{"data":{"id":35409,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade","descricao":"1. Promover a oferta de servi\u00e7os de aten\u00e7\u00e3o especializada com vistas a qualifica\u00e7\u00e3o da aten\u00e7\u00e3o\nintegral \u00e0 sa\u00fade dos usu\u00e1rios do SUS.\n2. Promover a oferta dos servi\u00e7os de urg\u00eancia e emerg\u00eancia, reduzindo os impactos da","valor_orcamento":{"value":26565321,"formatted":"26.565.321,00","brl":"R$ 26.565.321,00","extense":"vinte e seis milh\u00f5es quinhentos e sessenta e cinco mil trezentos e vinte e um reais"},"empenhos":[{"id":1400018,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-30 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002882\/2024","valor":{"value":5400,"formatted":"5.400,00","brl":"R$ 5.400,00","extense":"cinco mil quatrocentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS III, ATRAV\u00c9S DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N. 042\/2023, PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N. 093\/2023, PROCESSO 36525\/2024-91.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003652\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - 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1\u00ba JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA P\u00daBLICA, NOS TERMOS DA LEI N\u00ba 6.982\/91,  REFERENTE AO M\u00caS DE JULHO\/2024, CONFORME CEO N\u00b0 1040 - PROCESSO N\u00b0 00027749\/2004-10.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002774\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339048000000 - OUTROS AUX\u00cdLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F\u00cdSICAS","plano_conta":"33904800000 - OUTROS AUX\u00cdLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F\u00cdSICAS","fonte_recurso":"250000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"empenho":{"id":1401610,"numero":"0002895\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","documento":"05.903.125\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1401610"},{"id":1401776,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-03 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002900\/2024","valor":{"value":1259.58,"formatted":"1.259,58","brl":"R$ 1.259,58","extense":"mil duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM Termo aditivo ao contrato n\u00ba 011\/2021\/COOR.JURID.SAUDE\/PGM\/ SEMUSA, ref. aos servi\u00e7os de dosimetria de radia\u00e7\u00e3o, per\u00edodo: 21.07.2024, conf. CEO N\u00ba 942\/2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000336\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339092000000 - DESPESAS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES","plano_conta":"33909200000 - DESPESAS DE EXERC\u00cdCIOS ANTERIORES","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"empenho":{"id":1401776,"numero":"0002900\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESSORIA E PROT.RADIOLOGI","documento":"50.429.810\/0001-36","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1401776"},{"id":1401980,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-04 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002904\/2024","valor":{"value":290118.28,"formatted":"290.118,28","brl":"R$ 290.118,28","extense":"duzentos e noventa mil cento e dezoito reais e vinte e oito centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS OBRA REMANESCENTE DE CONSTRU\u00c7\u00c3O DE LABORAT\u00d3RIO MUNICIPAL LACEM, REFERENTE AO CONV\u00caNIO N\u00ba 811501\/2014, A 11\u00aa MEDI\u00c7\u00c3O DA CONTRAPARTIDA E 3\u00aa MEDI\u00c7\u00c3O DO TERMO ADITIVO ADITIVO CONFORME DESPACHO N\u00b0. 104\/2024 \u2013 ASTEC\/ SEMUSA, Edoc 779587F5 PE\u00c7A 368. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N\u00ba 01\/2023\/COJUSA\/PGM,  REFERENTE AOS SERVI\u00c7OS DE OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRU\u00c7\u00c3O DE LABORAT\u00d3RIO MUNICIPAL LACEM,  CONV\u00caNIO N\u00b0 81501\/2014, CONFORME CEO N\u00ba1022\/2024. 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CONFORME. CEO N\u00b0 926 PE\u00c7A 751 FOLHA 02 E PLANILHA PE\u00c7A 752 FOLHA 01. 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CEO 944\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"0000312\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"empenho":{"id":1370233,"numero":"0002653\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"ELLO COMERCIO E SERVI\u00c7O DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O LTDA-ME","documento":"08.821.893\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1370233"},{"id":1403960,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-09 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002924\/2024","valor":{"value":1285.72,"formatted":"1.285,72","brl":"R$ 1.285,72","extense":"mil duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Devolu\u00e7\u00e3o de recurso remanescente da amplia\u00e7\u00e3o da Unidade Neonatal - UTIN no Hospital Maternidade M\u00e3e Esperan\u00e7a, ref. a proposta 11155.7650001-13-031, Conf. 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CEO 944\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"0000312\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"empenho":{"id":1370249,"numero":"0002653\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"ELLO COMERCIO E SERVI\u00c7O DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O LTDA-ME","documento":"08.821.893\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1370249"},{"id":1404070,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-09 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002923\/2024","valor":{"value":7712.61,"formatted":"7.712,61","brl":"R$ 7.712,61","extense":"sete mil setecentos e doze reais e sessenta e um centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DIGITALIZADORA DE RAIO-X E MAMOGRAFIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O PARA ATENDER AS UNIDADES UPA SUL, UPA LESTE, CENTRO DE ESPECIALIDADES M\u00c9DICAS, POLICL\u00cdNICA ANA ADELAIDE E POLICL\u00cdNICA RAFAEL VAZ E SILVA, REFERENTE CONTRATO N\u00ba 039\/PGM\/2019, PARA O PER\u00cdODO DE 01 A 24 DE JUNHO DE 2024, CONFORME CEO 1021 PE\u00c7A 200 FLS 01, PROC 3225\/2023-44.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000322\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - 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PROCESSO F\u00cdSICO DIGITALIZADO \u2013 DIGEAS\/SEMUSA PE\u00c7A 02, CONFORME PARECER JUR\u00cdDICO N\u00b0. 126\/2024 \u2013 COJUSA\/SEMUSA PE\u00c7A 254, PLANILHA N\u00b0. 24\/2024 \u2013\nATEPCC\/SEMESC E DESPACHO N\u00b0. 113\/2024 \u2013 ASTEC\/SEMUSA 259.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0001505\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"empenho":{"id":1404330,"numero":"0002933\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"CONSTRUTORA ROBERTO PASSARINI LTDA","documento":"04.289.815\/0001-93","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1404330"},{"id":1404587,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-11 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002982\/2024","valor":{"value":64902,"formatted":"64.902,00","brl":"R$ 64.902,00","extense":"sessenta e quatro mil novecentos e dois reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O Registro de Pre\u00e7os Permanente \u2013 SRPP, para eventual AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL FARMACOL\u00d3GICO, MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS II (IBUPROFENO 300 MG, IBUPROFENO 600 MG, ISOFLAVONA SOJA 75 MG\u2026.), por um per\u00edodo de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Administra\u00e7\u00e3o P\u00fablica Direta e Indireta do Munic\u00edpio de Porto Velho, conforme condi\u00e7\u00f5es, quantidades e exig\u00eancias estabelecidas nos Anexos I e II deste Edital, as quais dever\u00e3o ser, minuciosamente, observadas pelos licitantes quando da elabora\u00e7\u00e3o de suas propostas.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0002892\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - 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SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"262100009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUND DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Aten\u00e7ao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar"},"empenho":{"id":1404922,"numero":"0002980\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA","documento":"67.729.178\/0004-91","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000016\/2024","ano":2024,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1404922"},{"id":1405181,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-12 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003013\/2024","valor":{"value":7587.6,"formatted":"7.587,60","brl":"R$ 7.587,60","extense":"sete mil quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO (FRALDAS DESCART\u00c1VEIS), SRPP N\u00ba 061\/2023, CEO 990 PE\u00c7A 5 FLS 04, PROC 40135\/2024-15.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004013\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"260000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"empenho":{"id":1405181,"numero":"0003013\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"R B MONTEIRO LTDA","documento":"08.786.974\/0001-54","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000137\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1405181"},{"id":1405226,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-12 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003005\/2024","valor":{"value":1080,"formatted":"1.080,00","brl":"R$ 1.080,00","extense":"mil e oitenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO (FRALDAS DESCART\u00c1VEIS), SRPP N\u00ba 061\/2023. 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SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"empenho":{"id":1405292,"numero":"0003007\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA","documento":"24.439.931\/0001-59","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1405292"},{"id":1405407,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-12 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003020\/2024","valor":{"value":104964.8,"formatted":"104.964,80","brl":"R$ 104.964,80","extense":"cento e quatro mil novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesas com REGISTRO DE PRE\u00c7OS PARA EVENTUAL CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE AUTOMA\u00c7\u00c3O PARA HEMATOLOGIA, INSUMOS E REAGENTES LABORATORIAIS COM CESS\u00c3O DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, visando atender \u00e0s necessidades da Administra\u00e7\u00e3o P\u00fablica Direta e Indireta do Munic\u00edpio de Porto Velho, notadamente a Secretaria Municipal de Sa\u00fade \u2013 SEMUSA. Conforme Ceo n\u00b0 881, pe\u00e7a 10 - processo n\u00b0 00035877\/2024-29","processo":{"ano":2024,"numero":"0003587\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"empenho":{"id":1405407,"numero":"0003020\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"SULDONORTE DISTRIBUIDORA LTDA","documento":"47.774.122\/0001-07","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000178\/2024","ano":2024,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1405407"},{"id":1405408,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-12 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003015\/2024","valor":{"value":20724.84,"formatted":"20.724,84","brl":"R$ 20.724,84","extense":"vinte mil setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO (FRALDAS DESCART\u00c1VEIS), SRPP N\u00ba 061\/2023.CEO 990 PE\u00c7A 4 FLS 01, PROC 40135\/2024-15.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004013\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"260000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"empenho":{"id":1405408,"numero":"0003015\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI","documento":"07.094.705\/0001-64","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000137\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1405408"},{"id":1371292,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-19 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002655\/2024","valor":{"value":13596.48,"formatted":"13.596,48","brl":"R$ 13.596,48","extense":"treze mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFENTE AO REAJUSTE DE PRE\u00c7O DO 3\u00ba Termo aditivo ao contrato n\u00ba 07\/2022\/COJUSA\/PGM, ref. as obras e servi\u00e7os de reforma de unidade de sa\u00fade Rafael Vaz e Silva, exerc\u00edcio de 2024, conforme CEO n\u00ba 939\/2024. 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PROCESSO 00600-00034550\/2023-59\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0003455\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"empenho":{"id":1383623,"numero":"0002841\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"GENTE SEGURADORA S\/A","documento":"90.180.605\/0001-02","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1383623"},{"id":1387535,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-26 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002835\/2024","valor":{"value":1680,"formatted":"1.680,00","brl":"R$ 1.680,00","extense":"mil seiscentos e oitenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SISTEMA REGISTRO DE PRE\u00c7OS PERMANENTE \u2013 SRPP PARA EVENTUAL AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) \u201cINJET\u00c1VEIS IV\u201d","processo":{"ano":2024,"numero":"0003928\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"262100009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUND DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Aten\u00e7ao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar"},"empenho":{"id":1387535,"numero":"0002835\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA","documento":"16.553.940\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000159\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1387535"},{"id":1392835,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-26 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002834\/2024","valor":{"value":5705.6,"formatted":"5.705,60","brl":"R$ 5.705,60","extense":"cinco mil setecentos e cinco reais e sessenta centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SISTEMA REGISTRO DE PRE\u00c7OS PERMANENTE \u2013 SRPP PARA EVENTUAL AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) \u201cINJET\u00c1VEIS IV\u201d. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0003928\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"262100009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUND DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Aten\u00e7ao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar"},"empenho":{"id":1392835,"numero":"0002834\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","documento":"12.418.191\/0001-95","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000159\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1392835"},{"id":1392841,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-26 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002833\/2024","valor":{"value":4198.5,"formatted":"4.198,50","brl":"R$ 4.198,50","extense":"quatro mil cento e noventa e oito reais e cinquenta centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SISTEMA REGISTRO DE PRE\u00c7OS PERMANENTE \u2013 SRPP PARA EVENTUAL AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) \u201cINJET\u00c1VEIS IV\u201d.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003828\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"262100009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUND DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Aten\u00e7ao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar"},"empenho":{"id":1392841,"numero":"0002833\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA","documento":"09.182.725\/0001-12","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000159\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1392841"},{"id":1397959,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-27 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002844\/2024","valor":{"value":10978.32,"formatted":"10.978,32","brl":"R$ 10.978,32","extense":"dez mil novecentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesas com Aquisi\u00e7\u00e3o de  SMART TV'S, suporte de parede e sistema de videoconfer\u00eancia, ref. ao SRP N\u00ba 024\/2023\/SEPLAG, (CARONA) conf. CEO N\u00ba 851\/2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002294\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"150000150008 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE-EMENDA VEREADOR 8"},"empenho":{"id":1397959,"numero":"0002844\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"REPREMIG REPRESENTA\u00c7\u00c3O E COM DE MINAS GERAIS LTDA","documento":"65.149.197\/0002-51","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1397959"},{"id":1398297,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002862\/2024","valor":{"value":62968,"formatted":"62.968,00","brl":"R$ 62.968,00","extense":"sessenta e dois mil novecentos e sessenta e oito reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA E HOSPITALAR, ATRAV\u00c9S DA ARP 009\/CIMCERO\/2023, PE 13\/CIMCERO\/2023,  CEO n\u00ba 958\/2024, PROCESSO N\u00b0 00039405\/2024-45.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003940\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"262100009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUND DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Aten\u00e7ao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar"},"empenho":{"id":1398297,"numero":"0002862\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. 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AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL FARMACOL\u00d3GICO, MEDICAMENTOS, COMPRIMIDOS I, DOS ITENS CANCELADOS (\u00c1CIDO F\u00d3LICO, ALBENDAZOL, DIGOXINA, ESTROG\u00caNIO DO PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO 211\/2012","processo":{"ano":2024,"numero":"0003663\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"262100009009 - 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SRPP N\u00ba 060\/2023 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PENSO QU\u00cdMICO (CLOREXIDINA, SOLU\u00c7\u00c3O REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS CIR\u00daRGICOS, DETERGENTE SANEANTE \u2026), PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO N. 136\/2023. CONFORME OF\u00cdCIO INTERNO N\u00b0. 27\/2024 \u2013 NUGERP\/SEMUSA, eDOC C1BA3C68 PE\u00c7A 01, ATA DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS N\u00b0. 1\/2024 \u2013 DAP\/SEMUSA, eDOC EF159AE6 PE\u00c7A 02 E DESPACHO N\u00b0. 461\/2024 \u2013 NUGERP\/SEMUSA, eDOC C4EA7B76 PE\u00c7A 10. PROCESSO 00036941\/2024-99.\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0003694\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"262100009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUND DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Aten\u00e7ao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar"},"empenho":{"id":897987,"numero":"0002608\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA","documento":"03.033.345\/0001-30","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000136\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/897987"}],"pagamentos":[{"id":1366663,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-13 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006561\/2024","valor":{"value":37519.3,"formatted":"37.519,30","brl":"R$ 37.519,30","extense":"trinta e sete mil quinhentos e dezenove reais e trinta centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013- AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS INJET\u00c1VEIS I, II E SOROS E FRASCOS. REFERENTE A NOTA FISCAL 8568 EM PE\u00c7A 23, FOLHA 1  CERTIFICADA POR ANDRE GON\u00c7ALVES RODRIGUES, MAT. 1006134, ANILSON NASCIMENTO SANTOS, MAT. 84468,CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA, MAT. 41476, FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA, MAT. 247644, FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA, MAT. 247644, FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, MAT. 190546, MARIA GORETE DE AMORIM ROCHA, MAT. 171860, RAFAEL J\u00daNIOR SUAREZ MONTENEGRO, MAT. 274423 E VICTOR BRUNO RODRIGUES DE LACERDA RAMALHO, MAT. 1007334.  FORNECEDOR: HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EMP. 2028\/2024. PROCESSO 00600-00027836\/2024-69.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002783\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"262100009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUND DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Aten\u00e7ao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar"},"pagamento":{"id":1366663,"numero":"0006561\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","documento":"35.472.743\/0001-49","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1366663","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1366688,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-13 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006567\/2024","valor":{"value":77183.24,"formatted":"77.183,24","brl":"R$ 77.183,24","extense":"setenta e sete mil cento e oitenta e tr\u00eas reais e vinte e quatro centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O E LIMPEZA HOSPITALAR, LABORATORIAL E AMBULATORIAL \u2013 HIGIENIZA\u00c7\u00c3O, CONSERVA\u00c7\u00c3O, DESINFEC\u00c7\u00c3O DE SUPERF\u00cdCIES E MOBILI\u00c1RIOS E RECOLHIMENTO DOS RES\u00cdDUOS GRUPO \u201cD\u201d, PARA ATENDER AS \u00c1REAS F\u00cdSICAS INTERNAS E EXTERNAS DA SEDE ADMINISTRATIVA, ALMOXARIFADO E ANEXO DA IMUNIZA\u00c7\u00c3O , REFERENTE A NOTA FISCAL N\u00ba 1569\/A PE\u00c7A 288, FLS 69, M\u00caS DE JULHO\/2024, CONFORME DESPACHO PE\u00c7A 302, CERTIFICADO POR: EDIMAR FERREIRA DA SILVA E WANDER POMPERMAYER, FORNECEDOR: KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS EIRELI, EMPENHO N\u00ba 2506\/2024, PROC. N\u00b0 00037032\/2023-97.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003703\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1366688,"numero":"0006567\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS EIRELI","documento":"84.555.564\/0001-80","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1366688","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1401083,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-29 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007224\/2024","valor":{"value":19213.12,"formatted":"19.213,12","brl":"R$ 19.213,12","extense":"dezenove mil duzentos e treze reais e doze centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-    CONTRATA\u00c7\u00c3O DE\nEMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SEVI\u00c7OS DE FORNECIMENTO DE\n\"REFEI\u00c7\u00d5ES PRAPARADAS E TRANSPORTADAS\", - BRASIL ALIMENTOS. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 44 E 43  EM PE\u00c7A 366 FOLHAS 04 E 13. CERTIFICADAS POR LEILA CRISTINA ALVES DE S\u00c1, MAT. 270380. FORNECEDOR: BRASIL PRESTADORA DE SERVI\u00c7OS   EMP. 2362\/2024. PROCESSO 00600-00003428\/2023-31.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000342\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1401083,"numero":"0007224\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BRASIL PRESTADORA DE SERVI\u00c7OS","documento":"30.261.269\/0001-92","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1401083","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1401249,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-29 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007225\/2024","valor":{"value":29887.08,"formatted":"29.887,08","brl":"R$ 29.887,08","extense":"vinte e nove mil oitocentos e oitenta e sete reais e oito centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-    CONTRATA\u00c7\u00c3O DE\nEMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SEVI\u00c7OS DE FORNECIMENTO DE\n\"REFEI\u00c7\u00d5ES PRAPARADAS E TRANSPORTADAS\", - BRASIL ALIMENTOS. REFERENTE A NOTA FISCAL 42  EM PE\u00c7A 366 FOLHAS 09. CERTIFICADA POR LEILA CRISTINA ALVES DE S\u00c1, MAT. 270380. FORNECEDOR: BRASIL PRESTADORA DE SERVI\u00c7OS.  EMP. 240\/2024. PROCESSO 00600-00003428\/2023-31.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000342\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1401249,"numero":"0007225\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BRASIL PRESTADORA DE SERVI\u00c7OS","documento":"30.261.269\/0001-92","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1401249","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1402674,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-03 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007277\/2024","valor":{"value":13045.55,"formatted":"13.045,55","brl":"R$ 13.045,55","extense":"treze mil e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM \u2013- AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA E HOSPITALAR. REFERENTE A NOTA FISCAL 1900920 EM PE\u00c7A 38 FOLHA 01. CERTIFICADA POR ANDRE GON\u00c7ALVES RODRIGUES, MAT. 1006134, FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA, MAT. 247644, JACKSON BREDA, MAT. 248311, JESSICA TRAJANO ALENCAR FERREIRA, MAT. 269680, JO\u00c3O VICTOR BATISTA SILVA MOREIRA, MAT. 280032, KARLA LEITE BRUNORO, MAT. 259920, THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA, MAT. 271578 E VICTOR BRUNO RODRIGUES DE LACERDA RAMALHO, MAT. 1007334. FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE. EMP. 2455\/2024. 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AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PENSO (CLOREXIDINA, SOLU\u00c7\u00c3O REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS), REF NOTA FISCAL 3.792 PE\u00c7A 51 PAG 02, CERTIFICADO: KID ANDRADE MOURA, SAIDE FELIX SEMEN J\u00daNIOR E ROSANGELA GOMES DURAN, FORNECEDOR:  IS 8 INTERNATIONAL LTDA, EMPENHO: 2093\/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N\u00b0:  00025776\/2024-40e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002577\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - 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AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PENSO (CLOREXIDINA, SOLU\u00c7\u00c3O REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS), REF NOTA FISCAL 3.792 PE\u00c7A 51 PAG 02, CERTIFICADO: KID ANDRADE MOURA, SAIDE FELIX SEMEN J\u00daNIOR E ROSANGELA GOMES DURAN, FORNECEDOR:  IS 8 INTERNATIONAL LTDA, EMPENHO: 2093\/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N\u00b0:  00025776\/2024-40e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002577\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - 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AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DA MARCA LEXMARK) NOTA FISCAL N\u00ba 718, SERIE 3, CERTIFICADOR: EDSON CARLOS ALENCAR, IASMIN ARA\u00daJO DE OLIVEIRA, PROCESSO 00029803-2024-53.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002980\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - 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REFERENTE A NOTA FISCAL 89849 EM PE\u00c7A 38 FOLHA 49. CERTIFICADA POR ANDRE GON\u00c7ALVES RODRIGUES, MAT. 1006134, FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA, MAT. 247644, JACKSON BREDA, MAT. 248311, JESSICA TRAJANO ALENCAR FERREIRA, MAT. 269680, JO\u00c3O VICTOR BATISTA SILVA MOREIRA, MAT. 280032, KARLA LEITE BRUNORO, MAT. 259920, THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA, MAT. 271578 E VICTOR BRUNO RODRIGUES DE LACERDA RAMALHO, MAT. 1007334. FORNECEDOR: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA. EMP. 2456\/2024. 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AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PENSO (CLOREXIDINA, SOLU\u00c7\u00c3O REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS), REF NOTA FISCAL 365.332 PE\u00c7A 35 PAG 01, CERTIFICADO: KID ANDRADE MOURA, SAIDE FELIX SEMEN J\u00daNIOR E ROSANGELA GOMES DURAN, FORNECEDOR:  IS 8 INTERNATIONAL LTDA, EMPENHO: 2094\/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N\u00b0:  00025776\/2024-40e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002577\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - 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REFERENTE AO M\u00caS DE JULHO\/2024 EM  PE\u00c7A 370 , FOLHAS 07 A 14  CERTIFICADA POR CARLOS ROBERTO RAMOS VLAXIO, MAT. 23060. FORNECEDOR: ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A. EMP. 1649\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 1363  EM  PE\u00c7A 263 , FOLHA 435. REFERENTE AO M\u00caS DE JUNHO\/2024  CERTIFICADA PORWANDER POMPERMAYER CARNEIRO, MAT. 299728. FORNECEDOR: MACHADO & PEGO.  EMP. 86\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 1363  EM  PE\u00c7A 263 , FOLHA 435. REFERENTE AO M\u00caS DE JUNHO\/2024  CERTIFICADA PORWANDER POMPERMAYER CARNEIRO, MAT. 299728. FORNECEDOR: MACHADO & PEGO.  EMP. 86\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 1363  EM  PE\u00c7A 263 , FOLHA 435. REFERENTE AO M\u00caS DE JUNHO\/2024  CERTIFICADA PORWANDER POMPERMAYER CARNEIRO, MAT. 299728. FORNECEDOR: MACHADO & PEGO.  EMP. 2145\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 1363  EM  PE\u00c7A 263 , FOLHA 435. REFERENTE AO M\u00caS DE JUNHO\/2024  CERTIFICADA PORWANDER POMPERMAYER CARNEIRO, MAT. 299728. FORNECEDOR: MACHADO & PEGO.  EMP. 2145\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 1577 EM PE\u00c7A 247 FOLHA 299\/300. CERTIFICADA POR CHRISTIANE OLIVEIRA DINIZ, MAT. 1002713, EVERSON DA SILVA VIEIRA, MAT. 269193,JONATAN CARVALHO DA SILVA, MAT. 270538,  KELLEN GEBER ORTIZ NEVES, MAT. 243180, LUCIANO DE LIMA MARTINS, MAT. 1003473, LUIZ CARLOS PAES DA MOTA, MAT. 62513, MARIO MARCELO VILLAR DA COSTA, MAT. 1001315, MAYARA APARECIDA SOUZA DA COSTA, MAT. 1001195, REBECA MARCELINO PEREIRA, MAT. 1003345, SHELTON ALISSON BOTELHO PEREIRA, MAT. 1002706, TAIANA JORGE DE ARA\u00daJO SILVA, MAT. 1005592 E TANIA MORGANA PEREIRA, MAT. 185910  E WANDCLIUCE MELO PINHEIRO, MAT. 277617.  FORNECEDOR: KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS LTDA.  EMP. 2440\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 1363  EM  PE\u00c7A 263 , FOLHA 435. REFERENTE AO M\u00caS DE JUNHO\/2024  CERTIFICADA PORWANDER POMPERMAYER CARNEIRO, MAT. 299728. FORNECEDOR: MACHADO & PEGO.  EMP. 2145\/2024. 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P. SANTOS. PROCESSO 00600-00003124\/2023-73.\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000312\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1403984,"numero":"0007363\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ELLO COMERCIO E SERVI\u00c7O DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O LTDA-ME","documento":"08.821.893\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1403984","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1404040,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-04 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007335\/2024","valor":{"value":35228.12,"formatted":"35.228,12","brl":"R$ 35.228,12","extense":"trinta e cinco mil duzentos e vinte e oito reais e doze centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DO EMPENHO N\u00ba704\/2024, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI\u00c7O DE F\u00cdSICA M\u00c9DICA PARA ELABORA\u00c7\u00c3O DOS LAUDOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS, LEVANTAMENTO RADIOM\u00c9TRICO E MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME NOTAS DE SERVI\u00c7OS N\u00ba8475, PE\u00c7A 173,  N\u00ba8521, PE\u00c7A 174, N\u00ba8580, PE\u00c7A 175, N\u00ba8649, PE\u00c7A 176. PROCESSO N\u00ba00600-00003558\/2023-73.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000355\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1404040,"numero":"0007335\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PRO SIGMA SERV DE PROTEC RADIO E FISICA MED LTDA","documento":"06.075.854\/0001-13","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1404040","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1404242,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007405\/2024","valor":{"value":53853.22,"formatted":"53.853,22","brl":"R$ 53.853,22","extense":"cinquenta e tr\u00eas mil oitocentos e cinquenta e tr\u00eas reais e vinte e dois centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS E VIGIL\u00c2NCIA E SEGURAN\u00c7A PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO,\nREFERENTE AO CONTRATO N\u00ba 04\/2024\/COJUSA\/PGM, NO PER\u00cdODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024  DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N\u00ba 698 DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR LEIRSON DA SILVA CARVALHO, PROCESSO 00600-00014315\/2024-41.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001431\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1404242,"numero":"0007405\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PROTE\u00c7\u00c3O M\u00c1XIMA VIGILANCIA E SEGURAN\u00c7A LTDA EPP","documento":"07.719.705\/0001-02","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1404242","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1404246,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007391\/2024","valor":{"value":12390.57,"formatted":"12.390,57","brl":"R$ 12.390,57","extense":"doze mil trezentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM \u2013- AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PENSO (CLOREXIDINA, SOLU\u00c7\u00c3O REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS). REFERENTE A NOTA FISCAL 6651 EM PE\u00c7A 91 FOLHA 04 . CERTIFICADA POR ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814 E FORNECEDOR: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP. EMP. 2084\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 238 EM PE\u00c7A 59 FOLHA 03. CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOREIRA, MAT. 103987, ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: LOPES E SOUZA SOLU\u00c7\u00d5ES INTEGRADAS LTDA.  EMP. 2390\/2024. 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REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 7594 E 7791 EM PE\u00c7A 92 FOLHAS 05\/06\/07. CERTIFICADA POR ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814 E FORNECEDOR: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES. EMP. 2088\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 18076 EM PE\u00c7A 46 FOLHA 01 . CERTIFICADA POR ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814 E FORNECEDOR: ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SA\u00daDE LTDA.  EMP. 2072\/2024. PROCESSO 00600-00025776\/2024-40.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002577\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"262100009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUND DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Aten\u00e7ao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar"},"pagamento":{"id":1404436,"numero":"0007379\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SA\u00daDE LTDA","documento":"14.646.435\/0001-12","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1404436","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1404457,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007401\/2024","valor":{"value":47770.66,"formatted":"47.770,66","brl":"R$ 47.770,66","extense":"quarenta e sete mil setecentos e setenta reais e sessenta e seis centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DO EMPENHO N\u00ba2392\/2024, PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECIBO DE  ALUGUEL  N\u00ba57, EMPRESA SAMUEL SILVA NEG\u00d3CIOS IMOBILI\u00c1RIOS, REFERENTE AO M\u00caS DE AGOSTO\/2024, PE\u00c7A 292. PROCESSO N\u00ba00600-00002741\/2023-51.\n\n\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000274\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1404457,"numero":"0007401\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"SAMUEL SILVA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA IM\u00d3VEI","documento":"10.443.171\/0001-49","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1404457","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1404478,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007403\/2024","valor":{"value":9800,"formatted":"9.800,00","brl":"R$ 9.800,00","extense":"nove mil oitocentos reais"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-   CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ASSSIT\u00caNCIA T\u00c9CNICA, MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PE\u00c7AS DOS ANALISADORES BIOQU\u00cdMICOS SINNOWA SX-160 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE PORTO VELHO\/RO. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 3114, 3115, 3116 E 3117 EM PE\u00c7A 277 FOLHAS DE 02 A 05. CERTIFICADA POR ALESSANDRA VIDAL BORGES, MAT. 1006192, FABIANE COSTA DA SILVA, MAT. 1004806, KATGEANE NEVES DA SILVA, MAT. 10005630,  MARCELO BRASIL DA SILVA, MAT. 89550 E NICETE BRUNA AZEVEDO MENDES. FORNECEDOR: NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTA\u00c7\u00d5ES LTDA - ME.  EMP. 266\/2024. PROCESSO 00600-0003340\/2023-19.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000334\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1404478,"numero":"0007403\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"NORTEM\u00c9DICA COM\u00c9RCIO E REP. 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CERTIFICADA POR LEIRSON DA SILVA CARVALHO, MAT. 87446 . FORNECEDOR: PROTE\u00c7\u00c3O M\u00c1XIMA VIGIL\u00c2NCIA E SEGURAN\u00c7A LTDA. EMP. 2627\/2024. PROCESSO 00600-00004463\/2023-77.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000446\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"260000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1404565,"numero":"0007434\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PROTE\u00c7\u00c3O M\u00c1XIMA VIGILANCIA E SEGURAN\u00c7A LTDA EPP","documento":"07.719.705\/0001-02","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1404565","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1404606,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007448\/2024","valor":{"value":1595.1,"formatted":"1.595,10","brl":"R$ 1.595,10","extense":"mil quinhentos e noventa e cinco reais e dez centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PROCESSO SEQUENCIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO N\u00ba 08.00389\/2018 - CONTRATO N\u00ba 18,19 e 20\/PGM\/2019 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PE\u00c7AS E ASSISTENCIA 24 HORAS EXECUTADAS DE FORMA CONTINUA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS N\u00b0 1356, PE\u00c7AS 560, CERTIFICADAS POR CHISTIANE OLIVEIRA  DINIZ E MARIA JOSE BISPO DE ALMEIDA, PROCESSO N\u00b0 00003050\/2023-75","processo":{"ano":2024,"numero":"0000305\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1404606,"numero":"0007448\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MACHADO & PEGO LTDA-ME","documento":"12.004.603\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1404606","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1370730,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-14 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006613\/2024","valor":{"value":18557.25,"formatted":"18.557,25","brl":"R$ 18.557,25","extense":"dezoito mil quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-  AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPOS COM CED\u00caNCIAEM COMODATO DAS BOMBAS DE INFUS\u00c3O. REFERENTE A NOTA FISCAL 18212 EM  PE\u00c7A 22 , FOLHA 03  CERTIFICADA PORROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SA\u00daDE LTDA.  EMP. 2043\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 18212 EM  PE\u00c7A 22 , FOLHA 03  CERTIFICADA PORROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SA\u00daDE LTDA.  EMP. 2043\/2024. PROCESSO 00600-00028906\/2024-04.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002890\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1370734,"numero":"0006613\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SA\u00daDE LTDA","documento":"14.646.435\/0001-12","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1370734","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1370752,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-14 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006613\/2024","valor":{"value":18557.25,"formatted":"18.557,25","brl":"R$ 18.557,25","extense":"dezoito mil quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-  AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPOS COM CED\u00caNCIAEM COMODATO DAS BOMBAS DE INFUS\u00c3O. REFERENTE A NOTA FISCAL 18212 EM  PE\u00c7A 22 , FOLHA 03  CERTIFICADA PORROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SA\u00daDE LTDA.  EMP. 2043\/2024. PROCESSO 00600-00028906\/2024-04.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002890\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1370752,"numero":"0006613\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SA\u00daDE LTDA","documento":"14.646.435\/0001-12","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1370752","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1404711,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007450\/2024","valor":{"value":596.32,"formatted":"596,32","brl":"R$ 596,32","extense":"quinhentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PROCESSO SEQUENCIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO N\u00ba 08.00389\/2018 - CONTRATO N\u00ba 18,19 e 20\/PGM\/2019 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PE\u00c7AS E ASSISTENCIA 24 HORAS EXECUTADAS DE FORMA CONTINUA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS N\u00b0 925,  PE\u00c7AS 562, PG. 42, CERTIFICADAS POR CHISTIANE OLIVEIRA  DINIZ E MARIA JOSE BISPO DE ALMEIDA, PROCESSO N\u00b0 00003050\/2023-75","processo":{"ano":2024,"numero":"0000305\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - 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CONTRATO N\u00ba 18,19 e 20\/PGM\/2019 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PE\u00c7AS E ASSISTENCIA 24 HORAS EXECUTADAS DE FORMA CONTINUA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS N\u00b0 3095,  PE\u00c7AS 563, PG. 5, CERTIFICADAS POR CHISTIANE OLIVEIRA  DINIZ E MARIA JOSE BISPO DE ALMEIDA, PROCESSO N\u00b0 00003050\/2023-75","processo":{"ano":2024,"numero":"0000305\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1404789,"numero":"0007451\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"NORTEM\u00c9DICA COM\u00c9RCIO E REP. LTDA-ME","documento":"06.253.085\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1404789","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1404869,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007463\/2024","valor":{"value":715.37,"formatted":"715,37","brl":"R$ 715,37","extense":"setecentos e quinze reais e trinta e sete centavos"},"historico":"BAIXA PARA REGULARIZA\u00c7\u00c3O DA LIQUIDA\u00c7\u00c3O DEVOLU\u00c7\u00c3O DE RECURSO REMANESCENTE REFERENTE A PROPOSTA 11155.7650001-13-033 A QUAL TINHA O OBJETIVO DA AMPLIA\u00c7\u00c3O DE AMBI\u00caNCIA NO HOSPITAL MATERNIDADE M\u00c3E ESPERAN\u00c7A, CONFORME OF\u00cdCIO INTERNO N\u00b0. 88\/2024 \u2013 DICON\/SEMUSA, eDOC 92757D5C PE\u00c7A 01, DOCUMENTO EXTRA N\u00b0. 101\/2024 \u2013 DICON\/SEMUSA, eDOC E2C507D5 PE\u00c7A 02, DESPACHO N\u00b0. 161\/2024 \u2013 DA\/SEMUSA, eDOC DA91DA3A PE\u00c7A 03 E DESPACHO N\u00b0. 60\/2024 \u2013 DICON\/SEMUSA, Edoc C96EEEA3 PE\u00c7A 04, CONFORME CEO N\u00b0 997\/2024, PROCESSO 000600-00040691\/2024-91.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004069\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":null,"fonte_recurso":"260100000000 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o na Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1404869,"numero":"0007463\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA SAUDE","documento":"00.394.544\/0127-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1404869","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1404883,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-11 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007462\/2024","valor":{"value":6044.39,"formatted":"6.044,39","brl":"R$ 6.044,39","extense":"seis mil e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesas com Devolu\u00e7\u00e3o do saldo  remanescente referente a proposta 11155.7650001-13.032 a qual tinha o objetivo da amplia\u00e7\u00e3o da unidade neonatal-UTIN no Hospital maternidade M\u00e3e Esperan\u00e7a, processo n\u00b0 000040174\/2024-68.\n\nBAIXA DE PAGAMENTO FEITA NO AUTO ATENDIMENTO DIA 27\/08\/2024 NA CONTA 10338-1.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004071\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":null,"fonte_recurso":"260100000000 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o na Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1404883,"numero":"0007462\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA SAUDE","documento":"00.394.544\/0127-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1404883","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1405458,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-11 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007506\/2024","valor":{"value":12763.02,"formatted":"12.763,02","brl":"R$ 12.763,02","extense":"doze mil setecentos e sessenta e tr\u00eas reais e dois centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013- Contrata\u00e7\u00e3o de Empresa Especializada para Presta\u00e7\u00e3o de Servi\u00e7os de Reforma e Amplia\u00e7\u00e3o na Unidade de Sa\u00fade Policl\u00ednica Rafael Vaz e Silva | Douglas e CIA Sociedade LTDA | Prazo de vig\u00eancia: 01\/07\/2025 | Prazo de execu\u00e7\u00e3o: 01\/07\/2025. REFERENTE A NOTA FISCAL 227 EM PE\u00c7A 336 FOLHA 01 REFERENTE AO REAJUSTE PROPORCIONAL DO  1\u00b0, 2\u00ba E  3\u00b0 TERMO ADITIVO. CERTIFICADA POR ERONILDO GOMES DOS SANTOS, MAT. 583783. FORNECEDOR: DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA.  EMP. 2655\/2024. PROCESSO 00600-000016181\/2023-12.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001618\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1405458,"numero":"0007506\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA","documento":"22.740.397\/0001-90","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1405458","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1405653,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-12 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007572\/2024","valor":{"value":25899.83,"formatted":"25.899,83","brl":"R$ 25.899,83","extense":"vinte e cinco mil oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e tr\u00eas centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM: Termo aditivo aos Contratos n\u00b0 047\/PGM\/2019, PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS T\u00c9CNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS M\u00c9DICO-HOSPITALARES COM FORNECIMENTO DE PE\u00c7AS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE \u2013SEMUSA, NOTA FISCAL N\u00ba 1372, VALOR DE R$ 27.075,93, PROCESSO 00600-00002852\/2023-68.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000285\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1405653,"numero":"0007572\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MACHADO & PEGO LTDA-ME","documento":"12.004.603\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1405653","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1371397,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006621\/2024","valor":{"value":20020,"formatted":"20.020,00","brl":"R$ 20.020,00","extense":"vinte mil e vinte reais"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-  PROCESSO SEQUENCIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO N\u00ba 08.00411\/2018 - CONTRATO N\u00ba 047 E 48\/PGM\/2019 - EMPRESA MACHADO & PEGO LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL 926  EM  PE\u00c7A 263 , FOLHA 437. REFERENTE AO M\u00caS DE JUNHO\/2024  CERTIFICADA PORWANDER POMPERMAYER CARNEIRO, MAT. 299728. FORNECEDOR: MACHADO & PEGO.  EMP. 86\/2024. PROCESSO 00600-00002852\/2023-68.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000285\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1371397,"numero":"0006621\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MACHADO & PEGO LTDA-ME","documento":"12.004.603\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1371397","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1371398,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006621\/2024","valor":{"value":20020,"formatted":"20.020,00","brl":"R$ 20.020,00","extense":"vinte mil e vinte reais"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-  PROCESSO SEQUENCIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO N\u00ba 08.00411\/2018 - CONTRATO N\u00ba 047 E 48\/PGM\/2019 - EMPRESA MACHADO & PEGO LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL 926  EM  PE\u00c7A 263 , FOLHA 437. REFERENTE AO M\u00caS DE JUNHO\/2024  CERTIFICADA PORWANDER POMPERMAYER CARNEIRO, MAT. 299728. FORNECEDOR: MACHADO & PEGO.  EMP. 86\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 926  EM  PE\u00c7A 263 , FOLHA 437. REFERENTE AO M\u00caS DE JUNHO\/2024  CERTIFICADA PORWANDER POMPERMAYER CARNEIRO, MAT. 299728. FORNECEDOR: MACHADO & PEGO.  EMP. 86\/2024. PROCESSO 00600-00002852\/2023-68.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000285\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1371420,"numero":"0006621\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MACHADO & PEGO LTDA-ME","documento":"12.004.603\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1371420","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1372997,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-16 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006636\/2024","valor":{"value":11721.23,"formatted":"11.721,23","brl":"R$ 11.721,23","extense":"onze mil setecentos e vinte e um reais e vinte e tr\u00eas centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DO EMPENHO N\u00ba1375\/2024, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENS\u00c3O GRUPO B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SA\u00daDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE-SEMUSA, REFERENCIA M\u00caS DE JUNHO\/2024, NOTA FATURAS N\u00ba002.032.726 E 001.985.798, PE\u00c7A 359 PAGINAS 03-04. 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MEDIANTE A ADES\u00c3O A ATA DE SRP N\u00ba 099\/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL 1104  EM  PE\u00c7A 96 , FOLHA 2 . CERTIFICADA JOSE RAMOS GOMES, MAT. 16776, LEODEG\u00c1RIO NUNES DE OLIVEIRA, MAT. 108862 E RAMON MOTA DE OLIVEIRA, MAT. 244020. FORNECEDOR: LEND\u00c1RIO COM\u00c9RCIO DE EQUIPAMENTS EL\u00c9TRICOS EIRELI.  EMP. 1047\/2024. 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MEDIANTE A ADES\u00c3O A ATA DE SRP N\u00ba 099\/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL 1105  EM  PE\u00c7A 96 , FOLHA 3 . CERTIFICADA JOSE RAMOS GOMES, MAT. 16776, LEODEG\u00c1RIO NUNES DE OLIVEIRA, MAT. 108862 E RAMON MOTA DE OLIVEIRA, MAT. 244020. FORNECEDOR: LEND\u00c1RIO COM\u00c9RCIO DE EQUIPAMENTS EL\u00c9TRICOS EIRELI.  EMP. 1051\/2024. PROCESSO 00600-00051052\/2023-71.","processo":{"ano":2024,"numero":"0005105\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"150000150016 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE-EMENDA VEREADOR 16"},"pagamento":{"id":1374601,"numero":"0006716\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA","documento":"34.073.854\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1374601","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1374730,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-20 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006728\/2024","valor":{"value":160.32,"formatted":"160,32","brl":"R$ 160,32","extense":"cento e sessenta reais e trinta e dois centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-  Aquisi\u00e7\u00e3o de \u00c1gua Mineral atrav\u00e9s de ades\u00e3o a ata de registro de pre\u00e7o n\u00ba 9\/2024 - SUPEL\/RO.  REFERENTE A NOTA FISCAL 9049  EM  PE\u00c7A 71, FOLHA 02 . CERTIFICADA SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814 E , SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: STAR COMERCIO LTDA.  EMP. 2468\/2024. PROCESSO 00600-00028912\/2024-53.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002891\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1374730,"numero":"0006728\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"Star Comercio LTDA","documento":"05.252.941\/0001-36","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1374730","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1374847,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006721\/2024","valor":{"value":34919.47,"formatted":"34.919,47","brl":"R$ 34.919,47","extense":"trinta e quatro mil novecentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DO EMPENHO N\u00ba2153\/2024, PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FORNCEIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, MES DE JULHO\/2024, CONFORME NOTA DE SERVI\u00c7O N\u00ba2379697, PE\u00c7A 198 PAGINA N\u00ba49, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR EVELY DOS SANTOS SURITA DE AMARAL, RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA, ERCIR RODRIGUES SILVA E LUCAS VICENTE UCHOA CARVALHO DE ARAUJO. PROCESSO N\u00ba00600-00037343\/2023-56.\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0003734\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1374847,"numero":"0006721\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","documento":"05.340.639\/0001-30","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1374847","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1374930,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006711\/2024","valor":{"value":16620.01,"formatted":"16.620,01","brl":"R$ 16.620,01","extense":"dezesseis mil seiscentos e vinte reais e um centavo"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM a finalidade de contratar servi\u00e7os de tratamento de \u00e1gua e esgoto - CAERD, REFERENTE  AS FATURAS PE\u00c7A 323, FLS 02 A 09, M\u00caS DE AGOSTO\/2024, CONFORME DESPACHO PE\u00c7A 328, CERTIFICADO POR: Carlos Roberto Ramos Vlaxio, FORNECEDOR: CAERD, EMPENHO N\u00ba 1755\/2024, PROC. N\u00b0 0005926\/2023-18.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000592\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1374930,"numero":"0006711\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA","documento":"05.914.254\/0001-39","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1374930","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1386769,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006793\/2024","valor":{"value":32701.21,"formatted":"32.701,21","brl":"R$ 32.701,21","extense":"trinta e dois mil setecentos e um reais e vinte e um centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM \u2013-   CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE FORNECIMENTO DE REFEI\u00c7\u00d5ES PREPARADAS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESA, ALMO\u00c7O E JANTAR, A SEREM SERVIDAS POR MEIO DE SISTEMA \u201cSELF-SERVICE. REFERENTE A NOTA FISCAL 1138 EM PE\u00c7A 384, FOLHA 08 CERTIFICADA POR ELAINE CRISTINA DOS SANTOS LIMA, MAT. 271528. FORNECEDOR: ELLO COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7O DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O LTDA EPP. EMP. 1389\/2024. 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REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 1137, 1139, 1140, 1141 EM PE\u00c7A 384, FOLHA 04, 12, 16E 20 CERTIFICADA POR ELAINE CRISTINA DOS SANTOS LIMA, MAT. 271528. FORNECEDOR: ELLO COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7O DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O LTDA EPP. EMP. 2653\/2024. PROCESSO 00600-00003124\/2023-73.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000312\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1392267,"numero":"0006794\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ELLO COMERCIO E SERVI\u00c7O DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O LTDA-ME","documento":"08.821.893\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1392267","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1398402,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006812\/2024","valor":{"value":75340.68,"formatted":"75.340,68","brl":"R$ 75.340,68","extense":"setenta e cinco mil trezentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesas com presta\u00e7\u00e3o de  servi\u00e7os\nm\u00e9dicos, e que tenham habilita\u00e7\u00e3o para o exerc\u00edcio das fun\u00e7\u00f5es previstas no edital, para atua\u00e7\u00e3o nas unidades de sa\u00fade, no \u00e2mbito da rede p\u00fablica de sa\u00fade municipal, vinculadas \u00e0 Secretaria Municipal de Sa\u00fade de Porto Velho\/RO, em conformidade com a Lei n\u00ba 3.054, de 28 de junho de 2023 altera\u00e7\u00f5es. referente a Notas Fiscais n\u00ba 1472 devidamente certificado por Cristiane Oliveira Diniz, Lidiane Cavalcante da Costa, PROCESSO 00600-00028149\/2023-80","processo":{"ano":2024,"numero":"0002814\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA\u00c7\u00c3O","plano_conta":"33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA\u00c7\u00c3O","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1398402,"numero":"0006812\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MEDICANDO SERVI\u00c7OS MEDICOS LTDA","documento":"21.474.357\/0001-81","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1398402","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1398435,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006835\/2024","valor":{"value":182553.11,"formatted":"182.553,11","brl":"R$ 182.553,11","extense":"cento e oitenta e dois mil quinhentos e cinquenta e tr\u00eas reais e onze centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DO EMPENHO N\u00ba2627\/2024, PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE VIGILANCIA E SEGURAN\u00c7A PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DUIRNO E NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL N\u00ba6887, PE\u00c7A 768 PAGINA 234, LEIRSON DA SILVA CARVALHO E WANDER POMPERMAYER. PROCESSO N\u00ba00600-00004463\/2023-77.\n\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000446\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"260000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - 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SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA\u00c7\u00c3O","plano_conta":"33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA\u00c7\u00c3O","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1398904,"numero":"0006811\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MEDICANDO SERVI\u00c7OS MEDICOS LTDA","documento":"21.474.357\/0001-81","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1398904","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1398927,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006813\/2024","valor":{"value":355151.7,"formatted":"355.151,70","brl":"R$ 355.151,70","extense":"trezentos e cinquenta e cinco mil cento e cinquenta e um reais e setenta centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesas com presta\u00e7\u00e3o de  servi\u00e7os\nm\u00e9dicos, e que tenham habilita\u00e7\u00e3o para o exerc\u00edcio das fun\u00e7\u00f5es previstas no edital, para atua\u00e7\u00e3o nas unidades de sa\u00fade, no \u00e2mbito da rede p\u00fablica de sa\u00fade municipal, vinculadas \u00e0 Secretaria Municipal de Sa\u00fade de Porto Velho\/RO, em conformidade com a Lei n\u00ba 3.054, de 28 de junho de 2023 altera\u00e7\u00f5es. referente a Notas Fiscais n\u00ba 15 e 17 devidamente certificado por Leila Cristina Alves de S\u00e1, Sandra Ferreira de Souza, PROCESSO 00600-00028149\/2023-80","processo":{"ano":2024,"numero":"0002814\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - 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CONFORME  CONFORME NOTA FISCAIS N\u00ba 7 E 8 DE ACORDO COM O DESPACHO PE\u00c7A N\u00ba 513 DEVIDAMENTE CERTIFICADOPOR EDGAR J.F. TAPIA, ELMA MOGNA, VERIDIANA DA \n C. P. SANTOS PROCESSO 00600.00028149\/2023-80","processo":{"ano":2024,"numero":"0002814\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA\u00c7\u00c3O","plano_conta":"33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA\u00c7\u00c3O","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1399023,"numero":"0006819\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MITTEL SA","documento":"27.229.900\/0001-61","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1399023","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1399163,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006810\/2024","valor":{"value":494567.8,"formatted":"494.567,80","brl":"R$ 494.567,80","extense":"quatrocentos e noventa e quatro mil quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesas com presta\u00e7\u00e3o de  servi\u00e7os\nm\u00e9dicos, e que tenham habilita\u00e7\u00e3o para o exerc\u00edcio das fun\u00e7\u00f5es previstas no edital, para atua\u00e7\u00e3o nas unidades de sa\u00fade, no \u00e2mbito da rede p\u00fablica de sa\u00fade municipal, vinculadas \u00e0 Secretaria Municipal de Sa\u00fade de Porto Velho\/RO, em conformidade com a Lei n\u00ba 3.054, de 28 de junho de 2023 altera\u00e7\u00f5es. referente a Notas Fiscais n\u00ba 2472 e 2471 devidamente certificado por Leila Cristina Alves de S\u00e1, Sandra Ferreira de Souza, PROCESSO 00600-00028149\/2023-80\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0002814\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA\u00c7\u00c3O","plano_conta":"33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA\u00c7\u00c3O","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1399163,"numero":"0006810\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"LIFECARE EXCELENCIA S\/A","documento":"19.352.206\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1399163","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1399247,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-26 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006826\/2024","valor":{"value":141241.56,"formatted":"141.241,56","brl":"R$ 141.241,56","extense":"cento e quarenta e um mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS E VIGIL\u00c2NCIA E SEGURAN\u00c7A PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO, REFERENTE AOS CONTRATOS N\u00ba 017\/PGM\/2019, 018\/PGM\/2019, 019\/PGM\/2019 E020\/PGM\/2019,  NOTA FISCAL 5371 (PE\u00c7A 767, P\u00c1G 239), CONFORME DESPACHO PE\u00c7A 780, PROCESSO 00600-0004463\/2023-77.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000446\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"260000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1399247,"numero":"0006826\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA","documento":"02.050.778\/0001-30","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1399247","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1399393,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006809\/2024","valor":{"value":218329.78,"formatted":"218.329,78","brl":"R$ 218.329,78","extense":"duzentos e dezoito mil trezentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesas com presta\u00e7\u00e3o de  servi\u00e7os\nm\u00e9dicos, e que tenham habilita\u00e7\u00e3o para o exerc\u00edcio das fun\u00e7\u00f5es previstas no edital, para atua\u00e7\u00e3o nas unidades de sa\u00fade, no \u00e2mbito da rede p\u00fablica de sa\u00fade municipal, vinculadas \u00e0 Secretaria Municipal de Sa\u00fade de Porto Velho\/RO, em conformidade com a Lei n\u00ba 3.054, de 28 de junho de 2023 altera\u00e7\u00f5es. referente a Notas Fiscais n\u00ba 1068 devidamente certificado por Everson da silva Vieira e Marta  Maria Cavalcante  de Souza, PROCESSO 00600-00028149\/2023-80","processo":{"ano":2024,"numero":"0002814\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA\u00c7\u00c3O","plano_conta":"33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA\u00c7\u00c3O","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1399393,"numero":"0006809\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BOAS NOVAS GESTAO DE SAUDE LTDA","documento":"44.568.747\/0001-16","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1399393","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1399506,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007156\/2024","valor":{"value":217144.28,"formatted":"217.144,28","brl":"R$ 217.144,28","extense":"duzentos e dezessete mil cento e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A Contrata\u00e7\u00e3o de Credenciados que atuem na presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7o de atendimento m\u00e9dico especializado ambulatorial e cir\u00fargico nas \u00e1reas de cirurgias ginecol\u00f3gicas e cirurgia geral, de forma complementar, em especial aquelas com demanda reprimida para atendimento da fila de espera do Sistema de Regula\u00e7\u00e3o, conforme procedimentos descritos na Tabela de Procedimentos do Sistema \u00danico de Sa\u00fade SUS, visando atender as necessidades da SEMUSA, REFERENTE A NOTA FISCAL N\u00ba 50320 PE\u00c7A 79, FLS 01, M\u00caS DE JUNHO\/2024, CONFORME DESPACHO PE\u00c7A 84, CERTIFICADO POR: Alba Cristina Bezerra Hermando e Maria Alzenir Sousa Da Silva, FORNECEDOR: SANTA MARCELINA, EMPENHO N\u00ba 1253\/2024, PROC. N\u00b0 00002396\/2024-37.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000239\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1399506,"numero":"0007156\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA","documento":"60.742.616\/0002-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1399506","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1021468,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006504\/2024","valor":{"value":47770.66,"formatted":"47.770,66","brl":"R$ 47.770,66","extense":"quarenta e sete mil setecentos e setenta reais e sessenta e seis centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013- - LOCA\u00c7\u00c3O DE IMOVEL PARA ATENDER O ALMOXARIFADO - SAMUEL SILVA. REFERENTE AO RECIBO DE ALUGUEL N\u00b0 56. REFERENTE AO M\u00caS DE JULHO\/2024 EM PE\u00c7A 276 , FOLHA 01  CERTIFICADA POR ELVISON GOMES FERREIRA, MAT. 1005021 E GEISON FELIPE COSTA DA SILVA, MAT. 245747.  FORNECEDOR: SAMUEL SILVA NEG\u00d3CIOS IMOBILI\u00c1RIOS. EMP. 2392\/2024. PROCESSO 00600-00002741\/2024-81.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000274\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1021468,"numero":"0006504\/2024","tipo":"Or\u00c3\u00a7ament\u00c3\u00a1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"SAMUEL SILVA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA IM\u00d3VEI","documento":"10.443.171\/0001-49","tipo":"Jur\u00c3\u00addica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1021468","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1021554,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-12 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006530\/2024","valor":{"value":72582.91,"formatted":"72.582,91","brl":"R$ 72.582,91","extense":"setenta e dois mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DO EMPENHO N\u00ba240\/2024, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE FORNECIMENTO DE REFEI\u00c7OES PREPARADAS E TRANSPORTADAS COMPREENDENDO DESEJUM, ALMO\u00c7O, LANCHE, JANTAR E CEIA, CONFORME NOTA FISCAL N\u00ba 39, 41 E 40, PE\u00c7AS 347, PAGINAS 3, 8 E 13, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR LEILA C. ALVES DE S\u00c1. PROCESSO N\u00ba00600-00003428\/2023-31.\n\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000342\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":1021554,"numero":"0006530\/2024","tipo":"Or\u00c3\u00a7ament\u00c3\u00a1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BRASIL PRESTADORA DE SERVI\u00c7OS","documento":"30.261.269\/0001-92","tipo":"Jur\u00c3\u00addica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1021554","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1022108,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006493\/2024","valor":{"value":28575.18,"formatted":"28.575,18","brl":"R$ 28.575,18","extense":"vinte e oito mil quinhentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013- AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS INJET\u00c1VEIS II (DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA +FRUTOSE + GLICOSE, DIPIRONA S\u00d3DICA 500 MG\/ML\u2026) REFERENTE A NOTA FISCAL 201177 EM PE\u00c7A 27 FOLHA 20\/21.  CERTIFICADA ANILSON NASCIMENTO SANTOS, MAT. 84468, CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA, MAT. 41476, FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA, MAT. 247644, HELDER JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, MAT. 247305, JO\u00c3O VICTOR BATISTA SILVA MOREIRA, MAT. 280032, KARLA LEITE BRUNORO, MAT. 259920 E MARIA GORETE DE AMORIM ROCHA, MAT. 171860,   FORNECEDOR: UNI HOSPITALAR LTDA. EMP. 1814\/2024. PROCESSO 00600-00020964\/2024-81.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000108\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"262100009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUND DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Aten\u00e7ao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar"},"pagamento":{"id":1022108,"numero":"0006493\/2024","tipo":"Or\u00c3\u00a7ament\u00c3\u00a1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"UNI HOSPITALAR LTDA","documento":"07.484.373\/0001-24","tipo":"Jur\u00c3\u00addica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1022108","created_at":null,"updated_at":null},{"id":898327,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-09 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006478\/2024","valor":{"value":7095.42,"formatted":"7.095,42","brl":"R$ 7.095,42","extense":"sete mil e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013- AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEUS E C\u00c2MARAS DE AR PARA VE\u00cdCULOS LEVES. REFERENTE A NOTA FISCAL 23783 EM PE\u00c7A 64 FOLHA 01.  CERTIFICADA POR ADAILSON JOSE DO CARMO GON\u00c7ALVES, MAT. 116683  E RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA, MAT. 107533   FORNECEDOR: ZEUS COMERCIAL LTDA  EMP. 1011\/2024. PROCESSO 00600-0008256\/2024-72.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000825\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"pagamento":{"id":898327,"numero":"0006478\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ZEUS COMERCIAL LTDA","documento":"34.840.358\/0001-44","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/898327","created_at":null,"updated_at":null}],"liquidacoes":[{"id":1366457,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003366\/2024","valor":{"value":3818.69,"formatted":"3.818,69","brl":"R$ 3.818,69","extense":"tr\u00eas mil oitocentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-  PROCESSO SEQUENCIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO N\u00ba 08.00411\/2018 - CONTRATO N\u00ba 047 E 48\/PGM\/2019 - EMPRESA MACHADO & PEGO LTDA. REFERENTE A NOTA FISCAL 1363  EM  PE\u00c7A 263 , FOLHA 435. REFERENTE AO M\u00caS DE JUNHO\/2024  CERTIFICADA PORWANDER POMPERMAYER CARNEIRO, MAT. 299728. FORNECEDOR: MACHADO & PEGO.  EMP. 2145\/2024. PROCESSO 00600-00002852\/2023-68.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000285\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1366457,"numero":"0003366\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MACHADO & PEGO LTDA-ME","documento":"12.004.603\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1366457"},{"id":1399943,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-30 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003691\/2024","valor":{"value":6626.79,"formatted":"6.626,79","brl":"R$ 6.626,79","extense":"seis mil seiscentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-   AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PENSO (CLOREXIDINA, SOLU\u00c7\u00c3O REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS). REFERENTE A NOTA FISCAL 18076 EM PE\u00c7A 46 FOLHA 01 . CERTIFICADA POR ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814 E FORNECEDOR: ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SA\u00daDE LTDA.  EMP. 2072\/2024. 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AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DA MARCA LEXMARK) NOTA FISCAL N\u00ba 718, SERIE 3, CERTIFICADOR: EDSON CARLOS ALENCAR, IASMIN ARA\u00daJO DE OLIVEIRA, PROCESSO 00029803-2024-53.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002980\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - 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SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"262100009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUND DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Aten\u00e7ao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar"},"liquidacao":{"id":1400477,"numero":"0003684\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"INOVAMED HOSPITALAR LTDA","documento":"12.889.035\/0001-02","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1400477"},{"id":1400511,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-30 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003692\/2024","valor":{"value":6626.79,"formatted":"6.626,79","brl":"R$ 6.626,79","extense":"seis mil seiscentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-   AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PENSO (CLOREXIDINA, SOLU\u00c7\u00c3O REVITALIZADOR DE INSTRUMENTAIS). REFERENTE A NOTA FISCAL 18078 EM PE\u00c7A 89 FOLHA 02 . CERTIFICADA POR ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814 E FORNECEDOR: ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SA\u00daDE LTDA.  EMP. 2053\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 1363  EM  PE\u00c7A 263 , FOLHA 435. REFERENTE AO M\u00caS DE JUNHO\/2024  CERTIFICADA PORWANDER POMPERMAYER CARNEIRO, MAT. 299728. FORNECEDOR: MACHADO & PEGO.  EMP. 86\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 926  EM  PE\u00c7A 263 , FOLHA 437. REFERENTE AO M\u00caS DE JUNHO\/2024  CERTIFICADA PORWANDER POMPERMAYER CARNEIRO, MAT. 299728. FORNECEDOR: MACHADO & PEGO.  EMP. 86\/2024. 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CERTIFICADA POR ANDRE GON\u00c7ALVES RODRIGUES, MAT. 1006134, FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA, MAT. 247644, JACKSON BREDA, MAT. 248311, JESSICA TRAJANO ALENCAR FERREIRA, MAT. 269680, JO\u00c3O VICTOR BATISTA SILVA MOREIRA, MAT. 280032, KARLA LEITE BRUNORO, MAT. 259920, THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA, MAT. 271578 E VICTOR BRUNO RODRIGUES DE LACERDA RAMALHO, MAT. 1007334. FORNECEDOR: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA. EMP. 2456\/2024. 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REFERENTE AS NOTAS FISCAIS7598 E  7790 EM PE\u00c7A 92 FOLHA 02\/03\/04. CERTIFICADAS POR ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814 E FORNECEDOR: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES. EMP. 2087\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 6651 EM PE\u00c7A 91 FOLHA 04 . CERTIFICADA POR ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814 E FORNECEDOR: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP. EMP. 2084\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 6650 EM PE\u00c7A 91 FOLHA 03 . CERTIFICADA POR ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814 E FORNECEDOR: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI EPP. EMP. 2085\/2024. 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CERTIFICADA POR ANDRE GON\u00c7ALVES RODRIGUES, MAT. 1006134, FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA, MAT. 247644, JACKSON BREDA, MAT. 248311, JESSICA TRAJANO ALENCAR FERREIRA, MAT. 269680, JO\u00c3O VICTOR BATISTA SILVA MOREIRA, MAT. 280032, KARLA LEITE BRUNORO, MAT. 259920, THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA, MAT. 271578 E VICTOR BRUNO RODRIGUES DE LACERDA RAMALHO, MAT. 1007334. FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE. EMP. 2455\/2024. 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M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: MAIO. REFERENTE A NOTA FISCAL 3411 EM PE\u00c7A 241 FOLHA 116 . CERTIFICADA POR EDIMAR FERREIRA DA SILVA, MAT. 485517. FORNECEDOR: M.R.D PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS - ME.  EMP. 310\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 1577 EM PE\u00c7A 247 FOLHA 299\/300. CERTIFICADA POR CHRISTIANE OLIVEIRA DINIZ, MAT. 1002713, EVERSON DA SILVA VIEIRA, MAT. 269193,JONATAN CARVALHO DA SILVA, MAT. 270538,  KELLEN GEBER ORTIZ NEVES, MAT. 243180, LUCIANO DE LIMA MARTINS, MAT. 1003473, LUIZ CARLOS PAES DA MOTA, MAT. 62513, MARIO MARCELO VILLAR DA COSTA, MAT. 1001315, MAYARA APARECIDA SOUZA DA COSTA, MAT. 1001195, REBECA MARCELINO PEREIRA, MAT. 1003345, SHELTON ALISSON BOTELHO PEREIRA, MAT. 1002706, TAIANA JORGE DE ARA\u00daJO SILVA, MAT. 1005592 E TANIA MORGANA PEREIRA, MAT. 185910  E WANDCLIUCE MELO PINHEIRO, MAT. 277617.  FORNECEDOR: KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS LTDA.  EMP. 2440\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 1576 EM PE\u00c7A 247 FOLHA 297\/298 . CERTIFICADA POR CHRISTIANE OLIVEIRA DINIZ, MAT. 1002713, EVERSON DA SILVA VIEIRA, MAT. 269193,JONATAN CARVALHO DA SILVA, MAT. 270538,  KELLEN GEBER ORTIZ NEVES, MAT. 243180, LUCIANO DE LIMA MARTINS, MAT. 1003473, LUIZ CARLOS PAES DA MOTA, MAT. 62513, MARIO MARCELO VILLAR DA COSTA, MAT. 1001315, MAYARA APARECIDA SOUZA DA COSTA, MAT. 1001195, REBECA MARCELINO PEREIRA, MAT. 1003345, SHELTON ALISSON BOTELHO PEREIRA, MAT. 1002706, TAIANA JORGE DE ARA\u00daJO SILVA, MAT. 1005592 E TANIA MORGANA PEREIRA, MAT. 185910  E WANDCLIUCE MELO PINHEIRO, MAT. 277617.  FORNECEDOR: KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS LTDA.  EMP. 2441\/2024. PROCESSO 00600-00011534\/2023-98.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001153\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1402767,"numero":"0003743\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS EIRELI","documento":"84.555.564\/0001-80","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1402767"},{"id":1402953,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-05 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003740\/2024","valor":{"value":264017.38,"formatted":"264.017,38","brl":"R$ 264.017,38","extense":"duzentos e sessenta e quatro mil e dezessete reais e trinta e oito centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DO EMPENHO N\u00ba2653\/2024, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA  ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE FORNECIMENTO DE REFEI\u00c7\u00d5ES PREAPARADA PREPONDERANTEMENTE PAR EMPRESA, ALMO\u00c7O E JANTAR, A SEREM SERVIDAS POR MEIO DE SISTEMA SELF-SERVICE, M\u00ca DE AGOSTO\/2024, NOTA FISCAL N\u00ba1152, PE\u00c7A 409 P\u00c1G 04, NOTA FISCAL N\u00ba1153, PE\u00c7A 409 P\u00c1G. 09, NOTA FISCAL N\u00ba1154, PE\u00c7A 409 P\u00c1G. 13,  NOTA FISCAL N\u00ba1155, PE\u00c7A 409 P\u00c1G. 17 E NOTA FISCAL N\u00ba1156 PE\u00c7A 409 P\u00c1G. 21, DEVIDAMENTE CERTIFICADAS POR MARTA CAVALCANTE, MARTA JOS\u00c9 BISPO, LUCIANO DE LIMA MARTINS E VERIDIANA DA C. P. SANTOS. PROCESSO 00600-00003124\/2023-73.\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000312\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1402953,"numero":"0003740\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ELLO COMERCIO E SERVI\u00c7O DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O LTDA-ME","documento":"08.821.893\/0001-48","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1402953"},{"id":1403156,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-06 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003762\/2024","valor":{"value":6482.41,"formatted":"6.482,41","brl":"R$ 6.482,41","extense":"seis mil quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PROCESSO SEQUENCIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO N\u00ba 08.00389\/2018 -\nCONTRATO N\u00ba 18,19 e 20\/PGM\/2019 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA\nEM SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PE\u00c7AS E ASSISTENCIA 24 HORAS EXECUTADAS DE FORMA CONTINUA NOS\nEQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA\nSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS N\u00b0 1371, 1369, 1368, PE\u00c7AS 558, 559, 561, CERTIFICADAS POR CHISTIANE OLIVEIRA  DINIZ E MARIA JOSE BISPO DE ALMEIDA, PROCESSO N\u00b0 00003050\/2023-75. \n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000305\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - 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CONTRATO N\u00ba 18,19 e 20\/PGM\/2019 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PE\u00c7AS E ASSISTENCIA 24 HORAS EXECUTADAS DE FORMA CONTINUA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS N\u00b0 3095,  PE\u00c7AS 563, PG. 5, CERTIFICADAS POR CHISTIANE OLIVEIRA  DINIZ E MARIA JOSE BISPO DE ALMEIDA, PROCESSO N\u00b0 00003050\/2023-75","processo":{"ano":2024,"numero":"0000305\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - 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CERTIFICADA POR LEIRSON DA SILVA CARVALHO, MAT. 87446 . FORNECEDOR: PROTE\u00c7\u00c3O M\u00c1XIMA VIGIL\u00c2NCIA E SEGURAN\u00c7A LTDA. EMP. 2627\/2024. 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PROCESSO N\u00ba00600-00002741\/2023-51.\n\n\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000274\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - 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CONTRATO N\u00ba 18,19 e 20\/PGM\/2019 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PE\u00c7AS E ASSISTENCIA 24 HORAS EXECUTADAS DE FORMA CONTINUA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS N\u00b0 1359,  PE\u00c7AS 562, PG. 40, CERTIFICADAS POR CHISTIANE OLIVEIRA  DINIZ E MARIA JOSE BISPO DE ALMEIDA, PROCESSO N\u00b0 00003050\/2023-75.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000305\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1403385,"numero":"0003785\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MACHADO & PEGO LTDA-ME","documento":"12.004.603\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1403385"},{"id":1403399,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-06 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003770\/2024","valor":{"value":1665.98,"formatted":"1.665,98","brl":"R$ 1.665,98","extense":"mil seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PROCESSO SEQUENCIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO N\u00ba 08.00389\/2018 -\nCONTRATO N\u00ba 18,19 e 20\/PGM\/2019 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA\nEM SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PE\u00c7AS E ASSISTENCIA 24 HORAS EXECUTADAS DE FORMA CONTINUA NOS\nEQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA\nSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS N\u00b0 1356, PE\u00c7AS 560, CERTIFICADAS POR CHISTIANE OLIVEIRA  DINIZ E MARIA JOSE BISPO DE ALMEIDA, PROCESSO N\u00b0 00003050\/2023-75\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000305\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - 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E VIGIL. PATRIM. LTDA","documento":"02.050.778\/0001-30","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1403514"},{"id":1403526,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-06 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000136\/2024","valor":{"value":-1665.98,"formatted":"-1.665,98","brl":"R$ -1.665,98","extense":"mil seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos"},"valor_pago":null,"historico":"ANULA\u00c7\u00c3O DE LIQUIDA\u00c7\u00c3O POR MOTIVO DE LAN\u00c7AMENTO DO VALOR A MENOR. REFERENTE AO EMPENHO 949\/2024, NOTA FISCAL N\u00b0 1359, PROCESSO N\u00b0 00003050\/2023-75, EMPRESA MACHADO E PEGO.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000305\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - 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FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1403543,"numero":"0003779\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MACHADO & PEGO LTDA-ME","documento":"12.004.603\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1403543"},{"id":1403550,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-06 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003780\/2024","valor":{"value":63958.68,"formatted":"63.958,68","brl":"R$ 63.958,68","extense":"sessenta e tr\u00eas mil novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS E VIGIL\u00c2NCIA E SEGURAN\u00c7A PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO,\nREFERENTE AO CONTRATO N\u00ba 04\/2024\/COJUSA\/PGM, NO PER\u00cdODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024  DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N\u00ba 698 DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR LEIRSON DA SILVA CARVALHO, PROCESSO 00600-00014315\/2024-41.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001431\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - 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CONTRATO N\u00ba 18,19 e 20\/PGM\/2019 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PE\u00c7AS E ASSISTENCIA 24 HORAS EXECUTADAS DE FORMA CONTINUA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS N\u00b0 925,  PE\u00c7AS 562, PG. 42, CERTIFICADAS POR CHISTIANE OLIVEIRA  DINIZ E MARIA JOSE BISPO DE ALMEIDA, PROCESSO N\u00b0 00003050\/2023-75","processo":{"ano":2024,"numero":"0000305\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - 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REFERENTE A NOTA FISCAL 238 EM PE\u00c7A 59 FOLHA 03. CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOREIRA, MAT. 103987, ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: LOPES E SOUZA SOLU\u00c7\u00d5ES INTEGRADAS LTDA.  EMP. 2390\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 3824 EM PE\u00c7A 61 FOLHA 02. CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOREIRA, MAT. 103987, ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: R.B. MONTEIRO LTDA.  EMP. 2398\/2024. 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REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 3114, 3115, 3116 E 3117 EM PE\u00c7A 277 FOLHAS DE 02 A 05. CERTIFICADA POR ALESSANDRA VIDAL BORGES, MAT. 1006192, FABIANE COSTA DA SILVA, MAT. 1004806, KATGEANE NEVES DA SILVA, MAT. 10005630,  MARCELO BRASIL DA SILVA, MAT. 89550 E NICETE BRUNA AZEVEDO MENDES. FORNECEDOR: NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTA\u00c7\u00d5ES LTDA - ME.  EMP. 266\/2024. 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MEDIANTE A ADES\u00c3O A ATA DE SRP N\u00ba 099\/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL 1104  EM  PE\u00c7A 96 , FOLHA 2 . CERTIFICADA JOSE RAMOS GOMES, MAT. 16776, LEODEG\u00c1RIO NUNES DE OLIVEIRA, MAT. 108862 E RAMON MOTA DE OLIVEIRA, MAT. 244020. FORNECEDOR: LEND\u00c1RIO COM\u00c9RCIO DE EQUIPAMENTS EL\u00c9TRICOS EIRELI.  EMP. 1047\/2024. 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MEDIANTE A ADES\u00c3O A ATA DE SRP N\u00ba 099\/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL 1104  EM  PE\u00c7A 96 , FOLHA 2 . CERTIFICADA JOSE RAMOS GOMES, MAT. 16776, LEODEG\u00c1RIO NUNES DE OLIVEIRA, MAT. 108862 E RAMON MOTA DE OLIVEIRA, MAT. 244020. FORNECEDOR: LEND\u00c1RIO COM\u00c9RCIO DE EQUIPAMENTS EL\u00c9TRICOS EIRELI.  EMP. 1047\/2024. PROCESSO 00600-00051052\/2023-71.","processo":{"ano":2024,"numero":"0005105\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"150000150004 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE-EMENDA VEREADOR 4"},"liquidacao":{"id":1370301,"numero":"0003403\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA","documento":"34.073.854\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1370301"},{"id":1404098,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-09 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003795\/2024","valor":{"value":1285.72,"formatted":"1.285,72","brl":"R$ 1.285,72","extense":"mil duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Devolu\u00e7\u00e3o de recurso remanescente da amplia\u00e7\u00e3o da Unidade Neonatal - UTIN no Hospital Maternidade M\u00e3e Esperan\u00e7a, ref. a proposta 11155.7650001-13-031, Conf. CEO N\u00b0 995\/2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004069\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":null,"fonte_recurso":"260100000000 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o na Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1404098,"numero":"0003795\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA SAUDE","documento":"00.394.544\/0127-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1404098"},{"id":1404120,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-09 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003796\/2024","valor":{"value":6044.39,"formatted":"6.044,39","brl":"R$ 6.044,39","extense":"seis mil e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesas com Devolu\u00e7\u00e3o do saldo  remanescente referente a proposta 11155.7650001-13.032 a qual tinha o objetivo da amplia\u00e7\u00e3o da unidade neonatal-UTIN no Hospital maternidade M\u00e3e Esperan\u00e7a, processo n\u00b0 000040174\/2024-68.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004071\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":null,"fonte_recurso":"260100000000 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutura\u00e7\u00e3o na Rede de Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1404120,"numero":"0003796\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MINISTERIO DA SAUDE","documento":"00.394.544\/0127-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1404120"},{"id":1404233,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-10 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003828\/2024","valor":{"value":13318.67,"formatted":"13.318,67","brl":"R$ 13.318,67","extense":"treze mil trezentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DO EMPENHO N\u00ba2904\/2024, PARA  PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS OBRA REMANESCENTE DE CONSTRU\u00c7\u00c3O DE LABORAT\u00d3RIO MUNICIPAL LAM(LACEM), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI\u00c7O N\u00ba585, PE\u00c7A 366, PAGINA 01, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR EDUARDO SAINT CLAIR JOHNSON. PROCESSO N\u00ba00600-00008472\/2023-37.\n\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000847\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1404233,"numero":"0003828\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ABR SERVICE LTDA","documento":"12.628.444\/0001-55","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1404233"},{"id":1404751,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-11 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003866\/2024","valor":{"value":158790.16,"formatted":"158.790,16","brl":"R$ 158.790,16","extense":"cento e cinquenta e oito mil setecentos e noventa reais e dezesseis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL\u00c9TRICA\nDE ALTA TENS\u00c3O PARA ATENDER AS UNIDADES DE SA\u00daDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE \u2013 SEMUSA, REFERENTE AO CONTRATO DESC\/CRCE\/GA\/01\/2023, PARA O PER\u00cdODO PRESTANTE DE JUNHO A DEZEMBRO 2024, CONFORME DESPACHO N\u00b0. 315\/2024 \u2013DE ACORDO COM AS FATURAS 12883138,12315545,12315677,730291,10314,726349,11845815,73340730, DEVIDAMENTE CERTIFICCADO POR IZAIAS VIANA ALMEIDA, PROCESSO 00600-00001163\/2023-36.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000116\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1404751,"numero":"0003866\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A","documento":"05.914.650\/0001-66","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1404751"},{"id":1404830,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-11 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003839\/2024","valor":{"value":44593.26,"formatted":"44.593,26","brl":"R$ 44.593,26","extense":"quarenta e quatro mil quinhentos e noventa e tr\u00eas reais e vinte e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013- Contrata\u00e7\u00e3o de Empresa Especializada para Presta\u00e7\u00e3o de Servi\u00e7os de Reforma e Amplia\u00e7\u00e3o na Unidade de Sa\u00fade Policl\u00ednica Rafael Vaz e Silva | Douglas e CIA Sociedade LTDA | Prazo de vig\u00eancia: 01\/07\/2025 | Prazo de execu\u00e7\u00e3o: 01\/07\/2025. REFERENTE A NOTA FISCAL 222 EM PE\u00c7A 335 FOLHA 01 REFERENTE AO PAGAMENTO DO  3\u00b0 TERMO ADITIVO 1\u00ba MEDI\u00c7\u00c3O. CERTIFICADA POR ERONILDO GOMES DOS SANTOS, MAT. 583783. FORNECEDOR: DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA.  EMP. 2654\/2024. PROCESSO 00600-000016181\/2023-12.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001618\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1404830,"numero":"0003839\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA","documento":"22.740.397\/0001-90","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1404830"},{"id":1405033,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-11 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003840\/2024","valor":{"value":13596.48,"formatted":"13.596,48","brl":"R$ 13.596,48","extense":"treze mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013- Contrata\u00e7\u00e3o de Empresa Especializada para Presta\u00e7\u00e3o de Servi\u00e7os de Reforma e Amplia\u00e7\u00e3o na Unidade de Sa\u00fade Policl\u00ednica Rafael Vaz e Silva | Douglas e CIA Sociedade LTDA | Prazo de vig\u00eancia: 01\/07\/2025 | Prazo de execu\u00e7\u00e3o: 01\/07\/2025. REFERENTE A NOTA FISCAL 227 EM PE\u00c7A 336 FOLHA 01 REFERENTE AO REAJUSTE PROPORCIONAL DO  1\u00b0, 2\u00ba E  3\u00b0 TERMO ADITIVO. CERTIFICADA POR ERONILDO GOMES DOS SANTOS, MAT. 583783. FORNECEDOR: DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA.  EMP. 2655\/2024. PROCESSO 00600-000016181\/2023-12.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001618\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1405033,"numero":"0003840\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA","documento":"22.740.397\/0001-90","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1405033"},{"id":1405236,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-12 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003871\/2024","valor":{"value":31797.36,"formatted":"31.797,36","brl":"R$ 31.797,36","extense":"trinta e um mil setecentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DO EMPENHO N\u00ba1940\/2024, PARA  PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4, PAPEL RECICLADO FORMATO A4, CANETA ESTEROGR\u00c1FICA, APONTADOR, BORRACHA \u2026 ), CONFORME NOTA FISCAL N\u00ba6239, PE\u00c7A 86, FL. 02, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOURA, ROSANGELA GOMES DURAN E SAIDE FELIX SEMEN J\u00daNIOR. PROCESSO N\u00ba00600-00019249\/2024-04.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001924\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1405236,"numero":"0003871\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA ","documento":"19.288.989\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1405236"},{"id":1405249,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-12 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003872\/2024","valor":{"value":12158.22,"formatted":"12.158,22","brl":"R$ 12.158,22","extense":"doze mil cento e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013- Processo Administrativo para a Contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada no Fornecimento de energia el\u00e9trica de Baixa Tens\u00e3o GRUPO B, para atender as unidades de sa\u00fade da Secretaria Municipal de Sa\u00fade - SEMUSA. REFERENTE AS FATURAS DO M\u00caS DE AGOSTO\/2024 EM PE\u00c7A 385 FOLHAS 03 E 04. CERTIFICADA POR PAULO IZAIAS VIANA ALMEIDA, MAT. 269242. FORNECEDOR: ENERGISA ROND\u00d4NIA DISTRIBUDORA DE ENERGIA S\/A.  EMP. 1375\/2024. PROCESSO 00600-00013918\/2023-45.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001391\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1405249,"numero":"0003872\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A","documento":"05.914.650\/0001-66","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1405249"},{"id":1405330,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-12 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003870\/2024","valor":{"value":18480,"formatted":"18.480,00","brl":"R$ 18.480,00","extense":"dezoito mil quatrocentos e oitenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM: Termo aditivo aos Contratos n\u00b0 047\/PGM\/201, PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS T\u00c9CNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS M\u00c9DICO-HOSPITALARES COM FORNECIMENTO DE PE\u00c7AS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE \u2013SEMUSA, NOTA FISCAL 2143 PE\u00c7A 278, FLS. 421, 422, CERTIFICADO POR: RAMON M. DE OLIVEIRA. PROCESSO 00600-00002852\/2023-68.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000285\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1405330,"numero":"0003870\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MACHADO & PEGO LTDA-ME","documento":"12.004.603\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1405330"},{"id":1405542,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003892\/2024","valor":{"value":58606.56,"formatted":"58.606,56","brl":"R$ 58.606,56","extense":"cinquenta e oito mil seiscentos e seis reais e cinquenta e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DO EMPENHO N\u00ba 2153\/2024, PARA  COBRIR DESPESAS COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAV\u00c9S DE SISTEMA INFORMATIZADOS, UTILIZANDO CART\u00c3O MAGN\u00c9TICO OU CART\u00c3O ELETRONICO TIPO SMART COM CHIP CONTRATO N\u00ba15\/2023\/COJUSA\/PGM, CONFORME NOTA DE SERVI\u00c7O N\u00ba2435617, PE\u00c7A 215 P\u00c1G. 04, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR LUCAS VICENTE UNCHOA CARVALHO DE ARAUJO, ERCIR RODRIGUES SILVA, RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA E EVELY DOS SANTOS SURITA DE AMARAL. PROCESSO N\u00ba00600-00037343\/2023-56.\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0003734\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1405542,"numero":"0003892\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","documento":"05.340.639\/0001-30","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1405542"},{"id":1405624,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003885\/2024","valor":{"value":7712.61,"formatted":"7.712,61","brl":"R$ 7.712,61","extense":"sete mil setecentos e doze reais e sessenta e um centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DIGITALIZADORA DE RAIO-X E MAMOGRAFIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O PARA ATENDER AS UNIDADES UPA SUL, UPA LESTE, CENTRO DE ESPECIALIDADES M\u00c9DICAS, POLICL\u00cdNICA ANA ADELAIDE E POLICL\u00cdNICA RAFAEL VAZ E SILVA, REFERENTE CONTRATO N\u00ba 039\/PGM\/2019, PARA O PER\u00cdODO DE 01 A 24 DE JUNHO DE 2024, CONFORME CEO 1021 PE\u00c7A 200 FLS 01, PROC 3225\/2023-44.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000322\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1405624,"numero":"0003885\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA","documento":"08.546.929\/0003-94","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1405624"},{"id":1405628,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-16 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003924\/2024","valor":{"value":4879.8,"formatted":"4.879,80","brl":"R$ 4.879,80","extense":"quatro mil oitocentos e setenta e nove reais e oitenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS \u201cCOMPRIMIDOS II\u201d, REFERENTE A NOTA FISCAL N\u00ba 205.981  PE\u00c7A 19, FLS 01\/05, CONFORME DESPACHO PE\u00c7A 22, CERTIFICADO POR: VICTOR BRUNO R. DE LACERDA RAMALHO, THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA, JESSICA TRAJANO ALENCAR, KARLA LEITE BRUNORO, ANDR\u00c9 GON\u00c7ALVES RODRIGUES, HELDER J. RODRIGUES DOS SANTOS, JO\u00c3O VICTOR BATISTA SILVA MOREIRA e JACKSON BREDA, FORNECEDOR: UNI HOSPITALAR LTDA, EMPENHO N\u00ba 2633\/2024, PROC. N\u00b0 00043140\/2024-80.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003652\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"262100009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUND DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Aten\u00e7ao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar"},"liquidacao":{"id":1405628,"numero":"0003924\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000077\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"UNI HOSPITALAR LTDA","documento":"07.484.373\/0001-24","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1405628"},{"id":1405673,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-16 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003923\/2024","valor":{"value":494.5,"formatted":"494,50","brl":"R$ 494,50","extense":"quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-   AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTOS (FARM\u00c1CIA B\u00c1SICA E HOSPITALAR) - Registro de Pre\u00e7os N\u00ba. 009\/CIMCERO\/2023. REFERENTE A NOTA FISCAL 371322 EM PE\u00c7A 52 FOLHA 11\/12. CERTIFICADA POR ANILSON NASCIMENTO SANTOS, MAT. 84468, CRISTILEUDO PEREIRA DE SOUZA, MAT. 41476, HELDER JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, MAT. 247305, JACKSON BREDA, MAT. 248311, JESSICA TRAJANO ALENCAR FERREIRA, MAT. 269680, KARLA LEITE BRUNORO, MAT. 259920, MARIA GORETE DE AMORIM ROCHA, MAT. 171860 E RAFAEL J\u00daNIOR SUAREZ MONTENEGRO, MAT. 274423. FORNECEDOR: INOVAMED HOSPITALAR LTDA.  EMP. 1800\/2024. PROCESSO 00600-000022523\/2024-14","processo":{"ano":2024,"numero":"0002252\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"262100009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUND DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Aten\u00e7ao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar"},"liquidacao":{"id":1405673,"numero":"0003923\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"INOVAMED HOSPITALAR LTDA","documento":"12.889.035\/0001-02","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1405673"},{"id":1371593,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-19 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003404\/2024","valor":{"value":7000,"formatted":"7.000,00","brl":"R$ 7.000,00","extense":"sete mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-  AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PERMANENTE (FOG\u00c3O, GELADEIRA, CAFETEIRA ...) MEDIANTE A ADES\u00c3O A ATA DE SRP N\u00ba 099\/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL 1105  EM  PE\u00c7A 96 , FOLHA 3 . CERTIFICADA JOSE RAMOS GOMES, MAT. 16776, LEODEG\u00c1RIO NUNES DE OLIVEIRA, MAT. 108862 E RAMON MOTA DE OLIVEIRA, MAT. 244020. FORNECEDOR: LEND\u00c1RIO COM\u00c9RCIO DE EQUIPAMENTS EL\u00c9TRICOS EIRELI.  EMP. 1051\/2024. PROCESSO 00600-00051052\/2023-71.","processo":{"ano":2024,"numero":"0005105\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"150000150016 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE-EMENDA VEREADOR 16"},"liquidacao":{"id":1371593,"numero":"0003404\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA","documento":"34.073.854\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1371593"},{"id":1371598,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-19 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003404\/2024","valor":{"value":7000,"formatted":"7.000,00","brl":"R$ 7.000,00","extense":"sete mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-  AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PERMANENTE (FOG\u00c3O, GELADEIRA, CAFETEIRA ...) MEDIANTE A ADES\u00c3O A ATA DE SRP N\u00ba 099\/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL 1105  EM  PE\u00c7A 96 , FOLHA 3 . CERTIFICADA JOSE RAMOS GOMES, MAT. 16776, LEODEG\u00c1RIO NUNES DE OLIVEIRA, MAT. 108862 E RAMON MOTA DE OLIVEIRA, MAT. 244020. FORNECEDOR: LEND\u00c1RIO COM\u00c9RCIO DE EQUIPAMENTS EL\u00c9TRICOS EIRELI.  EMP. 1051\/2024. 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MEDIANTE A ADES\u00c3O A ATA DE SRP N\u00ba 099\/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL 1105  EM  PE\u00c7A 96 , FOLHA 3 . CERTIFICADA JOSE RAMOS GOMES, MAT. 16776, LEODEG\u00c1RIO NUNES DE OLIVEIRA, MAT. 108862 E RAMON MOTA DE OLIVEIRA, MAT. 244020. FORNECEDOR: LEND\u00c1RIO COM\u00c9RCIO DE EQUIPAMENTS EL\u00c9TRICOS EIRELI.  EMP. 1051\/2024. PROCESSO 00600-00051052\/2023-71.","processo":{"ano":2024,"numero":"0005105\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"150000150016 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE-EMENDA VEREADOR 16"},"liquidacao":{"id":1371619,"numero":"0003404\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA","documento":"34.073.854\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1371619"},{"id":1375895,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003525\/2024","valor":{"value":81693.1,"formatted":"81.693,10","brl":"R$ 81.693,10","extense":"oitenta e um mil seiscentos e noventa e tr\u00eas reais e dez centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesas com presta\u00e7\u00e3o de  servi\u00e7os\nm\u00e9dicos, e que tenham habilita\u00e7\u00e3o para o exerc\u00edcio das fun\u00e7\u00f5es previstas no edital, para atua\u00e7\u00e3o nas unidades de sa\u00fade, no \u00e2mbito da rede p\u00fablica de sa\u00fade municipal, vinculadas \u00e0 Secretaria Municipal de Sa\u00fade de Porto Velho\/RO, em conformidade com a Lei n\u00ba 3.054, de 28 de junho de 2023 altera\u00e7\u00f5es. referente a Notas Fiscais n\u00ba 1472 devidamente certificado por Cristiane Oliveira Diniz, Lidiane Cavalcante da Costa, PROCESSO 00600-00028149\/2023-80","processo":{"ano":2024,"numero":"0002814\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - 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EIRELI- EPP","documento":"11.609.533\/0001-91","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1374155"},{"id":1374591,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003479\/2024","valor":{"value":16580.06,"formatted":"16.580,06","brl":"R$ 16.580,06","extense":"dezesseis mil quinhentos e oitenta reais e seis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CREDENCIAMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE PESSOAS JUR\u00cdDICAS DE DIREITO PRIVADO QUE PRESTAM SERVI\u00c7OS M\u00c9DICOS, E QUE TENHAM HABILITA\u00c7\u00c3O PARA ATUA\u00c7\u00c3O NAS UNIDADES DE SA\u00daDE, NO \u00c2MBITO DA REDE P\u00daBLICA DE SA\u00daDE MUNICIPAL. CONFORME  CONFORME NOTA FISCAIS N\u00ba 7 E 8 DE ACORDO COM O DESPACHO PE\u00c7A N\u00ba 513 DEVIDAMENTE CERTIFICADOPOR EDGAR J.F. TAPIA, ELMA MOGNA, VERIDIANA DA \n C. P. SANTOS PROCESSO 00600.00028149\/2023-80","processo":{"ano":2024,"numero":"0002814\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA\u00c7\u00c3O","plano_conta":"33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA\u00c7\u00c3O","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1374591,"numero":"0003479\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MITTEL SA","documento":"27.229.900\/0001-61","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1374591"},{"id":1374859,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003467\/2024","valor":{"value":33098.39,"formatted":"33.098,39","brl":"R$ 33.098,39","extense":"trinta e tr\u00eas mil e noventa e oito reais e trinta e nove centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM \u2013-   CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE FORNECIMENTO DE REFEI\u00c7\u00d5ES PREPARADAS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESA, ALMO\u00c7O E JANTAR, A SEREM SERVIDAS POR MEIO DE SISTEMA \u201cSELF-SERVICE. REFERENTE A NOTA FISCAL 1138 EM PE\u00c7A 384, FOLHA 08 CERTIFICADA POR ELAINE CRISTINA DOS SANTOS LIMA, MAT. 271528. FORNECEDOR: ELLO COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7O DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O LTDA EPP. EMP. 1389\/2024. 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REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 1137, 1139, 1140, 1141 EM PE\u00c7A 384, FOLHA 04, 12, 16E 20 CERTIFICADA POR ELAINE CRISTINA DOS SANTOS LIMA, MAT. 271528. FORNECEDOR: ELLO COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7O DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O LTDA EPP. EMP. 2653\/2024. 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N\u00b0 00002396\/2024-37.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000239\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1374951,"numero":"0003463\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA","documento":"60.742.616\/0002-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1374951"},{"id":1375082,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003563\/2024","valor":{"value":216808.92,"formatted":"216.808,92","brl":"R$ 216.808,92","extense":"duzentos e dezesseis mil oitocentos e oito reais e noventa e dois centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DO EMPENHO N\u00ba2627\/2024, PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE VIGILANCIA E SEGURAN\u00c7A PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DUIRNO E NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL N\u00ba6887, PE\u00c7A 768 PAGINA 234, LEIRSON DA SILVA CARVALHO E WANDER POMPERMAYER. PROCESSO N\u00ba00600-00004463\/2023-77.\n\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000446\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"260000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1375082,"numero":"0003563\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PROTE\u00c7\u00c3O M\u00c1XIMA VIGILANCIA E SEGURAN\u00c7A LTDA EPP","documento":"07.719.705\/0001-02","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1375082"},{"id":1375216,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003570\/2024","valor":{"value":167745.33,"formatted":"167.745,33","brl":"R$ 167.745,33","extense":"cento e sessenta e sete mil setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e tr\u00eas centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS E VIGIL\u00c2NCIA E SEGURAN\u00c7A PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO, REFERENTE AOS CONTRATOS N\u00ba 017\/PGM\/2019, 018\/PGM\/2019, 019\/PGM\/2019 E020\/PGM\/2019,  NOTA FISCAL 5371 (PE\u00c7A 767, P\u00c1G 239), CONFORME DESPACHO PE\u00c7A 780, PROCESSO 00600-0004463\/2023-77.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000446\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"260000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1375216,"numero":"0003570\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"COLUMBIA SEGUR. 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LTDA","documento":"02.050.778\/0001-30","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1375216"},{"id":1375335,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003513\/2024","valor":{"value":393738,"formatted":"393.738,00","brl":"R$ 393.738,00","extense":"trezentos e noventa e tr\u00eas mil setecentos e trinta e oito reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesas com presta\u00e7\u00e3o de  servi\u00e7os\nm\u00e9dicos, e que tenham habilita\u00e7\u00e3o para o exerc\u00edcio das fun\u00e7\u00f5es previstas no edital, para atua\u00e7\u00e3o nas unidades de sa\u00fade, no \u00e2mbito da rede p\u00fablica de sa\u00fade municipal, vinculadas \u00e0 Secretaria Municipal de Sa\u00fade de Porto Velho\/RO, em conformidade com a Lei n\u00ba 3.054, de 28 de junho de 2023 altera\u00e7\u00f5es. referente a Notas Fiscais n\u00ba 15 e 17 devidamente certificado por Leila Cristina Alves de S\u00e1, Sandra Ferreira de Souza, PROCESSO 00600-00028149\/2023-80","processo":{"ano":2024,"numero":"0002814\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA\u00c7\u00c3O","plano_conta":"33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA\u00c7\u00c3O","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1375335,"numero":"0003513\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MITTEL SA","documento":"27.229.900\/0001-61","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1375335"},{"id":1376358,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003569\/2024","valor":{"value":191144.52,"formatted":"191.144,52","brl":"R$ 191.144,52","extense":"cento e noventa e um mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS E VIGIL\u00c2NCIA E SEGURAN\u00c7A PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO,\nREFERENTE AOS CONTRATOS N\u00ba 017\/PGM\/2019, 018\/PGM\/2019, 019\/PGM\/2019 E020\/PGM\/2019, PARA PARA O PER\u00cdODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL N\u00ba 3577 DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR WANDER POMPERMAYER PROCESSO 00600- 00004463\/2023-77.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000446\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - 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BRASIL ALIMENTOS. REFERENTE A NOTA FISCAL 42  EM PE\u00c7A 366 FOLHAS 09. CERTIFICADA POR LEILA CRISTINA ALVES DE S\u00c1, MAT. 270380. FORNECEDOR: BRASIL PRESTADORA DE SERVI\u00c7OS.  EMP. 240\/2024. PROCESSO 00600-00003428\/2023-31.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000342\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1399841,"numero":"0003670\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BRASIL PRESTADORA DE SERVI\u00c7OS","documento":"30.261.269\/0001-92","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1399841"},{"id":1399857,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-29 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003667\/2024","valor":{"value":19446.48,"formatted":"19.446,48","brl":"R$ 19.446,48","extense":"dezenove mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-    CONTRATA\u00c7\u00c3O DE\nEMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SEVI\u00c7OS DE FORNECIMENTO DE\n\"REFEI\u00c7\u00d5ES PRAPARADAS E TRANSPORTADAS\", - BRASIL ALIMENTOS. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 44 E 43  EM PE\u00c7A 366 FOLHAS 04 E 13. CERTIFICADAS POR LEILA CRISTINA ALVES DE S\u00c1, MAT. 270380. FORNECEDOR: BRASIL PRESTADORA DE SERVI\u00c7OS   EMP. 2362\/2024. PROCESSO 00600-00003428\/2023-31.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000342\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1399857,"numero":"0003667\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"BRASIL PRESTADORA DE SERVI\u00c7OS","documento":"30.261.269\/0001-92","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1399857"},{"id":1021227,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-14 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003358\/2024","valor":{"value":4536,"formatted":"4.536,00","brl":"R$ 4.536,00","extense":"quatro mil quinhentos e trinta e seis reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DO EMPENHO N\u00ba2167\/2023, PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA DA MARCA LEXMARK), CONFORME NOTA FISCAL N\u00ba 1576, PE\u00c7A 54, PAGINA 4, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR ISABEL TEREZA OLIVEIRA MARTINS. PROCESSO N\u00ba00600-00031149\/2023-67.","processo":{"ano":2023,"numero":"0003114\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"26009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Aten\u00e7ao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar"},"liquidacao":{"id":1021227,"numero":"0003358\/2024","tipo":"Restos a Pagar","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"COMERCIAL FASTPRINTER LTDA","documento":"30.870.178\/0001-54","tipo":"Jur\u00c3\u00addica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1021227"},{"id":1021664,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-14 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003364\/2024","valor":{"value":18782.64,"formatted":"18.782,64","brl":"R$ 18.782,64","extense":"dezoito mil setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-  AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPOS COM CED\u00caNCIAEM COMODATO DAS BOMBAS DE INFUS\u00c3O. REFERENTE A NOTA FISCAL 18212 EM  PE\u00c7A 22 , FOLHA 03  CERTIFICADA PORROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SA\u00daDE LTDA.  EMP. 2043\/2024. PROCESSO 00600-00028906\/2024-04.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002890\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1021664,"numero":"0003364\/2024","tipo":"Or\u00c3\u00a7ament\u00c3\u00a1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SA\u00daDE LTDA","documento":"14.646.435\/0001-12","tipo":"Jur\u00c3\u00addica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1021664"},{"id":1021787,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-14 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003359\/2024","valor":{"value":16620.01,"formatted":"16.620,01","brl":"R$ 16.620,01","extense":"dezesseis mil seiscentos e vinte reais e um centavo"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM a finalidade de contratar servi\u00e7os de tratamento de \u00e1gua e esgoto - CAERD, REFERENTE  AS FATURAS PE\u00c7A 323, FLS 02 A 09, M\u00caS DE AGOSTO\/2024, CONFORME DESPACHO PE\u00c7A 328, CERTIFICADO POR: Carlos Roberto Ramos Vlaxio, FORNECEDOR: CAERD, EMPENHO N\u00ba 1755\/2024, PROC. N\u00b0 0005926\/2023-18.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000592\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":1021787,"numero":"0003359\/2024","tipo":"Or\u00c3\u00a7ament\u00c3\u00a1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA","documento":"05.914.254\/0001-39","tipo":"Jur\u00c3\u00addica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1021787"},{"id":898119,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003349\/2024","valor":{"value":89074.73,"formatted":"89.074,73","brl":"R$ 89.074,73","extense":"oitenta e nove mil e setenta e quatro reais e setenta e tr\u00eas centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O E LIMPEZA HOSPITALAR, LABORATORIAL E AMBULATORIAL \u2013 HIGIENIZA\u00c7\u00c3O, CONSERVA\u00c7\u00c3O, DESINFEC\u00c7\u00c3O DE SUPERF\u00cdCIES E MOBILI\u00c1RIOS E RECOLHIMENTO DOS RES\u00cdDUOS GRUPO \u201cD\u201d, PARA ATENDER AS \u00c1REAS F\u00cdSICAS INTERNAS E EXTERNAS DA SEDE ADMINISTRATIVA, ALMOXARIFADO E ANEXO DA IMUNIZA\u00c7\u00c3O , REFERENTE A NOTA FISCAL N\u00ba 1569\/A PE\u00c7A 288, FLS 69, M\u00caS DE JULHO\/2024, CONFORME DESPACHO PE\u00c7A 302, CERTIFICADO POR: EDIMAR FERREIRA DA SILVA E WANDER POMPERMAYER, FORNECEDOR: KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS EIRELI, EMPENHO N\u00ba 2506\/2024, PROC. N\u00b0 00037032\/2023-97.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003703\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":898119,"numero":"0003349\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS EIRELI","documento":"84.555.564\/0001-80","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/898119"},{"id":898294,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003355\/2024","valor":{"value":10000,"formatted":"10.000,00","brl":"R$ 10.000,00","extense":"dez mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO N\u00ba 012\/2022\/COJUSA\/PGM - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE ASSSIT\u00caNCIA T\u00c9CNICA, MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PE\u00c7AS DOS ANALISADORES BIOQU\u00cdMICOS SINNOWA SX-160 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE PORTO VELHO\/RO, NOTA S FISCAIS N\u00ba 3088, N\u00ba 3089, N\u00ba 3090, N\u00ba 3091 PE\u00c7A 263,  PAG.  02, 03, 04, 05, EMPENHO 266\/2024 CERTIFICADA POR: MARCELO BRASIL DA SILVA. PROCESSO 00600-00003340\/2023-19.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000334\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"302 - Assist\u00eancia Hospitalar e Ambulatorial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0329 - INTEGRA\u00c7\u00c3O DAS REDES DE ATEN\u00c7\u00c3O SA\u00daDE","atividade_projeto":"2.669 - Manuten\u00e7\u00e3o das Unidades de Sa\u00fade de M\u00e9dia Complexidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009009 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"liquidacao":{"id":898294,"numero":"0003355\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"NORTEM\u00c9DICA COM\u00c9RCIO E REP. LTDA-ME","documento":"06.253.085\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/898294"},{"id":898501,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003354\/2024","valor":{"value":165034.5,"formatted":"165.034,50","brl":"R$ 165.034,50","extense":"cento e sessenta e cinco mil e trinta e quatro reais e cinquenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-  Abertura de Processo Administrativo para a Contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada no Fornecimento de energia el\u00e9trica de Alta Tens\u00e3o para atender as unidades de sa\u00fade da Secretaria Municipal de Sa\u00fade - SEMUSA.  REFERENTE AO M\u00caS DE JULHO\/2024 EM  PE\u00c7A 370 , FOLHAS 07 A 14  CERTIFICADA POR CARLOS ROBERTO RAMOS VLAXIO, MAT. 23060. FORNECEDOR: ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A. EMP. 1649\/2024. 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