{"data":{"id":34994,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.662 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os do Centro de Especialidades Odontol\u00f3gicas","descricao":"1.Assegurar a estrat\u00e9gia de sa\u00fade da fam\u00edlia como fortalecedora da aten\u00e7\u00e3o b\u00e1sica e orientadora\nda RAS.\n2.Aumentar o acesso da popula\u00e7\u00e3o vulner\u00e1vel e grupos priorit\u00e1rios aos programas estrat\u00e9gicos de Sa\u00fade","valor_orcamento":{"value":1996566,"formatted":"1.996.566,00","brl":"R$ 1.996.566,00","extense":"um milh\u00e3o novecentos e noventa e seis mil quinhentos e sessenta e seis reais"},"empenhos":[{"id":1401496,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-03 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002896\/2024","valor":{"value":33433.16,"formatted":"33.433,16","brl":"R$ 33.433,16","extense":"trinta e tr\u00eas mil quatrocentos e trinta e tr\u00eas reais e dezesseis centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS T\u00c9CNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOL\u00d3GICOS E INSTALA\u00c7\u00c3O\/DESINSTALA\u00c7\u00c3O DE CADEIRAS ODONTOL\u00d3GICAS, PARA ATENDER AS\nNECESSIDADES DA DIVIS\u00c3O DE SA\u00daDE BUCAL \u2013 DSB\/DAB, REFERENTE A EMPRESA NORTEM\u00c9DICA CONFORME CONTRATO N\u00ba 13\/2023\/COJUSA\/SEMUSA PELO PER\u00cdODO DE\nJULHO A 18 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PE\u00c7A 62 , CEO n\u00ba 874\/2024 PE\u00c7A 330 FLS 2.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001625\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.662 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os do Centro de Especialidades Odontol\u00f3gicas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"160000009008 - TRANSFER\u00caNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade"},"empenho":{"id":1401496,"numero":"0002896\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"NORTEM\u00c9DICA COM\u00c9RCIO E REP. 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APARELHO DE RAIO - X ODONTOL\u00d3GICO, SELADORA, LOCALIZADOR APICAL, CONTRA \u00c2NGULO OSILAT\u00d3RIO ODONTOL\u00d3GICO, COMPRESSOR DE AR E OUTROS)","processo":{"ano":2024,"numero":"0002535\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.662 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os do Centro de Especialidades Odontol\u00f3gicas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":null,"fonte_recurso":"150000150018 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE-EMENDA VEREADOR 18"},"empenho":{"id":1404270,"numero":"0002934\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"OLSEN IND\u00daSTRIA E COM\u00c9RCIO S\/A","documento":"83.802.215\/0001-53","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000215\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1404270"},{"id":1404377,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-10 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002937\/2024","valor":{"value":1212,"formatted":"1.212,00","brl":"R$ 1.212,00","extense":"mil duzentos e doze reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL\u00d3GICOS (ULTRASSOM ODONTOL\u00d3GICO. APARELHO DE RAIO - X ODONTOL\u00d3GICO, SELADORA, LOCALIZADOR APICAL, CONTRA \u00c2NGULO OSILAT\u00d3RIO ODONTOL\u00d3GICO, COMPRESSOR DE AR E OUTROS)","processo":{"ano":2024,"numero":"0002535\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.662 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os do Centro de Especialidades Odontol\u00f3gicas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":null,"fonte_recurso":"150000150018 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE-EMENDA VEREADOR 18"},"empenho":{"id":1404377,"numero":"0002937\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"BETANIAMED COMERCIAL EIRELI","documento":"09.560.267\/0001-08","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000215\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1404377"},{"id":1404431,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-10 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002949\/2024","valor":{"value":5491.99,"formatted":"5.491,99","brl":"R$ 5.491,99","extense":"cinco mil quatrocentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL\u00d3GICOS (ULTRASSOM ODONTOL\u00d3GICO. APARELHO DE RAIO - X ODONTOL\u00d3GICO, SELADORA, LOCALIZADOR APICAL, CONTRA \u00c2NGULO OSILAT\u00d3RIO ODONTOL\u00d3GICO, COMPRESSOR DE AR E OUTROS)","processo":{"ano":2024,"numero":"0002535\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.662 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os do Centro de Especialidades Odontol\u00f3gicas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":null,"fonte_recurso":"150000150002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE-EMENDA VEREADOR 2"},"empenho":{"id":1404431,"numero":"0002949\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"FRONT COMERCIAL LTDA","documento":"43.731.740\/0001-00","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000215\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1404431"},{"id":1404479,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-10 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002940\/2024","valor":{"value":56997,"formatted":"56.997,00","brl":"R$ 56.997,00","extense":"cinquenta e seis mil novecentos e noventa e sete reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL\u00d3GICOS (ULTRASSOM ODONTOL\u00d3GICO. APARELHO DE RAIO - X ODONTOL\u00d3GICO, SELADORA, LOCALIZADOR APICAL, CONTRA \u00c2NGULO OSILAT\u00d3RIO ODONTOL\u00d3GICO, COMPRESSOR DE AR E OUTROS)","processo":{"ano":2024,"numero":"0002535\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"301 - Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica"},"estrutura_programatica":{"programa":"0317 - ATEN\u00c7\u00c3O B\u00c1SICA MAIS PERTO DE VOC\u00ca","atividade_projeto":"2.662 - Manuten\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os do Centro de Especialidades Odontol\u00f3gicas"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":null,"fonte_recurso":"150000150002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE-EMENDA VEREADOR 2"},"empenho":{"id":1404479,"numero":"0002940\/2024","tipo":"Global","ano":2024},"favorecido":{"nome":"OLSEN IND\u00daSTRIA E COM\u00c9RCIO S\/A","documento":"83.802.215\/0001-53","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000215\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1404479"},{"id":1405275,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-12 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002996\/2024","valor":{"value":45018.75,"formatted":"45.018,75","brl":"R$ 45.018,75","extense":"quarenta e cinco mil e dezoito reais e setenta e cinco centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"Emiss\u00e3o de empenho para cobrir despesas com Sistema de Registro de Pre\u00e7os Permanente \u2013 SRPP no 002\/2024\/SML\/PVH \u2013 Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico no 005\/2024\/SML\/PVH \u2013 UASG: no 925172 \u2013 Processo Administrativo no 00600-00039393\/2023-78-e, o qual visa a AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVAS DENTAIS ADULTO, INFANTIL E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, POR UM PER\u00cdODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme especificado no Edital e seus anexos.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003993\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - 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EXP. 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