{"data":[{"id":"ffb14077-9895-4b04-9d9f-3461a1364f4f","unidade_gestora_id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","ano":2025,"data_documento":"2025-12-23","tipo":"Passagem","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0012089\/2025","valor":{"value":34852.95,"formatted":"34.852,95","brl":"R$ 34.852,95","extense":"trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVI\u00c7OS DE PESQUISA, RESERVA, EMISS\u00c3O, MARCA\u00c7\u00c3O, REMARCA\u00c7\u00c3O E CANCELAMENTO DE PASSAGEM A\u00c9REA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AG\u00caNCIA NACIONAL DE AVIA\u00c7\u00c3O CIVIL - ANAC, REFERENTE \u00c0 NOTA FISCAL N\u00b0 480 (ID 0338814), CERTIFICADA POR ROBINSON CARDOSO MACHADO YALUZAN, FISCAL DO CONTRATO, MATR\u00cdCULA 174590, EMPENHO 1598\/2025, CONTRATO N\u00b0 10\/2025\/COJUSA\/PGM, PROCESSO 005.001452\/2025-25.","processo":{"ano":2025,"numero":"00010083\/2025-33"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.315 - Manuten\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es do Conselho Municipal de Saude"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE (SEMUSA)","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO\u00c7\u00c3O","plano_conta":"33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS","fonte_recurso":"1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"pagamento":{"id":"ffb14077-9895-4b04-9d9f-3461a1364f4f","numero":"0012089\/2025","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2025},"licitacao":{"numero":"0000072\/2024","ano":2024,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"contrato":{"numero":"0000046\/2024","ano":2024,"data_assinatura":"2025-02-18","data_inicio":"2025-02-18","data_termino":"2025-02-18"},"favorecido":{"nome":"M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME","documento":"13.430.790\/0001-97","tipo":"Jur\u00eddica"},"portal":{"id":12535,"nome":"Prefeitura Municipal de Porto Velho","titulo":"Prefeitura Municipal de Porto Velho","url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/portais\/12535"},"unidade_gestora":{"id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","exercicio":"2023","nome":"Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade - 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FORNECEDOR: MAST TURISMO, INVESTIMENTO E CONSULTORIA LTDA, EMPENHO: 692, PROCESSO: 0000484\/2024-02.","processo":{"ano":2024,"numero":"00000484\/2024-02"},"classificacao_funcional":{"funcao":"10 - SA\u00daDE","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0336 - GEST\u00c3O EM DESENVOLVIMENTO","atividade_projeto":"2.675 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os Administrativos"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO\u00c7\u00c3O","plano_conta":"33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS","fonte_recurso":"150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER\u00caNCIA DE IMPOSTOS - SA\u00daDE 1002"},"pagamento":{"id":"ff3788f2-6913-4706-8913-dff2c15cf215","numero":"0001772\/2025","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2025},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"contrato":{"numero":null,"ano":null,"data_assinatura":null,"data_inicio":null,"data_termino":null},"favorecido":{"nome":"MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA","documento":"34.499.536\/0001-15","tipo":"Jur\u00eddica"},"portal":{"id":12535,"nome":"Prefeitura Municipal de Porto Velho","titulo":"Prefeitura Municipal de Porto Velho","url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/portais\/12535"},"unidade_gestora":{"id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","exercicio":"2023","nome":"Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade - 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Resto a pagar programa","atividade_projeto":"2.280 - Manuten\u00e7\u00e3o dos Servi\u00e7os de Atendimento M\u00f3vel as Urg\u00eancias - SAMU (RAU - SAMU) 192"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE - SEMUSA","unidade_orcamentaria":"31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO\u00c7\u00c3O","plano_conta":"339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO\u00c7\u00c3O","fonte_recurso":"1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFER\u00caNCIA DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO"},"pagamento":{"id":"ff2fdf18d1911cd826d0a80202561c81","numero":"1222685\/2019","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2019},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"contrato":{"numero":null,"ano":null,"data_assinatura":null,"data_inicio":null,"data_termino":null},"favorecido":{"nome":"SX TECNOLOGIA E SERVI\u00c7OS CORPORATIVOS EIRELI","documento":"1427***.***140","tipo":"Jur\u00eddica"},"portal":{"id":12535,"nome":"Prefeitura Municipal de Porto Velho","titulo":"Prefeitura Municipal de Porto Velho","url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/portais\/12535"},"unidade_gestora":{"id":"D5A1ADBD6EBC4B648C683B35F29A5990","exercicio":"2023","nome":"Secret\u00e1ria Municipal de Sa\u00fade - 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COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7OS","subfuncao":"692 - Comercializa\u00e7\u00e3o"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.090 - Fomento \u00e0 inova\u00e7\u00e3o e ao desenvolvimento socioecon\u00f4mico Local"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG","unidade_orcamentaria":"51 - AGENCIA DE DESENV.DE PORTO VELHO - ADPVH","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO\u00c7\u00c3O","plano_conta":"339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO\u00c7\u00c3O","fonte_recurso":"15000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS"},"pagamento":{"id":"ff2ed116f260b640b5d78bbbc39d3f8e","numero":"1400449\/2022","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2022},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"contrato":{"numero":null,"ano":null,"data_assinatura":null,"data_inicio":null,"data_termino":null},"favorecido":{"nome":"FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIRELI - 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N\u00ba 217\/CMPV pagamento para M.A VIAGENS E TURISMO LTDA, faturas n\u00ba 12974, de 07\/03\/19, n\u00ba 13000, de 11\/03\/19, certificadas pelos servidores Maria Lourdenilce Q. de Carvalho, Maria de Nazar\u00e9 e Valcimarque Celestino da Silva, conf. proc. 205\/2017","processo":{"ano":2019,"numero":"0008539"},"classificacao_funcional":{"funcao":"01 - LEGISLATIVA","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0010 - Resto a pagar programa","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"01 - C\u00c2MARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO","unidade_orcamentaria":"01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNIC\u00cdPIO","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO\u00c7\u00c3O","plano_conta":"339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO\u00c7\u00c3O","fonte_recurso":"100 - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS ORDIN\u00c1RIO"},"pagamento":{"id":"ff2b7a1792dcd6f4857617a951578266","numero":"0008539\/2019","tipo":"Restos a Pagar N\u00e3o Processados","ano":2019},"licitacao":{"numero":null,"ano":null,"classificacao":null,"modalidade":null},"contrato":{"numero":null,"ano":null,"data_assinatura":null,"data_inicio":null,"data_termino":null},"favorecido":{"nome":"M. A. VIAGENS E TURISMO LTDA","documento":"5543356000195","tipo":"N\u00e3o Informado"},"portal":{"id":12668,"nome":"C\u00e2mara Municipal de Porto Velho","titulo":"C\u00e2mara Municipal de Porto Velho","url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/portais\/12668"},"unidade_gestora":{"id":"3B1AEF08BA8F46AC982DE513AB8D9A26","exercicio":"2023","nome":"C\u00e2mara Municipal de Porto Velho","cnpj":"04.107.678\/0001-29","endereco":null,"telefone":null,"ordem":0,"esfera_administrativa":null,"esfera_poder":"L","esfera_poder_tipo":"PL","portal_id":12668,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/unidades-gestoras\/3B1AEF08BA8F46AC982DE513AB8D9A26"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/passagens\/ff2b7a1792dcd6f4857617a951578266"},{"id":"ff1868f8-42b2-4d44-a110-69e1b400525e","unidade_gestora_id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","ano":2025,"data_documento":"2025-12-22","tipo":"Passagem","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0019312\/2025","valor":{"value":89466.78,"formatted":"89.466,78","brl":"R$ 89.466,78","extense":"oitenta e nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos"},"historico":"LIQUIDA\u00c7\u00c3O DE EMPENHO PARA  COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE PRE\u00c7OS PERMANENTE \u2013 SRPP PARA EVENTUAL CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7O DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVI\u00c7OS DE PESQUISA, RESERVA, EMISS\u00c3O, MARCA\u00c7\u00c3O, REMARCA\u00c7\u00c3O E CANCELAMENTO DE PASSAGEM A\u00c9REA NACIONAL E INTERNACIONAL, CONFORME  NOTAS FISCAIS  490 E 491, DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISS\u00c3O DE RECEBIMENTO DE MATERIAL E SERVI\u00c7OS, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AG\u00caNCIA NACIONAL DE AVIA\u00c7\u00c3O CIVIL \u2013 ANAC. PARA ATENDER A SECRETARIA  MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E  LAZER.","processo":{"ano":2025,"numero":"014.000288\/2025-20"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER (SEMTEL)","unidade_orcamentaria":"01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER","plano_conta_grupo":"330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES","plano_conta_modalidade":"339000000000 - APLICA\u00c7\u00d5ES DIRETAS","plano_conta_elemento":"339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO\u00c7\u00c3O","plano_conta":"33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS","fonte_recurso":"1500000000000000 - RECURSOS N\u00c3O VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFER\u00caNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA"},"pagamento":{"id":"ff1868f8-42b2-4d44-a110-69e1b400525e","numero":"0019312\/2025","tipo":"Or\u00e7ament\u00e1ria","ano":2025},"licitacao":{"numero":"0000072\/2024","ano":2024,"classificacao":"Compras e Servi\u00e7os","modalidade":"Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico"},"contrato":{"numero":"0000046\/2024","ano":2024,"data_assinatura":"2025-02-18","data_inicio":"2025-02-18","data_termino":"2025-02-18"},"favorecido":{"nome":"M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME","documento":"13.430.790\/0001-97","tipo":"Jur\u00eddica"},"portal":{"id":12535,"nome":"Prefeitura Municipal de Porto Velho","titulo":"Prefeitura Municipal de Porto Velho","url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/portais\/12535"},"unidade_gestora":{"id":"BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53","exercicio":"2023","nome":"Prefeitura Municipal de Porto Velho","cnpj":"05.903.125\/0001-45","endereco":null,"telefone":null,"ordem":0,"esfera_administrativa":null,"esfera_poder":"E","esfera_poder_tipo":"AD","portal_id":12535,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/unidades-gestoras\/BC6364A7FE3F4139BAAACF02D676AC53"},"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/despesas\/passagens\/ff1868f8-42b2-4d44-a110-69e1b400525e"},{"id":"fef06b70-327f-4e4f-9d37-a3755a44f685","unidade_gestora_id":"C9B5DC3E347442B686B656C5DB54E0CA","ano":2025,"data_documento":"2025-02-17","tipo":"Passagem","extraorcamentaria":false,"documento":"Original","numero":"0001242\/2025","valor":{"value":31387.42,"formatted":"31.387,42","brl":"R$ 31.387,42","extense":"trinta e um mil trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos"},"historico":"Subempenho para pagamento da despesa com aquisi\u00e7\u00e3o de passagem a\u00e9rea, conforme FATURA N\u00ba 251 de 13 de Novembro de 2024 na PE\u00c7A 151, devidamente certificadas por Rommel Chavez Rodrigues, Patr\u00edcia Morgana De Assis Corr\u00eaa Borges e Irleide Silva De Melo Machado.","processo":{"ano":2024,"numero":"00035321\/2023-51"},"classificacao_funcional":{"funcao":"12 - 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DE DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS P\/ ATENDER A SEMASF - REF. A FATURA N\u00ba 3158 P\u00c7. 79 FLS. 05 - CERTIFICADA CONF. O RELAT\u00d3RIO N\u00ba 69\/SEMASF\/CCP\/2023. NOTA DE EMP. 003-1\/2023. 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DE DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS P\/ ATENDER A SEMAD - REF. A FATURA N\u00ba 2464 FLS. 332 - CERTIFICADA CONF. A PORTARIA N\u00ba 016\/DIAMS\/DEAD\/SEMAD DE 25\/02\/2022. NOTA DE EMP. 2548-2\/2202. PROC. 07.001204-002\/2022.","processo":{"ano":2022,"numero":"1297428"},"classificacao_funcional":{"funcao":"04 - ADMINISTRA\u00c7\u00c3O","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.045 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"07 - SECRETARIA MUN. 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FAT. 15374, CERTIFICADA POR ADLA P. TAVARES, DATA 29\/01\/2020 - FORNECEDOR: M A VIAGENS E TURISMO CNPJ: 05.543.356\/0001-95 - CONFORME PARECER NR 61\/2020\/CG\/2020\/IPAM, FLS NR 979, DESPACHO PARA PAGAMENTO NR 449\/COAF\/202, FLS NR 983 - ","processo":{"ano":2020,"numero":"0491109"},"classificacao_funcional":{"funcao":"09 - PREVID\u00caNCIA SOCIAL","subfuncao":"122 - Administra\u00e7\u00e3o Geral"},"estrutura_programatica":{"programa":"0007 - APOIO ADMINISTRATIVO","atividade_projeto":"2.001 - Administra\u00e7\u00e3o da Unidade"},"natureza_orcamentaria":{"orgao":"07 - SECRETARIA MUN. 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