{"data":{"id":35213,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","programa":"0331 - GEST\u00c3O FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL","atividade_projeto":"2.894 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade","descricao":"Normatizar o Sistema Municipal de Ensino e Regularizar as Escolas da Rede P\u00fablica Municipal e as de Educa\u00e7\u00e3o Infantil da Iniciativa Privada.","valor_orcamento":{"value":404550,"formatted":"404.550,00","brl":"R$ 404.550,00","extense":"quatrocentos e quatro mil quinhentos e cinquenta reais"},"empenhos":[{"id":1373878,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-21 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002661\/2024","valor":{"value":658,"formatted":"658,00","brl":"R$ 658,00","extense":"seiscentos e cinquenta e oito reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Aquisi\u00e7\u00e3o de 6 (caixas) de copo descart\u00e1vel 200ml e 2 (caixas) de copo descart\u00e1vel 50ml referente a SRP 094\/2023, conf. CEO 56\/2024 ","processo":{"ano":2024,"numero":"0001695\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0331 - GEST\u00c3O FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL","atividade_projeto":"2.894 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - CME","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":1373878,"numero":"0002661\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"REALMED COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7OS LTDA","documento":"44.641.727\/0001-23","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1373878"},{"id":1374103,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-21 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002662\/2024","valor":{"value":6500,"formatted":"6.500,00","brl":"R$ 6.500,00","extense":"seis mil quinhentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Suprimento de fundos em favor da servidora Amanda Cristina de Carvalho Chagas conf. 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EMBALAGEM: CONTENDO INFORMAES\nSOBRE O PRODUTO E O FABRICANTE, SENDO TODOS\nOS DIZERES EM LNGUA PORTUGUESA (BRASIL).\nCRITRIOS DE CONFERENCIA E INSPEO NO\nRECEBIMENTO: VISUAL, POR CHEIRO, TATO E\nMEDIO. PACOTE COM 02 UNIDADES.  SRPP N\u00ba 021\/2023, para atender o CME, conf. 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EMBALAGEM CONTENDO INFORMAES SOBRE O PRODUTO E O FABRICANTE, SENDO TODOS OS DIZERES EM LNGUA PORTUGUESA (BRASIL). CRITRIOS DE CONFERNCIA E INSPEO NO\nRECEBIMENTO: VISUAL, POR CHEIRO, TATO E MEDIO. PACOTE COM NO MNIMO 4 (QUATRO) ROLOS. ANULA\u00c7\u00c3O DE SUB EMPENHO POR CONTA DO RECOLHIMENTO ERRADO.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000556\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0331 - GEST\u00c3O FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL","atividade_projeto":"2.894 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - CME","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":1399146,"numero":"0000825\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJAR\u00c1 MIRIM- RO)","documento":"19.288.989\/0002-90","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1399146"},{"id":1399219,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000421\/2024","valor":{"value":-849.6,"formatted":"-849,60","brl":"R$ -849,60","extense":"oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Aquisi\u00e7\u00e3o de 120 (pacotes) de papel toalha, 40 (pacotes) de guardanapo e outros itens, ref. ao SRP 021\/2023, conf. CEO 12\/2024. 03.PAPEL, TOALHA, INTERFOLHADO, 02 DOBRAS,\nBRANCO, SEM ODOR, TEXTURA COM RELEVO SENSVEL\nAO TATO(GOFRADO), 100% FIBRA CELULSICA\nVIRGEM, NO RECICLADO, LARGURA MNIMA 21CM E\nCOMPRIMENTO MNIMO 23CM E MXIMO 27CM,\nGRAMATURA MNIMA 29G\/M EMBALAGEM: COM A MARCA\nDO FABRICANTE, QUANTIDADE DE DOBRAS,\nDIMENSES, INDICAO DE NO RECICLADO, COR E LOTE\nDO PRODUTO, SENDO TODOS OS DIZERES NA LNGUA\nPORTUGUESA. CRITRIOS DE CONFERENCIA E INSPEO\nNO RECEBIMENTO: VISUAL, POR CHEIRO, TATO E\nMEDIO. PACOTE COM 1000 FOLHAS. ANULA\u00c7\u00c3O POR CONTA DE ERRO DE RECOLHIMENTO.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000556\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0331 - GEST\u00c3O FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL","atividade_projeto":"2.894 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - CME","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":1399219,"numero":"0000812\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJAR\u00c1 MIRIM- RO)","documento":"19.288.989\/0002-90","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1399219"}],"pagamentos":[{"id":1400229,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-27 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008852\/2024","valor":{"value":1258.52,"formatted":"1.258,52","brl":"R$ 1.258,52","extense":"mil duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos"},"historico":"DESPESA COM MANUTAN\u00c7\u00c3O CORRETIVA E PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR DO CME. PARECER N.\u00b0 351\/SPACC\/PGM\/2023 DE 07 DE JULHO DE 2023","processo":{"ano":2024,"numero":"0001602\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0331 - GEST\u00c3O FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL","atividade_projeto":"2.894 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - CME","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":1400229,"numero":"0008852\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JR REFRIGERA\u00c7\u00c3O COMERCIAL E CLIMATIZA\u00c7\u00c3O LTDA ","documento":"37.323.882\/0001-36","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1400229","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1400234,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008934\/2024","valor":{"value":6500,"formatted":"6.500,00","brl":"R$ 6.500,00","extense":"seis mil quinhentos reais"},"historico":"Suprimento de fundos em favor da servidora Amanda Cristina de Carvalho Chagas conf. CEO 53\/2024 . No atendimento ao Conselho Municipal de Educa\u00e7\u00e3o-CME. sobre o Cart\u00e3o Governamental n\u00ba 4674 8111 0213 8937. \n","processo":{"ano":2024,"numero":"0003942\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0331 - GEST\u00c3O FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL","atividade_projeto":"2.894 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - CME","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":1400234,"numero":"0008934\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O","documento":"30.634.740\/0001-40","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1400234","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1400513,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008935\/2024","valor":{"value":1500,"formatted":"1.500,00","brl":"R$ 1.500,00","extense":"mil quinhentos reais"},"historico":"Suprimento de fundos em favor da servidora Amanda Cristina de Carvalho Chagas conf. CEO 54\/2024. No atendimento ao Conselho Municipal de Educa\u00e7\u00e3o-CME. sobre o Cart\u00e3o Governamental n\u00ba 4674 8111 0213 8937. 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CEO 17\/2024.\n4. A\u00e7\u00facar cristal pacote com 2kg, sacarose de cana-de-a\u00e7\u00facar, na cor branca. Embalagem em polietileno, contendo dados de identifica\u00e7\u00e3o do produto, marca do fabricante, data de fabrica\u00e7\u00e3o, prazo de validade m\u00ednima de 12 meses, de acordo com as normas e\/ou resolu\u00e7\u00f5es vigentes da Anvisa, com qualidade similar as marcas Itamarati e doce Menor.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000846\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0331 - GEST\u00c3O FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL","atividade_projeto":"2.894 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - CME","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":1367774,"numero":"0008242\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"A.C.F MOREIRA ME","documento":"14.410.553\/0001-27","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1367774","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1403496,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-04 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009558\/2024","valor":{"value":200,"formatted":"200,00","brl":"R$ 200,00","extense":"duzentos reais"},"historico":"SRPP N\u00ba 018\/2023 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DA MARCA SAMSUNG, XEROX, KYOCERA, BROTHER, EPSON E OKI)\n\nLIQUIDA\u00c7\u00c3O DA DESPESA COM A NOTA FISCAL N\u00ba 00010279 DE 10\/07\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"0002457\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0331 - GEST\u00c3O FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL","atividade_projeto":"2.894 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - CME","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":1403496,"numero":"0009558\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"A H DA S MORAES","documento":"02.437.839\/0001-17","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1403496","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1404464,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009623\/2024","valor":{"value":658,"formatted":"658,00","brl":"R$ 658,00","extense":"seiscentos e cinquenta e oito reais"},"historico":"Aquisi\u00e7\u00e3o de 6 (caixas) de copo descart\u00e1vel 200ml e 2 (caixas) de copo descart\u00e1vel 50ml referente a SRP 094\/2023, conf. CEO 56\/2024 - referente a nota fiscal n\u00ba 000.001.292 de 30\/07\/2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001695\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0331 - GEST\u00c3O FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL","atividade_projeto":"2.894 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - CME","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":1404464,"numero":"0009623\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"REALMED COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7OS LTDA","documento":"44.641.727\/0001-23","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1404464","created_at":null,"updated_at":null}],"liquidacoes":[{"id":1366652,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0004797\/2024","valor":{"value":1850.4,"formatted":"1.850,40","brl":"R$ 1.850,40","extense":"mil oitocentos e cinquenta reais e quarenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"08 PAPEL, HIGINICO, NEUTRO, FOLHA DUPLA, EM ROLO, COM DIMENSES 10CM (LARGURA) X 300M (COMPRIMENTO) COM VARIAO EM ATE +\/- 2% (DOIS POR CENTO), 100% FIBRAS CELULSICAS, NORECICLADO, ISENTO DE PARTCULAS LENHOSAS, METLICAS, FRAGMENTOS PLSTICOS OU OUTRAS\nSUBSTANCIAS NOCIVAS A SADE, GRAFADO (COM RELEVO), CREPADO (COM ELASTICIDADE), NA COR BRANCA, MACIO, ALTA ABSORO, SOLVEL EM GUA, SEM ODOR. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAES SOBRE O PRODUTO E O FABRICANTE, SENDO TODOS OS DIZERES EM LNGUA PORTUGUESA (BRASIL). CRITRIOS DE CONFERNCIA E INSPEO NO\nRECEBIMENTO: VISUAL, POR CHEIRO, TATO E MEDIO. PACOTE COM NO MNIMO 4 (QUATRO) ROLOS.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000556\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0331 - GEST\u00c3O FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL","atividade_projeto":"2.894 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - CME","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1366652,"numero":"0004797\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJAR\u00c1 MIRIM- RO)","documento":"19.288.989\/0002-90","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1366652"},{"id":1366739,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0004796\/2024","valor":{"value":849.6,"formatted":"849,60","brl":"R$ 849,60","extense":"oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Aquisi\u00e7\u00e3o de 120 (pacotes) de papel toalha, 40 (pacotes) de guardanapo e outros itens, ref. ao SRP 021\/2023, conf. CEO 12\/2024. 03.PAPEL, TOALHA, INTERFOLHADO, 02 DOBRAS,\nBRANCO, SEM ODOR, TEXTURA COM RELEVO SENSVEL\nAO TATO(GOFRADO), 100% FIBRA CELULSICA\nVIRGEM, NO RECICLADO, LARGURA MNIMA 21CM E\nCOMPRIMENTO MNIMO 23CM E MXIMO 27CM,\nGRAMATURA MNIMA 29G\/M EMBALAGEM: COM A MARCA\nDO FABRICANTE, QUANTIDADE DE DOBRAS,\nDIMENSES, INDICAO DE NO RECICLADO, COR E LOTE\nDO PRODUTO, SENDO TODOS OS DIZERES NA LNGUA\nPORTUGUESA. CRITRIOS DE CONFERENCIA E INSPEO\nNO RECEBIMENTO: VISUAL, POR CHEIRO, TATO E\nMEDIO. PACOTE COM 1000 FOLHAS.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000556\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0331 - GEST\u00c3O FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL","atividade_projeto":"2.894 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - CME","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1366739,"numero":"0004796\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJAR\u00c1 MIRIM- RO)","documento":"19.288.989\/0002-90","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1366739"},{"id":1366857,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-08-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0004764\/2024","valor":{"value":346.5,"formatted":"346,50","brl":"R$ 346,50","extense":"trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"06. PAPEL, HIGINICO, NEUTRO, FOLHA DUPLA, EM ROLO, COM DIMENSES 10CM (LARGURA) X 30M (COMPRIMENTO)COM VARIAO EM ATE +\/- 2% (DOIS POR CENTO), 100% FIBRAS CELULSICAS, NO RECICLADO, ISENTO DE PARTCULAS LENHOSAS, METLICAS, FRAGMENTOS PLSTICOS OU OUTRAS\nSUBSTANCIAS NOCIVAS A SADE, GRAFADO (COM RELEVO), CREPADO (COM ELASTICIDADE), NA COR BRANCA, MACIO, ALTA ABSORO, SOLVEL EM GUA, SEM ODOR. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAES SOBRE O PRODUTO E O FABRICANTE, SENDO TODOS OS DIZERES EM LNGUA PORTUGUESA (BRASIL). CRITRIOS DE CONFERNCIA E INSPEO NO\nRECEBIMENTO: VISUAL, POR CHEIRO, TATO E MEDIO.PACOTE COM NO MNIMO 4 (QUATRO) ROLOS.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000556\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0331 - GEST\u00c3O FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL","atividade_projeto":"2.894 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - CME","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1366857,"numero":"0004764\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"J.E. 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DE SOUZA JUNIOR","documento":"22.615.982\/0001-69","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1367498"},{"id":1402301,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-04 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005366\/2024","valor":{"value":528,"formatted":"528,00","brl":"R$ 528,00","extense":"quinhentos e vinte e oito reais"},"valor_pago":null,"historico":"16. CART\u00d5ES DE VISITA, Papel: Couch\u00ea 300gr, impress\u00e3o: \n4x4 cores, medida: 50mm x 90mm. acabamentos: Lamina\u00e7\u00e3o \nFosca (Frente e verso), refile final, pr\u00e9 impress\u00e3o em ctp. \nQuantidade m\u00ednima por pedido: 200.\n17. CRACH\u00c1 PARA EVENTO: Papel: Triplex 250gr, \nimpress\u00e3o: 4x0 cores, medida: 120 x 150 mm, acabamento: \ndois furos, Cord\u00e3o de Nylon, refile, tiragem m\u00ednima de 100 \nunidades por pedido.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001068\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0331 - GEST\u00c3O FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL","atividade_projeto":"2.894 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - CME","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1402301,"numero":"0005366\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000249\/2022","ano":2022,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME","documento":"63.750.350\/0001-95","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1402301"},{"id":1402379,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-04 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005365\/2024","valor":{"value":58.1,"formatted":"58,10","brl":"R$ 58,10","extense":"cinquenta e oito reais e dez centavos"},"valor_pago":null,"historico":"SRPP N\u00ba 104\/2022 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL GR\u00c1FICO (FAIXA, BANNER, ADESIVO, PANFLETO, FOLDERS, CARTAZ..)  referente a nota fiscal 654\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL N\u00ba 011582\/2024 DE 19\/07\/2024 - ","processo":{"ano":2024,"numero":"0001068\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - EDUCA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0331 - GEST\u00c3O FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL","atividade_projeto":"2.894 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - SEMED","unidade_orcamentaria":"02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O - CME","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1402381,"numero":"0005368\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000249\/2022","ano":2022,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"RODA VIVA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA EI","documento":"07.161.584\/0001-26","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1402381"},{"id":1403440,"unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2024,"data_documento":"2024-09-06 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005395\/2024","valor":{"value":1290,"formatted":"1.290,00","brl":"R$ 1.290,00","extense":"mil duzentos e noventa reais"},"valor_pago":null,"historico":"Termo aditivo ao Contrato n\u00b0. 049\/PGM\/2020, ref. a contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em limpeza veicular, para atender a frota do CME, per\u00edodo: 01.01 \u00e0 10.09.2024, conf. 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CEO 54\/2024. No atendimento ao Conselho Municipal de Educa\u00e7\u00e3o-CME. sobre o Cart\u00e3o Governamental n\u00ba 4674 8111 0213 8937. 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