{"data":{"id":31543,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","programa":"0349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECON\u00d4MICO SUSTENT\u00c1VEL","atividade_projeto":"2.176 - Manuten\u00e7\u00e3o de espa\u00e7os p\u00fablicos","descricao":"Apoiar o empreendedorismo, fomentar o com\u00e9rcio, incentivar a Ind\u00fastria e promover a economia familiar para alcan\u00e7ar as oportunidades de trabalho emprego e renda.","valor_orcamento":{"value":100000,"formatted":"100.000,00","brl":"R$ 100.000,00","extense":"cem mil reais"},"empenhos":[],"pagamentos":[{"id":249696,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-19 00:00:00","tipo":"Pagamento","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0022625\/2024","valor":{"value":10252.99,"formatted":"10.252,99","brl":"R$ 10.252,99","extense":"dez mil duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS, PELO PERIODO 01.01 \u00e0 30.11.2024 (PARTE PE\u00c7AS) VISANDO, REFERENTE A NOTA FISCAL DE NUMERO 00050 DEVIDAMENTE  CERTIFICADA ELA COMISS\u00c3O  DE RECEBIMENTO DE MATERIAL E SERVI\u00c7OS. PARA TENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E TURISMO \u2013 SEMDESTUR ","processo":{"ano":2024,"numero":"0001988\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"23 - COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7OS","subfuncao":"691 - Promo\u00e7\u00e3o Comercial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECON\u00d4MICO SUSTENT\u00c1VEL","atividade_projeto":"2.176 - Manuten\u00e7\u00e3o de espa\u00e7os p\u00fablicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":249696,"numero":"0022625\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"R DA S MACHADO CAPUCHE LTDA","documento":"30.419.926\/0001-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/pagamentos\/249696","created_at":null,"updated_at":null}],"liquidacoes":[{"id":250881,"unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2024,"data_documento":"2024-12-12 00:00:00","tipo":"Liquida\u00e7\u00e3o","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0013556\/2024","valor":{"value":10252.99,"formatted":"10.252,99","brl":"R$ 10.252,99","extense":"dez mil duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos"},"valor_pago":null,"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS, PELO PERIODO 01.01 \u00e0 30.11.2024 (PARTE PE\u00c7AS) VISANDO, REFERENTE A NOTA FISCAL DE NUMERO 00050 DEVIDAMENTE  CERTIFICADA ELA COMISS\u00c3O  DE RECEBIMENTO DE MATERIAL E SERVI\u00c7OS. PARA TENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E TURISMO \u2013 SEMDESTUR ","processo":{"ano":2024,"numero":"0001988\/2024"},"classificacao_funcional":{"funcao":"23 - COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7OS","subfuncao":"691 - Promo\u00e7\u00e3o Comercial"},"estrutura_programatica":{"programa":"0349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECON\u00d4MICO SUSTENT\u00c1VEL","atividade_projeto":"2.176 - Manuten\u00e7\u00e3o de espa\u00e7os p\u00fablicos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","unidade_orcamentaria":"01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta":"33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"liquidacao":{"id":250881,"numero":"0013556\/2024","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2024},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"favorecido":{"nome":"R DA S MACHADO CAPUCHE LTDA","documento":"30.419.926\/0001-87","tipo":"Jur\u00eddica"},"created_at":null,"updated_at":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/liquidacoes\/250881"}],"portal":{"id":12535,"nome":"Prefeitura Municipal de Porto Velho","titulo":"Prefeitura Municipal de Porto Velho","url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/portais\/12535"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/programas-e-acoes\/31543"}}