de agenciamento de viagens, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 420E8428) elaborado por Miguel Queiroz de Oliveira e Erdeson Veiga de Almeida\/ Fiscais do Contrato - Portaria 102\/2021 GAB\/EMDUR.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":963868,"numero":"0000236\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"SLC SERVI\u00c7OS AEROPORTU\u00c1RIOS LTDA ME","documento":"04.462.643\/0001-08","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/963868"},{"id":963874,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-05 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000235\/2024","valor":{"value":24208.12,"formatted":"24.208,12","brl":"R$ 24.208,12","extense":"vinte e quatro mil duzentos e oito reais e doze centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para pagamento da NF-e 000.001.062 referente a aquisi\u00e7\u00e3o de playground, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida\/Chefe da se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais.","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":963874,"numero":"0000235\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS","documento":"31.936.978\/0001-93","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/963874"},{"id":963897,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-05 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000234\/2024","valor":{"value":1000,"formatted":"1.000,00","brl":"R$ 1.000,00","extense":"mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 13658 conforme solicita\u00e7\u00e3o do e-DOC \t\t07577566-e, referente a loca\u00e7\u00e3o do sistema de escritura\u00e7\u00e3o cont\u00e1bil e\nfolha de pagamento, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC.\t317E66D5-e) elaborado por Claudiane G. N. Queiroz e Manuela T.\nSilva\/ Fiscais do Contrato.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - 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URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":963916,"numero":"0000233\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EXPERTS INFORMATICA LTDA","documento":"00.349.280\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/963916"},{"id":963933,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-03 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000232\/2024","valor":{"value":4302.12,"formatted":"4.302,12","brl":"R$ 4.302,12","extense":"quatro mil trezentos e dois reais e doze centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR conforme despacho do e-DOC 77D1329B, referente a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 12 de mar\u00e7o de 2024 conforme DOM n\u00b0 3696 (e-DOC E693E487) e a Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 25 de mar\u00e7o de 2024 conforme DOM n\u00b0 3692 (e-DOC 526E1964).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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EPI`S e Equipamentos de Prote\u00e7\u00e3o Coletiva - EPC`S, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida e Ernandes Amorim Rodrigues \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR e Aline C. Gon\u00e7alves de Oliveira \/ Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Seg. do Trabalho - Portaria n\u00b0 027\/2021\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0241001\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":964108,"numero":"0000224\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/964108"},{"id":964147,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000222\/2024","valor":{"value":4302.12,"formatted":"4.302,12","brl":"R$ 4.302,12","extense":"quatro mil trezentos e dois reais e doze centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Fiscal da EMDUR conforme despacho do e-DOC 14262A39, referente a 3\u00aa Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 25 de mar\u00e7o de 2024 de acordo com o DOM n\u00b0 3692 (e-DOC 0E7C098E) e 1\u00aa Assembleia Geral Extraordin\u00e1ria realizada no dia 21 de mar\u00e7o de 2024 de acordo com o DOM n\u00b0 3690 (e-DOC 09A62EA5).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Portaria n\u00b0 032\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2021,"numero":"0241001\/2021"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":964217,"numero":"0000218\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS ME","documento":"10.600.520\/0001-99","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/964217"},{"id":964245,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000217\/2024","valor":{"value":102391.45,"formatted":"102.391,45","brl":"R$ 102.391,45","extense":"cento e dois mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 392 conforme solicita\u00e7\u00e3o e-DOC 37F7C2D3, referente ao servi\u00e7o de m\u00e3o de obra terceirizada, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC D97B59E5) elaborado por Thiago Luiz M. de Lima\/ Fiscal do contrato.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Rhesultados Consulto","documento":"13.134.268\/0001-68","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/964314"},{"id":964351,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-26 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000212\/2024","valor":{"value":41723.62,"formatted":"41.723,62","brl":"R$ 41.723,62","extense":"quarenta e um mil setecentos e vinte e tr\u00eas reais e sessenta e dois centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura n\u00b0 1454 conforme despacho do e-DOC FF0FD329, referente a presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de gerenciamento de combust\u00edvel, \u00f3leos e lubrificantes em geral, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC 8228320F) elaborado por \u00c1lef Cally A. Naje Pedraza e Iure G. Kuriyama de Sousa \u2013 Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 004\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":964351,"numero":"0000212\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UZZIPAY ADM. DE CONV\u00caNIOS LTDA","documento":"05.884.660\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/964351"},{"id":964355,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-26 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000211\/2024","valor":{"value":29609,"formatted":"29.609,00","brl":"R$ 29.609,00","extense":"vinte e nove mil seiscentos e nove reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00ba 000000002, conforme termo de recebimento definitivo e-Doc.\tD187E663-e, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de limpeza, devidamente certificada por Erdeson V. de Almeida\/Chefe de se\u00e7\u00e3o de recebimento de materiais.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":964355,"numero":"0000211\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EWS ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"20.923.507\/0001-24","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/964355"},{"id":964390,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-26 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000210\/2024","valor":{"value":1000,"formatted":"1.000,00","brl":"R$ 1.000,00","extense":"mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 13479 conforme solicita\u00e7\u00e3o do e-DOC \tF78A75F0, referente a loca\u00e7\u00e3o do sistema de escritura\u00e7\u00e3o cont\u00e1bil e folha de pagamento, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 1571DB20) elaborado por Claudiane G. N. Queiroz e Manuela T. Silva\/ Fiscais do Contrato.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":964390,"numero":"0000210\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UNICONTE GEST\u00c3O CONT\u00c1BIL LTDA","documento":"09.446.002\/0001-83","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/964390"},{"id":964399,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-26 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000209\/2024","valor":{"value":8055.89,"formatted":"8.055,89","brl":"R$ 8.055,89","extense":"oito mil e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das NF n\u00b0 010.799.108 (fatura n\u00b0 2024-02-9) e 001.488.269 (fatura n\u00b0 009742156-2024-02-8) devidamente certificadas, referente a despesa com fornecimento de energia el\u00e9trica conforme relat\u00f3rio (fls. 1347 a 1351) elaborado por Thiago Luiz Martins de Lima\/ Fiscal do Contrato Portaria n\u00b0 044\/2021\/GAB\/EMDUR e de acordo com despacho para pagamento fl. 1360.","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":964414,"numero":"0000208\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"P A R FRANCA INFORMATIVA","documento":"46.756.549\/0001-01","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/964414"},{"id":964448,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-26 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000207\/2024","valor":{"value":24928.28,"formatted":"24.928,28","brl":"R$ 24.928,28","extense":"vinte e quatro mil novecentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00b0 3522 conforme solicita\u00e7\u00e3o do despacho e-DOC CEA0AFCC, referente a presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de vigil\u00e2ncia e seguran\u00e7a, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 40F98F76) elaborado por Thiago Luiz Martins de Lima\/ Fiscal do Contrato \u2013 Portaria n\u00b0 146\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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","processo":{"ano":2024,"numero":"0241001\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":964479,"numero":"0000205\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","documento":"05.903.125\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/964479"},{"id":964507,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-21 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000204\/2024","valor":{"value":138127.37,"formatted":"138.127,37","brl":"R$ 138.127,37","extense":"cento e trinta e oito mil cento e vinte e sete reais e trinta e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura de servi\u00e7os 000016605, referente a loca\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos para atender as necessidades da EMDUR, devidamente certificado  pela Comiss\u00e3o de Fiscaliza\u00e7\u00e3o-Portaria 054\/2023\/GAB\/EMDUR, conforme relat\u00f3rio fls. 1212\/1215","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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P. Marine e Paulo Regis A. Moita\/Fiscais do Contrato e de acordo relat\u00f3rio fls.331\/333.","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":964689,"numero":"0000195\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"THAILA NASCIMENTO DA COSTA NOBRE SANDI","documento":"38.141.498\/0001-85","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/964689"},{"id":964708,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-21 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000194\/2024","valor":{"value":4281.12,"formatted":"4.281,12","brl":"R$ 4.281,12","extense":"quatro mil duzentos e oitenta e um reais e doze centavos"},"valor_pago":null,"historico":" Liquida\u00e7\u00e3o  do boleto n\u00b0  \u00ba 009\/00090380942-2   e NFS-e n\u00b0 03384649) , referente ao servi\u00e7o de agente integrador (contrata\u00e7\u00e3o de jovem aprendiz), devidamente certificado e conforme relat\u00f3rio (e-DOC B3F2F05D-e,) elaborado por Ana Maria M. Arag\u00e3o\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 122\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":964708,"numero":"0000194\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CENTRO DE INTEGRA\u00c7\u00c3O EMPRESA ESCOLA-CIEE.","documento":"61.600.839\/0061-96","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/964708"},{"id":964756,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-20 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000191\/2024","valor":{"value":299.99,"formatted":"299,99","brl":"R$ 299,99","extense":"duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b01267, referente ao fornecimento de licen\u00e7a de uso de software para registro e controle de frequ\u00eancia (ponto eletr\u00f4nico), devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio e-Doc. (28210BA6-e) elaborado por Manuela\nTorres Silva\/Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 164\/2021\/GAB\/EMDUR.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - 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Naje Pedraza \/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 005\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0241001\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":965084,"numero":"0000175\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"V\u00d3LUS INSTITUI\u00c7\u00c3O DE PAGAMENTO LTDA","documento":"03.817.702\/0001-50","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/965084"},{"id":965163,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-18 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000171\/2024","valor":{"value":12508,"formatted":"12.508,00","brl":"R$ 12.508,00","extense":"doze mil quinhentos e oito reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 138 conforme despacho fl. 1074, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de Equipamentos de Prote\u00e7\u00e3o Indvidual - EPI`S e Equipamentos de Prote\u00e7\u00e3o Coletiva - EPC`S, devidamente certificada por Aline C. Gon\u00e7alves de Oliveira \/ Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Seg. do Trabalho - Portaria n\u00b0 027\/2021\/GAB\/EMDUR, Erdeson Veiga de Almeida e Ernandes Amorim Rodrigues \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - 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","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":965262,"numero":"0000167\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"RAFAEL GOMES COSTA","documento":"**.*.9.73.\/382--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/965262"},{"id":965283,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-14 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000166\/2024","valor":{"value":600,"formatted":"600,00","brl":"R$ 600,00","extense":"seiscentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa aux\u00edlio deslocamento para avalia\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica dos implementos e ve\u00edculos para uso dos servi\u00e7os de ilumina\u00e7\u00e3o e transportes de acordo com a Portaria n\u00ba 034\/2024\/GAB\/EMDUR. ","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":965283,"numero":"0000166\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"RAFAEL GOMES COSTA","documento":"**.*.9.73.\/382--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/965283"},{"id":965302,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-14 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000165\/2024","valor":{"value":9969.18,"formatted":"9.969,18","brl":"R$ 9.969,18","extense":"nove mil novecentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do licenciamento e taxas do bombeiro anual dos ve\u00edculos da frota da EMDUR para o ano de 2024, conforme despacho do e-DOC 8BD06069.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":965358,"numero":"0000162\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/965358"},{"id":965385,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000161\/2024","valor":{"value":685.8,"formatted":"685,80","brl":"R$ 685,80","extense":"seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 215 conforme despacho fl. 1167, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de forro de pvc, devidamente certificada por Luiz Eduardo Arcos\/ Gerente de Obras, Erdeson Veiga de Almeida e Ana Maria Machado Arag\u00e3o \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":965385,"numero":"0000161\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/965385"},{"id":965395,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000160\/2024","valor":{"value":52521.34,"formatted":"52.521,34","brl":"R$ 52.521,34","extense":"cinquenta e dois mil quinhentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 216 conforme despacho fl. 1167, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de lixa em folha para parede ou madeira e outros materiais, devidamente certificada por Luiz Eduardo Arcos\/ Gerente de Obras, Erdeson Veiga de Almeida e Ana Maria Machado Arag\u00e3o \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"0241000\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":965395,"numero":"0000160\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI","documento":"33.608.025\/0001-21","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/965395"},{"id":965420,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000159\/2024","valor":{"value":14617.58,"formatted":"14.617,58","brl":"R$ 14.617,58","extense":"quatorze mil seiscentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 240 conforme despacho fl. 1167, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de areia fina e outros materiais, devidamente certificada por Luiz Eduardo Arcos\/ Gerente de Obras, Erdeson Veiga de Almeida e Ana Maria Machado Arag\u00e3o \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - 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Portaria n\u00b0 012\/2022\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":965566,"numero":"0000153\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TELEFONICA BRASIL S\/A","documento":"02.558.157\/0001-62","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/965566"},{"id":965573,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-12 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000152\/2024","valor":{"value":21600,"formatted":"21.600,00","brl":"R$ 21.600,00","extense":"vinte e um mil seiscentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura 01\/2024 conforme e-DOC B14E8E54, referente a mensalidade associativa (Ref: Anuidade 2024) da Associa\u00e7\u00e3o Nacional das Cidades Inteligentes, Tecnol\u00f3gicas e Inovadoras \u2013 ANCITI, recebida por Miguel Queiroz De Oliveira - Analista Administrador\/EMDUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":965573,"numero":"0000152\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ASSOCIACAO NACIONAL DAS CIDADES INTELIGENTES, TECN","documento":"43.522.199\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/965573"},{"id":965639,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-07 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000149\/2024","valor":{"value":9564.66,"formatted":"9.564,66","brl":"R$ 9.564,66","extense":"nove mil quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":" Liquida\u00e7\u00e3o da fatura n\u00b0 134631 conforme despacho para pagamento do e-DOC C7432030, referente a presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de agenciamento de viagens, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 98E14A50) elaborado por Miguel Queiroz de Oliveira e Erdeson Veiga de Almeida\/ Fiscais do Contrato - Portaria 102\/2021 GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":965639,"numero":"0000149\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"SLC SERVI\u00c7OS AEROPORTU\u00c1RIOS LTDA ME","documento":"04.462.643\/0001-08","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/965639"},{"id":965680,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-07 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000148\/2024","valor":{"value":21255,"formatted":"21.255,00","brl":"R$ 21.255,00","extense":"vinte e um mil duzentos e cinquenta e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00ba 15176 conforme solicita\u00e7\u00e3o do e-DOC A4B1F19C, referente a contrata\u00e7\u00e3o de software para gerenciamento\nde ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC F89D3561) elaborado por Jo\u00e3o Emanuel Sousa Gomes e Plinio\nJefferson Bentes Dos Santos \/ Fiscais do contrato.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":965680,"numero":"0000148\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EXATI TECNOLOGI.E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA-","documento":"18.434.112\/0001-16","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/965680"},{"id":965695,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-07 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000147\/2024","valor":{"value":2000,"formatted":"2.000,00","brl":"R$ 2.000,00","extense":"dois mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF n\u00b0 000.699.844 conforme despacho do e-DOC 6A7AD034, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de fornecimento de conex\u00e3o dedicada com a internet, devidamente certificada por Paulo Henrique Lima da Silva\/ Fiscal do Contrato.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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E SERV. DE SEG. DA INFORM. LTDA","documento":"20.548.658\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/965709"},{"id":965738,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-07 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000145\/2024","valor":{"value":1102.77,"formatted":"1.102,77","brl":"R$ 1.102,77","extense":"mil cento e dois reais e setenta e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00ba 2024\/125 conforme despacho para pagamento (e-DOC\tDDA9BC56-e ), referente ao fornecimento de licen\u00e7as do servi\u00e7o de\nplataforma de colabora\u00e7\u00e3o em nuvem e armazenamento, denominado Google Workspace Business Standart, devidamente certificada e conforme\nrelat\u00f3rio (e-DOC 51FAF211-e) elaborado por Pl\u00ednio Jefferson Bentes dos Santos\/Fiscal do Contrato.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":965738,"numero":"0000145\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EXPERTS INFORMATICA LTDA","documento":"00.349.280\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/965738"},{"id":965748,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-07 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000144\/2024","valor":{"value":16722.47,"formatted":"16.722,47","brl":"R$ 16.722,47","extense":"dezesseis mil setecentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":" Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do recibo de aluguel conforme despacho para pagamento e-DOC 0D90D5D9, referente a loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel tipo galp\u00e3o, certificado por Maiara Marjore Rocha Peres Marini, Thiago  Luiz Martins de Lima e Weverton Kelvin S. Damacena - Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o.","processo":{"ano":2019,"numero":"0241000\/2019"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":965748,"numero":"0000144\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"DAIANA CAROLINA LOPES DE ALCANTARA","documento":"**.*.9.30.\/042--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/965748"},{"id":965773,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-07 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000143\/2024","valor":{"value":15712.5,"formatted":"15.712,50","brl":"R$ 15.712,50","extense":"quinze mil setecentos e doze reais e cinquenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 918 conforme despacho do e-DOC \tD6E137D1-e, referente aos servi\u00e7os de gest\u00e3o documental, devidamente\ncertificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 7741C779-e ) elaborado por Claudiane Guerson N. Queiroz, Gilson Cleiton C. Nogueira, Naira Silva e Souza Lobo e Raiana Neves Carvalho \/ Fiscais do contrato.","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":965773,"numero":"0000143\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"R & A TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA","documento":"02.023.290\/0001-14","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/965773"},{"id":965808,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-07 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000142\/2024","valor":{"value":131097.22,"formatted":"131.097,22","brl":"R$ 131.097,22","extense":"cento e trinta e um mil e noventa e sete reais e vinte e dois centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da Fatura n\u00b0 16274 conforme despacho para pagamento (fl. 1195), referente a loca\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 1184 a 1187) realizado por Iure Galdino Kuriyama de Sousa , Helder Souza de Cunha e Homero Gon\u00e7alves Neto\/ Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o do contrato - Portaria n\u00b0 057\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":965808,"numero":"0000142\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TB SERV TRANSP LIMP E GER DE RH SA","documento":"60.924.040\/0001-51","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/965808"},{"id":965834,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-07 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000141\/2024","valor":{"value":16366.7,"formatted":"16.366,70","brl":"R$ 16.366,70","extense":"dezesseis mil trezentos e sessenta e seis reais e setenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das NF-e n\u00b0 6676 conforme despacho fl. 1229, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais permanente de inform\u00e1tica, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida - Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR, Plinio Jefferson Bentes dos Santos e Paulo Henrique Lima da Silva\/ Setor demandante de acordo com Despacho n\u00b0 13\/2024\/SRM\/GADM\/DAF (fl. 1222).","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":965834,"numero":"0000141\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"Microtecnica Informatida Ltda","documento":"01.590.728\/0009-30","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/965834"},{"id":965846,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-06 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000140\/2024","valor":{"value":4200,"formatted":"4.200,00","brl":"R$ 4.200,00","extense":"quatro mil duzentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com  di\u00e1rias para participa\u00e7\u00e3o no evento Conecta Recife 2024 dos dias 11 a 14 de mar\u00e7o de 2024 na cidade de Recife\/PE, de acordo com a Portaria n\u00ba 019\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC E96996AE) e a Resolu\u00e7\u00e3o n\u00ba 003\/2023\/EMDUR (e-DOC DF0AFD7F).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR, Plinio Jefferson Bentes dos Santos e Paulo Henrique Lima da Silva\/ Setor demandante de acordo com e-DOC 715E2386.","processo":{"ano":2023,"numero":"0003031\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":965962,"numero":"0000135\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"S.S CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"33.811.861\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/965962"},{"id":965979,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-29 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000134\/2024","valor":{"value":221.97,"formatted":"221,97","brl":"R$ 221,97","extense":"duzentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa para pagamento das tarifas banc\u00e1rias referentes ao m\u00eas de fevereiro de 2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - 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Portaria n\u00b0 164\/2021\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":965999,"numero":"0000133\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"C.R DE LIMA","documento":"03.410.971\/0001-06","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/965999"},{"id":966027,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-01 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000132\/2024","valor":{"value":414,"formatted":"414,00","brl":"R$ 414,00","extense":"quatrocentos e quatorze reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 2802 (e-DOC 8F502219), referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de agente integrador para contrata\u00e7\u00e3o de estagi\u00e1rios, devidamente certificados por Ana Maria Machado Arag\u00e3o \/ Fiscal do Contrato Portaria n\u00b0 060\/2023\/GAB\/EMDUR e conforme despacho para pagamento (e-DOC 052BD939).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Rhesultados Consulto","documento":"13.134.268\/0001-68","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/966027"},{"id":966045,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-03-01 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000131\/2024","valor":{"value":29834.61,"formatted":"29.834,61","brl":"R$ 29.834,61","extense":"vinte e nove mil oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do Recibo n\u00b0 2064 (e-DOC 5CB8D4AA), referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de agente integrador para contrata\u00e7\u00e3o de estagi\u00e1rios, devidamente certificado por Ana Maria Machado Arag\u00e3o \/ Fiscal do Contrato Portaria n\u00b0 060\/2023\/GAB\/EMDUR e conforme despacho para pagamento (e-DOC 052BD939).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Rhesultados Consulto","documento":"13.134.268\/0001-68","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/966045"},{"id":966077,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-29 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000130\/2024","valor":{"value":8478.94,"formatted":"8.478,94","brl":"R$ 8.478,94","extense":"oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das NF n\u00b0 010.140.785 (fatura n\u00b0 2024-01-1) e 001.383.433 (fatura n\u00b0 009742156-2024-01-0) devidamente certificadas, referente a despesa com fornecimento de energia el\u00e9trica conforme relat\u00f3rio (fls. 1318 a 1322) elaborado por Thiago Luiz Martins de Lima\/ Fiscal do Contrato Portaria n\u00b0 044\/2021\/GAB\/EMDUR e de acordo com despacho para pagamento fl. 1331.","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Naje Pedraza \/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 005\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0241001\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":966112,"numero":"0000128\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"V\u00d3LUS INSTITUI\u00c7\u00c3O DE PAGAMENTO LTDA","documento":"03.817.702\/0001-50","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/966112"},{"id":966142,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-29 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000127\/2024","valor":{"value":2698.47,"formatted":"2.698,47","brl":"R$ 2.698,47","extense":"dois mil seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00b0 3359 conforme despacho para pagamento fl. 1550, referente a presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de lavagem e polimento de ve\u00edculos, equipamentos e maquin\u00e1rios, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 1538 a 1541) elaborado por Alef Cally Alecrim Naje Pedraza\/Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 032\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2021,"numero":"0241001\/2021"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":966142,"numero":"0000127\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS ME","documento":"10.600.520\/0001-99","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/966142"},{"id":966196,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-26 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000125\/2024","valor":{"value":99619.76,"formatted":"99.619,76","brl":"R$ 99.619,76","extense":"noventa e nove mil seiscentos e dezenove reais e setenta e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da nota fiscal n\u00ba 376 conforme solicita\u00e7\u00e3o e-DOC 3F38251E, referente ao servi\u00e7o de m\u00e3o de obra terceirizada, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 6BCE769B) elaborado por Thiago Luiz M. de Lima\/ Fiscal do contrato.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Naje Pedraza e Iure G. Kuriyama de Sousa \u2013 Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 004\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":966238,"numero":"0000123\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UZZIPAY ADM. DE CONV\u00caNIOS LTDA","documento":"05.884.660\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/966238"},{"id":966281,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000122\/2024","valor":{"value":8125,"formatted":"8.125,00","brl":"R$ 8.125,00","extense":"oito mil cento e vinte e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 6739 conforme e-DOC 8A0B5C40, referente a presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de controle de pragas e vetores, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC 08130A46) realizado por Miguel Queiroz De Oliveira \/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 112\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":966281,"numero":"0000122\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"COMBATE LTDA EPP","documento":"07.529.101\/0001-01","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/966281"},{"id":966309,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000121\/2024","valor":{"value":4341.73,"formatted":"4.341,73","brl":"R$ 4.341,73","extense":"quatro mil trezentos e quarenta e um reais e setenta e tr\u00eas centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o do boleto n\u00b0 009\/00088408654-5 (Recibo n\u00b0 281625 e NFS-e n\u00b0 03362749) conforme despacho para pagamento e-DOC FC303E07, referente ao servi\u00e7o de agente integrador (contrata\u00e7\u00e3o de jovem aprendiz), devidamente certificado e conforme relat\u00f3rio (e-DOC B48FDAF4) elaborado por Ana Maria M. Arag\u00e3o\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 122\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":966309,"numero":"0000121\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CENTRO DE INTEGRA\u00c7\u00c3O EMPRESA ESCOLA-CIEE.","documento":"61.600.839\/0061-96","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/966309"},{"id":966375,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-21 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000118\/2024","valor":{"value":3210,"formatted":"3.210,00","brl":"R$ 3.210,00","extense":"tr\u00eas mil duzentos e dez reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF n\u00ba 000.000.398, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de agua mineral e g\u00e1s de cozinha, conforme relat\u00f3rio e-Doc.53357886-e, devidamente certificada por Miguel Queiroz de Oliveira\/Fiscal do Contrato.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":966375,"numero":"0000118\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IMPOL COMERCIO SERVI\u00c7OS E REPRESENTA\u00c7\u00d5ES LTDA","documento":"15.335.703\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/966375"},{"id":966395,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-20 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000117\/2024","valor":{"value":1125,"formatted":"1.125,00","brl":"R$ 1.125,00","extense":"mil cento e vinte e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa para pagamento de di\u00e1rias conforme despacho do e-DOC 50AE466B, referente aos servi\u00e7os de manuten\u00e7\u00e3o, implanta\u00e7\u00e3o e revitaliza\u00e7\u00e3o da ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica no Distrito de Jaci Paran\u00e1 dos dias 21 a 25 de fevereiro de 2024, de acordo com a Portaria n\u00b0 014\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 1F8D5A39).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":966641,"numero":"0000108\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","documento":"05.903.125\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/966641"},{"id":966661,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-20 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000107\/2024","valor":{"value":21255,"formatted":"21.255,00","brl":"R$ 21.255,00","extense":"vinte e um mil duzentos e cinquenta e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00ba 14861 conforme solicita\u00e7\u00e3o do e-DOC 4709C9EB, referente a contrata\u00e7\u00e3o de software para gerenciamento de ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 0B07FE69) elaborado por Jo\u00e3o Emanuel Sousa Gomes e Plinio Jefferson Bentes Dos Santos \/ Fiscais do contrato.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":966661,"numero":"0000107\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EXATI TECNOLOGI.E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA-","documento":"18.434.112\/0001-16","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/966661"},{"id":966700,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-20 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000106\/2024","valor":{"value":15712.5,"formatted":"15.712,50","brl":"R$ 15.712,50","extense":"quinze mil setecentos e doze reais e cinquenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 909 conforme despacho do e-DOC EE9FF06F, referente aos servi\u00e7os de gest\u00e3o documental, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC D8D67EDD) elaborado por Claudiane Guerson N. Queiroz, Gilson Cleiton C. Nogueira, Naira Silva e Souza Lobo e Raiana Neves Carvalho \/ Fiscais do contrato.","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":966700,"numero":"0000106\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"R & A TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA","documento":"02.023.290\/0001-14","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/966700"},{"id":967092,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-16 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000092\/2024","valor":{"value":5354.65,"formatted":"5.354,65","brl":"R$ 5.354,65","extense":"cinco mil trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para regulariza\u00e7\u00e3o or\u00e7ament\u00e1ria de impostos (IRRF e IOF) descontados sobre rendimentos em aplica\u00e7\u00f5es financeiras referente ao m\u00eas de janeiro de 2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339047000000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":967092,"numero":"0000092\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA GER. 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ROND.","documento":"00.394.460\/0427-31","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/967092"},{"id":967128,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000091\/2024","valor":{"value":875,"formatted":"875,00","brl":"R$ 875,00","extense":"oitocentos e setenta e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de di\u00e1rias objetivando coordenar o servi\u00e7o de substitui\u00e7\u00e3o de lumin\u00e1rias comuns por LED no Distrito de Uni\u00e3o Bandeirantes dos dias 16 a 19 de fevereiro de 2024, conforme Portaria n\u00b0 011\/2024\/GAB\/EMDUR.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":967128,"numero":"0000091\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"Jacob Streit Barbosa","documento":"**.*.0.11.\/332--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/967128"},{"id":967187,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000089\/2024","valor":{"value":6000,"formatted":"6.000,00","brl":"R$ 6.000,00","extense":"seis mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 399 conforme despacho e-DOC 500164CE, referente aquisi\u00e7\u00e3o de tapetes personalizados (capacho), devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida e \u00c9velin Lima da Silva \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR e Juliana Miranda Feitoza \/Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Call Center.\n\n\n","processo":{"ano":2023,"numero":"0003754\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":967187,"numero":"0000089\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IMPOL COMERCIO SERVI\u00c7OS E REPRESENTA\u00c7\u00d5ES LTDA","documento":"15.335.703\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/967187"},{"id":967208,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000088\/2024","valor":{"value":2850,"formatted":"2.850,00","brl":"R$ 2.850,00","extense":"dois mil oitocentos e cinquenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 49 conforme despacho do e-DOC 506F5F4C, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de seguran\u00e7a de rede firewall, devidamente certificada por Paulo Henrique Lima da Silva\/ Fiscal do Contrato.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":967208,"numero":"0000088\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"WEBSECURE CONSULT. E SERV. DE SEG. DA INFORM. LTDA","documento":"20.548.658\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/967208"},{"id":967256,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000086\/2024","valor":{"value":934.36,"formatted":"934,36","brl":"R$ 934,36","extense":"novecentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFST n\u00b0 3115833\/01\/2024 conforme e-DOC 96275450, referente aos servi\u00e7os de telefonia m\u00f3vel, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 56658C5E) realizado por Pl\u00ednio Jefferson Bentes dos Santos\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 012\/2022\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":967256,"numero":"0000086\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TELEFONICA BRASIL S\/A","documento":"02.558.157\/0001-62","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/967256"},{"id":967320,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000084\/2024","valor":{"value":2744.56,"formatted":"2.744,56","brl":"R$ 2.744,56","extense":"dois mil setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura n\u00ba 21 conforme e-DOC 6BE124D8, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de seguros, devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (e-DOC E8DF9892) elaborado por \u00c9rica Gleica Silva de Assis\/ Fiscal do Contrato-Portaria n\u00ba 026\/2022\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":967320,"numero":"0000084\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVID\u00caNCIA S\/A","documento":"33.608.308\/0001-73","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/967320"},{"id":967430,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-09 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000081\/2024","valor":{"value":2151.06,"formatted":"2.151,06","brl":"R$ 2.151,06","extense":"dois mil cento e cinquenta e um reais e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Fiscal da EMDUR de acordo com despacho do e-DOC A10C3999, referente a 1\u00aa Assembleia Geral Ordin\u00e1ria realizada no dia 31 de janeiro de 2024 conforme DOM n\u00b0 3659 (e-DOC AA441BE6).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":967430,"numero":"0000081\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"GILSON CLEITON DA COSTA NOGUEIRA","documento":"**.*.1.20.\/802--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/967430"},{"id":967465,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-09 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000080\/2024","valor":{"value":64527.6,"formatted":"64.527,60","brl":"R$ 64.527,60","extense":"sessenta e quatro mil quinhentos e vinte e sete reais e sessenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa do acordo entre EMDUR e FUPEN referente ao m\u00eas de janeiro de 2024, conforme despacho para pagamento do e-DOC FC64602B e de acordo com e-DOC E7F42052.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Portaria n\u00b0 164\/2021\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":968027,"numero":"0000062\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"C.R DE LIMA","documento":"03.410.971\/0001-06","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/968027"},{"id":968235,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-31 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000057\/2024","valor":{"value":3124.19,"formatted":"3.124,19","brl":"R$ 3.124,19","extense":"tr\u00eas mil cento e vinte e quatro reais e dezenove centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa para pagamento de anuidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rond\u00f4nia -CREA\/RO.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":968235,"numero":"0000057\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRONOMIA RO","documento":"04.920.948\/0001-16","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/968235"},{"id":968273,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-31 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000056\/2024","valor":{"value":173.32,"formatted":"173,32","brl":"R$ 173,32","extense":"cento e setenta e tr\u00eas reais e trinta e dois centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa para pagamento das tarifas banc\u00e1rias referentes ao m\u00eas de janeiro de 2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":968309,"numero":"0000055\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MS Com\u00e9rcio e Servi\u00e7\u00f5s Ltda - Rhesultados Consulto","documento":"13.134.268\/0001-68","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/968309"},{"id":968340,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000054\/2024","valor":{"value":50.99,"formatted":"50,99","brl":"R$ 50,99","extense":"cinquenta reais e noventa e nove centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com multas\/juros referente a nota fiscal n\u00ba 902 da empresa R&A Treinamento e Consultoria Empresarial LTDA, de 29\/12\/2023.","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - 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N. Queiroz e Manuela T. Silva\/ Fiscais do Contrato.","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","plano_conta":"339040000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ ","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":968481,"numero":"0000052\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UNICONTE GEST\u00c3O CONT\u00c1BIL LTDA","documento":"09.446.002\/0001-83","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/968481"},{"id":968540,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-31 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000051\/2024","valor":{"value":21255,"formatted":"21.255,00","brl":"R$ 21.255,00","extense":"vinte e um mil duzentos e cinquenta e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00ba 14649 conforme solicita\u00e7\u00e3o e-Doc 69C6E85A, referente a contrata\u00e7\u00e3o de software para gerenciamento de ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-Doc EC6BB037) elaborado por Jo\u00e3o Emanuel Sousa Gomes e Plinio Jefferson Bentes Dos Santos, fiscais do contrato.\n","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR, Plinio Jefferson Bentes dos Santos\/ Ger\u00eancia de Tecnologia da Informa\u00e7\u00e3o e Jo\u00e3o Emanuel Sousa Gomes\/ Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Sistemas e Suporte T\u00e9cnico e conforme despacho para pagamento fl. 1190.","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":968745,"numero":"0000047\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"REPREMIG REPRESENTA\u00c7\u00c3O E COM DE MINAS GERAIS LTDA","documento":"65.149.197\/0002-51","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/968745"},{"id":968824,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-30 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000046\/2024","valor":{"value":2548,"formatted":"2.548,00","brl":"R$ 2.548,00","extense":"dois mil quinhentos e quarenta e oito reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NF-e n\u00b0 050.594.045, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de consumo de inform\u00e1tica, certificada por Erdeson Veiga de Almeida - Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR, Plinio Jefferson Bentes dos Santos\/ Ger\u00eancia de Tecnologia da Informa\u00e7\u00e3o e Jo\u00e3o Emanuel Sousa Gomes\/ Chefe da Se\u00e7\u00e3o de Sistemas e Suporte T\u00e9cnico e conforme despacho para pagamento fl. 1190.","processo":{"ano":2023,"numero":"0000002\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"17510000 - 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Portaria n\u00b0 012\/2022\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":968961,"numero":"0000044\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TELEF\u00d4NICA BRASIL S.A.","documento":"02.558.157\/0001-62","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/968961"},{"id":969062,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-30 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000042\/2024","valor":{"value":725.56,"formatted":"725,56","brl":"R$ 725,56","extense":"setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00b0 3349 conforme despacho para pagamento fl. 1498, referente a presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de lavagem e polimento de ve\u00edculos, equipamentos e maquin\u00e1rios, devidamente certificada por Alef Cally Alecrim Naje Pedraza\/Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 032\/2023\/GAB\/EMDUR e Iure G. Kuriyama de Sousa\/ Gerente de Transporte.","processo":{"ano":2021,"numero":"0241001\/2021"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":969062,"numero":"0000042\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M.R.D PAIVA COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7OS - ME","documento":"10.600.520\/0002-70","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/969062"},{"id":969205,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-30 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000041\/2024","valor":{"value":15712.5,"formatted":"15.712,50","brl":"R$ 15.712,50","extense":"quinze mil setecentos e doze reais e cinquenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 902 conforme despacho fl. 2576, referente aos servi\u00e7os de gest\u00e3o documental, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 2565 e 2567) elaborado por Claudiane Guerson N. Queiroz, Gilson Cleiton C. Nogueira e Raiana Neves Carvalho \/ Fiscais do contrato.","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":969205,"numero":"0000041\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"R & A TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA","documento":"02.023.290\/0001-14","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/969205"},{"id":969277,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-26 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000040\/2024","valor":{"value":297.6,"formatted":"297,60","brl":"R$ 297,60","extense":"duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 001.135, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de material de limpeza, higiene e copa\/cozinha, devidamente certificada por Erdeson Veiga \u2013 Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR, Poliana Chaves Paiva\/ Agente administrativa e Daniel Pereira Rocha \u2013 Gerente Administrativo.","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":969277,"numero":"0000040\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BRS SERVI\u00c7OS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI","documento":"24.584.199\/0001-00","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/969277"},{"id":969367,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-26 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000039\/2024","valor":{"value":21090.45,"formatted":"21.090,45","brl":"R$ 21.090,45","extense":"vinte e um mil e noventa reais e quarenta e cinco centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da Fatura n\u00b0 15777 conforme despacho para pagamento (fl. 1166), referente a loca\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 1155 a 1158) realizado por Iure Galdino Kuriyama de Sousa , Helder Souza de Cunha e Homero Gon\u00e7alves Neto\/ Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o do contrato - 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Queiroz, Gilson Cleiton C. Nogueira e Raiana Neves Carvalho \/ Fiscais do contrato.\n","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":969496,"numero":"0000037\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"R & A TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA","documento":"02.023.290\/0001-14","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/969496"},{"id":969620,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-26 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000036\/2024","valor":{"value":2501.51,"formatted":"2.501,51","brl":"R$ 2.501,51","extense":"dois mil quinhentos e um reais e cinquenta e um centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das faturas n\u00b0 2401.003130074, 2401.003130075, 2401.003130076 e 2401.003129376 conforme despacho para pagamento fl. 1514, referente a presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de telefonia IP virtual, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 1503 a 1505) realizado por Juliana Miranda Feitoza\/ Fiscal do contrato.","processo":{"ano":2022,"numero":"02.41.0\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":969620,"numero":"0000036\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"OI S.A.","documento":"76.535.764\/0001-43","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/969620"},{"id":969764,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-25 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000035\/2024","valor":{"value":433.72,"formatted":"433,72","brl":"R$ 433,72","extense":"quatrocentos e trinta e tr\u00eas reais e setenta e dois centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o do boleto n\u00b0 009\/00084751471-6 (Recibo n\u00b0 275956 e NFS-e n\u00b0 03341171) conforme despacho para pagamento e-DOC A24DD0263-e, referente ao servi\u00e7o de agente integrador (contrata\u00e7\u00e3o de jovem aprendiz), devidamente certificado e conforme relat\u00f3rio (e-DOC F719F7AB-e) elaborado por Ana Maria M. Arag\u00e3o\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 122\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"0001048\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":969764,"numero":"0000035\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CENTRO DE INTEGRA\u00c7\u00c3O EMPRESA ESCOLA-CIEE.","documento":"61.600.839\/0061-96","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/969764"},{"id":969850,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-26 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000034\/2024","valor":{"value":14005.43,"formatted":"14.005,43","brl":"R$ 14.005,43","extense":"quatorze mil e cinco reais e quarenta e tr\u00eas centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 324340 conforme despacho fl. 6649, referente a gerenciamento de frota \u2013 manuten\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos (servi\u00e7os), devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 6632 a 6637) elaborado por Alef Cally A. Naje Pedraza \/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 005\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2019,"numero":"02.41.0\/2019"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":969850,"numero":"0000034\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"V\u00d3LUS INSTITUI\u00c7\u00c3O DE PAGAMENTO LTDA","documento":"03.817.702\/0001-50","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/969850"},{"id":969889,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-26 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000033\/2024","valor":{"value":207.79,"formatted":"207,79","brl":"R$ 207,79","extense":"duzentos e sete reais e setenta e nove centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 324340 conforme despacho fl. 6649, referente a gerenciamento de frota \u2013 manuten\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos (servi\u00e7os), devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 6632 a 6637) elaborado por Alef Cally A. Naje Pedraza \/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 005\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2019,"numero":"0000002\/2019"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":969889,"numero":"0000033\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"V\u00d3LUS INSTITUI\u00c7\u00c3O DE PAGAMENTO LTDA","documento":"03.817.702\/0001-50","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/969889"},{"id":970059,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-26 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000032\/2024","valor":{"value":2478.81,"formatted":"2.478,81","brl":"R$ 2.478,81","extense":"dois mil quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 324340 conforme despacho fl. 6649, referente a gerenciamento de frota \u2013 manuten\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos (pe\u00e7as), devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 6632 a 6637) elaborado por Alef Cally A. Naje Pedraza \/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 005\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2019,"numero":"02.41.0\/2019"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":970059,"numero":"0000032\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"V\u00d3LUS INSTITUI\u00c7\u00c3O DE PAGAMENTO LTDA","documento":"03.817.702\/0001-50","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/970059"},{"id":970182,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-26 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000031\/2024","valor":{"value":10966.66,"formatted":"10.966,66","brl":"R$ 10.966,66","extense":"dez mil novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 324340 conforme despacho fl. 6649, referente a gerenciamento de frota \u2013 manuten\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos (pe\u00e7as), devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (fls. 6632 a 6637) elaborado por Alef Cally A. Naje Pedraza \/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 005\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2019,"numero":"0000002\/2019"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":970182,"numero":"0000031\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"V\u00d3LUS INSTITUI\u00c7\u00c3O DE PAGAMENTO LTDA","documento":"03.817.702\/0001-50","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/970182"},{"id":970353,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-25 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000030\/2024","valor":{"value":2455,"formatted":"2.455,00","brl":"R$ 2.455,00","extense":"dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das NF-e n\u00b0 109, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de consumo de inform\u00e1tica, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida - Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR, Plinio Jefferson Bentes dos Santos e Paulo Henrique Lima da Silva \u2013 setor demandante, conforme despacho fls. 183 e 184. ","processo":{"ano":2022,"numero":"00002.4\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":970353,"numero":"0000030\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"HADASSA REPRESENTA\u00c7\u00c3O, COMERCIO E SERVI\u00c7OS DE ESCR","documento":"42.509.955\/0001-19","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/970353"},{"id":970458,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-25 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000029\/2024","valor":{"value":1450,"formatted":"1.450,00","brl":"R$ 1.450,00","extense":"mil quatrocentos e cinquenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das NF-e n\u00b0 850.197, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais de consumo de inform\u00e1tica, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida - Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais - Portaria n\u00b0 086\/2022\/GAB\/EMDUR, Plinio Jefferson Bentes dos Santos e Paulo Henrique Lima da Silva \u2013 setor demandante, conforme despacho fls. 183 e 184.","processo":{"ano":2022,"numero":"00002.4\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":970458,"numero":"0000029\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA","documento":"42.726.388\/0001-52","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/970458"},{"id":970631,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-25 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000028\/2024","valor":{"value":2000,"formatted":"2.000,00","brl":"R$ 2.000,00","extense":"dois mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00ba 000.636.275, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de fornecimento de conex\u00e3o dedicada com a internet, conforme relat\u00f3rio e-doc.\tD40E256A-e,  devidamente certificados por Paulo Henrique L. da Silva\/Fiscal do Contrato.","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Kuriyama de Sousa \u2013 Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 004\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2022,"numero":"02.41.0\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":970662,"numero":"0000027\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UZZIPAY ADM. DE CONV\u00caNIOS LTDA","documento":"05.884.660\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/970662"},{"id":970905,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-25 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000026\/2024","valor":{"value":32694.17,"formatted":"32.694,17","brl":"R$ 32.694,17","extense":"trinta e dois mil seiscentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura n\u00b0 1069 conforme despacho fl. 1267, referente a presta\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de gerenciamento de combust\u00edvel, \u00f3leos e lubrificantes em geral, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o (fls. 1253 a 1258) elaborado por Iure G. Kuriyama de Sousa \u2013 Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 004\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":970905,"numero":"0000026\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UZZIPAY ADM. DE CONV\u00caNIOS LTDA","documento":"05.884.660\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/970905"},{"id":971348,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-25 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000023\/2024","valor":{"value":3637.5,"formatted":"3.637,50","brl":"R$ 3.637,50","extense":"tr\u00eas mil seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para pagamento da NFS-e 11 referente a confec\u00e7\u00e3o  de crach\u00e1s, devidamente certificada por POLIANA CHAVES PAIVA-Fiscal do Contrato, Portaria n\u00ba 109\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"0000884\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":971348,"numero":"0000023\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"VISUALIZE COMUNICACAO VISUAL-ME","documento":"31.789.214\/0001-12","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/971348"},{"id":971463,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-25 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000022\/2024","valor":{"value":3898.6,"formatted":"3.898,60","brl":"R$ 3.898,60","extense":"tr\u00eas mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o do boleto n\u00b0 009\/00084751471-6 (Recibo n\u00b0 275956 e NFS-e n\u00b0 03341171) conforme despacho para pagamento e-DOC A24DD0263-e, referente ao servi\u00e7o de agente integrador (contrata\u00e7\u00e3o de jovem aprendiz), devidamente certificado e conforme relat\u00f3rio (e-DOC F719F7AB-e) elaborado por Ana Maria M. Arag\u00e3o\/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 122\/2023\/GAB\/EMDUR.\n","processo":{"ano":2023,"numero":"0001048\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":971463,"numero":"0000022\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CENTRO DE INTEGRA\u00c7\u00c3O EMPRESA ESCOLA-CIEE.","documento":"61.600.839\/0061-96","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/971463"},{"id":971594,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-25 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000021\/2024","valor":{"value":9550,"formatted":"9.550,00","brl":"R$ 9.550,00","extense":"nove mil quinhentos e cinquenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e 000533 referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais permanentes de inform\u00e1tica, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida\/Chefe da se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais.","processo":{"ano":2023,"numero":"0003031\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":971594,"numero":"0000021\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA","documento":"35.231.746\/0001-90","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/971594"},{"id":971885,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-25 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000019\/2024","valor":{"value":2375,"formatted":"2.375,00","brl":"R$ 2.375,00","extense":"dois mil trezentos e setenta e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF n\u00ba 000.000.396, referente a aquisi\u00e7\u00e3o de agua mineral e g\u00e1s de cozinha, conforme relat\u00f3rio e-Doc. \tD12E15CD-e, devidamente certificada por Miguel Queiroz de Oliveira\/Fiscal do Contrato.","processo":{"ano":2023,"numero":"0001800\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":971885,"numero":"0000019\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IMPOL COMERCIO SERVI\u00c7OS E REPRESENTA\u00c7\u00d5ES LTDA","documento":"15.335.703\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/971885"},{"id":972030,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000018\/2024","valor":{"value":24028,"formatted":"24.028,00","brl":"R$ 24.028,00","extense":"vinte e quatro mil e vinte e oito reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para pagamento da NF-e 000.000.359 referente a aquisi\u00e7\u00e3o de materiais permanentes de inform\u00e1tica, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida\/Chefe da se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais.","processo":{"ano":2022,"numero":"0000002\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":974784,"numero":"0000005\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FUNDO PENITENCIARIO","documento":"15.837.081\/0001-56","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/974784"},{"id":975073,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-18 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000004\/2024","valor":{"value":24928.28,"formatted":"24.928,28","brl":"R$ 24.928,28","extense":"vinte e quatro mil novecentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00b0 3506,  referente a presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de vigil\u00e2ncia e seguran\u00e7a, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (AE7624A1-e) elaborado por Thiago Luiz Martins de Lima\/ Fiscal do Contrato \u2013 Portaria n\u00b0\n146\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"0003529\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":975073,"numero":"0000004\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IMPERIAL VIGILANCIA E SEGURAN\u00c7A PRIVADA LTDA","documento":"10.760.842\/0001-03","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/975073"},{"id":975151,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-18 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000003\/2024","valor":{"value":16722.47,"formatted":"16.722,47","brl":"R$ 16.722,47","extense":"dezesseis mil setecentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do recibo de aluguel fl.2797, referente a loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel tipo galp\u00e3o devidamente certificado por Weverton Kelvin S. Damacena, membro da comiss\u00e3o fiscal\/Portaria 048\/2023\/GAB\/EMDUR, de acordo com ordem de pagamento fl.2813.","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":975151,"numero":"0000003\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"DAIANA CAROLINA LOPES DE ALCANTARA","documento":"**.*.9.30.\/042--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/975151"},{"id":976184,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-04-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000002\/2024","valor":{"value":-143751.49,"formatted":"-143.751,49","brl":"R$ -143.751,49","extense":"cento e quarenta e tr\u00eas mil setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Anula\u00e7\u00e3o da liquida\u00e7\u00e3o ap\u00f3s verifica\u00e7\u00e3o dos valores na descri\u00e7\u00e3o do objeto (fl. 1238) e no relat\u00f3rio de fiscaliza\u00e7\u00e3o do contrato (fls. 1245 a 1248) divergentes com a Fatura n\u00b0 016917 (1239) do processo administrativo n\u00b0 02.41.00068\/2022. ","processo":{"ano":2022,"numero":"0241000\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":976184,"numero":"0000296\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TB SERV TRANSP LIMP E GER DE RH SA","documento":"60.924.040\/0001-51","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/976184"},{"id":977024,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-17 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000002\/2024","valor":{"value":41000,"formatted":"41.000,00","brl":"R$ 41.000,00","extense":"quarenta e um mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e 000.206.4984 referente a aquisi\u00e7\u00e3o perfuratriz, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida\/Chefe da se\u00e7\u00e3o de Recebimento de Materiais.","processo":{"ano":2023,"numero":"0004285\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":977024,"numero":"0000002\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA","documento":"03.881.622\/0001-64","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/977024"},{"id":977540,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-17 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000001\/2024","valor":{"value":2850,"formatted":"2.850,00","brl":"R$ 2.850,00","extense":"dois mil oitocentos e cinquenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00ba 38, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de seguran\u00e7a de rede firewall, conforme relat\u00f3rio e-doc. 0203775F-e, devidamente certificados por Paulo Henrique L. da Silva\/Fiscal do Contrato.","processo":{"ano":2023,"numero":"02.41.0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":977540,"numero":"0000001\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"WEBSECURE CONSULT. E SERV. DE SEG. DA INFORM. LTDA","documento":"20.548.658\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/977540"},{"id":984259,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-26 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000001\/2024","valor":{"value":-15712.5,"formatted":"-15.712,50","brl":"R$ -15.712,50","extense":"quinze mil setecentos e doze reais e cinquenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Anula\u00e7\u00e3o para ajustes por erro material. ","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"27510000 - RECURSOS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":984259,"numero":"0000037\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"R & A TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA","documento":"02.023.290\/0001-14","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/984259"},{"id":966484,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-20 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000114\/2024","valor":{"value":1125,"formatted":"1.125,00","brl":"R$ 1.125,00","extense":"mil cento e vinte e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com di\u00e1rias, com o objetivo de realizar os servi\u00e7os de manuten\u00e7\u00e3o, implanta\u00e7\u00e3o e revitaliza\u00e7\u00e3o da ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica nos Distritos de Demarca\u00e7\u00e3o, S\u00e3o Carlos e Calama dos dias 21 a 25 de fevereiro\/2024, conforme Portaria n\u00b0 013\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC 448731BC).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Rond\u00f4nia, conforme ordem do despacho do e-DOC AFDF28F8 do processo administrativo n\u00b0 00600-00040523\/2024-04-e.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1375689,"numero":"0000695\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FLANCON CORDEIRO PASSOS","documento":"**.*.5.32.\/242--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1375689"},{"id":1376031,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000696\/2024","valor":{"value":125,"formatted":"125,00","brl":"R$ 125,00","extense":"cento e vinte e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de di\u00e1rias para realiza\u00e7\u00e3o da manuten\u00e7\u00e3o de ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica no eixo da BR-319 e suas ramifica\u00e7\u00f5es no Munic\u00edpio de Porto Velho - Rond\u00f4nia, conforme ordem do despacho do e-DOC AFDF28F8 do processo administrativo n\u00b0 00600-00040523\/2024-04-e.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1376031,"numero":"0000696\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ISRAEL BENTES BEZERRA","documento":"**.*.2.09.\/172--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1376031"},{"id":967248,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000087\/2024","valor":{"value":2000,"formatted":"2.000,00","brl":"R$ 2.000,00","extense":"dois mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF n\u00b0 000.677.573 conforme despacho do e-DOC 54DAA8C3, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de fornecimento de conex\u00e3o dedicada com a internet, devidamente certificada por Paulo Henrique Lima da Silva\/ Fiscal do Contrato.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1375761,"numero":"0000683\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"DEIJIAN VIEIRA DA COSTA","documento":"**.*.7.96.\/903--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1375761"},{"id":1375868,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000693\/2024","valor":{"value":125,"formatted":"125,00","brl":"R$ 125,00","extense":"cento e vinte e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de di\u00e1rias para realiza\u00e7\u00e3o da manuten\u00e7\u00e3o de ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica no eixo da BR-319 e suas ramifica\u00e7\u00f5es no Munic\u00edpio de Porto Velho - Rond\u00f4nia, conforme ordem do despacho do e-DOC AFDF28F8 do processo administrativo n\u00b0 00600-00040523\/2024-04-e.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1375868,"numero":"0000693\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MARCO DANIEL RODRIGUES SILVA","documento":"**.*.1.40.\/483--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1375868"},{"id":1375873,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000688\/2024","valor":{"value":125,"formatted":"125,00","brl":"R$ 125,00","extense":"cento e vinte e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de di\u00e1rias para realiza\u00e7\u00e3o da manuten\u00e7\u00e3o de ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica no eixo da BR-319 e suas ramifica\u00e7\u00f5es no Munic\u00edpio de Porto Velho - 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Damacena - Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o.","processo":{"ano":2019,"numero":"0241000\/2019"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":967565,"numero":"0000076\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"DAIANA CAROLINA LOPES DE ALCANTARA","documento":"**.*.9.30.\/042--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/967565"},{"id":967636,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-02-08 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000074\/2024","valor":{"value":150,"formatted":"150,00","brl":"R$ 150,00","extense":"cento e cinquenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa com concess\u00e3o de di\u00e1ria conforme ordem para pagamento e-DOC B44BA325, referente a presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica na Vila de Jirau no dia 09 fevereiro de 2024 de acordo com a Portaria n\u00b0 012\/2024\/GAB\/EMDUR (e-Doc 616A9EC8). \n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"320000000000 - JUROS E ENCARGOS DA D\u00cdVIDA","plano_conta_modalidade":"329000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"329021000000 - JUROS SOBRE A D\u00cdVIDA POR CONTRATO","plano_conta":"32902100000 - JUROS SOBRE A D\u00cdVIDA POR CONTRATO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":967792,"numero":"0000069\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA","documento":"00.394.460\/0058-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/967792"},{"id":968123,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-31 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000059\/2024","valor":{"value":2766.67,"formatted":"2.766,67","brl":"R$ 2.766,67","extense":"dois mil setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para o pagamento do parcelamento do principal da d\u00edvida junto a PGFN, referente a parcela do m\u00eas de janeiro de 2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"460000000000 - AMORTIZA\u00c7\u00c3O DA D\u00cdVIDA","plano_conta_modalidade":"469000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"469071000000 - PRINCIPAL DA D\u00cdVIDA CONTRATUAL RESGATADO","plano_conta":"46907100000 - PRINCIPAL DA D\u00cdVIDA CONTRATUAL RESGATADO","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":968123,"numero":"0000059\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA FAZENDA GER. 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URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":968006,"numero":"0000063\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"EXPERTS INFORMATICA LTDA","documento":"00.349.280\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/968006"},{"id":1378757,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-26 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000698\/2024","valor":{"value":192245.02,"formatted":"192.245,02","brl":"R$ 192.245,02","extense":"cento e noventa e dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e dois centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da fatura n\u00b0 018449 (e-DOC 7E1E13D7) conforme despacho da e-DOC C09AAD22, referente a loca\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos, devidamente certificada e conforme relat\u00f3rio (e-DOC 782216D8) realizado por Alef Cally Alecrim Naje Pedraza, Iure Galdino Kuriyama de Sousa, Helder Souza da Cunha e Homero Gon\u00e7alves Neto\/ Comiss\u00e3o de fiscaliza\u00e7\u00e3o do contrato - Portaria n\u00b0 057\/2023\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2022,"numero":"02410-0\/2022"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1378757,"numero":"0000698\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TB SERV TRANSP LIMP E GER DE RH SA","documento":"60.924.040\/0001-51","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1378757"},{"id":968055,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-01-31 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000061\/2024","valor":{"value":9551.92,"formatted":"9.551,92","brl":"R$ 9.551,92","extense":"nove mil quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com parcelamento de GILRAT referente ao m\u00eas de janeiro de 2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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TRSD do exerc\u00edcio de 2024, conforme solicita\u00e7\u00e3o do e-DOC 9072EE4C.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339047000000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":968157,"numero":"0000058\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","documento":"05.903.125\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/968157"},{"id":1392427,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-26 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000697\/2024","valor":{"value":299.99,"formatted":"299,99","brl":"R$ 299,99","extense":"duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 1401 (e-DOC 639F4718) conforme despacho do e-DOC 9FDBD265, referente ao fornecimento de licen\u00e7a de uso de software para registro e controle de frequ\u00eancia (ponto eletr\u00f4nico), devidamente certificada e de acordo com o relat\u00f3rio (e-DOC EA6A2E1A) elaborado por Manuela Torres Silva\/Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 164\/2021\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1392427,"numero":"0000697\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"C.R DE LIMA","documento":"03.410.971\/0001-06","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1392427"},{"id":1395678,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-26 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000699\/2024","valor":{"value":9845.47,"formatted":"9.845,47","brl":"R$ 9.845,47","extense":"nove mil oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento das faturas n\u00b0 84605-2024-07-8 (NF n\u00b0 014.082.475) e 9742156-2024-07-7 (NF n\u00b0 002.032.325), referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de fornecimento de energia el\u00e9trica, devidamente certificadas e conforme relat\u00f3rio do e-DOC D35FAADF (fls. 09 a 14) realizado por Rodrigo Zamora Cardoso\/Gerente de Contratos e Conv\u00eanios.\n\n\n","processo":{"ano":2020,"numero":"0241001\/2020"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Portaria n\u00b0 060\/2023\/GAB\/EMDUR e conforme despacho para pagamento (e-DOC 153B9E07).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1398324,"numero":"0000702\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MS Com\u00e9rcio e Servi\u00e7\u00f5s Ltda - Rhesultados Consulto","documento":"13.134.268\/0001-68","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1398324"},{"id":1398472,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000707\/2024","valor":{"value":2583.33,"formatted":"2.583,33","brl":"R$ 2.583,33","extense":"dois mil quinhentos e oitenta e tr\u00eas reais e trinta e tr\u00eas centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NF-e n\u00b0 202400000000061 (e-DOC B0426044) conforme ordem para pagamento do e-DOC 09954E62, referente aquisi\u00e7\u00e3o C\u00e2mera TV e outros, devidamente certificada e conforme relat\u00f3rio (e-DOC 3C505399) realizado por Plinio Jefferson Bentes Dos Santos\/ Fiscal do Contrato \u2013 Portaria n\u00b0 039\/2024\/GAB\/EMDUR.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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N Pedraza\/Fiscal do contrato. ","processo":{"ano":2021,"numero":"0241001\/2021"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1398777,"numero":"0000701\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS ME","documento":"10.600.520\/0001-99","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1398777"},{"id":1398796,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000706\/2024","valor":{"value":1200.21,"formatted":"1.200,21","brl":"R$ 1.200,21","extense":"mil duzentos reais e vinte e um centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b08329 (e-DOC 6F7DA0B2) conforme despacho do e-DOC 54FFE989, referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de rastreamento e monitoramento de ve\u00edculos por GPS\/GSM\/GPRS e disponibiliza\u00e7\u00e3o de leitor identificador tipo i-button, devidamente certificada e conforme relat\u00f3rio (e-DOC 5FCCB9B7) realizado por Alef Cally Alecrim Naje Pedraza\/ Fiscal do contrato - Portaria n\u00b0 059\/2024\/GAB\/EMDUR.\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1398796,"numero":"0000706\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"RADIONET LTDA","documento":"03.304.610\/0001-77","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1398796"},{"id":1399063,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000703\/2024","valor":{"value":33244.89,"formatted":"33.244,89","brl":"R$ 33.244,89","extense":"trinta e tr\u00eas mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento do Recibo n\u00b0 2071 (e-DOC 28D85F5A), referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de agente integrador para contrata\u00e7\u00e3o de estagi\u00e1rios, devidamente certificado e conforme relat\u00f3rio (e-DOC ECBB8CEA) realizado por Ana Maria Machado Arag\u00e3o \/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 060\/2023\/GAB\/EMDUR e conforme despacho para pagamento (e-DOC 153B9E07).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1399063,"numero":"0000703\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MS Com\u00e9rcio e Servi\u00e7\u00f5s Ltda - Rhesultados Consulto","documento":"13.134.268\/0001-68","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1399063"},{"id":1399069,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000708\/2024","valor":{"value":4.03,"formatted":"4,03","brl":"R$ 4,03","extense":"quatro reais e tr\u00eas centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da despesa com multas\/juros referente a nota fiscal n\u00ba 202400000000061 da empresa 1 BIT GESTAO E CONSULTORIA LTDA, de 09\/07\/2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - 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DE CONV\u00caNIOS LTDA","documento":"05.884.660\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1399124"},{"id":1399135,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000704\/2024","valor":{"value":24928.28,"formatted":"24.928,28","brl":"R$ 24.928,28","extense":"vinte e quatro mil novecentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da NFS-e n\u00b0 3571 conforme despacho para pagamento do e-DOC F1171E4A, referente a presta\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de vigil\u00e2ncia e seguran\u00e7a, devidamente certificada e de acordo com relat\u00f3rio (e-DOC 61B1FF42) realizado por  Rodrigo Zamora Cardoso\/ Fiscal do Contrato.\n ","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Portaria n\u00b0 028\/2024\/GAB\/EMDUR.","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1399330,"numero":"0000705\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"TW-SOLUTIONS TELECOMUNICACOES LTDA","documento":"23.323.113\/0001-23","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1399330"},{"id":1399465,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000700\/2024","valor":{"value":468,"formatted":"468,00","brl":"R$ 468,00","extense":"quatrocentos e sessenta e oito reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da NFS-e n\u00b0 2889 (e-DOC E0EB1677), referente a presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de agente integrador para contrata\u00e7\u00e3o de estagi\u00e1rios, devidamente certificado e conforme relat\u00f3rio (e-DOC ECBB8CEA) realizado por Ana Maria Machado Arag\u00e3o \/ Fiscal do Contrato - Portaria n\u00b0 060\/2023\/GAB\/EMDUR e conforme despacho para pagamento (e-DOC 153B9E07).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":1399465,"numero":"0000700\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UZZIPAY ADM. DE CONV\u00caNIOS LTDA","documento":"05.884.660\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1399465"},{"id":1399685,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-29 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000709\/2024","valor":{"value":375,"formatted":"375,00","brl":"R$ 375,00","extense":"trezentos e setenta e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de di\u00e1rias conforme a ordem do despacho (e-DOC 35EAB3B6), para a realiza\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o de manuten\u00e7\u00e3o\/implanta\u00e7\u00e3o da ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica da Comunidade de Pombal Baixo Madeira dos dias 30 a 31 de agosto de 2024, de acordo com a Portaria n\u00ba 113\/2024\/GAB\/EMDUR (e-DOC EC32ECC4) do processo administrativo n\u00b0 00600-00041131\/2024-54-e.\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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Portaria n\u00b0 059\/2024\/GAB\/EMDUR.\n\n\n\n","processo":{"ano":2023,"numero":"00600-0\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.303 - Apoio a log\u00edstica dos Servi\u00e7os B\u00e1sicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUI\u00c7\u00c3O PARA O CUSTEIO DO SERVI\u00c7O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA - COSIP"},"liquidacao":{"id":898099,"numero":"0000640\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"RADIONET LTDA","documento":"03.304.610\/0001-77","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/898099"},{"id":898178,"unidade_gestora_id":"8b9c5f64f6e5414786093928106993d2","ano":2024,"data_documento":"2024-08-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000646\/2024","valor":{"value":4302.12,"formatted":"4.302,12","brl":"R$ 4.302,12","extense":"quatro mil trezentos e dois reais e doze centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento de jetons aos membros do Conselho Administrativo da EMDUR conforme despacho para pagamento do e-DOC 552EE227, referente a Assembleia Geral Extraordin\u00e1ria realizada no dia 16 de julho de 2024 de acordo com DOM n\u00b0 3786 (e-DOC C43EAA8E) e Assembleia Geral Extraordin\u00e1ria realizada no dia 26 de julho de 2024 de acordo com DOM n\u00b0 3788 (e-DOC AADC14FA).","processo":{"ano":2024,"numero":"00600-0\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"15 - 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