{"data":{"id":35148,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos","descricao":"Promover o aperfei\u00e7oamento dos servi\u00e7os administrativos, maximizar a produtivadade do servi\u00e7o p\u00fablico municipal.","valor_orcamento":{"value":1992854,"formatted":"1.992.854,00","brl":"R$ 1.992.854,00","extense":"um milh\u00e3o novecentos e noventa e dois mil oitocentos e cinquenta e quatro reais"},"empenhos":[{"id":1367730,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-16 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007467\/2024","valor":{"value":1603.2,"formatted":"1.603,20","brl":"R$ 1.603,20","extense":"mil seiscentos e tr\u00eas reais e vinte centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Aquisi\u00e7\u00e3o de 240 garraf\u00f5es de \u00e1gua mineral com capacidade de 20 litros, Ades\u00e3o a SRPP n\u00ba 009\/2024\/SUPEL (CARONA) para atender a SEMESC. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0001892\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":1367730,"numero":"0007467\/2024","tipo":"Estimativo","ano":2024},"favorecido":{"nome":"Star Comercio LTDA","documento":"05.252.941\/0001-36","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1367730"},{"id":1367738,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-16 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007467\/2024","valor":{"value":1603.2,"formatted":"1.603,20","brl":"R$ 1.603,20","extense":"mil seiscentos e tr\u00eas reais e vinte centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Aquisi\u00e7\u00e3o de 240 garraf\u00f5es de \u00e1gua mineral com capacidade de 20 litros, Ades\u00e3o a SRPP n\u00ba 009\/2024\/SUPEL (CARONA) para atender a SEMESC. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0001892\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":1367738,"numero":"0007467\/2024","tipo":"Estimativo","ano":2024},"favorecido":{"nome":"Star Comercio LTDA","documento":"05.252.941\/0001-36","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1367738"},{"id":1367740,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-16 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007467\/2024","valor":{"value":1603.2,"formatted":"1.603,20","brl":"R$ 1.603,20","extense":"mil seiscentos e tr\u00eas reais e vinte centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Aquisi\u00e7\u00e3o de 240 garraf\u00f5es de \u00e1gua mineral com capacidade de 20 litros, Ades\u00e3o a SRPP n\u00ba 009\/2024\/SUPEL (CARONA) para atender a SEMESC. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0001892\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":1367740,"numero":"0007467\/2024","tipo":"Estimativo","ano":2024},"favorecido":{"nome":"Star Comercio LTDA","documento":"05.252.941\/0001-36","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1367740"},{"id":1374009,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-21 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007589\/2024","valor":{"value":1962.8,"formatted":"1.962,80","brl":"R$ 1.962,80","extense":"mil novecentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4,\nPAPEL RECICLADO FORMATO A4, CANETA ESFEROGR\u00c1FICA,\nAPONTADOR, BORRACHA\u2026) , conforme especificado no Edital e seus anexos.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003805\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":1374009,"numero":"0007589\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA ","documento":"19.288.989\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000166\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1374009"},{"id":1374169,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-21 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007587\/2024","valor":{"value":35.22,"formatted":"35,22","brl":"R$ 35,22","extense":"trinta e cinco reais e vinte e dois centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4,\nPAPEL RECICLADO FORMATO A4, CANETA ESFEROGR\u00c1FICA,\nAPONTADOR, BORRACHA\u2026) , conforme especificado no Edital e seus anexos. \nPILHA ALCALINA PEQUENA (AA)1,5 V PARA USO GERAL, PACOTE COM 4 UNIDADES. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0003805\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":1374169,"numero":"0007587\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"DUARTE COMERCIO COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA","documento":"50.686.457\/0001-70","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000166\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1374169"},{"id":1374316,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-21 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007590\/2024","valor":{"value":83.12,"formatted":"83,12","brl":"R$ 83,12","extense":"oitenta e tr\u00eas reais e doze centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4,\nPAPEL RECICLADO FORMATO A4, CANETA ESFEROGR\u00c1FICA,\nAPONTADOR, BORRACHA\u2026) , conforme especificado no Edital e seus anexos.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003805\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":1374316,"numero":"0007590\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"R. 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ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":1374384,"numero":"0007580\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","documento":"40.223.106\/0001-79","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000166\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1374384"},{"id":1374460,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-21 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007592\/2024","valor":{"value":5066.62,"formatted":"5.066,62","brl":"R$ 5.066,62","extense":"cinco mil e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4,\nPAPEL RECICLADO FORMATO A4, CANETA ESFEROGR\u00c1FICA,\nAPONTADOR, BORRACHA\u2026) , conforme especificado no Edital e seus anexos.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003805\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - 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","processo":{"ano":2024,"numero":"0002358\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":1376402,"numero":"0007692\/2024","tipo":"Estimativo","ano":2024},"favorecido":{"nome":"REALMED COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7OS LTDA","documento":"44.641.727\/0001-23","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000208\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1376402"},{"id":1398111,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-27 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007745\/2024","valor":{"value":5400,"formatted":"5.400,00","brl":"R$ 5.400,00","extense":"cinco mil quatrocentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Concess\u00e3o de 4 (quatro) di\u00e1rias indenizat\u00f3rias nos termos do Decreto n\u00ba 17.353, de 09 de junho de 2021, e altera\u00e7\u00f5es pelo Decreto Municipal n\u00ba 18.586, de 1\u00ba de novembro de 2022, a servidora Rosineide Kempim, Secret\u00e1ria Municipal da SEMESC, matricula\n106311, que deslocou-se \u00e0 cidade de Bras\u00edlia\/DF, por meio de transporte a\u00e9reo, na data 12\/08\/2024 a 15\/08\/2024, com o objetivo de realizar reuni\u00f5es t\u00e9cnicas, a fim de proceder com a regulariza\u00e7\u00e3o de algumas pend\u00eancias voltadas \u00e0 execu\u00e7\u00e3o de alguns conv\u00eanios, contratos de repasses e termos de compromissos firmados junto \u00e0 Uni\u00e3o; considerando ainda que tais pend\u00eancias devem ser saneadas preferencialmente de forma presencial, no Minist\u00e9rio da Defesa, Minist\u00e9rio da Sa\u00fade, Minist\u00e9rio da Integra\u00e7\u00e3o e do Desenvolvimento Regional, Tribunal Regional Federal da 1\u00aa Regi\u00e3o e no FNDE","processo":{"ano":2024,"numero":"0003845\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":1398111,"numero":"0007745\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"ROSINEIDE KEMPIM","documento":"**.*.9.84.\/522--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1398111"},{"id":249357,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-30 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0001090\/2024","valor":{"value":2,"formatted":"2,00","brl":"R$ 2,00","extense":"dois reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Anula\u00e7\u00e3o de saldo remanescente de empenho, em aten\u00e7\u00e3o ao \u00a7 2\u00ba - Art. 2\u00ba do Decreto n\u00ba 20.420\/2024, por ocasi\u00e3o do encerramento do exerc\u00edcio de 2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"0036185\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":249357,"numero":"0007381\/2024","tipo":"Estimativo","ano":2024},"favorecido":{"nome":"LDNTECH AUTOMACAO COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA","documento":"43.608.649\/0001-00","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000129\/2024","ano":2024,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/249357"},{"id":249493,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-10-21 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000545\/2024","valor":{"value":313.16,"formatted":"313,16","brl":"R$ 313,16","extense":"trezentos e treze reais e dezesseis centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"ANULA\u00c7\u00c3O DO SALDO DO EMPENHO 2865,GERENCIAMENTO DO SRPP N\u00b0 053\/2023 PARA CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVI\u00c7OS DE PESQUISA, RESERVA, EMISS\u00c3O, MARCA\u00c7\u00c3O, REMARCA\u00c7\u00c3O E CANCELAMENTO DE PASSAGEM A\u00c9REA NACIONAL E INTERNACIONAL","processo":{"ano":2024,"numero":"0001468\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO\u00c7\u00c3O","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":249493,"numero":"0002865\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA","documento":"34.499.536\/0001-15","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/249493"},{"id":249922,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-28 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0010200\/2024","valor":{"value":4800,"formatted":"4.800,00","brl":"R$ 4.800,00","extense":"quatro mil oitocentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Concess\u00e3o de 3 (tr\u00eas) di\u00e1rias e \u00bd (meia), indenizat\u00f3ria nos termos do Decreto n\u00ba 17.353, de 09 de junho de 2021, e\naltera\u00e7\u00f5es pelo Decreto Municipal n\u00ba 18.586, de 1\u00ba de novembro de 2022, ao servidor Danilo Giolo Soares, mat. 1003536, Coordenador Municipal de Projetos, que que deslocou \u2013 se ao Distrito de Bras\u00edlia\/DF, no per\u00edodo de 10\/11\/2024 a 13\/11\/2024, por meio de transporte a\u00e9reo, com objetivo de realizar Assessoramento a Secret\u00e1ria Rosineide Kempim em reuni\u00f5es t\u00e9cnicas para tratar de Conv\u00eanio n\u00ba 965398\/2024 \u2013 Constru\u00e7\u00e3o de escola 20 no Bairro Novo, Munic\u00edpio de Porto Velho Pend\u00eancia \u2013 \u00d3rg\u00e3o Federal: Departamento do Programa Calha Norte \u2013 Minist\u00e9rio da Defesa; 2 \u2013 Termo de Compromisso n\u00ba 202202002-1 (ID-3183894) \u2013 Constru\u00e7\u00e3o de escola 12 salas, no bairro Morar Melhor, Munic\u00edpio de Porto Velho \u2013 \u00d3rg\u00e3o Federal: FNDE; 3 \u2013 Conv\u00eanios n\u00ba 91558\/2021 e 933764\/2022 \u2013 Constru\u00e7\u00e3o do Novo Terminal Rodovi\u00e1rio no Munic\u00edpio de Porto Velho \u2013 \u00d3rg\u00e3o Federal: Departamento do Programa Calha Norte \u2013 Minist\u00e9rio da Defesa; 4 \u2013 Proposta pertinente \u00e0 Implanta\u00e7\u00e3o da Casa da Mulher Brasileira, no Munic\u00edpio de Porto Velho \u2013 \u00d3rg\u00e3o Federal: Minist\u00e9rio da Mulher; 5 \u2013 Conv\u00eanio n\u00ba 850310\/2017 \u2013 Recapeamento asf\u00e1ltico de 34 ruas, no Munic\u00edpio de Porto Velho\/RO.","processo":{"ano":2024,"numero":"0005282\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":249922,"numero":"0010200\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"DANILO GIOLO SOARES","documento":"**.*.8.07.\/372--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/249922"},{"id":250383,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-19 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0010813\/2024","valor":{"value":3000,"formatted":"3.000,00","brl":"R$ 3.000,00","extense":"tr\u00eas mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com Concess\u00e3o de 2 (duas) di\u00e1rias e \u00bd (meia) nos termos do Decreto n\u00ba 17.353, de 09 de junho de 2021, e altera\u00e7\u00f5es pelo Decreto Municipal n\u00ba 18.586, de 1\u00ba de novembro de 2022, a servidora Rosineide Kempim, Secret\u00e1ria Municipal  da SEMESC, matricula 106311, que deslocou-se \u00e0 cidade de Bras\u00edlia\/DF. Conforme Decreto n\u00ba 20.690, de 13\/12\/2024, por meio de transporte a\u00e9reo, no per\u00edodo de 04\/12\/2024 a 06\/12\/2024, para o seu deslocamento a Bras\u00edlia \/DF,  para   Acompanhar e controlar as atividades relacionadas aos conv\u00eanios com o Governo Federal, bem como esclarecimentos sobre aditivos contratuais dos conv\u00eanios n\u00ba 915518\/2021 e n\u00ba 933764\/2022, que tratam da constru\u00e7\u00e3o do novo Terminal Rodovi\u00e1rio, e ainda, assuntos relacionados ao conv\u00eanio n\u00ba 965120\/2024, que trata da constru\u00e7\u00e3o do Hospital Municipal de Porto Velho. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0005672\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":250383,"numero":"0010813\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"ROSINEIDE KEMPIM","documento":"**.*.9.84.\/522--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/250383"},{"id":251022,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-22 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009949\/2024","valor":{"value":4800,"formatted":"4.800,00","brl":"R$ 4.800,00","extense":"quatro mil oitocentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Concess\u00e3o de 3 (tr\u00eas) di\u00e1rias e \u00bd (meia), indenizat\u00f3ria nos termos do Decreto n\u00ba 17.353, de 09 de junho de 2021, e\naltera\u00e7\u00f5es pelo Decreto Municipal n\u00ba 18.586, de 1\u00ba de novembro de 2022, a servidora Rosineide Kempim, mat. 106311, Secret\u00e1ria Municipal, que deslocou \u2013 se ao Distrito de Bras\u00edlia\/DF, no per\u00edodo de 10\/11\/2024 a 13\/11\/2024, por meio de transporte a\u00e9reo, objetivando Participar de Reuni\u00f5es em Bras\u00edlia para resolver os Conv\u00eanios Abaixo citados: 1 \u2013 Conv\u00eanio n\u00ba 965398\/2024 \u2013 Constru\u00e7\u00e3o de escola 20 no Bairro Novo, Munic\u00edpio de Porto Velho Pend\u00eancia \u2013 \u00d3rg\u00e3o Federal: Departamento do Programa Calha Norte \u2013 Minist\u00e9rio da Defesa; 2 \u2013 Termo de Compromisso n\u00ba 202202002-1 (ID-3183894) \u2013 Constru\u00e7\u00e3o de escola 12 salas, no bairro Morar Melhor, Munic\u00edpio de Porto Velho \u2013 \u00d3rg\u00e3o Federal:\nFNDE; 3 \u2013 Conv\u00eanios n\u00ba 91558\/2021 e 933764\/2022 \u2013 Constru\u00e7\u00e3o do Novo Terminal Rodovi\u00e1rio no Munic\u00edpio de Porto Velho \u2013 \u00d3rg\u00e3o Federal: Departamento do Programa Calha Norte \u2013 Minist\u00e9rio da Defesa; 4 \u2013 Proposta pertinente \u00e0\nImplanta\u00e7\u00e3o da Casa da Mulher Brasileira, no Munic\u00edpio de Porto Velho \u2013 \u00d3rg\u00e3o Federal: Minist\u00e9rio da Mulher; 5 \u2013\nConv\u00eanio n\u00ba 850310\/2017 \u2013 Recapeamento asf\u00e1ltico de 34 ruas, no Munic\u00edpio de Porto Velho \u2013 \u00d3rg\u00e3o Federal: Minist\u00e9rio\nda Integra\u00e7\u00e3o e do Desenvolvimento Regional.","processo":{"ano":2024,"numero":"0005282\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":251022,"numero":"0009949\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"ROSINEIDE KEMPIM","documento":"**.*.9.84.\/522--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/251022"},{"id":251329,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-06 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0010424\/2024","valor":{"value":2341.04,"formatted":"2.341,04","brl":"R$ 2.341,04","extense":"dois mil trezentos e quarenta e um reais e quatro centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE SOLU\u00c7\u00c3O TECNOL\u00d3GICA ATRAV\u00c9S DE COMUNICA\u00c7\u00c3O VIA SAT\u00c9LITE E COMUNICA\u00c7\u00c3O VIA DADOS DE GPS (COM TRANSMISS\u00c3O VIA GSM\/GPRS\u2026), conforme especificado no Edital e seus anexos:","processo":{"ano":2023,"numero":"0005261\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":251329,"numero":"0010424\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"RADIONET LTDA","documento":"03.304.610\/0001-77","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000212\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/251329"},{"id":251854,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-05-06 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000162\/2024","valor":{"value":1400,"formatted":"1.400,00","brl":"R$ 1.400,00","extense":"mil quatrocentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Anula\u00e7\u00e3o total do empenho 3249, Concess\u00e3o de 3 (tr\u00eas) di\u00e1rias, e \u00bd (meia) nos termos do Decreto n\u00ba 17.353, de 09 de junho de 2021, e altera\u00e7\u00f5es pelo\nDecreto Municipal n\u00ba 18.586, de 1\u00ba de novembro de 2022, em car\u00e1ter de urg\u00eancia a servidora Simone Lino Pimentel, Cadastro 1000624, Diretora do Departamento Administrativo, para deslocar-se, na data 01\/05\/2024 a 04\/05\/2024, para a Cidade de Ji-Paran\u00e1, para participa\u00e7\u00e3o do 1\u00ba Encontro Estadual de Controle Interno. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0001966\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":251854,"numero":"0003249\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"SIMONE LINO PIMENTEL","documento":"**.*.6.55.\/282--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/251854"},{"id":252019,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-05-30 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0004444\/2024","valor":{"value":3540,"formatted":"3.540,00","brl":"R$ 3.540,00","extense":"tr\u00eas mil quinhentos e quarenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa conforme discrimina\u00e7\u00e3o  no item abaixo SRPP N\u00ba 021\/2023 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA, PAPEL HIGI\u00caNICO...). Papel toalla ","processo":{"ano":2024,"numero":"0000968\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":252019,"numero":"0004444\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJAR\u00c1 MIRIM- RO)","documento":"19.288.989\/0002-90","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000054\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/252019"},{"id":256262,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-02-16 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000914\/2024","valor":{"value":450,"formatted":"450,00","brl":"R$ 450,00","extense":"quatrocentos e cinquenta reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Concess\u00e3o de 1 (uma ) di\u00e1ria e \u00bd (meia), nos termos do Decreto n\u00ba 17.353, de 09 de junho de 2021, e altera\u00e7\u00f5es pelo\nDecreto Municipal n\u00ba 18.586, de 1\u00ba de novembro de 2022, ao servidor Gerv\u00e1sio Aires Dos Santos, mat. 50245, Engenheiro\nEletricista, para deslocar-se a escola EMEIEF Dra. Ana Adelaide Granjeiro, instalada na Rua do Aeroporto, n\u00b0135, Bairro S\u00e3o Francisco CEP 76837000, Distrito de Calama, no Baixo Madeira de Porto Velho\/RO, nos dias 29\/02\/2024 a 01\/03\/2024, por meio de transporte terrestre e fluvial, com objetivo de realizar Parecer T\u00e9cnico Predial e El\u00e9trico para Regulariza\u00e7\u00e3o junto ao Conselho Municipal de Educa\u00e7\u00e3o, al\u00e9m do levantamento \"in loco\" do edif\u00edcio escolar para elabora\u00e7\u00e3o do projeto de combate a inc\u00eandio e p\u00e2nico. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0000268\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":256262,"numero":"0000914\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"GERVASIO AIRES DOS SANTOS","documento":"**.*.4.78.\/124--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/256262"},{"id":253407,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-02-16 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0000902\/2024","valor":{"value":300,"formatted":"300,00","brl":"R$ 300,00","extense":"trezentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Concess\u00e3o de 1 (uma ) di\u00e1ria e \u00bd (meia), nos termos do Decreto n\u00ba 17.353, de 09 de junho de 2021, e altera\u00e7\u00f5es pelo\nDecreto Municipal n\u00ba 18.586, de 1\u00ba de novembro de 2022, ao servidor Rosinaldo Nunes Uchoa, mat. 1000710, Assessor\nT\u00e9cnico N\u00edvel IV, para deslocar-se a escola EMEIEF Dra. Ana Adelaide Granjeiro, instalada na Rua do Aeroporto, n\u00b0135,\nBairro S\u00e3o Francisco CEP 76837000, Distrito de Calama, no Baixo Madeira de Porto Velho\/RO, nos dias 29\/02\/2024 a 01\/03\/2024, por meio de transporte terrestre e fluvial, com objetivo de realizar Parecer T\u00e9cnico Predial e El\u00e9trico para Regulariza\u00e7\u00e3o junto ao Conselho Municipal de Educa\u00e7\u00e3o, al\u00e9m do levantamento \"in loco\" do edif\u00edcio escolar para elabora\u00e7\u00e3o do projeto de combate a inc\u00eandio e p\u00e2nico.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000268\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":253407,"numero":"0000902\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"ROSINALDO NUNES UCHOA","documento":"**.*.7.32.\/212--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/253407"},{"id":253646,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-07-31 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007057\/2024","valor":{"value":22432,"formatted":"22.432,00","brl":"R$ 22.432,00","extense":"vinte e dois mil quatrocentos e trinta e dois reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Empenho para cobrir despesa com, Termo Aditivo ao conv\u00eanio n\u00ba 522\/PGE\/2022, ref. a m\u00e3o de obra de reeducandos em regime aberto visando a ressocializa\u00e7\u00e3o e reintegra\u00e7\u00e3o ao conv\u00edvio social, per\u00edodo 01.08 \u00e0 31.12.2024, Conf. 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","processo":{"ano":2024,"numero":"0001281\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339037000000 - LOCA\u00c7\u00c3O DE M\u00c3O-DE-OBRA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":1404793,"numero":"0015034\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FUNDO PENITENCIARIO","documento":"15.837.081\/0001-56","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1404793","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1405020,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-06 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0015027\/2024","valor":{"value":62.57,"formatted":"62,57","brl":"R$ 62,57","extense":"sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos"},"historico":"Pagamento da Taxa - Termo de Responsabilidade T\u00e9cnica referente ao servi\u00e7o de levantamento topogr\u00e1fico planialtim\u00e9trico do lote onde est\u00e1 implantado o pr\u00e9dio da Policl\u00ednica Rafael Vaz e Silva, rua Jacy Paran\u00e1 1943, bairro Mato Grosso, conforme boleto n\u00ba  8242522927. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0003129\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339047000000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","plano_conta":null,"fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":1405020,"numero":"0015027\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA PRIM","documento":"32.489.209\/0001-57","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1405020","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1372350,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-16 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0013666\/2024","valor":{"value":969.63,"formatted":"969,63","brl":"R$ 969,63","extense":"novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e tr\u00eas centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DA DESPESA COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4, PAPEL RECICLADO FORMATO A4, CANETA ESFEROGR\u00c1FICA,\nAPONTADOR, BORRACHA\u2026) , conforme especificado no Edital e seus anexos.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002929\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - 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","processo":{"ano":2024,"numero":"0001892\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":249440,"numero":"0020510\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"Star Comercio LTDA","documento":"05.252.941\/0001-36","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/249440","created_at":null,"updated_at":null},{"id":249754,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-01 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0018478\/2024","valor":{"value":6644.32,"formatted":"6.644,32","brl":"R$ 6.644,32","extense":"seis mil seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o  da  despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de pe\u00e7as para manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado.Termo aditivo ao Contrato  n\u00ba 010\/PGM\/2020 nota fiscal n\u00ba 000620.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001915\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":249754,"numero":"0018478\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"FG TECNO CENTER SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EIRELI","documento":"29.811.993\/0001-63","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/249754","created_at":null,"updated_at":null},{"id":249909,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-25 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0019823\/2024","valor":{"value":611.49,"formatted":"611,49","brl":"R$ 611,49","extense":"seiscentos e onze reais e quarenta e nove centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa , ref. aos servi\u00e7os de manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado,Termo aditivo ao Contrato  n\u00ba 010\/PGM\/2020, nota fiscal n\u00ba 2408.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001915\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":249909,"numero":"0019823\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"FG TECNO CENTER SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EIRELI","documento":"29.811.993\/0001-63","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/249909","created_at":null,"updated_at":null},{"id":250559,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-07 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0019490\/2024","valor":{"value":1700,"formatted":"1.700,00","brl":"R$ 1.700,00","extense":"mil setecentos reais"},"historico":"Taxa de publica\u00e7\u00e3o no Di\u00e1rio Oficial da Uni\u00e3o-DOU, do termo aditivo referente ao Contrato de Repasse n\u00ba 894059\/2019 da Ilumina\u00e7\u00e3o na estrada do bairro areia branca, no Munic\u00edpio de Porto Velho\/RO, conforme CEO 108\/2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004913\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":250559,"numero":"0019490\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL ","documento":"00.360.305\/0001-04","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/250559","created_at":null,"updated_at":null},{"id":250811,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-10-17 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0017366\/2024","valor":{"value":268.68,"formatted":"268,68","brl":"R$ 268,68","extense":"duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DA DESPESA COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4,\nPAPEL RECICLADO FORMATO A4, CANETA ESFEROGR\u00c1FICA,\nAPONTADOR, BORRACHA\u2026) , conforme especificado no Edital e seus anexos.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000385\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":250811,"numero":"0017366\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000166\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","documento":"40.223.106\/0001-79","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/250811","created_at":null,"updated_at":null},{"id":251054,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-11 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0019015\/2024","valor":{"value":119.61,"formatted":"119,61","brl":"R$ 119,61","extense":"cento e dezenove reais e sessenta e um centavos"},"historico":"Pagamento de Taxa de Registro de Responsabilidade T\u00e9cnica - RRT- Junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rond\u00f4nia - CAU\/RO, do servidor LORENZO MAX GVOZDANOVIC VILLAR - CAU n\u00ba A22460-0, referente ao projeto de arquitetura da constru\u00e7\u00e3o do Novo Terminal Rodovi\u00e1rio de Porto Velho\/RO. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0001349\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":251054,"numero":"0019015\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS DE RON","documento":"15.008.662\/0001-85","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/251054","created_at":null,"updated_at":null},{"id":251161,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-10-18 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0017491\/2024","valor":{"value":63337.81,"formatted":"63.337,81","brl":"R$ 63.337,81","extense":"sessenta e tr\u00eas mil trezentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o  dos servi\u00e7os, referente a contrata\u00e7\u00e3o de empresa para a execu\u00e7\u00e3o de extens\u00e3o de rede de energia el\u00e9trica e ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica na Estrada do Areia Branca.  Reajuste termo aditivo ao contrato o N\u00ba 11\/PGM\/2023,  Notan fiscal 1260.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003876\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"44905100000 - OBRAS E INSTALA\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":251161,"numero":"0017491\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"LPM PRODUTOS & SERVI\u00c7OS LTDA","documento":"14.372.416\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/251161","created_at":null,"updated_at":null},{"id":251241,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-20 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0022465\/2024","valor":{"value":3859.83,"formatted":"3.859,83","brl":"R$ 3.859,83","extense":"tr\u00eas mil oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e tr\u00eas centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o do Empenho para cobrir o Termo aditivo ao contrato o N\u00ba 11\/PGM\/2023, ref. a contrata\u00e7\u00e3o de empresa para a execu\u00e7\u00e3o de extens\u00e3o de rede de energia el\u00e9trica e ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica na Estrada do Areia Branca - COMPLEMENTO, Conf. CEO N\u00b0 131\/2024. Referente a nota fiscal n\u00ba 1287 de 28\/112024.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003876\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"44905100000 - OBRAS E INSTALA\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":251241,"numero":"0022465\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"LPM PRODUTOS & SERVI\u00c7OS LTDA","documento":"14.372.416\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/251241","created_at":null,"updated_at":null},{"id":251284,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-11 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0021641\/2024","valor":{"value":1426.67,"formatted":"1.426,67","brl":"R$ 1.426,67","extense":"mil quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o do mEmpenho para cobrir despesa com Termo aditivo ao Contrato n\u00ba 005\/PGM\/2021, ref. aos servi\u00e7os de  lavagem, higieniza\u00e7\u00e3o e polimento de ve\u00edculos, para atender a SEMESC, per\u00edodo de 01.01 \u00e0 29.06.2024, Conf. CEO 001\/2024, nota fiscal 3493","processo":{"ano":2024,"numero":"0004982\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":251284,"numero":"0021641\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"M.R.D PAIVA COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7OS - ME","documento":"10.600.520\/0002-70","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/251284","created_at":null,"updated_at":null},{"id":252646,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-05-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007143\/2024","valor":{"value":717.66,"formatted":"717,66","brl":"R$ 717,66","extense":"setecentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos"},"historico":"Pagamento das taxa de Registro de Responsabilidade T\u00e9cnica - RRT- Junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rond\u00f4nia. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0001349\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":252646,"numero":"0007143\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS DE RON","documento":"15.008.662\/0001-85","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/252646","created_at":null,"updated_at":null},{"id":253207,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-07-15 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0011210\/2024","valor":{"value":4386.93,"formatted":"4.386,93","brl":"R$ 4.386,93","extense":"quatro mil trezentos e oitenta e seis reais e noventa e tr\u00eas centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o  da despesa referente ao Conv\u00eanio n\u00ba 522\/PGE-2022, entre o FUPEN \u2013 Fundo Penitenci\u00e1rio de Rond\u00f4nia, com a interveni\u00eancia da SEJUS \u2013 Secretaria de Estado da Justi\u00e7a e esta Secretaria Municipal de Resolu\u00e7\u00e3o Estrat\u00e9gica de Conv\u00eanios e Contratos \u2013 SEMESC, com objetivo de aproveitamento de m\u00e3o de obra apenada, a fim de contribuir com a ressocializa\u00e7\u00e3o dos reeducandos e contribui\u00e7\u00e3o para a sociedade. O valor em destaque \u00e9 para cobrir despesas de Janeiro a Julho de 2024. Conforme Planilha anexo.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001281\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903700000 - LOCA\u00c7\u00c3O DE M\u00c3O-DE-OBRA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":253207,"numero":"0011210\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"FUNDO PENITENCIARIO","documento":"15.837.081\/0001-56","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/253207","created_at":null,"updated_at":null},{"id":254240,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-23 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0015860\/2024","valor":{"value":592.77,"formatted":"592,77","brl":"R$ 592,77","extense":"quinhentos e noventa e dois reais e setenta e sete centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa , ref. aos servi\u00e7os de manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado Termo aditivo ao Contrato  n\u00ba 010\/PGM\/2020","processo":{"ano":2024,"numero":"0001915\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":254240,"numero":"0015860\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"FG TECNO CENTER SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EIRELI","documento":"29.811.993\/0001-63","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/254240","created_at":null,"updated_at":null}],"liquidacoes":[{"id":1366555,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009081\/2024","valor":{"value":6644.94,"formatted":"6.644,94","brl":"R$ 6.644,94","extense":"seis mil seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de pe\u00e7as para manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado. Termo aditivo ao Contrato  n\u00ba 010\/PGM\/2020, ref. a nota fiscal n\u00ba 000544.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001915\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1366555,"numero":"0009081\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FG TECNO CENTER SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EIRELI","documento":"29.811.993\/0001-63","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1366555"},{"id":1400550,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-30 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009663\/2024","valor":{"value":300.84,"formatted":"300,84","brl":"R$ 300,84","extense":"trezentos reais e oitenta e quatro centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Despesa com Aquisi\u00e7\u00e3o de 48  garraf\u00f5es de \u00e1gua mineral com capacidade de 20 litros e , Ades\u00e3o a SRPP n\u00ba 009\/2024\/SUPEL (CARONA) para atender a SEMESC. conforme notas fiscais numeros 9153 e  9220.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001892\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1400550,"numero":"0009663\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"Star Comercio LTDA","documento":"05.252.941\/0001-36","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1400550"},{"id":1367137,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009080\/2024","valor":{"value":623.97,"formatted":"623,97","brl":"R$ 623,97","extense":"seiscentos e vinte e tr\u00eas reais e noventa e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"liquida\u00e7\u00e3o da despesa com servi\u00e7os de manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado. Termo aditivo ao Contrato  n\u00ba 010\/PGM\/2020,","processo":{"ano":2024,"numero":"0001915\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1367137,"numero":"0009080\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FG TECNO CENTER SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EIRELI","documento":"29.811.993\/0001-63","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1367137"},{"id":1402946,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-05 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009832\/2024","valor":{"value":62.57,"formatted":"62,57","brl":"R$ 62,57","extense":"sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Pagamento da Taxa - Termo de Responsabilidade T\u00e9cnica referente ao servi\u00e7o de levantamento topogr\u00e1fico planialtim\u00e9trico do lote onde est\u00e1 implantado o pr\u00e9dio da Policl\u00ednica Rafael Vaz e Silva, rua Jacy Paran\u00e1 1943, bairro Mato Grosso, conforme boleto n\u00ba  8242522927. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0003129\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339047000000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1402946,"numero":"0009832\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA PRIM","documento":"32.489.209\/0001-57","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1402946"},{"id":1402973,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-05 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009839\/2024","valor":{"value":4600.45,"formatted":"4.600,45","brl":"R$ 4.600,45","extense":"quatro mil seiscentos reais e quarenta e cinco centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Conv\u00eanio n\u00ba 522\/PGE-2022, entre o FUPEN \u2013 Fundo Penitenci\u00e1rio de Rond\u00f4nia, com a interveni\u00eancia da SEJUS \u2013 Secretaria de Estado da Justi\u00e7a e esta Secretaria Municipal de Resolu\u00e7\u00e3o Estrat\u00e9gica de Conv\u00eanios e Contratos \u2013 SEMESC, com objetivo de aproveitamento de m\u00e3o de obra apenada, a fim de contribuir com a ressocializa\u00e7\u00e3o dos reeducandos (Tiago Rodrigues de Souza e Maria Maiara Oliveira dos Santos), m\u00eas de agosto de 2024. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0001281\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339037000000 - LOCA\u00c7\u00c3O DE M\u00c3O-DE-OBRA","plano_conta":"33903700000 - LOCA\u00c7\u00c3O DE M\u00c3O-DE-OBRA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1402973,"numero":"0009839\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FUNDO PENITENCIARIO","documento":"15.837.081\/0001-56","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1402973"},{"id":1405577,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0010156\/2024","valor":{"value":6637.94,"formatted":"6.637,94","brl":"R$ 6.637,94","extense":"seis mil seiscentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa, ref. a aquisi\u00e7\u00e3o de pe\u00e7as para manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado.Termo aditivo ao Contrato  n\u00ba 010\/PGM\/2020","processo":{"ano":2024,"numero":"0001915\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1405577,"numero":"0010156\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FG TECNO CENTER SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EIRELI","documento":"29.811.993\/0001-63","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1405577"},{"id":254749,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-03-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002569\/2024","valor":{"value":6500,"formatted":"6.500,00","brl":"R$ 6.500,00","extense":"seis mil quinhentos reais"},"valor_pago":null,"historico":" Liquida\u00e7\u00e3o da despesa, Concess\u00e3o de 6 (seis) di\u00e1rias, nos termos do Decreto n\u00ba 17.353, de 09 de junho de 2021, e altera\u00e7\u00f5es pelo Decreto Municipal n\u00ba 18.586, de 1\u00ba de novembro de 2022, a servidora  Milene dos Santos Monteiro,  Cadastro 58273, portaria 14\/ de 15\/03\/2024, que a mesma se  deslocar\u00e1 a Foz do Igua\u00e7u- PR, por meio de transporte a\u00e9reo, na data de 07\/04\/2024 a  12\/004\/2024, com o objetivo de participar do curso completo e avan\u00e7ado a nova Lei de Licita\u00e7\u00f5es n\u00ba 14.133\/2021. Com \u00eanfase e parte pr\u00e1tica na elabora\u00e7\u00e3o dos instrumentos de planejamento das contrata\u00e7\u00f5es publicas. Cortesia 1 (uma).","processo":{"ano":2024,"numero":"0060000\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":254749,"numero":"0002569\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"MILENE DOS SANTOS MONTEIRO","documento":"**.*.4.01.\/032--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/254749"},{"id":1398153,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-27 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009458\/2024","valor":{"value":5400,"formatted":"5.400,00","brl":"R$ 5.400,00","extense":"cinco mil quatrocentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Concess\u00e3o de 4 (quatro) di\u00e1rias indenizat\u00f3rias nos termos do Decreto n\u00ba 17.353, de 09 de junho de 2021, e altera\u00e7\u00f5es pelo Decreto Municipal n\u00ba 18.586, de 1\u00ba de novembro de 2022, a servidora Rosineide Kempim, Secret\u00e1ria Municipal da SEMESC, matricula 106311, que deslocou-se \u00e0 cidade de Bras\u00edlia\/DF, por meio de transporte a\u00e9reo, na data 12\/08\/2024 a 15\/08\/2024, com o objetivo de realizar reuni\u00f5es t\u00e9cnicas, a fim de proceder com a regulariza\u00e7\u00e3o de algumas pend\u00eancias voltadas \u00e0 execu\u00e7\u00e3o de alguns conv\u00eanios, contratos de repasses e termos de compromissos firmados junto \u00e0 Uni\u00e3o; considerando ainda que tais pend\u00eancias devem ser saneadas preferencialmente de forma presencial, no Minist\u00e9rio da Defesa, Minist\u00e9rio da Sa\u00fade, Minist\u00e9rio da Integra\u00e7\u00e3o e do Desenvolvimento Regional, Tribunal Regional Federal da 1\u00aa Regi\u00e3o e no FNDE","processo":{"ano":2024,"numero":"0003845\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1398153,"numero":"0009458\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ROSINEIDE KEMPIM","documento":"**.*.9.84.\/522--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1398153"},{"id":249374,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-09 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0013349\/2024","valor":{"value":2059.75,"formatted":"2.059,75","brl":"R$ 2.059,75","extense":"dois mil e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o do Empenho para cobrir despesa comTermo aditivo ao Contrato n\u00ba 005\/PGM\/2021, ref. aos servi\u00e7os de  lavagem, higieniza\u00e7\u00e3o e polimento de ve\u00edculos, para atender a SEMESC, per\u00edodo de 01.03 \u00e0 31.12.2024, conf. CEO 002\/2024, nota fiscal 3493","processo":{"ano":2024,"numero":"0004982\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":249374,"numero":"0013349\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"M.R.D PAIVA COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7OS - ME","documento":"10.600.520\/0002-70","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/249374"},{"id":249732,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0012554\/2024","valor":{"value":4800,"formatted":"4.800,00","brl":"R$ 4.800,00","extense":"quatro mil oitocentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Concess\u00e3o de 3 (tr\u00eas) di\u00e1rias e \u00bd (meia), indenizat\u00f3ria nos termos do Decreto n\u00ba 17.353, de 09 de junho de 2021, e altera\u00e7\u00f5es pelo Decreto Municipal n\u00ba 18.586, de 1\u00ba de novembro de 2022, a servidora Rosineide Kempim, mat. 106311, Secret\u00e1ria Municipal, que deslocou \u2013 se ao Distrito de Bras\u00edlia\/DF, no per\u00edodo de 10\/11\/2024 a 13\/11\/2024, por meio de transporte a\u00e9reo, objetivando Participar de Reuni\u00f5es em Bras\u00edlia para resolver os Conv\u00eanios Abaixo citados: 1 \u2013 Conv\u00eanio n\u00ba 965398\/2024 \u2013 Constru\u00e7\u00e3o de escola 20 no Bairro Novo, Munic\u00edpio de Porto Velho Pend\u00eancia \u2013 \u00d3rg\u00e3o Federal: Departamento do Programa Calha Norte \u2013 Minist\u00e9rio da Defesa; 2 \u2013 Termo de Compromisso n\u00ba 202202002-1 (ID-3183894) \u2013 Constru\u00e7\u00e3o de escola 12 salas, no bairro Morar Melhor, Munic\u00edpio de Porto Velho \u2013 \u00d3rg\u00e3o Federal:\nFNDE; 3 \u2013 Conv\u00eanios n\u00ba 91558\/2021 e 933764\/2022 \u2013 Constru\u00e7\u00e3o do Novo Terminal Rodovi\u00e1rio no Munic\u00edpio de Porto Velho \u2013 \u00d3rg\u00e3o Federal: Departamento do Programa Calha Norte \u2013 Minist\u00e9rio da Defesa; 4 \u2013 Proposta pertinente \u00e0 Implanta\u00e7\u00e3o da Casa da Mulher Brasileira, no Munic\u00edpio de Porto Velho \u2013 \u00d3rg\u00e3o Federal: Minist\u00e9rio da Mulher; 5 \u2013 Conv\u00eanio n\u00ba 850310\/2017 \u2013 Recapeamento asf\u00e1ltico de 34 ruas, no Munic\u00edpio de Porto Velho \u2013 \u00d3rg\u00e3o Federal: Minist\u00e9rio da Integra\u00e7\u00e3o e do Desenvolvimento Regional.","processo":{"ano":2024,"numero":"0005282\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":249732,"numero":"0012554\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"ROSINEIDE KEMPIM","documento":"**.*.9.84.\/522--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/249732"},{"id":249939,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-10-03 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0010618\/2024","valor":{"value":5000,"formatted":"5.000,00","brl":"R$ 5.000,00","extense":"cinco mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"Suprimento de fundos em favor da servidora Francineide da Concei\u00e7\u00e3o de Oliveira, conf. CEO 97\/2024. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0004496\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":249939,"numero":"0010618\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","documento":"05.903.125\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/249939"},{"id":249958,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-10-01 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0010564\/2024","valor":{"value":5600,"formatted":"5.600,00","brl":"R$ 5.600,00","extense":"cinco mil seiscentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Concess\u00e3o de 5 (cinco) di\u00e1rias nos termos do Decreto n\u00ba 17.353, de 09 de junho de 2021, e altera\u00e7\u00f5es pelo Decreto\nMunicipal n\u00ba 18.586, de 1\u00ba de novembro de 2022, a servidora Camila dos Santos Matt, Diretora do Departamento de Projetos Especiais e Infraestrutura, mat. 1007759, para deslocar-se \u00e0 cidade de Salvador\/BA, por meio de transporte a\u00e9reo, na data 07\/10\/2024 a 11\/102024, com o objetivo de participar do Congresso Nacional de Engenharia \u2013 SOEA.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004500\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":249958,"numero":"0010564\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"CAMILA DOS SANTOS MATT","documento":"**.*.2.96.\/812--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/249958"},{"id":250024,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-29 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0012947\/2024","valor":{"value":1978.08,"formatted":"1.978,08","brl":"R$ 1.978,08","extense":"mil novecentos e setenta e oito reais e oito centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o do Empenho para cobrir despesa com  servi\u00e7os de manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva dos ve\u00edculos pertencentes a frota municipal da SEMESC, per\u00edodo de 01.01 \u00e0 31.12.2024, conf. CEO 52\/2024com Termo aditivo ao Contrato n\u00ba 002\/PGM\/2023.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002154\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":250024,"numero":"0012947\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","documento":"05.340.639\/0001-30","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/250024"},{"id":1398847,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009554\/2024","valor":{"value":5800,"formatted":"5.800,00","brl":"R$ 5.800,00","extense":"cinco mil oitocentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa com Contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada para elabora\u00e7\u00e3o de 02 projetos de blindagem: para uma sala de raio-x convencional e uma sala de tomografia do Hospital Municipal de Porto Velho, ","processo":{"ano":2024,"numero":"0001902\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1398847,"numero":"0009554\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"L S Lopes Fisica Medica LTDA","documento":"13.617.207\/0001-51","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1398847"},{"id":250243,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-16 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0013764\/2024","valor":{"value":1289.05,"formatted":"1.289,05","brl":"R$ 1.289,05","extense":"mil duzentos e oitenta e nove reais e cinco centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para cobrir despesas ref. aos servi\u00e7os de manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva dos ve\u00edculos pertencentes a frota municipal da SEMESC, per\u00edodo de 01.01 \u00e0 31.12.2024, conf.  Termo aditivo ao Contrato n\u00ba 002\/PGM\/2023, ref. o de 01.01 \u00e0 31.12.2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002154\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":250243,"numero":"0013764\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","documento":"05.340.639\/0001-30","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/250243"},{"id":250936,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-10-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0011028\/2024","valor":{"value":83.12,"formatted":"83,12","brl":"R$ 83,12","extense":"oitenta e tr\u00eas reais e doze centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DA DESPESAAQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4,\nPAPEL RECICLADO FORMATO A4, CANETA ESFEROGR\u00c1FICA,\nAPONTADOR, BORRACHA\u2026) , conforme especificado no Edital e seus anexos.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003805\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":250936,"numero":"0011028\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000166\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"R. B. MONTEIRO LTDA - ME","documento":"08.786.974\/0001-54","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/250936"},{"id":251048,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-28 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0012887\/2024","valor":{"value":4800,"formatted":"4.800,00","brl":"R$ 4.800,00","extense":"quatro mil oitocentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Concess\u00e3o de 3 (tr\u00eas) di\u00e1rias e \u00bd (meia), indenizat\u00f3ria nos termos do Decreto n\u00ba 17.353, de 09 de junho de 2021, e altera\u00e7\u00f5es pelo Decreto Municipal n\u00ba 18.586, de 1\u00ba de novembro de 2022, ao servidor Raimundo Jos\u00e9 Zacarias da Costa Junior, mat. 67571, Diretor do Departamento de Projetos, que que deslocou \u2013 se ao Distrito de Bras\u00edlia\/DF, no per\u00edodo de 10\/11\/2024 a 13\/11\/2024, por meio de transporte a\u00e9reo, com objetivo de realizar Assessoramento a Secret\u00e1ria Rosineide Kempim em reuni\u00f5es t\u00e9cnicas para tratar de Conv\u00eanio n\u00ba 965398\/2024 \u2013 Constru\u00e7\u00e3o de escola 20 no Bairro Novo, Munic\u00edpio de Porto Velho Pend\u00eancia \u2013 \u00d3rg\u00e3o Federal: Departamento do Programa Calha Norte \u2013 Minist\u00e9rio da Defesa; 2 \u2013 Termo de Compromisso n\u00ba 202202002-1 (ID-3183894) \u2013 Constru\u00e7\u00e3o de escola 12 salas, no bairro Morar Melhor, Munic\u00edpio de Porto Velho \u2013 \u00d3rg\u00e3o Federal: FNDE; 3 \u2013 Conv\u00eanios n\u00ba 91558\/2021 e 933764\/2022 \u2013 Constru\u00e7\u00e3o do Novo Terminal Rodovi\u00e1rio no Munic\u00edpio de Porto Velho \u2013 \u00d3rg\u00e3o Federal: Departamento do Programa Calha Norte \u2013 Minist\u00e9rio da Defesa; 4 \u2013 Proposta pertinente \u00e0 Implanta\u00e7\u00e3o da Casa da Mulher Brasileira, no Munic\u00edpio de Porto Velho \u2013 \u00d3rg\u00e3o Federal: Minist\u00e9rio da Mulher; 5 \u2013 Conv\u00eanio n\u00ba 850310\/2017 \u2013 Recapeamento asf\u00e1ltico de 34 ruas, no Munic\u00edpio de Porto Velho\/RO.","processo":{"ano":2024,"numero":"0005282\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33909300000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":251048,"numero":"0012887\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"RAIMUNDO JOSE ZACARIAS DA COSTA JUNIOR","documento":"**.*.5.96.\/172--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/251048"},{"id":251165,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-05 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0011849\/2024","valor":{"value":20377.5,"formatted":"20.377,50","brl":"R$ 20.377,50","extense":"vinte mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da  despesa, ref. aos servi\u00e7os de loca\u00e7\u00e3o de impressoras multifuncionais monocrom\u00e1ticas, per. 01.01 \u00e0 31.05.2024, conf. CEO n\u00ba 23\/2024. \nTermo aditivo ao contrato n\u00ba 025\/PGM\/2022","processo":{"ano":2024,"numero":"0001384\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33904000000 - SERVI\u00c7OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O E COMUNICA\u00c7\u00c3O - PJ","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":251165,"numero":"0011849\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVI\u00c7OS EIRELI","documento":"15.512.542\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/251165"},{"id":255479,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-03-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002567\/2024","valor":{"value":6500,"formatted":"6.500,00","brl":"R$ 6.500,00","extense":"seis mil quinhentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa ,Concess\u00e3o de 6 (seis) di\u00e1rias, nos termos do Decreto n\u00ba 17.353, de 09 de junho de 2021, e altera\u00e7\u00f5es pelo Decreto Municipal n\u00ba 18.586, de 1\u00ba de novembro de 2022, ao servidor Henrique Kempim Agonio dos Santos, cadastro 1300762, portaria n\u00ba 14 de 15\/03\/2024 o mesmo se  deslocar\u00e1 a Foz do Igua\u00e7u- PR, por meio de transporte a\u00e9reo, na data de 07\/04\/2024 a  12\/004\/2024, com o objetivo de participar do curso completo e avan\u00e7ado a nova Lei de Licita\u00e7\u00f5es n\u00ba 14.133\/2021. Com \u00eanfase e parte pr\u00e1tica na elabora\u00e7\u00e3o dos instrumentos de planejamento das contrata\u00e7\u00f5es publicas.","processo":{"ano":2024,"numero":"0600000\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":255479,"numero":"0002567\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"HENRIQUE KEMPIM AGONIO DOS SANTOS","documento":"**.*.5.86.\/022--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/255479"},{"id":256191,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-03-15 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002272\/2024","valor":{"value":15000,"formatted":"15.000,00","brl":"R$ 15.000,00","extense":"quinze mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa conforme nota fiscal n\u00ba  612 referente os servi\u00e7os descrito na nota fiscal. Termo aditivo ao  Contrato N\u00ba 003\/PGM\/2023, ref. a aquisi\u00e7\u00e3o de mapas, c\u00f3pias e projetos arquitet\u00f4nicos, per\u00edodo de 31.03 \u00e0 31.12.2024, Conf. CEO 19\/2024, CEO 20\/2024","processo":{"ano":2024,"numero":"0002178\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":256191,"numero":"0002272\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO E SERVI\u00c7OS LTDA","documento":"24.525.161\/0001-67","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/256191"},{"id":252435,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-05-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0004805\/2024","valor":{"value":239.22,"formatted":"239,22","brl":"R$ 239,22","extense":"duzentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Pagamento de Taxa de Registro de Responsabilidade T\u00e9cnica - RRT- Junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rond\u00f4nia - CAU\/RO, do servidor EDUARDO SAINT CLAIR JOHNSON. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0001349\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":252435,"numero":"0004805\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS DE RON","documento":"15.008.662\/0001-85","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/252435"},{"id":252492,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-07-12 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007673\/2024","valor":{"value":672.12,"formatted":"672,12","brl":"R$ 672,12","extense":"seiscentos e setenta e dois reais e doze centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o da despesa referente a contrata\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de rastreamento veicular, Notas Fiscais n\u00ba 18308, n\u00ba 18564, n\u00ba 18893. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0001586\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":252492,"numero":"0007673\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"ECS EMPRESA DE COMUNICA\u00c7\u00c3O E SEGURAN\u00c7A LTDA","documento":"00.405.867\/0001-27","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/252492"},{"id":252903,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-10 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009993\/2024","valor":{"value":164.84,"formatted":"164,84","brl":"R$ 164,84","extense":"cento e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3p da despesa , ref. a aquisi\u00e7\u00e3o de pe\u00e7as para manuten\u00e7\u00e3o preventiva e corretiva dos ve\u00edculos pertencentes a frota municipal da SEMESC,  Fatura  n\u00ba  2441335, com Termo aditivo ao Contrato n\u00ba 002\/PGM\/2023, per\u00edodo de 01.01 \u00e0 31.12.2024, conf. CEO 52\/2024\n\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0002154\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":252903,"numero":"0009993\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","documento":"05.340.639\/0001-30","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/252903"},{"id":253329,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-12 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008990\/2024","valor":{"value":193.45,"formatted":"193,45","brl":"R$ 193,45","extense":"cento e noventa e tr\u00eas reais e quarenta e cinco centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DA DESPESA COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4,\nPAPEL RECICLADO FORMATO A4, CANETA ESFEROGR\u00c1FICA,\nAPONTADOR, BORRACHA\u2026) , conforme especificado no Edital e seus anexos.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002929\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":253329,"numero":"0008990\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000166\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"44.641.727\/0001-23","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/253329"},{"id":253331,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-05-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005244\/2024","valor":{"value":11400,"formatted":"11.400,00","brl":"R$ 11.400,00","extense":"onze mil quatrocentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"concess\u00e3o de 09 (nove) di\u00e1rias, nos termos do Decreto n\u00ba 17.353, de 09 de junho de 2021, a Secret\u00e1ria Municipal Rosineide Kempim, matr\u00edcula 106311, para a servidora deslocar-se \u00e0 cidade de Bras\u00edlia\/DF, por meio de transporte a\u00e9reo, na data 27\/05\/2024 a 04\/06\/2024, com o objetivo de dar celeridade e Prestar contas dos conv\u00eanios com repasses financeiro pedentes e ainda considerando a magnitude das incumb\u00eancias atribu\u00eddas \u00e0 Secretaria e o elevado volume pagamentos e acompanhamentos que est\u00e3o sob gest\u00e3o da Secretaria Municipal de Resolu\u00e7\u00e3o Estrat\u00e9gica de Conv\u00eanios e Contratos - SEMESC, com foco no Projeto do Hospital Municipal de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Porto Velho\/RO e as suspens\u00f5es devido o per\u00edodo eleitoral.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002359\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":253331,"numero":"0005244\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"ROSINEIDE KEMPIM","documento":"**.*.9.84.\/522--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/253331"},{"id":254141,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-04-12 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003335\/2024","valor":{"value":1700,"formatted":"1.700,00","brl":"R$ 1.700,00","extense":"mil setecentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o do Empenho para cobrir despesa com pagamento de Taxas, referente a protocolos e projetos de preven\u00e7\u00e3o contra inc\u00eandio e p\u00e2nico, junto ao Corto de Bombeiros Militar de Rond\u00f4nia, exerc\u00edcio de 2024, conf. CEO n\u00ba 045\/2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001620\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":254141,"numero":"0003335\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DOS ESTADO DE ROND\u00d4NIA","documento":"02.603.612\/0001-02","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/254141"},{"id":254197,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-07-09 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007532\/2024","valor":{"value":239.22,"formatted":"239,22","brl":"R$ 239,22","extense":"duzentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos"},"valor_pago":null,"historico":"liquida\u00e7\u00e3o da despesa com taxas Taxa de Registro de Responsabilidade T\u00e9cnica - RRT- Junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rond\u00f4nia - CAU\/RO, Visando atender a SEMESC.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001349\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":254197,"numero":"0007532\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS DE RON","documento":"15.008.662\/0001-85","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/254197"},{"id":254218,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-06-24 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006563\/2024","valor":{"value":2204.03,"formatted":"2.204,03","brl":"R$ 2.204,03","extense":"dois mil duzentos e quatro reais e tr\u00eas centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Pagamento da Taxa de an\u00e1lise de Projeto de Preven\u00e7\u00e3o e Combate a Inc\u00eandio e Controle de P\u00e2nico, junto ao Corpo de Bombeiros do HOSPITAL MUNICIPAL DE\nPORTO VELHO. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0001245\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":254218,"numero":"0006563\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RO","documento":"41.175.256\/0001-17","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/254218"},{"id":254239,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-04-23 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003956\/2024","valor":{"value":15960,"formatted":"15.960,00","brl":"R$ 15.960,00","extense":"quinze mil novecentos e sessenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o do Empenho para cobrir despesa com as Inscri\u00e7\u00e3o de 04 (quatro) servidores no curso completo e avan\u00e7ado a Nova Lei de Licita\u00e7\u00f5es n\u00ba 14.133\/2021, per. 08.04 \u00e0 12.04.2024, conf. CEO n\u00ba 024\/2024. Observa\u00e7\u00e3o: 01 (uma) Cortesia, conforme Nota fiscal n\u00ba 183.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000557\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0192 - GEST\u00c3O E MANUTEN\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS","atividade_projeto":"2.615 - Manuten\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"23 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","unidade_orcamentaria":"01 - SECR MUN DE RESOL  ESTRAT CONV E CONTRAT","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":254239,"numero":"0003956\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"Instituto Licidata Treinamentos LTDA","documento":"48.941.653\/0001-00","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/254239"}],"portal":{"id":12535,"nome":"Prefeitura Municipal de Porto Velho","titulo":"Prefeitura Municipal de Porto Velho","url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/portais\/12535"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/programas-e-acoes\/35148"}}