{"data":{"id":35036,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"orgao":"12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF","programa":"0160 - APOIAR OS SERVI\u00c7OS DA PROTE\u00c7\u00c3O SOCIAL B\u00c1SICA","atividade_projeto":"2.842 - Servi\u00e7o de conviv\u00eancia e fortalecimento de v\u00ednculos","descricao":"Manuten\u00e7\u00e3o e amplia\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os inerentes a Prote\u00e7\u00e3o Social B\u00e1sica, no \u00e2mbito do Sistema \u00danico da Assist\u00eancia Social (SUAS).","valor_orcamento":{"value":115000,"formatted":"115.000,00","brl":"R$ 115.000,00","extense":"cento e quinze mil reais"},"empenhos":[],"pagamentos":[{"id":1405368,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-10 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0015049\/2024","valor":{"value":4213.44,"formatted":"4.213,44","brl":"R$ 4.213,44","extense":"quatro mil duzentos e treze reais e quarenta e quatro centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da Nota Fiscal n\u00ba 1.309, s\u00e9rie 001, de 05\/08\/2024, pe\u00e7a 37, devidamente certificada pelos servidores Cilene Caracar\u00e1 Siqueira, matr\u00edcula 84327, Janderklei Paes de Oliveira, matr\u00edcula 80060, Daniele Daiane de Souza Bandeira, matr\u00edcula 307662, membros da Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais Perec\u00edveis, N\u00e3o Perec\u00edveis, Expediente e Permanente (Portaria n\u00ba115\/DA\/GAB\/SEMASF de 16\/06\/2023, pe\u00e7a 38).","processo":{"ano":2024,"numero":"0002099\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"08 - ASSIST\u00caNCIA SOCIAL","subfuncao":"244 - Assist\u00eancia Comunit\u00e1ria"},"estrutura_programatica":{"programa":"0160 - APOIAR OS SERVI\u00c7OS DA PROTE\u00c7\u00c3O SOCIAL B\u00c1SICA","atividade_projeto":"2.842 - Servi\u00e7o de conviv\u00eancia e fortalecimento de v\u00ednculos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF","unidade_orcamentaria":"33 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL-FMAS","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":1405368,"numero":"0015049\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"REALMED COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7OS LTDA","documento":"44.641.727\/0001-23","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1405368","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1405599,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-11 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0015289\/2024","valor":{"value":3770.88,"formatted":"3.770,88","brl":"R$ 3.770,88","extense":"tr\u00eas mil setecentos e setenta reais e oitenta e oito centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da Nota Fiscal n\u00ba 39.360, s\u00e9rie 001, de 30\/07\/2024, pe\u00e7a 102, devidamente certificada pelos servidores Cilene Caracar\u00e1 Siqueira, matr\u00edcula 84327, Janderklei Paes de Oliveira, matr\u00edcula 80060 e Daniele Daiane de Souza Bandeira, matr\u00edcula 307662, membros da Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais Perec\u00edveis, N\u00e3o Perec\u00edveis, Expediente e Permanente (Portaria n\u00ba115\/DA\/GAB\/SEMASF de 16\/06\/2023, pe\u00e7a 103).","processo":{"ano":2024,"numero":"0000908\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"08 - ASSIST\u00caNCIA SOCIAL","subfuncao":"244 - Assist\u00eancia Comunit\u00e1ria"},"estrutura_programatica":{"programa":"0160 - APOIAR OS SERVI\u00c7OS DA PROTE\u00c7\u00c3O SOCIAL B\u00c1SICA","atividade_projeto":"2.842 - Servi\u00e7o de conviv\u00eancia e fortalecimento de v\u00ednculos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF","unidade_orcamentaria":"33 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL-FMAS","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":1405599,"numero":"0015289\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FOX PNEUS LTDA","documento":"03.983.300\/0004-79","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1405599","created_at":null,"updated_at":null},{"id":254297,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-04-05 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0004602\/2024","valor":{"value":7947.25,"formatted":"7.947,25","brl":"R$ 7.947,25","extense":"sete mil novecentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da Nota Fiscal n\u00ba 16.393, s\u00e9rie 001, de 13\/03\/2024, pe\u00e7a 41, devidamente certificada pelos servidores Cilene Caracar\u00e1 Siqueira, matr\u00edcula e Daniele Daiane de Souza Bandeira, matr\u00edcula , membros da Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais Perec\u00edveis, N\u00e3o Perec\u00edveis, Expediente e Permanente (Portaria n\u00ba 115\/2023\/DA\/GAB\/SEMASF, de 16\/06\/2023, pe\u00e7a 34). Pagamento a ser efetuado por meio da Conta Corrente 9988-0.","processo":{"ano":2023,"numero":"0004646\/2023"},"classificacao_funcional":{"funcao":"08 - ASSIST\u00caNCIA SOCIAL","subfuncao":"244 - Assist\u00eancia Comunit\u00e1ria"},"estrutura_programatica":{"programa":"0160 - APOIAR OS SERVI\u00c7OS DA PROTE\u00c7\u00c3O SOCIAL B\u00c1SICA","atividade_projeto":"2.842 - Servi\u00e7o de conviv\u00eancia e fortalecimento de v\u00ednculos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF","unidade_orcamentaria":"33 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL-FMAS","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"16600000 - TRANSFER\u00caNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL - FNAS"},"pagamento":{"id":254297,"numero":"0004602\/2024","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"ROLD\u00c3O BRAGA RIBEIRO - ME","documento":"34.467.753\/0001-23","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/254297","created_at":null,"updated_at":null}],"liquidacoes":[{"id":1402680,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-05 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009860\/2024","valor":{"value":4213.44,"formatted":"4.213,44","brl":"R$ 4.213,44","extense":"quatro mil duzentos e treze reais e quarenta e quatro centavos"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da Nota Fiscal n\u00ba 1.309, s\u00e9rie 001, de 05\/08\/2024, pe\u00e7a 37, devidamente certificada pelos servidores Cilene Caracar\u00e1 Siqueira, matr\u00edcula 84327, Janderklei Paes de Oliveira, matr\u00edcula 80060, Daniele Daiane de Souza Bandeira, matr\u00edcula 307662, membros da Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais Perec\u00edveis, N\u00e3o Perec\u00edveis, Expediente e Permanente (Portaria n\u00ba115\/DA\/GAB\/SEMASF de 16\/06\/2023, pe\u00e7a 38).","processo":{"ano":2024,"numero":"0002099\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"08 - ASSIST\u00caNCIA SOCIAL","subfuncao":"244 - Assist\u00eancia Comunit\u00e1ria"},"estrutura_programatica":{"programa":"0160 - APOIAR OS SERVI\u00c7OS DA PROTE\u00c7\u00c3O SOCIAL B\u00c1SICA","atividade_projeto":"2.842 - Servi\u00e7o de conviv\u00eancia e fortalecimento de v\u00ednculos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF","unidade_orcamentaria":"33 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL-FMAS","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1402680,"numero":"0009860\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"REALMED COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7OS LTDA","documento":"44.641.727\/0001-23","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1402680"},{"id":1403364,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-06 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009882\/2024","valor":{"value":3840,"formatted":"3.840,00","brl":"R$ 3.840,00","extense":"tr\u00eas mil oitocentos e quarenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o para pagamento da Nota Fiscal n\u00ba 39.360, s\u00e9rie 001, de 30\/07\/2024, pe\u00e7a 102, devidamente certificada pelos servidores Cilene Caracar\u00e1 Siqueira, matr\u00edcula 84327, Janderklei Paes de Oliveira, matr\u00edcula 80060 e Daniele Daiane de Souza Bandeira, matr\u00edcula 307662, membros da Comiss\u00e3o de Recebimento de Materiais Perec\u00edveis, N\u00e3o Perec\u00edveis, Expediente e Permanente (Portaria n\u00ba115\/DA\/GAB\/SEMASF de 16\/06\/2023, pe\u00e7a 103).","processo":{"ano":2024,"numero":"0000908\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"08 - ASSIST\u00caNCIA SOCIAL","subfuncao":"244 - Assist\u00eancia Comunit\u00e1ria"},"estrutura_programatica":{"programa":"0160 - APOIAR OS SERVI\u00c7OS DA PROTE\u00c7\u00c3O SOCIAL B\u00c1SICA","atividade_projeto":"2.842 - Servi\u00e7o de conviv\u00eancia e fortalecimento de v\u00ednculos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF","unidade_orcamentaria":"33 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL-FMAS","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":1403364,"numero":"0009882\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FOX PNEUS LTDA","documento":"03.983.300\/0004-79","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1403364"}],"portal":{"id":12535,"nome":"Prefeitura Municipal de Porto Velho","titulo":"Prefeitura Municipal de Porto Velho","url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/portais\/12535"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/programas-e-acoes\/35036"}}