{"data":{"id":34703,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"orgao":"07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O - SEMAD","programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.050 - Treinamento e Capacita\u00e7\u00e3o ao Servidor","descricao":"Atualiza\u00e7\u00e3o dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condi\u00e7\u00f5es de trabalho e promover a qualifica\u00e7\u00e3o continuada dos recursos humanos, a moderniza\u00e7\u00e3o dos sistemas de informa\u00e7\u00e3o, reforma e manuten\u00e7\u00e3o de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.","valor_orcamento":{"value":610000,"formatted":"610.000,00","brl":"R$ 610.000,00","extense":"seiscentos e dez mil reais"},"empenhos":[{"id":1404534,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-10 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Anula\u00e7\u00e3o","numero":"0000472\/2024","valor":{"value":-3501,"formatted":"-3.501,00","brl":"R$ -3.501,00","extense":"tr\u00eas mil quinhentos e um reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DE D\u00cdVIDA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE UMA VAGA NO CURSO OFICINA PR\u00c1TICA NO SISTEMA COMPRAS.GOV, PARA O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE LICITA\u00c7\u00d5ES-SML, GUILHERME MARCEL GAIOTTO JAQUINI. DE ACORDO COM DESPACHO DIAMS\/DEAD\/SEMAD, PE\u00c7A 19, CEO N\u00b0 185\/2024, PE\u00c7A 20, PR\u00c9-EMPENHO N\u00b02025\/2024, PE\u00c7A 22. CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0003469\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.050 - Treinamento e Capacita\u00e7\u00e3o ao Servidor"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O - SEMAD","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"170900000000 - TRANSFER\u00caNCIA DA UNI\u00c3O REFERENTE \u00c0 COMPENSA\u00c7\u00c3O FINANCEIRA DE RECURSOS H\u00cdDRICOS"},"empenho":{"id":1404534,"numero":"0007740\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -","documento":"10.498.974\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1404534"},{"id":1404959,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-11 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0008153\/2024","valor":{"value":3501,"formatted":"3.501,00","brl":"R$ 3.501,00","extense":"tr\u00eas mil quinhentos e um reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DE D\u00cdVIDA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE UMA VAGA NO CURSO OFICINA PR\u00c1TICA NO SISTEMA COMPRAS.GOV, PARA O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE LICITA\u00c7\u00d5ES-SML, GUILHERME MARCEL GAIOTTO JAQUINI. DE ACORDO COM DESPACHO DIAMS\/DEAD\/SEMAD, PE\u00c7A 19, CEO N\u00b0 185\/2024, PE\u00c7A 20, PR\u00c9-EMPENHO N\u00b02385\/2024. CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0003469\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.050 - Treinamento e Capacita\u00e7\u00e3o ao Servidor"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O - SEMAD","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"170900000000 - TRANSFER\u00caNCIA DA UNI\u00c3O REFERENTE \u00c0 COMPENSA\u00c7\u00c3O FINANCEIRA DE RECURSOS H\u00cdDRICOS"},"empenho":{"id":1404959,"numero":"0008153\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - LTDA","documento":"10.498.974\/0002-81","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1404959"},{"id":254758,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-06-21 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0005283\/2024","valor":{"value":3501,"formatted":"3.501,00","brl":"R$ 3.501,00","extense":"tr\u00eas mil quinhentos e um reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMPENHO OR\u00c7AMENT\u00c1RIO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A 1(UMA) INSCRI\u00c7\u00c3O PARA PARTICIPAR DA OFICINA PR\u00c1TICA NO SISTEMA DO COMPRAS.GOV.BR DO PREG\u00c3O, CONCORR\u00caNCIA E DISPENSA ELETR\u00d4NICA, REALIZADO PELO INSTITUTO NEG\u00d3CIOS P\u00daBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA LTDA, CNPJ N\u00ba 10.498.974\/0002-81, NA MODALIDADE PRESENCIAL, QUE ACONTECER\u00c1 NOS DIAS 24 \u00c0 26 DE JUNHO DE 2024, NA CIDADE DE FOZ DO IGUA\u00c7U\/PR, PARA ATENDER A SUPERINTEND\u00caNCIA MUNICIPAL DE LICITA\u00c7\u00d5ES \u2013 SML, VINCULADA \u00c0 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O \u2013 SEMAD. CONFORME TERMO DE REFER\u00caNCIA, PE\u00c7A 23, DESPACHO DENL\/SML, PE\u00c7A 18, CEO N\u00b0145, PE\u00c7A 19, PR\u00c9 EMPENHO N\u00b01576. CONSTANTE NOS AUTOS. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0002664\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.050 - Treinamento e Capacita\u00e7\u00e3o ao Servidor"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O - SEMAD","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"170900000000 - TRANSFER\u00caNCIA DA UNI\u00c3O REFERENTE \u00c0 COMPENSA\u00c7\u00c3O FINANCEIRA DE RECURSOS H\u00cdDRICOS"},"empenho":{"id":254758,"numero":"0005283\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - LTDA","documento":"10.498.974\/0002-81","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/254758"},{"id":1397739,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-27 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007740\/2024","valor":{"value":3501,"formatted":"3.501,00","brl":"R$ 3.501,00","extense":"tr\u00eas mil quinhentos e um reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DE D\u00cdVIDA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE UMA VAGA NO CURSO OFICINA PR\u00c1TICA NO SISTEMA COMPRAS.GOV, PARA O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE LICITA\u00c7\u00d5ES-SML, GUILHERME MARCEL GAIOTTO JAQUINI. DE ACORDO COM DESPACHO DIAMS\/DEAD\/SEMAD, PE\u00c7A 19, CEO N\u00b0 185\/2024, PE\u00c7A 20, PR\u00c9-EMPENHO N\u00b02025\/2024, PE\u00c7A 22. CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0003469\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.050 - Treinamento e Capacita\u00e7\u00e3o ao Servidor"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O - SEMAD","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"170900000000 - TRANSFER\u00caNCIA DA UNI\u00c3O REFERENTE \u00c0 COMPENSA\u00c7\u00c3O FINANCEIRA DE RECURSOS H\u00cdDRICOS"},"empenho":{"id":1397739,"numero":"0007740\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -","documento":"10.498.974\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/1397739"},{"id":255639,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-05-03 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003533\/2024","valor":{"value":213220,"formatted":"213.220,00","brl":"R$ 213.220,00","extense":"duzentos e treze mil duzentos e vinte reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMPENHO OR\u00c7AMENT\u00c1RIO PARA COBRIR DESPESA COM CONV\u00caNIO COM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O, CI\u00caNCIAS E TECNOLOGIA (IFRO), CAMPUS PORTO VELHO CALAMA COM A FINALIDADE DE OFERTAR CAPACITA\u00c7\u00c3O T\u00c9CNICA AOS SERVIDORES PARA IMPULSIONAR A EFICI\u00caNCIA NA GEST\u00c3O PUBLICA ATRAV\u00c9S DE CURSOS DE CAPACITA\u00c7\u00c3O CONTINUADA, DESTA MANEIRA PROPORCIONANDO TANG\u00cdVEIS BENEF\u00cdCIOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, PARA O PER\u00cdODO DE 12 MESES, AP\u00d3S A ASSINATURA DO CONV\u00caNIO, PODENDO SER PRORROG\u00c1VEL POR TERMO ADITIVO, DE ACORDO COM O TERMO DE REFER\u00caNCIA, PE\u00c7A 07, DESPACHO DIAMS\/DEAD\/SEMAD, PE\u00c7A 20, PE\u00c7A 14, CEO N\u00b0 079\/2024, PE\u00c7A 23, PR\u00c9-EMPENHO N\u00b0863, PE\u00c7A 25. CONSTANTE NOS AUTOS.","processo":{"ano":2024,"numero":"0000267\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.050 - Treinamento e Capacita\u00e7\u00e3o ao Servidor"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O - SEMAD","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"170900000000 - TRANSFER\u00caNCIA DA UNI\u00c3O REFERENTE \u00c0 COMPENSA\u00c7\u00c3O FINANCEIRA DE RECURSOS H\u00cdDRICOS"},"empenho":{"id":255639,"numero":"0003533\/2024","tipo":"Estimativo","ano":2024},"favorecido":{"nome":"INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O, CI\u00caNCIAS E TECNOLOGIA (IFRO)","documento":"10.817.343\/0006-01","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/255639"},{"id":253169,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-05-10 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0003753\/2024","valor":{"value":7200,"formatted":"7.200,00","brl":"R$ 7.200,00","extense":"sete mil duzentos reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 5 (CINCO) DI\u00c1RIAS E \u00bd (MEIA)+ 50% DE DESLOCAMENTO, AO SERVIDOR LUCAS DE MEDEIROS JURASZEK, CAD.1005997, ASSESSOR T\u00c9CNICO DE ENGENHARIA \u2013 SML, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FOZ DO IGUA\u00c7U \u2013 PR, POR MEIO DE TRANSPORTE A\u00c9REO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6\u00ba CONGRESSO NACIONAL DE OBRAS P\u00daBLICAS QUE ACONTECER\u00c1 NOS DIAS 12 A 17 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE FOZ DO IGUA\u00c7U\/PR. CONFORME CEO 110\/2024, (8BAB32CE-e) ANEXO II SOLICITACAO DE DIARIAS, (D8982426-e) E ANEXO IV (6A8E4851-e) AUTORIZA\u00c7\u00c3O PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONSTANTE NOS AUTOS. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0002172\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.050 - Treinamento e Capacita\u00e7\u00e3o ao Servidor"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O - SEMAD","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":253169,"numero":"0003753\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"LUCAS DE MEDEIROS JURASZEK","documento":"**.*.4.98.\/102--**","tipo":"F\u00edsica"},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/253169"},{"id":898508,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-13 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007394\/2024","valor":{"value":60000,"formatted":"60.000,00","brl":"R$ 60.000,00","extense":"sessenta mil reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMPENHO OR\u00c7AMENT\u00c1RIO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVI\u00c7OS DE PESQUISA, RESERVA, EMISS\u00c3O, MARCA\u00c7\u00c3O, REMARCA\u00c7\u00c3O E CANCELAMENTO DE PASSAGEM A\u00c9REA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM ESPELHO DE EMPENHO, PE\u00c7A. 95. DESPACHO DIAMS\/DEAD\/SEMAD, PE\u00c7A. 73 CEO N\u00b0 179\/2024, PE\u00c7A. 90 E PR\u00c9 EMPENHO N\u00b02008, PE\u00c7A. 92, CONSTANTE NOS AUTOS.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0000437\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.050 - Treinamento e Capacita\u00e7\u00e3o ao Servidor"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O - SEMAD","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO\u00c7\u00c3O","plano_conta":"33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO\u00c7\u00c3O","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":898508,"numero":"0007394\/2024","tipo":"Estimativo","ano":2024},"favorecido":{"nome":"MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA","documento":"34.499.536\/0001-15","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000118\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/898508"}],"pagamentos":[{"id":251873,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-05-13 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007045\/2024","valor":{"value":7200,"formatted":"7.200,00","brl":"R$ 7.200,00","extense":"sete mil duzentos reais"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DO EMPENHO N\u00ba3753 , PARA COBRIR DESPESA COM 5 (CINCO) DI\u00c1RIAS E \u00bd (MEIA)+ 50% DE DESLOCAMENTO, AO SERVIDOR LUCAS DE MEDEIROS JURASZEK, CAD.1005997, ASSESSOR T\u00c9CNICO DE ENGENHARIA \u2013 SML, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FOZ DO IGUA\u00c7U \u2013 PR, POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6\u00ba CONGRESSO NACIONAL DE OBRAS P\u00daBLICAS\u201d QUE ACONTECER\u00c1 NOS DIAS 12 A 17 DE MAIO DE 2024, NA CIDADE DE FOZ DO IGUA\u00c7U\/PR. CONFORME CEO 110\/2024, (8BAB32CE-e) ANEXO II SOLICITACAO DE DIARIAS, (D8982426-e) E ANEXO IV (6A8E4851-E) AUTORIZA\u00c7\u00c3O PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONSTANTE NOS AUTOS. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0002172\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.050 - Treinamento e Capacita\u00e7\u00e3o ao Servidor"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O - SEMAD","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":251873,"numero":"0007045\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"LUCAS DE MEDEIROS JURASZEK","documento":"**.*.4.98.\/102--**","tipo":"F\u00edsica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/251873","created_at":null,"updated_at":null}],"liquidacoes":[{"id":1400627,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-02 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009731\/2024","valor":{"value":3501,"formatted":"3.501,00","brl":"R$ 3.501,00","extense":"tr\u00eas mil quinhentos e um reais"},"valor_pago":null,"historico":"SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DE D\u00cdVIDA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE UMA VAGA NO CURSO OFICINA PR\u00c1TICA NO SISTEMA  COMPRAS.GOV, PARA O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE LICITA\u00c7\u00d5ES, CONFORME NOTA FISCAL N\u00b020241024, PE\u00c7AS 02,DESPACHO DIAMS\/DEAD\/SEMAD, PE\u00c7A. 37 E PARECER DE AN\u00c1LISE N\u00b0324\/2024\/DCAP\/2024, PE\u00c7A 38. CONSTANTE NOS AUTOS. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0003469\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.050 - Treinamento e Capacita\u00e7\u00e3o ao Servidor"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O - SEMAD","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"170900000000 - TRANSFER\u00caNCIA DA UNI\u00c3O REFERENTE \u00c0 COMPENSA\u00c7\u00c3O FINANCEIRA DE RECURSOS H\u00cdDRICOS"},"liquidacao":{"id":1400627,"numero":"0009731\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -","documento":"10.498.974\/0001-09","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1400627"},{"id":1405430,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-09-12 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0010070\/2024","valor":{"value":3501,"formatted":"3.501,00","brl":"R$ 3.501,00","extense":"tr\u00eas mil quinhentos e um reais"},"valor_pago":null,"historico":"SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DE D\u00cdVIDA REFERENTE A CONTRATA\u00c7\u00c3O DE UMA VAGA NO CURSO OFICINA PR\u00c1TICA NO SISTEMA  COMPRAS.GOV, PARA O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE LICITA\u00c7\u00d5ES, CONFORME NOTA FISCAL N\u00b020241024, PE\u00c7AS 02,DESPACHO DIAMS\/DEAD\/SEMAD, PE\u00c7A. 37 E PARECER DE AN\u00c1LISEDCAP\/2024. CONSTANTE NOS AUTOS. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0003469\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.050 - Treinamento e Capacita\u00e7\u00e3o ao Servidor"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O - SEMAD","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339039000000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","plano_conta":null,"fonte_recurso":"170900000000 - TRANSFER\u00caNCIA DA UNI\u00c3O REFERENTE \u00c0 COMPENSA\u00c7\u00c3O FINANCEIRA DE RECURSOS H\u00cdDRICOS"},"liquidacao":{"id":1405430,"numero":"0010070\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"","ano":0,"classificacao":"","modalidade":""},"favorecido":{"nome":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - LTDA","documento":"10.498.974\/0002-81","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/1405430"},{"id":255490,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-06-14 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0006227\/2024","valor":{"value":2625,"formatted":"2.625,00","brl":"R$ 2.625,00","extense":"dois mil seiscentos e vinte e cinco reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DO EMPENHO OR\u00c7AMENT\u00c1RIO N\u00ba 5060, PARA COBRIR DESPESAS COM 17 DI\u00c1RIAS E \u00bd (VINTE E SEIS E MEIA), AO SERVIDOR JOS\u00c9 ARRUDA FILHO, MOTORISTA, CAD. 461913, PARA SE DESLOCAR AOS DISTRITOS DE PORTO VELHO: ABUN\u00c3, CALAMA, DEMARCA\u00c7\u00c3O, EXTREMA, FORTALEZA DO ABUN\u00c3, JACI-PARAN\u00c1, NAZAR\u00c9, NOVA CALIF\u00d3RNIA, NOVA MUTUM, PARAN\u00c1, RIO PARDO, S\u00c3O CARLOS, UNI\u00c3O BANDEIRANTES, VISTA ALEGRE DO ABUN\u00c3, POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, PARA A EXECU\u00c7\u00c3O DE APRESENTA\u00c7\u00c3O DOS PROGRAMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS E O PROGRAMA DE CONTROLE M\u00c9DICO DE SA\u00daDE OCUPACIONAL (PCMSO). NESSE MESMO TEMPO, APRESENTARAM AINDA, O APLICATIVO DE GEST\u00c3O DA CONDI\u00c7\u00c3O DE SA\u00daDE DO SERVIDOR MUNICIPAL \u2013 MIHMO SA\u00daDE E AUXILIANDO OS SERVIDORES SOBRE MANUSEIO E AS FUNCIONALIDADES DO APP, CONFORME O OF\u00cdCIO N\u00ba52\/2024 \/DIPDS\/CSO\/GAB\/SEMAD (18EEAF8B-E) CEO 125\/2024(AEF3397A-e) ANEXO II (AC43FF6C-E)\u2013 SOLICITA\u00c7\u00c3O DE DI\u00c1RIAS E ANEXO IV (24E492C6-e)\u2013 AUTORIZA\u00c7\u00c3O PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONSTANTE NOS AUTOS.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0002079\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.050 - Treinamento e Capacita\u00e7\u00e3o ao Servidor"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O - SEMAD","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33901400000 - DI\u00c1RIAS - CIVIL","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":255490,"numero":"0006227\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"JOSE DE ARRUDA FILHO","documento":"**.*.9.78.\/022--**","tipo":"F\u00edsica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/255490"}],"portal":{"id":12535,"nome":"Prefeitura Municipal de Porto Velho","titulo":"Prefeitura Municipal de Porto Velho","url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/portais\/12535"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/programas-e-acoes\/34703"}}