{"data":{"id":34874,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos","descricao":"Fortalecer a gest\u00e3o do trabalho por meio de processos de educa\u00e7\u00e3o e forma\u00e7\u00e3o para as RAS. Fortalecimento do controle social, da comunica\u00e7\u00e3o informa\u00e7\u00e3o em sa\u00fade junto \u00e0 popula\u00e7\u00e3o. Criar, implantar o Sistema de Informa\u00e7\u00e3o Sa\u00fade DIigital para gerir todos os servi\u00e7os de apoio","valor_orcamento":{"value":22095602,"formatted":"22.095.602,00","brl":"R$ 22.095.602,00","extense":"vinte e dois milh\u00f5es noventa e cinco mil seiscentos e dois reais"},"empenhos":[{"id":1400242,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-30 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002876\/2024","valor":{"value":10000,"formatted":"10.000,00","brl":"R$ 10.000,00","extense":"dez mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AOS CONTRATOS DE REPASSES OGU, CELEBRADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE \u2013 SEMUSA E A CAIXA ECON\u00d4MICA FEDERAL \u2013 RO: N\u00ba 863000\/2017 \u2013 POLICL\u00cdNICA RAFAEL VAZ E SILVA: N\u00ba 905346\/2020 \u2013 REFORMA DA MATERNIDADE MUNICIPAL; N\u00b0 888897\/2019 - REFORMA DA MATERNIDADE MUNICIPAL; N\u00b0 934402\/2022 \u2013 AMPLIA\u00c7\u00c3O DA POLICL\u00cdNICA RAFAEL VAZ E SILVA; N\u00ba 811501\/2014, \u2013 LACEN., CEO N\u00ba 968, PE\u00c7A 27. 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MATRICULA:  87446. CARGO: AUX. DE SERVI\u00c7OS GERAIS. OBJETIVO DA VIAGEM: LEVANTAMENTO DE MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL NAS UNIDADES DE SA\u00daDE ENTRE O PER\u00cdODO DE 09\/09\/2024 \u00c1 13\/09\/2024. MEIO DE TRANSPORTE:  TERRESTRE. DESTINO: NOVA CALIF\u00d3RNIA, EXTREMA ABUN\u00c3 E UNI\u00c3O BANDEIRANTES. CONFORME OFICIO INTERNO N\u00ba156\/2024\/ASTEC\/SEMUSA, PE\u00c7A 01.  QUADRO DE PE\u00c7A 14.  CEO N\u00ba1009, PE\u00c7A 17. PORTARIA N\u00ba225\/DA\/GAB\/SEMUSA, PE\u00c7A 19. DESPACHO PE\u00c7AS 21. 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MATRICULA:  868193. CARGO: ARQUITETO. OBJETIVO DA VIAGEM: LEVANTAMENTO DE MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL NAS UNIDADES DE SA\u00daDE ENTRE O PER\u00cdODO DE 09\/09\/2024 \u00c1 13\/09\/2024. MEIO DE TRANSPORTE:  TERRESTRE. DESTINO: NOVA CALIF\u00d3RNIA, EXTREMA ABUN\u00c3 E UNI\u00c3O BANDEIRANTES. CONFORME OFICIO INTERNO N\u00ba156\/2024\/ASTEC\/SEMUSA, PE\u00c7A 01.  QUADRO DE PE\u00c7A 14.  CEO N\u00ba1009, PE\u00c7A 17. PORTARIA N\u00ba225\/DA\/GAB\/SEMUSA, PE\u00c7A 19. DESPACHO PE\u00c7AS 21. 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Per\u00edodo abrangido: 23 \u00e0 28 de setembro de 2024, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO N\u00ba 1023, PROCESSO N\u00ba 00041366\/2024-46.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004136\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"empenho":{"id":1402927,"numero":"0002916\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"JOSE RAMOS GOMES","documento":"**.*.7.44.\/852--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1402927"},{"id":1402992,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-05 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002911\/2024","valor":{"value":825,"formatted":"825,00","brl":"R$ 825,00","extense":"oitocentos e vinte e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"CONCESS\u00c3O DE DI\u00c1RIAS AO SERVIDOR(A) Camila Silva de Sousa, MATR\u00cdCULA:248593, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, \u00d3RG\u00c3O REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIM\u00d4NIO, OBJETIVO DA VIAGEM: Realiza\u00e7\u00e3o do Invent\u00e1rio anual e Recolhimento dos m\u00f3veis inserv\u00edveis para dar baixa patrimonial Nas Unidades do Distrito de Uni\u00e3o Bandeirantes, Distrito de Rio Pardo, U.B.S Jaci Paran\u00e1, Nova Mutum, Santa Rita, Rio Das Gar\u00e7as. Per\u00edodo abrangido: 23 \u00e0 28 de setembro de 2024, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO N\u00ba 1023, PROCESSO N\u00ba 00041366\/2024-46.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004136\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"empenho":{"id":1402992,"numero":"0002911\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"CAMILA SILVA DE SOUSA","documento":"**.*.1.79.\/912--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1402992"},{"id":1403015,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-05 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002907\/2024","valor":{"value":1100,"formatted":"1.100,00","brl":"R$ 1.100,00","extense":"mil cem reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"CONCESS\u00c3O DE DI\u00c1RIAS AO SERVIDOR(A) Ramon Mota De Oliveira, MATR\u00cdCULA:244020, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, \u00d3RG\u00c3O REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIM\u00d4NIO, OBJETIVO DA VIAGEM: Realiza\u00e7\u00e3o do Invent\u00e1rio anual e Recolhimento dos m\u00f3veis inserv\u00edveis para dar baixa patrimonial Nas Unidades do Distrito de Uni\u00e3o Bandeirantes, Distrito de Rio Pardo, U.B.S Jaci Paran\u00e1, Nova Mutum, Santa Rita, Rio Das Gar\u00e7as. Per\u00edodo abrangido: 23 \u00e0 28 de setembro de 2024, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO N\u00ba 1023, PROCESSO N\u00ba 00041366\/2024-46.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004136\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"empenho":{"id":1403015,"numero":"0002907\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"RAMON MOTA DE OLIVEIRA","documento":"**.*.6.45.\/082--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1403015"},{"id":1403071,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-05 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002909\/2024","valor":{"value":825,"formatted":"825,00","brl":"R$ 825,00","extense":"oitocentos e vinte e cinco reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"CONCESS\u00c3O DE DI\u00c1RIAS AO SERVIDOR(A) Andr\u00e9a Gomes de Ara\u00fajo, MATR\u00cdCULA:58562, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, \u00d3RG\u00c3O REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIM\u00d4NIO, OBJETIVO DA VIAGEM: Realiza\u00e7\u00e3o do Invent\u00e1rio anual e Recolhimento dos m\u00f3veis inserv\u00edveis para dar baixa patrimonial Nas Unidades do Distrito de Uni\u00e3o Bandeirantes, Distrito de Rio Pardo, U.B.S Jaci Paran\u00e1, Nova Mutum, Santa Rita, Rio Das Gar\u00e7as. Per\u00edodo abrangido: 23 \u00e0 28 de setembro de 2024, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO N\u00ba 1023, PROCESSO N\u00ba 00041366\/2024-46.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004136\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"empenho":{"id":1403071,"numero":"0002909\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"ANDREA GOMES DE ARAUJO","documento":"**.*.4.75.\/952--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1403071"},{"id":1403333,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-06 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002918\/2024","valor":{"value":4000,"formatted":"4.000,00","brl":"R$ 4.000,00","extense":"quatro mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"CONCESS\u00c3ODE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE - DVS, EM REGIME DE ADIANTEMENTO EM NOME DA SERVIDORA DANIELE SILVA DE SOUZA , CONFORME PORTARIA N\u00ba 237\/DA\/SEMUSA PE\u00c7A 14, RESERVA PE\u00c7A 11, CEO N\u00ba 1017, REFERENTE A SERVI\u00c7OS. DESPACHO  PE\u00c7A 15, PROCESSO 00600-00041325\/2024-50.\n\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0004132\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"empenho":{"id":1403333,"numero":"0002918\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE","documento":"11.155.765\/0001-17","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1403333"},{"id":1368551,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-16 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002635\/2024","valor":{"value":500,"formatted":"500,00","brl":"R$ 500,00","extense":"quinhentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"CONCESS\u00c3O DE DI\u00c1RIAS AO SERVIDOR(A) \u00c1dila De Souza Alexandre, RG: 735456 SSP\/PR, CPF: 822.858.882-87, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, \u00d3RG\u00c3O REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIM\u00d4NIO, OBJETIVO DA VIAGEM: Reordenar a rede de servi\u00e7os n\u00e3o apenas no momento da entrega do objeto, mas tamb\u00e9m em todas as suas fases, para identifica\u00e7\u00e3o e corre\u00e7\u00e3o de poss\u00edveis irregularidades que possam ocasionar preju\u00edzos ao er\u00e1rio, NO PER\u00cdODO DE 09\/09\/2024 \u00e0 13\/09\/2024, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO N\u00ba 946, PROCESSO N\u00ba 00037524\/2024-63.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003752\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - 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MATRICULA:  244020. CARGO: AUXILIAR DE SERV. GERAIS \u2013 CC-11. OBJETIVO DA VIAGEM: REORDENAR A REDE DE SERVI\u00c7OS N\u00c3O APENAS NO MOMENTO DA ENTREGA DO OBJETO, MAS TAMB\u00c9M EM TODAS AS SUAS FASES, PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O E CORRE\u00c7\u00c3O DE POSS\u00cdVEIS IRREGULARIDADES QUE POSSAM OCASIONAR PREJUIZOS AO ER\u00c1RIO. ENTRE O PER\u00cdODO DE 07\/10\/2024 \u00c1 11\/10\/2024. MEIO DE TRANSPORTE:  TERRESTRE. DESTINO: \u00c1REA RURAL TERRESTRE( CACHOEIRA TEOT\u00d4NIO, RIO DAS GAR\u00c7AS, SANTA RITA, S\u00c3O CARLOS, CUJUBIM E ALIAN\u00c7A. CONFORME OFICIO INTERNO N\u00ba371\/2024\/DADCM\/DAP\/SEMUSA, PE\u00c7A 01.  QUADRO DE PE\u00c7A 03, PAGINA 1.  CEO N\u00ba1056, PE\u00c7A 08. PORTARIA N\u00ba249\/DA\/GAB\/SEMUSA, PE\u00c7A 10. DESPACHOS PE\u00c7AS 12. 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RIO PARDO, UNI\u00c3O BANDEIRANTES, FORTALEZA DO ABUN\u00c3, NO PER\u00cdODO DE 13\/09\/2024 \u00c0 15\/09\/2024, CONFORME QUADRO DE SOLICITA\u00c7\u00c3O DE DI\u00c1RIA COM A DEVIDA ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA -OF\u00cdCIO INTERNO N\u00b0. 303\/2024 \u2013 DAP\/SEMUSA, PROC 00037549\/2024-67.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003754\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"empenho":{"id":1374365,"numero":"0002666\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"FABIULA GOMES DOS SANTOS","documento":"**.*.0.19.\/672--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1374365"},{"id":1374380,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-21 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002681\/2024","valor":{"value":4000,"formatted":"4.000,00","brl":"R$ 4.000,00","extense":"quatro mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS (SERVI\u00c7OS) COM SUPRIMENTO DE FUNDO  EM FAVOR DO SERVIDOR EVERSON DA SILVA VIEIRA, CONFORME CEO n\u00ba  920\/2024. 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IPAM ASSIST\u00caNCIA.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003563\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339100000000 - APLICA\u00c7\u00c3O DIRETA DECORRENTE DE OPERA\u00c7\u00c3O ENTRE \u00d3RG\u00c3OS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OR\u00c7AMENTOS","plano_conta_elemento":"339139000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS-PJ - OPERA\u00c7\u00d5ES INTRA-OR\u00c7.","plano_conta":"33913900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"250000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS"},"empenho":{"id":1375877,"numero":"0002805\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO","documento":"34.481.804\/0001-71","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1375877"},{"id":1376249,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002822\/2024","valor":{"value":62.04,"formatted":"62,04","brl":"R$ 62,04","extense":"sessenta e dois reais e quatro centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOPA SEMUSA ESTATUT\u00c1RIO, REFERENTE AO M\u00caS DE AGOSTO\/2024, PROCESSO N\u00b0 00035639\/2024-13 \u2013 SAL\u00c1RIO FAM\u00cdLIA IPJ.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003563\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339008000000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR ","plano_conta":"33900800000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"empenho":{"id":1376249,"numero":"0002822\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","documento":"05.903.125\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1376249"},{"id":1376464,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002757\/2024","valor":{"value":4422.55,"formatted":"4.422,55","brl":"R$ 4.422,55","extense":"quatro mil quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA SEMUSA PNACS PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO \nM\u00caS DE AGOSTO DE 2024, PROCESSO 00600-00035651\/2024-28 -   IPAM ASSIST\u00caNCIA","processo":{"ano":2024,"numero":"0003565\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339100000000 - APLICA\u00c7\u00c3O DIRETA DECORRENTE DE OPERA\u00c7\u00c3O ENTRE \u00d3RG\u00c3OS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OR\u00c7AMENTOS","plano_conta_elemento":"339139000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS-PJ - OPERA\u00c7\u00d5ES INTRA-OR\u00c7.","plano_conta":"33913900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"250000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS"},"empenho":{"id":1376464,"numero":"0002757\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"IPAM - INST. 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DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO","documento":"34.481.804\/0001-71","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1376464"},{"id":1376520,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002789\/2024","valor":{"value":3202.89,"formatted":"3.202,89","brl":"R$ 3.202,89","extense":"tr\u00eas mil duzentos e dois reais e oitenta e nove centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOPA SEMUSA ESTATUT\u00c1RIO, REFERENTE AO M\u00caS DE AGOSTO\/2024, PROCESSO N\u00b0 00035639\/2024-13 \u2013 JETONS E GRATIFICA\u00c7\u00d5ES A CONSELHEIROS.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003563\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339036000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","plano_conta":"33903600000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"empenho":{"id":1376520,"numero":"0002789\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","documento":"05.903.125\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1376520"},{"id":1376551,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002799\/2024","valor":{"value":128544.24,"formatted":"128.544,24","brl":"R$ 128.544,24","extense":"cento e vinte e oito mil quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMISS\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOPA SEMUSA PNACS ESTATUT\u00c1RIO, REFERENTE AO M\u00caS DE AGOSTO\/2024, PROCESSO N\u00b0 00035601\/2024-41 \u2013 CONT PREV P ATEND A SA\u00daDE DO SERV ATIVO \u2013 IPAM ASSIST.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003560\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339100000000 - APLICA\u00c7\u00c3O DIRETA DECORRENTE DE OPERA\u00c7\u00c3O ENTRE \u00d3RG\u00c3OS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OR\u00c7AMENTOS","plano_conta_elemento":"339139000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS-PJ - OPERA\u00c7\u00d5ES INTRA-OR\u00c7.","plano_conta":"33913900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"250000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS"},"empenho":{"id":1376551,"numero":"0002799\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO","documento":"34.481.804\/0001-71","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1376551"},{"id":1376747,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0002739\/2024","valor":{"value":880.05,"formatted":"880,05","brl":"R$ 880,05","extense":"oitocentos e oitenta reais e cinco centavos"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOPA  SEMUSA FNS -ESTATUT\u00c1RIO, REFERENTE AO M\u00caS DE AGOSTO\/2024, PROCESSO N\u00b0 00035655\/2024-14 \u2013 OUTRAS INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","processo":{"ano":2024,"numero":"0003565\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - 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DAB, OBJETIVO DA VIAGEM: O Barco Hospital Dr\u00ba Floriano Riva descer\u00e1 o Rio Madeira, para realizar atendimento a sa\u00fade, onde prestar\u00e3o servi\u00e7os a comunidades ribeirinhas localizadas nos Distritos de S\u00e3o Carlos, Nazar\u00e9 e Calama, onde ser\u00e3o oferecidos os servi\u00e7os de coleta de citopatol\u00f3gico de colo uterino, planejamento reprodutivo com possibilidade de Inser\u00e7\u00e3o de DIU, atendimento ao pr\u00e9-natal, realiza\u00e7\u00e3o de testes r\u00e1pidos para ISTs, atendimento de crescimento e desenvolvimento infantil, consulta com ginecologista, consulta com m\u00e9dico geral, vacina\u00e7\u00e3o Covid-19 e H1N, educa\u00e7\u00e3o em sa\u00fade, oferta de teste r\u00e1pido para Covid-19, oferta de preservativos e lubrificantes, oferta de exames laboratoriais b\u00e1sicos e dispensa\u00e7\u00e3o de medica\u00e7\u00e3o de acordo com a prescri\u00e7\u00e3o m\u00e9dica e de enfermagem, DESTINO: Calama, S\u00e3o Carlos e Nazar\u00e9, MEIO DE TRANSPORTE: Fluvial, CEO N\u00ba 847, PROCESSO N\u00ba 00034654\/2024-44.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003465\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - 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DAB, OBJETIVO DA VIAGEM: O Barco Hospital Dr\u00ba Floriano Riva descer\u00e1 o Rio Madeira, para realizar atendimento a sa\u00fade, onde prestar\u00e3o servi\u00e7os a comunidades ribeirinhas localizadas nos Distritos de S\u00e3o Carlos, Nazar\u00e9 e Calama, onde ser\u00e3o oferecidos os servi\u00e7os de coleta de citopatol\u00f3gico de colo uterino, planejamento reprodutivo com possibilidade de Inser\u00e7\u00e3o de DIU, atendimento ao pr\u00e9-natal, realiza\u00e7\u00e3o de testes r\u00e1pidos para ISTs, atendimento de crescimento e desenvolvimento infantil, consulta com ginecologista, consulta com m\u00e9dico geral, vacina\u00e7\u00e3o Covid-19 e H1N, educa\u00e7\u00e3o em sa\u00fade, oferta de teste r\u00e1pido para Covid-19, oferta de preservativos e lubrificantes, oferta de exames laboratoriais b\u00e1sicos e dispensa\u00e7\u00e3o de medica\u00e7\u00e3o de acordo com a prescri\u00e7\u00e3o m\u00e9dica e de enfermagem, DESTINO: Calama, S\u00e3o Carlos e Nazar\u00e9, MEIO DE TRANSPORTE: Fluvial, CEO N\u00ba 847, PROCESSO N\u00ba 00034654\/2024-44.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003465\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - 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REFERENTE A NOTA FISCAL 343 EM PE\u00c7A 45 FOLHAS 01. CERTIFICADA POR JOSE RAMOS GOMES, MAT. 16776, LEODEG\u00c1RIO NUNES DE OLIVEIRA, MAT. 108862 e RAMON MOTA DE OLIVEIRA, MAT. 244020,  FORNECEDOR: LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR\u00d4NICOS LTDA.  EMP. 2169\/2024. 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FORNECEDOR: IMOBILIARIA PARA\u00cdSO LTDA. EMP. 1570\/2024. 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REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 13427 EM PE\u00c7A 44 FOLHAS 01. CERTIFICADA POR JOSE RAMOS GOMES, MAT. 16776, LEODEG\u00c1RIO NUNES DE OLIVEIRA, MAT. 108862 e RAMON MOTA DE OLIVEIRA, MAT. 244020,  FORNECEDOR: MICROT\u00c9CNICA INFORM\u00c1TICA LTDA.  EMP. 2168\/2024. PROCESSO 00600-00022675\/2024-17.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002267\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"170900000000 - TRANSFER\u00caNCIA DA UNI\u00c3O REFERENTE \u00c0 COMPENSA\u00c7\u00c3O FINANCEIRA DE RECURSOS H\u00cdDRICOS"},"pagamento":{"id":1400432,"numero":"0007172\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"Microtecnica Informatida Ltda","documento":"01.590.728\/0009-30","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1400432","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1400665,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007218\/2024","valor":{"value":18078.48,"formatted":"18.078,48","brl":"R$ 18.078,48","extense":"dezoito mil e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesa com Contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em servi\u00e7os de tecnologia da informa\u00e7\u00e3o, com capacita\u00e7\u00e3o e treinamento de 29 servidores, para uso de de Software e Microsoft,  Nota Fiscal n\u00ba 222, pe\u00e7a  125, processo 00600-00018089\/2024-97.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0001808\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"pagamento":{"id":1400665,"numero":"0007218\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ACM BAPTISTA LTDA","documento":"49.645.027\/0001-20","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1400665","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1400713,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007213\/2024","valor":{"value":1192.8,"formatted":"1.192,80","brl":"R$ 1.192,80","extense":"mil cento e noventa e dois reais e oitenta centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM \u2013- Realiza\u00e7\u00e3o de pagamento ao \u00f3rg\u00e3o de tr\u00e2nsito estadual competente, DETRAN\/RO, de taxas de licenciamento anual de 2024, multas e seguro obrigat\u00f3rio dos ve\u00edculos pertencentes a frota de ve\u00edculos da Secretaria Municipal de Sa\u00fade \u2013 SEMUSA. REFERENTE AS TAXAS DE  VE\u00cdCULOS COM PLACAS FINAL 08, EM PE\u00c7A 65 FOLHAS DE 17 A 21, 23 E 24, 26 A 35, 37 A 66 E 68 A 85. CERTIFICADA POR ADAILSON JOSE DO CARMO GON\u00c7ALVES, MAT. 116683. FORNECEDOR: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN. EMP.1256\/2024. PROCESSO 00600-00006169\/2024-81.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000616\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339047000000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"pagamento":{"id":1400713,"numero":"0007213\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN","documento":"15.883.796\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1400713","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1400740,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007212\/2024","valor":{"value":6725.76,"formatted":"6.725,76","brl":"R$ 6.725,76","extense":"seis mil setecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM \u2013- Realiza\u00e7\u00e3o de pagamento ao \u00f3rg\u00e3o de tr\u00e2nsito estadual competente, DETRAN\/RO, de taxas de licenciamento anual de 2024, multas e seguro obrigat\u00f3rio dos ve\u00edculos pertencentes a frota de ve\u00edculos da Secretaria Municipal de Sa\u00fade \u2013 SEMUSA. REFERENTE AS TAXAS DE  VE\u00cdCULOS COM PLACAS FINAL 08, EM PE\u00c7A 65 FOLHAS DE 17 A 21, 23 E 24, 26 A 35, 37 A 66 E 68 A 85. CERTIFICADA POR ADAILSON JOSE DO CARMO GON\u00c7ALVES, MAT. 116683. FORNECEDOR: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN. EMP.1256\/2024. 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REFERENTE AS TAXAS EM PE\u00c7A 65 FOLHAS 01 A 03 . CERTIFICADA POR ADAILSON JOSE DO CARMO GON\u00c7ALVES, MAT. 116683. FORNECEDOR: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN.  EMP.1256\/2024. 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REFERENTE AS TAXAS VE\u00cdCULOS COM PLACAS FINAL 07, EM PE\u00c7A 65 FOLHAS 05 A 15. CERTIFICADA POR ADAILSON JOSE DO CARMO GON\u00c7ALVES, MAT. 116683. FORNECEDOR: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN.  EMP.1256\/2024. 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REFERENTE AS TAXAS VE\u00cdCULOS COM PLACAS FINAL 07, EM PE\u00c7A 65 FOLHAS 05 A 15. CERTIFICADA POR ADAILSON JOSE DO CARMO GON\u00c7ALVES, MAT. 116683. FORNECEDOR: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN.  EMP.1256\/2024. 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REFERENTE AS TAXAS VE\u00cdCULOS COM PLACAS FINAL 07, EM PE\u00c7A 65 FOLHAS 05 A 15. CERTIFICADA POR ADAILSON JOSE DO CARMO GON\u00c7ALVES, MAT. 116683. FORNECEDOR: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN.  EMP.1256\/2024. PROCESSO 00600-00006169\/2024-81.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000616\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339047000000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"pagamento":{"id":1401295,"numero":"0007211\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN","documento":"15.883.796\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1401295","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1401351,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007228\/2024","valor":{"value":41166.67,"formatted":"41.166,67","brl":"R$ 41.166,67","extense":"quarenta e um mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA: AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA - 1\u00ba GERENCIAMENTO - SRP N\u00ba 101\/2023, REF NOTA FISCAL 34.313 (LIQUIDADA NOS EMPENHOS 2054 E 2056) PE\u00c7A 25, CERTIFICADO: JOSE RAMOS GOMES, RAMON MOTA DE OLIVEIRA E LEODEGARIO NUNES DE OLIVEIRA, FORNECEDOR: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EMPENHO: 2054\/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N\u00b0:  00026729\/2024-13e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0002672\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"pagamento":{"id":1401351,"numero":"0007228\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA","documento":"05.743.288\/0001-08","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1401351","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1401413,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007208\/2024","valor":{"value":985,"formatted":"985,00","brl":"R$ 985,00","extense":"novecentos e oitenta e cinco reais"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-   Realiza\u00e7\u00e3o de pagamento ao \u00f3rg\u00e3o de tr\u00e2nsito estadual competente, DETRAN\/RO, de taxas de licenciamento anual de 2024, multas e seguro obrigat\u00f3rio dos ve\u00edculos pertencentes a frota de ve\u00edculos da Secretaria Municipal de Sa\u00fade \u2013 SEMUSA. REFERENTE AS TAXAS EM PE\u00c7A 65 FOLHAS 01 A 03 . CERTIFICADA POR ADAILSON JOSE DO CARMO GON\u00c7ALVES, MAT. 116683. FORNECEDOR: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN.  EMP.1256\/2024. PROCESSO 00600-00006169\/2024-81.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000616\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339047000000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"pagamento":{"id":1401413,"numero":"0007208\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN","documento":"15.883.796\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1401413","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1401797,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-30 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007246\/2024","valor":{"value":15374.9,"formatted":"15.374,90","brl":"R$ 15.374,90","extense":"quinze mil trezentos e setenta e quatro reais e noventa centavos"},"historico":" LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE CELEBRA\u00c7\u00c3O DE CONVENIO M\u00c3O DE OBRA REEEDUCANDO, CONFORME PLANILHA DE VALORES PE\u00c7A 392, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APENADOS FUPEN-SEMUSA-JULHO\/2024, \nPROCESSO 0006740\/2023-86.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000674\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - 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EMPENHO: 11\/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N\u00b0:  0002704\/2023-43e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000270\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"pagamento":{"id":1401845,"numero":"0007229\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA EPP","documento":"14.728.474\/0001-69","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1401845","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1369155,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-14 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006578\/2024","valor":{"value":70158.52,"formatted":"70.158,52","brl":"R$ 70.158,52","extense":"setenta mil cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-  Abertura de Processo Administrativo para a Contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada no Fornecimento de energia el\u00e9trica de Alta Tens\u00e3o para atender as unidades de sa\u00fade da Secretaria Municipal de Sa\u00fade - SEMUSA.  REFERENTE AO M\u00caS DE JULHO\/2024 EM  PE\u00c7A 370 , FOLHAS 15 A 17  CERTIFICADA POR CARLOS ROBERTO RAMOS VLAXIO, MAT. 23060. FORNECEDOR: ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A. EMP. 1653\/2024. 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REFERENTE AO M\u00caS DE JULHO\/2024 EM  PE\u00c7A 370 , FOLHAS 15 A 17  CERTIFICADA POR CARLOS ROBERTO RAMOS VLAXIO, MAT. 23060. FORNECEDOR: ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A. EMP. 1653\/2024. PROCESSO 00600-00001163\/2023-36.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000116\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"pagamento":{"id":1369162,"numero":"0006578\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A","documento":"05.914.650\/0001-66","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1369162","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1369165,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-14 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006578\/2024","valor":{"value":70158.52,"formatted":"70.158,52","brl":"R$ 70.158,52","extense":"setenta mil cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-  Abertura de Processo Administrativo para a Contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada no Fornecimento de energia el\u00e9trica de Alta Tens\u00e3o para atender as unidades de sa\u00fade da Secretaria Municipal de Sa\u00fade - SEMUSA.  REFERENTE AO M\u00caS DE JULHO\/2024 EM  PE\u00c7A 370 , FOLHAS 15 A 17  CERTIFICADA POR CARLOS ROBERTO RAMOS VLAXIO, MAT. 23060. FORNECEDOR: ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A. EMP. 1653\/2024. PROCESSO 00600-00001163\/2023-36.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000116\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"pagamento":{"id":1369165,"numero":"0006578\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A","documento":"05.914.650\/0001-66","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1369165","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1404016,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-04 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007333\/2024","valor":{"value":4380.74,"formatted":"4.380,74","brl":"R$ 4.380,74","extense":"quatro mil trezentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-   - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE LAVAGEM DE VE\u00cdCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEMUSA. M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JULHO. REFERENTE A NOTA FISCAL 3437 EM PE\u00c7A 241 FOLHA 230 . CERTIFICADA POR EDIMAR FERREIRA DA SILVA, MAT. 485517. FORNECEDOR: M.R.D PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS - ME.  EMP. 312\/2024. 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REFERENTE A FRANQUIA DE SINISTRO N\u00b0 5312024109503 , BOLETO EM PE\u00c7A 148 FOLHA 01. CERTIFICADA POR LUCAS VICENTE UCHOA CARVALHO DE ARA\u00daJO, MAT. 1005046. FORNECEDOR: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. EMP. 1661\/2024. 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PROCESSO N\u00ba00600-00037343\/2023-56.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003734\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"pagamento":{"id":1374907,"numero":"0006717\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","documento":"05.340.639\/0001-30","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1374907","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1379671,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006792\/2024","valor":{"value":67328,"formatted":"67.328,00","brl":"R$ 67.328,00","extense":"sessenta e sete mil trezentos e vinte e oito reais"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM \u2013-  AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOM\u00c9TRICA COM DETEC\u00c7\u00c3O DE DEDO VIVO, COMPAT\u00cdVEIS COM SOFTWARE DE REGISTRO DE FREQU\u00caNCIA DESENVOLVIDO PELA SMT. REFERENTE A NOTA FISCAL 1716 EM PE\u00c7A 24, FOLHA 01 CERTIFICADA POR JOSE RAMOS GOMES, MAT. 16776, LEODEG\u00c1RIO NUNES DE OLIVEIRA, MAT. 108862 E RAMON MOTA DE OLIVEIRA, MAT. 244020. FORNECEDOR: LDNTECH AUTOMA\u00c7\u00c3O COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA. EMP. 2242\/2024. PROCESSO 00600-00031996\/2024-11.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003199\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"pagamento":{"id":1379671,"numero":"0006792\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000129\/2024","ano":2024,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"LDNTECH AUTOMACAO COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA","documento":"43.608.649\/0001-00","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1379671","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1391200,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006760\/2024","valor":{"value":10500,"formatted":"10.500,00","brl":"R$ 10.500,00","extense":"dez mil quinhentos reais"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-  AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PERMANENTE (FOG\u00c3O, GELADEIRA, CAFETEIRA ...) MEDIANTE A ADES\u00c3O A ATA DE SRP N\u00ba 099\/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL 1103  EM  PE\u00c7A 96 , FOLHA 435. CERTIFICADA JOSE RAMOS GOMES, MAT. 16776, LEODEG\u00c1RIO NUNES DE OLIVEIRA, MAT. 108862 E RAMON MOTA DE OLIVEIRA, MAT. 244020. FORNECEDOR: LEND\u00c1RIO COM\u00c9RCIO DE EQUIPAMENTS EL\u00c9TRICOS EIRELI.  EMP. 1045\/2024. PROCESSO 00600-00051052\/2023-71.","processo":{"ano":2024,"numero":"0005105\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"170900000000 - TRANSFER\u00caNCIA DA UNI\u00c3O REFERENTE \u00c0 COMPENSA\u00c7\u00c3O FINANCEIRA DE RECURSOS H\u00cdDRICOS"},"pagamento":{"id":1391200,"numero":"0006760\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1rio","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA","documento":"34.073.854\/0001-10","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/1391200","created_at":null,"updated_at":null},{"id":1398300,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007143\/2024","valor":{"value":1275,"formatted":"1.275,00","brl":"R$ 1.275,00","extense":"mil duzentos e setenta e cinco reais"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O PARA INDENIZA\u00c7\u00c3O DE DI\u00c1RIAS (AUXILIO DESLOCAMENTO) AO SERVIDOR(A) Raimundo Vieira Cunha, MATR\u00cdCULA: 107533, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, \u00d3RG\u00c3O REQUISITANTE: Departamento de Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica - DAB, OBJETIVO DA VIAGEM: O Barco Hospital Dr\u00ba Floriano Riva descer\u00e1 o Rio Madeira, para realizar atendimento a sa\u00fade, onde prestar\u00e3o servi\u00e7os a comunidades ribeirinhas localizadas nos Distritos de S\u00e3o Carlos, Nazar\u00e9 e Calama, onde ser\u00e3o oferecidos os servi\u00e7os de coleta de citopatol\u00f3gico de colo uterino, planejamento reprodutivo com possibilidade de Inser\u00e7\u00e3o de DIU, atendimento ao pr\u00e9-natal, realiza\u00e7\u00e3o de testes r\u00e1pidos para ISTs, atendimento de crescimento e desenvolvimento infantil, consulta com ginecologista, consulta com m\u00e9dico geral, vacina\u00e7\u00e3o Covid-19 e H1N, educa\u00e7\u00e3o em sa\u00fade, oferta de teste r\u00e1pido para Covid-19, oferta de preservativos e lubrificantes, oferta de exames laboratoriais b\u00e1sicos e dispensa\u00e7\u00e3o de medica\u00e7\u00e3o de acordo com a prescri\u00e7\u00e3o m\u00e9dica e de enfermagem, DESTINO: Calama, S\u00e3o Carlos e Nazar\u00e9, MEIO DE TRANSPORTE: Fluvial, CEO N\u00ba 847, PROCESSO N\u00ba 00034654\/2024-44.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003465\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - 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DAB, OBJETIVO DA VIAGEM: O Barco Hospital Dr\u00ba Floriano Riva descer\u00e1 o Rio Madeira, para realizar atendimento a sa\u00fade, onde prestar\u00e3o servi\u00e7os a comunidades ribeirinhas localizadas nos Distritos de S\u00e3o Carlos, Nazar\u00e9 e Calama, onde ser\u00e3o oferecidos os servi\u00e7os de coleta de citopatol\u00f3gico de colo uterino, planejamento reprodutivo com possibilidade de Inser\u00e7\u00e3o de DIU, atendimento ao pr\u00e9-natal, realiza\u00e7\u00e3o de testes r\u00e1pidos para ISTs, atendimento de crescimento e desenvolvimento infantil, consulta com ginecologista, consulta com m\u00e9dico geral, vacina\u00e7\u00e3o Covid-19 e H1N, educa\u00e7\u00e3o em sa\u00fade, oferta de teste r\u00e1pido para Covid-19, oferta de preservativos e lubrificantes, oferta de exames laboratoriais b\u00e1sicos e dispensa\u00e7\u00e3o de medica\u00e7\u00e3o de acordo com a prescri\u00e7\u00e3o m\u00e9dica e de enfermagem, DESTINO: Calama, S\u00e3o Carlos e Nazar\u00e9, MEIO DE TRANSPORTE: Fluvial, CEO N\u00ba 847, PROCESSO N\u00ba 00034654\/2024-44.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003465\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - 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DAB, OBJETIVO DA VIAGEM: O Barco Hospital Dr\u00ba Floriano Riva descer\u00e1 o Rio Madeira, para realizar atendimento a sa\u00fade, onde prestar\u00e3o servi\u00e7os a comunidades ribeirinhas localizadas nos Distritos de S\u00e3o Carlos, Nazar\u00e9 e Calama, onde ser\u00e3o oferecidos os servi\u00e7os de coleta de citopatol\u00f3gico de colo uterino, planejamento reprodutivo com possibilidade de Inser\u00e7\u00e3o de DIU, atendimento ao pr\u00e9-natal, realiza\u00e7\u00e3o de testes r\u00e1pidos para ISTs, atendimento de crescimento e desenvolvimento infantil, consulta com ginecologista, consulta com m\u00e9dico geral, vacina\u00e7\u00e3o Covid-19 e H1N, educa\u00e7\u00e3o em sa\u00fade, oferta de teste r\u00e1pido para Covid-19, oferta de preservativos e lubrificantes, oferta de exames laboratoriais b\u00e1sicos e dispensa\u00e7\u00e3o de medica\u00e7\u00e3o de acordo com a prescri\u00e7\u00e3o m\u00e9dica e de enfermagem, DESTINO: Calama, S\u00e3o Carlos e Nazar\u00e9, MEIO DE TRANSPORTE: Fluvial, CEO N\u00ba 847, PROCESSO N\u00ba 00034654\/2024-44.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003465\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - 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DAB, OBJETIVO DA VIAGEM: O Barco Hospital Dr\u00ba Floriano Riva descer\u00e1 o Rio Madeira, para realizar atendimento a sa\u00fade, onde prestar\u00e3o servi\u00e7os a comunidades ribeirinhas localizadas nos Distritos de S\u00e3o Carlos, Nazar\u00e9 e Calama, onde ser\u00e3o oferecidos os servi\u00e7os de coleta de citopatol\u00f3gico de colo uterino, planejamento reprodutivo com possibilidade de Inser\u00e7\u00e3o de DIU, atendimento ao pr\u00e9-natal, realiza\u00e7\u00e3o de testes r\u00e1pidos para ISTs, atendimento de crescimento e desenvolvimento infantil, consulta com ginecologista, consulta com m\u00e9dico geral, vacina\u00e7\u00e3o Covid-19 e H1N, educa\u00e7\u00e3o em sa\u00fade, oferta de teste r\u00e1pido para Covid-19, oferta de preservativos e lubrificantes, oferta de exames laboratoriais b\u00e1sicos e dispensa\u00e7\u00e3o de medica\u00e7\u00e3o de acordo com a prescri\u00e7\u00e3o m\u00e9dica e de enfermagem, DESTINO: Calama, S\u00e3o Carlos e Nazar\u00e9, MEIO DE TRANSPORTE: Fluvial, CEO N\u00ba 847, PROCESSO N\u00ba 00034654\/2024-44.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003465\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - 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DAB, OBJETIVO DA VIAGEM: O Barco Hospital Dr\u00ba Floriano Riva descer\u00e1 o Rio Madeira, para realizar atendimento a sa\u00fade, onde prestar\u00e3o servi\u00e7os a comunidades ribeirinhas localizadas nos Distritos de S\u00e3o Carlos, Nazar\u00e9 e Calama, onde ser\u00e3o oferecidos os servi\u00e7os de coleta de citopatol\u00f3gico de colo uterino, planejamento reprodutivo com possibilidade de Inser\u00e7\u00e3o de DIU, atendimento ao pr\u00e9-natal, realiza\u00e7\u00e3o de testes r\u00e1pidos para ISTs, atendimento de crescimento e desenvolvimento infantil, consulta com ginecologista, consulta com m\u00e9dico geral, vacina\u00e7\u00e3o Covid-19 e H1N, educa\u00e7\u00e3o em sa\u00fade, oferta de teste r\u00e1pido para Covid-19, oferta de preservativos e lubrificantes, oferta de exames laboratoriais b\u00e1sicos e dispensa\u00e7\u00e3o de medica\u00e7\u00e3o de acordo com a prescri\u00e7\u00e3o m\u00e9dica e de enfermagem, DESTINO: Calama, S\u00e3o Carlos e Nazar\u00e9, MEIO DE TRANSPORTE: Fluvial, CEO N\u00ba 847, PROCESSO N\u00ba 00034654\/2024-44.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003465\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - 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MATRICULA:  868193. CARGO: ARQUITETO. OBJETIVO DA VIAGEM: LEVANTAMENTO DE MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL NAS UNIDADES DE SA\u00daDE ENTRE O PER\u00cdODO DE 09\/09\/2024 \u00c1 13\/09\/2024. MEIO DE TRANSPORTE:  TERRESTRE. DESTINO: NOVA CALIF\u00d3RNIA, EXTREMA ABUN\u00c3 E UNI\u00c3O BANDEIRANTES. CONFORME OFICIO INTERNO N\u00ba156\/2024\/ASTEC\/SEMUSA, PE\u00c7A 01.  QUADRO DE PE\u00c7A 14.  CEO N\u00ba1009, PE\u00c7A 17. PORTARIA N\u00ba225\/DA\/GAB\/SEMUSA, PE\u00c7A 19. DESPACHO PE\u00c7AS 21. PROCESSO N\u00ba00600-0003770\/2024-17. \n\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0003774\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"liquidacao":{"id":1400862,"numero":"0003710\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"SILVIO CARVAJAL FEITOSA","documento":"**.*.0.33.\/907--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1400862"},{"id":1401421,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003722\/2024","valor":{"value":1350,"formatted":"1.350,00","brl":"R$ 1.350,00","extense":"mil trezentos e cinquenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"CONCESS\u00c3O DE DI\u00c1RIAS AO SERVIDOR(A) SILVIO CARVAJAL FEITOSA, MATR\u00cdCULA:868193, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, \u00d3RG\u00c3O REQUISITANTE: ASSESSORIA T\u00c9CNICA\/ASTEC, OBJETIVO DA VIAGEM: LEVANTAMENTO DE MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL NAS UNIDADES DE SA\u00daDE, NO PER\u00cdODO DE 02 \u00c0 06\/09\/2024, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, DESTINO: CALAMA, NAZAR\u00c9, S\u00c3O CARLOS E DEMARCA\u00c7\u00c3O, CONFORME OFICIO INTERNO N\u00ba 157\/2024\/ASTEC\/SEMUSA, Edoc B0A7E50C, PE\u00c7A 01, TABELA DE DI\u00c1RIA \u2013 ASTEC\/SEMUSA, PE\u00c7A 14 FLS 1, CEO N\u00ba 1010, PROCESSO N\u00ba 00037748\/2024-75.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0003774\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"liquidacao":{"id":1401421,"numero":"0003722\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"SILVIO CARVAJAL FEITOSA","documento":"**.*.0.33.\/907--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1401421"},{"id":1401455,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003705\/2024","valor":{"value":675,"formatted":"675,00","brl":"R$ 675,00","extense":"seiscentos e setenta e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DO EMPENHO PARA CONCESS\u00c3O DE DI\u00c1RIAS, AO SERVIDOR LEIRSON DA SILVA CARVALHO. MATRICULA:  87446. CARGO: AUX. DE SERVI\u00c7OS GERAIS. OBJETIVO DA VIAGEM: LEVANTAMENTO DE MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL NAS UNIDADES DE SA\u00daDE ENTRE O PER\u00cdODO DE 09\/09\/2024 \u00c1 13\/09\/2024. MEIO DE TRANSPORTE:  TERRESTRE. DESTINO: NOVA CALIF\u00d3RNIA, EXTREMA ABUN\u00c3 E UNI\u00c3O BANDEIRANTES. CONFORME OFICIO INTERNO N\u00ba156\/2024\/ASTEC\/SEMUSA, PE\u00c7A 01.  QUADRO DE PE\u00c7A 14.  CEO N\u00ba1009, PE\u00c7A 17. PORTARIA N\u00ba225\/DA\/GAB\/SEMUSA, PE\u00c7A 19. DESPACHO PE\u00c7AS 21. PROCESSO N\u00ba00600-0003770\/2024-17. \n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0003774\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"liquidacao":{"id":1401455,"numero":"0003705\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"LEIRSON DA SILVA CARVALHO","documento":"**.*.8.56.\/662--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1401455"},{"id":1401690,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-03 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003732\/2024","valor":{"value":4524.16,"formatted":"4.524,16","brl":"R$ 4.524,16","extense":"quatro mil quinhentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM   \u2013-   - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE LAVAGEM DE VE\u00cdCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEMUSA. M\u00caS DE REFER\u00caNCIA: JULHO. REFERENTE A NOTA FISCAL 3437 EM PE\u00c7A 241 FOLHA 230 . CERTIFICADA POR EDIMAR FERREIRA DA SILVA, MAT. 485517. FORNECEDOR: M.R.D PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS - ME.  EMP. 312\/2024. PROCESSO 00600-00002850\/2023-79.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000285\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"liquidacao":{"id":1401690,"numero":"0003732\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"M. 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Per\u00edodo abrangido: 23 \u00e0 28 de setembro de 2024, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO N\u00ba 1023, PROCESSO N\u00ba 00041366\/2024-46.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004136\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"liquidacao":{"id":1402831,"numero":"0003747\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"RAMON MOTA DE OLIVEIRA","documento":"**.*.6.45.\/082--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1402831"},{"id":1368277,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-16 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003386\/2024","valor":{"value":150,"formatted":"150,00","brl":"R$ 150,00","extense":"cento e cinquenta reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O PARA CONCESS\u00c3O DE DI\u00c1RIAS AO SERVIDOR(A) Andr\u00e9a Gomes de Ara\u00fajo, RG: 492715 SSP\/PR, CPF: 558.475.952-04, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, \u00d3RG\u00c3O REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIM\u00d4NIO, OBJETIVO DA VIAGEM: Reordenar a rede de servi\u00e7os n\u00e3o apenas no momento da entrega do objeto, mas tamb\u00e9m em todas as suas fases, para identifica\u00e7\u00e3o e corre\u00e7\u00e3o de poss\u00edveis irregularidades que possam ocasionar preju\u00edzos ao er\u00e1rio, NO PER\u00cdODO DE 09\/09\/2024 \u00e0 13\/09\/2024, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO N\u00ba 946, PROCESSO N\u00ba 00037524\/2024-63.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003752\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - 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Per\u00edodo abrangido: 23 \u00e0 28 de setembro de 2024, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO N\u00ba 1023, PROCESSO N\u00ba 00041366\/2024-46.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004136\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"liquidacao":{"id":1403140,"numero":"0003742\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"ANDREA GOMES DE ARAUJO","documento":"**.*.4.75.\/952--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1403140"},{"id":1403147,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-05 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003749\/2024","valor":{"value":825,"formatted":"825,00","brl":"R$ 825,00","extense":"oitocentos e vinte e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE DI\u00c1RIAS AO SERVIDOR(A) JOSE RAMOS GOMES, MATR\u00cdCULA:16776, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, \u00d3RG\u00c3O REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIM\u00d4NIO, OBJETIVO DA VIAGEM: Realiza\u00e7\u00e3o do Invent\u00e1rio anual e Recolhimento dos m\u00f3veis inserv\u00edveis para dar baixa patrimonial Nas Unidades do Distrito de Uni\u00e3o Bandeirantes, Distrito de Rio Pardo, U.B.S Jaci Paran\u00e1, Nova Mutum, Santa Rita, Rio Das Gar\u00e7as. Per\u00edodo abrangido: 23 \u00e0 28 de setembro de 2024, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO N\u00ba 1023, PROCESSO N\u00ba 00041366\/2024-46.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004136\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"liquidacao":{"id":1403147,"numero":"0003749\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"JOSE RAMOS GOMES","documento":"**.*.7.44.\/852--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1403147"},{"id":1403292,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-06 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003761\/2024","valor":{"value":4000,"formatted":"4.000,00","brl":"R$ 4.000,00","extense":"quatro mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE CONCESS\u00c3ODE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE VIGIL\u00c2NCIA EM SA\u00daDE - DVS, EM REGIME DE ADIANTEMENTO EM NOME DA SERVIDORA DANIELE SILVA DE SOUZA , CONFORME PORTARIA N\u00ba 237\/DA\/SEMUSA PE\u00c7A 14, RESERVA PE\u00c7A 11, CEO N\u00ba 1017, REFERENTE A SERVI\u00c7OS. 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SEMUSA. REFERENTE A FRANQUIA DE SINISTRO N\u00b0 5312024109503 , BOLETO EM PE\u00c7A 148 FOLHA 01. CERTIFICADA POR LUCAS VICENTE UCHOA CARVALHO DE ARA\u00daJO, MAT. 1005046. FORNECEDOR: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. EMP. 1661\/2024. 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OBJETIVO DA VIAGEM: A\u00c7\u00c3O DE VACINA\u00c7\u00c3O DA POPULA\u00c7\u00c3O DO DISTRITO DE JACY-PARAN\u00c1, UNI\u00c3O BANDEIRANTES, NOVA CALIFORNIA, EXTREMA, REALIZAR SUPERVIS\u00c3O EM SALA DE VACINA, COORDENAR A\u00c7\u00d5ES DE MONITORAMENTO DE VACINA, ATUALIZA\u00c7\u00c3O DAS CADERNETAS DE VACINA DA POPULA\u00c7\u00c3O EM VACINAS DE ROTINA, COVID E HPV, SUPERVIS\u00c3O, A\u00c7\u00c3O DE BUSCA ATIVA E ACAMADOS RESID\u00caNCIAS E ESCOLAS. ATENDIMENTO DE OF\u00cdCIO MP\/RO. OCORRIDA NO PER\u00cdODO DE 24\/07 \u00c0 28\/07,  MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO N\u00ba 1055, PROCESSO N\u00ba 000040904\/2024-85.","processo":{"ano":2024,"numero":"0004090\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339093000000 - INDENIZA\u00c7\u00d5ES E RESTITUI\u00c7\u00d5ES","plano_conta":null,"fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"liquidacao":{"id":1405472,"numero":"0003898\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MARINA GOMES MARTELLET","documento":"**.*.9.17.\/772--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1405472"},{"id":1371251,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-19 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003399\/2024","valor":{"value":825,"formatted":"825,00","brl":"R$ 825,00","extense":"oitocentos e vinte e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O EMP DE DI\u00c1RIAS PARA MANOEL SIMPL\u00cdCIO DE SOUZA, MAT. 622515, GARI\/MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZA\u00c7\u00c3O NA EXECU\u00c7\u00c3O DO CONTRATO N\u00ba 15\/2023\/COJUSA\/PGM, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N\u00ba 0600-00037343\/2023-56- E, REFERENTE AO ABASTECIMENTO\/DISTRIBUI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEL NAS UNIDADES DA SEMUSA, LOCALIZADAS NOS DISTRITOS E COMUNIDADES, NO PER\u00cdODO DE 02\/09\/2024 \u00c0 07\/09\/2024, CONFORME OFICIO INTERNO N\u00b0175\/DITRAN\/GAB\/SEMUSA PE\u00c7A 01 P\u00c1G 01 \u00c0 03, QUADRO DE SOLICITA\u00c7\u00c3O DE DI\u00c1RIA COM A DEVIDA ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA PE\u00c7A 01 PAG. 04, PROC 00037458\/2024-21.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003745\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"liquidacao":{"id":1371251,"numero":"0003399\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"MANOEL SIMPLICIO DE SOUZA","documento":"**.*.8.64.\/872--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1371251"},{"id":1405476,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-09-13 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003890\/2024","valor":{"value":30000,"formatted":"30.000,00","brl":"R$ 30.000,00","extense":"trinta mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DO EMPENHO N\u00ba 2152\/2024, PARA  COBRIR DESPESAS COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAV\u00c9S DE SISTEMA INFORMATIZADOS, UTILIZANDO CART\u00c3O MAGN\u00c9TICO OU CART\u00c3O ELETRONICO TIPO SMART COM CHIP CONTRATO N\u00ba15\/2023\/COJUSA\/PGM, CONFORME NOTA DE SERVI\u00c7O N\u00ba2435617, PE\u00c7A 215 P\u00c1G. 04, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR LUCAS VICENTE UNCHOA CARVALHO DE ARAUJO, ERCIR RODRIGUES SILVA, RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA E EVELY DOS SANTOS SURITA DE AMARAL. PROCESSO N\u00ba00600-00037343\/2023-56.\n\n\n\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0003734\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO","plano_conta":null,"fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"liquidacao":{"id":1405476,"numero":"0003890\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA","documento":"05.340.639\/0001-30","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1405476"},{"id":1371271,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-19 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003399\/2024","valor":{"value":825,"formatted":"825,00","brl":"R$ 825,00","extense":"oitocentos e vinte e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O EMP DE DI\u00c1RIAS PARA MANOEL SIMPL\u00cdCIO DE SOUZA, MAT. 622515, GARI\/MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZA\u00c7\u00c3O NA EXECU\u00c7\u00c3O DO CONTRATO N\u00ba 15\/2023\/COJUSA\/PGM, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N\u00ba 0600-00037343\/2023-56- E, REFERENTE AO ABASTECIMENTO\/DISTRIBUI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEL NAS UNIDADES DA SEMUSA, LOCALIZADAS NOS DISTRITOS E COMUNIDADES, NO PER\u00cdODO DE 02\/09\/2024 \u00c0 07\/09\/2024, CONFORME OFICIO INTERNO N\u00b0175\/DITRAN\/GAB\/SEMUSA PE\u00c7A 01 P\u00c1G 01 \u00c0 03, QUADRO DE SOLICITA\u00c7\u00c3O DE DI\u00c1RIA COM A DEVIDA ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA PE\u00c7A 01 PAG. 04, PROC 00037458\/2024-21.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003745\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - 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MATRICULA:  24092. CARGO: MARINHEIRO FLUVIAL. OBJETIVO DA VIAGEM: REORDENAR A REDE DE SERVI\u00c7OS N\u00c3O APENAS NO MOMENTO DA ENTREGA DO OBJETO, MAS TAMB\u00c9M EM TODAS AS SUAS FASES, PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O E CORRE\u00c7\u00c3O DE POSS\u00cdVEIS IRREGULARIDADES QUE POSSAM OCASIONAR PREJUIZOS AO ER\u00c1RIO. ENTRE O PER\u00cdODO DE 07\/10\/2024 \u00c1 11\/10\/2024. MEIO DE TRANSPORTE:  TERRESTRE. DESTINO: \u00c1REA RURAL TERRESTRE( CACHOEIRA TEOT\u00d4NIO, RIO DAS GAR\u00c7AS, SANTA RITA, S\u00c3O CARLOS, CUJUBIM E ALIAN\u00c7A. CONFORME OFICIO INTERNO N\u00ba371\/2024\/DADCM\/DAP\/SEMUSA, PE\u00c7A 01.  QUADRO DE PE\u00c7A 03, PAGINA 1.  CEO N\u00ba1056, PE\u00c7A 08. PORTARIA N\u00ba249\/DA\/GAB\/SEMUSA, PE\u00c7A 10. DESPACHOS PE\u00c7AS 12. PROCESSO N\u00ba00600-00042987\/2024-47. 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  IPAM ASSIST\u00caNCIA","processo":{"ano":2024,"numero":"0003565\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339100000000 - APLICA\u00c7\u00c3O DIRETA DECORRENTE DE OPERA\u00c7\u00c3O ENTRE \u00d3RG\u00c3OS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OR\u00c7AMENTOS","plano_conta_elemento":"339139000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS-PJ - OPERA\u00c7\u00d5ES INTRA-OR\u00c7.","plano_conta":"33913900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"250000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS"},"liquidacao":{"id":1375993,"numero":"0003564\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IPAM - 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RIO PARDO, UNI\u00c3O BANDEIRANTES, FORTALEZA DO ABUN\u00c3, NO PER\u00cdODO DE 13\/09\/2024 \u00c0 15\/09\/2024, CONFORME QUADRO DE SOLICITA\u00c7\u00c3O DE DI\u00c1RIA COM A DEVIDA ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA -OF\u00cdCIO INTERNO N\u00b0. 303\/2024 \u2013 DAP\/SEMUSA, PROC 00037549\/2024-67.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003754\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"liquidacao":{"id":1373812,"numero":"0003431\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"KID ANDRADE MOREIRA","documento":"**.*.8.23.\/552--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1373812"},{"id":1373929,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-21 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003434\/2024","valor":{"value":500,"formatted":"500,00","brl":"R$ 500,00","extense":"quinhentos reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O EMP DE DI\u00c1RIAS PARA SAIDE F\u00c9LIX S\u00caMEN J\u00daNIOR, MAT. 60814, GERENTE DIVIS\u00c3O CC 11, COM O OBJETIVO DE REORDENAR A REDE DE SERVI\u00c7OS N\u00c3O APENAS NO MOMENTO DA ENTREGA DO OBJETO, MAS TAMB\u00c9M EM TODAS AS SUAS FASES, PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O E CORRE\u00c7\u00c3O DE POSS\u00cdVEIS IRREGULARIDADES QUE POSSAM OCASIONAR PREJU\u00cdZOS AO ER\u00c1RIO. 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RIO PARDO, UNI\u00c3O BANDEIRANTES, FORTALEZA DO ABUN\u00c3, NO PER\u00cdODO DE 13\/09\/2024 \u00c0 15\/09\/2024, CONFORME QUADRO DE SOLICITA\u00c7\u00c3O DE DI\u00c1RIA COM A DEVIDA ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA -OF\u00cdCIO INTERNO N\u00b0. 303\/2024 \u2013 DAP\/SEMUSA, PROC 00037549\/2024-67.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003754\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"liquidacao":{"id":1374292,"numero":"0003432\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"FABIULA GOMES DOS SANTOS","documento":"**.*.0.19.\/672--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1374292"},{"id":1374300,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-21 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003430\/2024","valor":{"value":375,"formatted":"375,00","brl":"R$ 375,00","extense":"trezentos e setenta e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O EMP DE DI\u00c1RIAS PARA NELSON TEIXEIRA, MAT. 183541, MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE REORDENAR A REDE DE SERVI\u00c7OS N\u00c3O APENAS NO MOMENTO DA ENTREGA DO OBJETO, MAS TAMB\u00c9M EM TODAS AS SUAS FASES, PARA IDENTIFICA\u00c7\u00c3O E CORRE\u00c7\u00c3O DE POSS\u00cdVEIS IRREGULARIDADES QUE POSSAM OCASIONAR PREJU\u00cdZOS AO ER\u00c1RIO. RIO PARDO, UNI\u00c3O BANDEIRANTES, FORTALEZA DO ABUN\u00c3, NO PER\u00cdODO DE 13\/09\/2024 \u00c0 15\/09\/2024, CONFORME QUADRO DE SOLICITA\u00c7\u00c3O DE DI\u00c1RIA COM A DEVIDA ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA -OF\u00cdCIO INTERNO N\u00b0. 303\/2024 \u2013 DAP\/SEMUSA, PROC 00037549\/2024-67.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003754\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"liquidacao":{"id":1374300,"numero":"0003430\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"NELSON TEIXEIRA","documento":"**.*.7.31.\/832--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1374300"},{"id":1374573,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003450\/2024","valor":{"value":4000,"formatted":"4.000,00","brl":"R$ 4.000,00","extense":"quatro mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS (SERVI\u00c7OS) COM SUPRIMENTO DE FUNDO  EM FAVOR DO SERVIDOR EVERSON DA SILVA VIEIRA, CONFORME CEO n\u00ba  920\/2024. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 1716 EM PE\u00c7A 24, FOLHA 01 CERTIFICADA POR JOSE RAMOS GOMES, MAT. 16776, LEODEG\u00c1RIO NUNES DE OLIVEIRA, MAT. 108862 E RAMON MOTA DE OLIVEIRA, MAT. 244020. FORNECEDOR: LDNTECH AUTOMA\u00c7\u00c3O COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA. EMP. 2242\/2024. 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PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO","documento":"34.481.804\/0001-71","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1375378"},{"id":1375427,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003585\/2024","valor":{"value":372.24,"formatted":"372,24","brl":"R$ 372,24","extense":"trezentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O PARA COBRIR DESPESAS COM FOPA SEMUSA ESTATUT\u00c1RIO, REFERENTE AO M\u00caS DE AGOSTO\/2024, PROCESSO N\u00b0 00035639\/2024-13 \u2013 SAL\u00c1RIO FAM\u00cdLIA IPAM.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003563\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339008000000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR ","plano_conta":"33900800000 - OUTROS BENEF\u00cdCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"liquidacao":{"id":1375427,"numero":"0003585\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","documento":"05.903.125\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1375427"},{"id":1375695,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-23 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003545\/2024","valor":{"value":39628.13,"formatted":"39.628,13","brl":"R$ 39.628,13","extense":"trinta e nove mil seiscentos e vinte e oito reais e treze centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOPA  SEMUSA FNS -ESTATUT\u00c1RIO, REFERENTE AO M\u00caS DE AGOSTO\/2024, PROCESSO N\u00b0 00035655\/2024-14 \u2013 IPAM ASSIST\u00caNCIA PATRONAL","processo":{"ano":2024,"numero":"0003565\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339100000000 - APLICA\u00c7\u00c3O DIRETA DECORRENTE DE OPERA\u00c7\u00c3O ENTRE \u00d3RG\u00c3OS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OR\u00c7AMENTOS","plano_conta_elemento":"339139000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS-PJ - OPERA\u00c7\u00d5ES INTRA-OR\u00c7.","plano_conta":"33913900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"250000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS"},"liquidacao":{"id":1375695,"numero":"0003545\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"IPAM - INST. PREV. 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REFERENTE A NOTA FISCAL 343 EM PE\u00c7A 45 FOLHAS 01. CERTIFICADA POR JOSE RAMOS GOMES, MAT. 16776, LEODEG\u00c1RIO NUNES DE OLIVEIRA, MAT. 108862 e RAMON MOTA DE OLIVEIRA, MAT. 244020,  FORNECEDOR: LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR\u00d4NICOS LTDA.  EMP. 2169\/2024. 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REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 13427 EM PE\u00c7A 44 FOLHAS 01. CERTIFICADA POR JOSE RAMOS GOMES, MAT. 16776, LEODEG\u00c1RIO NUNES DE OLIVEIRA, MAT. 108862 e RAMON MOTA DE OLIVEIRA, MAT. 244020,  FORNECEDOR: MICROT\u00c9CNICA INFORM\u00c1TICA LTDA.  EMP. 2168\/2024. 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DAB, OBJETIVO DA VIAGEM: O Barco Hospital Dr\u00ba Floriano Riva descer\u00e1 o Rio Madeira, para realizar atendimento a sa\u00fade, onde prestar\u00e3o servi\u00e7os a comunidades ribeirinhas localizadas nos Distritos de S\u00e3o Carlos, Nazar\u00e9 e Calama, onde ser\u00e3o oferecidos os servi\u00e7os de coleta de citopatol\u00f3gico de colo uterino, planejamento reprodutivo com possibilidade de Inser\u00e7\u00e3o de DIU, atendimento ao pr\u00e9-natal, realiza\u00e7\u00e3o de testes r\u00e1pidos para ISTs, atendimento de crescimento e desenvolvimento infantil, consulta com ginecologista, consulta com m\u00e9dico geral, vacina\u00e7\u00e3o Covid-19 e H1N, educa\u00e7\u00e3o em sa\u00fade, oferta de teste r\u00e1pido para Covid-19, oferta de preservativos e lubrificantes, oferta de exames laboratoriais b\u00e1sicos e dispensa\u00e7\u00e3o de medica\u00e7\u00e3o de acordo com a prescri\u00e7\u00e3o m\u00e9dica e de enfermagem, DESTINO: Calama, S\u00e3o Carlos e Nazar\u00e9, MEIO DE TRANSPORTE: Fluvial, CEO N\u00ba 847, PROCESSO N\u00ba 00034654\/2024-44.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003465\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - 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DAB, OBJETIVO DA VIAGEM: O Barco Hospital Dr\u00ba Floriano Riva descer\u00e1 o Rio Madeira, para realizar atendimento a sa\u00fade, onde prestar\u00e3o servi\u00e7os a comunidades ribeirinhas localizadas nos Distritos de S\u00e3o Carlos, Nazar\u00e9 e Calama, onde ser\u00e3o oferecidos os servi\u00e7os de coleta de citopatol\u00f3gico de colo uterino, planejamento reprodutivo com possibilidade de Inser\u00e7\u00e3o de DIU, atendimento ao pr\u00e9-natal, realiza\u00e7\u00e3o de testes r\u00e1pidos para ISTs, atendimento de crescimento e desenvolvimento infantil, consulta com ginecologista, consulta com m\u00e9dico geral, vacina\u00e7\u00e3o Covid-19 e H1N, educa\u00e7\u00e3o em sa\u00fade, oferta de teste r\u00e1pido para Covid-19, oferta de preservativos e lubrificantes, oferta de exames laboratoriais b\u00e1sicos e dispensa\u00e7\u00e3o de medica\u00e7\u00e3o de acordo com a prescri\u00e7\u00e3o m\u00e9dica e de enfermagem, DESTINO: Calama, S\u00e3o Carlos e Nazar\u00e9, MEIO DE TRANSPORTE: Fluvial, CEO N\u00ba 847, PROCESSO N\u00ba 00034654\/2024-44.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003465\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - 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REFERENTE AS TAXAS VE\u00cdCULOS COM PLACAS FINAL 07, EM PE\u00c7A 65 FOLHAS 05 A 15. CERTIFICADA POR ADAILSON JOSE DO CARMO GON\u00c7ALVES, MAT. 116683. FORNECEDOR: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN.  EMP.1256\/2024. 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REFERENTE AS TAXAS DE  VE\u00cdCULOS COM PLACAS FINAL 08, EM PE\u00c7A 65 FOLHAS DE 17 A 21, 23 E 24, 26 A 35, 37 A 66 E 68 A 85. CERTIFICADA POR ADAILSON JOSE DO CARMO GON\u00c7ALVES, MAT. 116683. FORNECEDOR: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN. EMP.1256\/2024. 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REFERENTE AS TAXAS EM PE\u00c7A 65 FOLHAS 01 A 03 . CERTIFICADA POR ADAILSON JOSE DO CARMO GON\u00c7ALVES, MAT. 116683. FORNECEDOR: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN.  EMP.1256\/2024. PROCESSO 00600-00006169\/2024-81.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000616\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339047000000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","plano_conta":"33904700000 - OBRIGA\u00c7\u00d5ES TRIBUT\u00c1RIAS E CONTRIBUTIVAS","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"liquidacao":{"id":1398721,"numero":"0003658\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN","documento":"15.883.796\/0001-45","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1398721"},{"id":1399421,"unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2024,"data_documento":"2024-08-28 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003661\/2024","valor":{"value":18990,"formatted":"18.990,00","brl":"R$ 18.990,00","extense":"dezoito mil novecentos e noventa reais"},"valor_pago":null,"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesa com Contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em servi\u00e7os de tecnologia da informa\u00e7\u00e3o, com capacita\u00e7\u00e3o e treinamento de 29 servidores, para uso de de Software e Microsoft,  Nota Fiscal n\u00ba 222, pe\u00e7a  125, processo 00600-00018089\/2024-97.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0001808\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - 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ARP N\u00ba 053\/2023 CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVI\u00c7OS DE PESQUISA, RESERVA, EMISS\u00c3O, MARCA\u00c7\u00c3O, REMARCA\u00c7\u00c3O E CANCELAMENTO DE PASSAGEM A\u00c9REA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AG\u00caNCIA NACIONAL DE AVIA\u00c7\u00c3O CIVIL \u2013 ANAC, REF FATURA 170, CERTIFICADO: VALDIR ALVES DO NASCIMENTO  E  ISABEL TEREZA OLIVEIRA MARTINS, FORNECEDOR: MAST TURISMO - EMPENHO: 692\/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N\u00b0:  0000484\/2024-02e.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000048\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - 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SEMUSA.  REFERENTE AO M\u00caS DE JULHO\/2024 EM  PE\u00c7A 370 , FOLHAS 15 A 17  CERTIFICADA POR CARLOS ROBERTO RAMOS VLAXIO, MAT. 23060. FORNECEDOR: ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\/A. EMP. 1653\/2024. 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FORNECEDOR: IMOBILIARIA PARA\u00cdSO LTDA. EMP. 1570\/2024. 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