{"data":{"id":33868,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","programa":"0349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECON\u00d4MICO SUSTENT\u00c1VEL","atividade_projeto":"2.857 - Apoio \u00e0s a\u00e7\u00f5es do Desenvolvimento S\u00f3cio Econ\u00f4mico Sustent\u00e1vel","descricao":"Apoiar o empreendedorismo, fomentar o com\u00e9rcio, incentivar a Ind\u00fastria e promover a economia familiar para alcan\u00e7ar as oportunidades de trabalho emprego e renda.","valor_orcamento":{"value":140000,"formatted":"140.000,00","brl":"R$ 140.000,00","extense":"cento e quarenta mil reais"},"empenhos":[{"id":1374486,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-08-22 00:00:00","tipo":"Empenho","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0007625\/2024","valor":{"value":5229,"formatted":"5.229,00","brl":"R$ 5.229,00","extense":"cinco mil duzentos e vinte e nove reais"},"valor_liquidado":null,"valor_pago":null,"historico":"EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA  CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEI\u00c7\u00d5ES PREPARADAS DO TIPO MARMITEX E KIT LANCHE,   visando atender as necessidades da SEMDESTUR ref. SRPP N\u00ba 004\/2024, conf. CEO 109\/2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003315\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"23 - COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7OS","subfuncao":"691 - Promo\u00e7\u00e3o Comercial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECON\u00d4MICO SUSTENT\u00c1VEL","atividade_projeto":"2.857 - Apoio \u00e0s a\u00e7\u00f5es do Desenvolvimento S\u00f3cio Econ\u00f4mico Sustent\u00e1vel"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. 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SRPP N\u00ba 004\/2024, conf. CEO 109\/2024.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003315\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"23 - COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7OS","subfuncao":"691 - Promo\u00e7\u00e3o Comercial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECON\u00d4MICO SUSTENT\u00c1VEL","atividade_projeto":"2.857 - Apoio \u00e0s a\u00e7\u00f5es do Desenvolvimento S\u00f3cio Econ\u00f4mico Sustent\u00e1vel"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. 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MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"empenho":{"id":251224,"numero":"0008837\/2024","tipo":"Ordin\u00e1rio","ano":2024},"favorecido":{"nome":"REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"44.641.727\/0001-23","tipo":"Jur\u00eddica"},"licitacao":{"numero":"0000028\/2024","ano":2024,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/empenhos\/251224"}],"pagamentos":[{"id":249983,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-11 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0021643\/2024","valor":{"value":2409.34,"formatted":"2.409,34","brl":"R$ 2.409,34","extense":"dois mil quatrocentos e nove reais e trinta e quatro centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISI\u00c7\u00c3O DE  LIMPADOR, INSTANT\u00c2NEO, MULTIUSO, COMPOSTO DE TENSOATIVO N\u00c3O I\u00d4NICO,\nCOADJUVANTES. EMBALAGEM FRASCO COM 500 ML, COM DADOS DE IDENTIFICA\u00c7\u00c3O\nDO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE DE NO M\u00cdNIMO\nDE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA E REGISTRO OU NOTIFICA\u00c7\u00c3O NO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE. CAIXA COM 24 UNIDADES. E OUTROS, REERENTE A NOTA FISCAL 0001.475 DEVIDAMENTE CERTIFICADA  PELA COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTO DE MATERIAL E SERVI\u00c7OS. PARA ATENDER A SEMDESTUR.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0060045\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"23 - COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7OS","subfuncao":"691 - Promo\u00e7\u00e3o Comercial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECON\u00d4MICO SUSTENT\u00c1VEL","atividade_projeto":"2.857 - Apoio \u00e0s a\u00e7\u00f5es do Desenvolvimento S\u00f3cio Econ\u00f4mico Sustent\u00e1vel"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":249983,"numero":"0021643\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000028\/2024","ano":2024,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"44.641.727\/0001-23","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/249983","created_at":null,"updated_at":null},{"id":250435,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0019579\/2024","valor":{"value":652.08,"formatted":"652,08","brl":"R$ 652,08","extense":"seiscentos e cinquenta e dois reais e oito centavos"},"historico":"Liquida\u00e7\u00e3o de empenho para cobrir despesas na contrata\u00e7\u00e3o de emprersa para  fornecimento de  MARMITEX \u2013 com peso m\u00ednimo de 660g, acondicionada em embalagem descart\u00e1vel tipo bandeja com tr\u00eas divis\u00f3rias, acompanha  colher pl\u00e1stica\ndescart\u00e1vel; contendo acompanhamentos. 01 (uma) por\u00e7\u00e3o referente a nota fiscal de numero 7169 devidamente certificada pela comiss\u00e3o de recebimento de material e servi\u00e7os. para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE IND\u00daSTRIA, COM\u00c9RCIO,\nTURISMO E TRABALHO \u2013 SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003315\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"23 - COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7OS","subfuncao":"691 - Promo\u00e7\u00e3o Comercial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECON\u00d4MICO SUSTENT\u00c1VEL","atividade_projeto":"2.857 - Apoio \u00e0s a\u00e7\u00f5es do Desenvolvimento S\u00f3cio Econ\u00f4mico Sustent\u00e1vel"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":250435,"numero":"0019579\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000009\/2024","ano":2024,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"CALECHE COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7OS LTDA - ME","documento":"17.079.925\/0001-72","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/250435","created_at":null,"updated_at":null},{"id":253327,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-06-13 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0009035\/2024","valor":{"value":76310,"formatted":"76.310,00","brl":"R$ 76.310,00","extense":"setenta e seis mil trezentos e dez reais"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO  PARA COBRIR DESPESAS COM  AQUISI\u00c7\u00c3O DE    TENDAS SANFONADA PIRAMIDAL, CONFORME  NOTA FISCAL DE N\u00ba 000787 SERIE 001 DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVI\u00c7OS,  VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND\u00daSTRIA, COM\u00c9RCIO, TURISMO E TRABALHO- SEMDESTUR. CONFORME PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO 222\/2023\/SML\/PVH.","processo":{"ano":2024,"numero":"0003925\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"23 - COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7OS","subfuncao":"691 - Promo\u00e7\u00e3o Comercial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECON\u00d4MICO SUSTENT\u00c1VEL","atividade_projeto":"2.857 - Apoio \u00e0s a\u00e7\u00f5es do Desenvolvimento S\u00f3cio Econ\u00f4mico Sustent\u00e1vel"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"440000000000 - INVESTIMENTOS","plano_conta_modalidade":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"449000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":253327,"numero":"0009035\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":" ALUBAN SERVICE LTDA","documento":"44.921.333\/0001-29","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/253327","created_at":null,"updated_at":null}],"liquidacoes":[{"id":249828,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-11-25 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0012600\/2024","valor":{"value":4000,"formatted":"4.000,00","brl":"R$ 4.000,00","extense":"quatro mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHIO  para cobrir despesas na Contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada, ref. a loca\u00e7\u00e3o de equipamentos e estrutura para realiza\u00e7\u00e3o de eventos, Conforme nota fiscal de numero 1280 devidamente certificada pela comiss\u00e3o de recebimento  de material e servi\u00e7o. para atender a SEMDESTUR. ","processo":{"ano":2024,"numero":"0001013\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"23 - COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7OS","subfuncao":"691 - Promo\u00e7\u00e3o Comercial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECON\u00d4MICO SUSTENT\u00c1VEL","atividade_projeto":"2.857 - Apoio \u00e0s a\u00e7\u00f5es do Desenvolvimento S\u00f3cio Econ\u00f4mico Sustent\u00e1vel"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":249828,"numero":"0012600\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"BARROS DA SILVA SERVI\u00c7OS DE BUFFET LTDA","documento":"17.515.170\/0001-01","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/249828"},{"id":250480,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-10-21 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0011321\/2024","valor":{"value":100,"formatted":"100,00","brl":"R$ 100,00","extense":"cem reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE  EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE PINTURA (LIXA DA MARCA 3M  - REFERENTE NOTA FISCAL DE 0005195 DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTO DE MATERIAL E SERVI\u00c7OS,  PARA ATENDER  A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA,  COMERCIO, TURISMO E TRABALH0-SEMDESTUR.  \n","processo":{"ano":2024,"numero":"0002284\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"23 - COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7OS","subfuncao":"691 - Promo\u00e7\u00e3o Comercial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECON\u00d4MICO SUSTENT\u00c1VEL","atividade_projeto":"2.857 - Apoio \u00e0s a\u00e7\u00f5es do Desenvolvimento S\u00f3cio Econ\u00f4mico Sustent\u00e1vel"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. 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PARA ATENDER  AS DEMANDAS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE INDUSTRIA COMERCIO TURISMO E TRABALH0-SEMDESTUR.\n  ","processo":{"ano":2024,"numero":"0002557\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"23 - COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7OS","subfuncao":"691 - Promo\u00e7\u00e3o Comercial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECON\u00d4MICO SUSTENT\u00c1VEL","atividade_projeto":"2.857 - Apoio \u00e0s a\u00e7\u00f5es do Desenvolvimento S\u00f3cio Econ\u00f4mico Sustent\u00e1vel"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903900000 - OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":250632,"numero":"0012021\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000235\/2023","ano":2023,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"LOCA-MAQUINAS LOCA\u00c7\u00c3O DE MAQUINAS LTDA-M","documento":"08.488.130\/0001-27","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/250632"},{"id":250664,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-04 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0013121\/2024","valor":{"value":2409.34,"formatted":"2.409,34","brl":"R$ 2.409,34","extense":"dois mil quatrocentos e nove reais e trinta e quatro centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISI\u00c7\u00c3O DE  LIMPADOR, INSTANT\u00c2NEO, MULTIUSO, COMPOSTO DE TENSOATIVO N\u00c3O I\u00d4NICO,\nCOADJUVANTES. EMBALAGEM FRASCO COM 500 ML, COM DADOS DE IDENTIFICA\u00c7\u00c3O\nDO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE DE NO M\u00cdNIMO\nDE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA E REGISTRO OU NOTIFICA\u00c7\u00c3O NO MINIST\u00c9RIO DA SA\u00daDE. CAIXA COM 24 UNIDADES. E OUTROS, REERENTE A NOTA FISCAL 0001.475 DEVIDAMENTE CERTIFICADA  PELA COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTO DE MATERIAL E SERVI\u00c7OS. PARA ATENDER A SEMDESTUR.\n","processo":{"ano":2024,"numero":"0060045\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"23 - COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7OS","subfuncao":"691 - Promo\u00e7\u00e3o Comercial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECON\u00d4MICO SUSTENT\u00c1VEL","atividade_projeto":"2.857 - Apoio \u00e0s a\u00e7\u00f5es do Desenvolvimento S\u00f3cio Econ\u00f4mico Sustent\u00e1vel"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":250664,"numero":"0013121\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":"0000028\/2024","ano":2024,"classificacao":"Compras","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"favorecido":{"nome":"REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA","documento":"44.641.727\/0001-23","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/250664"},{"id":251219,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-30 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0014323\/2024","valor":{"value":4000,"formatted":"4.000,00","brl":"R$ 4.000,00","extense":"quatro mil reais"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO  PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA  LOCA\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE EVENTOS, REFERENTE A NOTA FISCAL DE NUMERO 1393\/2024 DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTOS DE MATERIAL E SERVI\u00c7OS,  PARA ATENDER A SEMDESTUR.","processo":{"ano":2024,"numero":"0001013\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"23 - COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7OS","subfuncao":"691 - Promo\u00e7\u00e3o Comercial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECON\u00d4MICO SUSTENT\u00c1VEL","atividade_projeto":"2.857 - Apoio \u00e0s a\u00e7\u00f5es do Desenvolvimento S\u00f3cio Econ\u00f4mico Sustent\u00e1vel"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. 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