{"data":[{"id":1296,"contrato_ano":2017,"contrato_numero":58,"numero":"CONTRATO N\u00ba 058\/PGM\/2017","data_assinatura":null,"valor":{"value":31394.1,"formatted":"31.394,10","brl":"R$ 31.394,10","extense":"trinta e um mil trezentos e noventa e quatro reais e dez centavos"},"valor_executado":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.499, DE 24\/07\/2017","fiscais":null,"data_vigencia_inicio":"2017-07-07","data_vigencia_fim":"2017-12-31","aditivo":true,"entrega_imediata":null,"objeto":"Aquisi\u00e7\u00e3o de Kit Lanche e Refei\u00e7\u00e3o tipo Marmitex, conforme especifica\u00e7\u00f5es t\u00e9cnicas, para atender as unidades CAPS AD e CAPS INFANTO JUVENIL, pertencentes \u00e0 Secretaria Municipal de Sa\u00fade\/SEMUSA, conforme Termo de Refer\u00eancia de fls. 04\/17.","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Vencido","contratante":null,"fornecedor":{"id":210754684837828599,"nome":"L.G.MIRANDA","razao_social":"L.G.MIRANDA","documento":"04.918.645\/0001-69","telefone":" ","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210754684837828599","created_at":"07\/09\/22 13:43","updated_at":"07\/09\/22 13:43"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"CONTRATO N\u00ba 058\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.499, DE 24\/07\/2017","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/Cont_n_058_PGM_2017___ADESO_A_ATA___Marmitex_e_kit_lanche___SEMUSA__0800136_00_2017__L_G_MIRANDA.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2017-07-07","data_vigencia_fim":"2017-12-31","valor":{"value":31394.1,"formatted":"31.394,10","brl":"R$ 31.394,10","extense":"trinta e um mil trezentos e noventa e 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26\/02\/2018","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/TERMO_RERRATIFICACAO_AO_3_TERMO_ADITIVO_AO_CONTRATO_61_SPACC_PGM_2017_SEMAD.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2017-12-31","data_vigencia_fim":"2018-12-31","valor":{"value":2599996.75,"formatted":"2.599.996,75","brl":"R$ 2.599.996,75","extense":"dois milh\u00f5es quinhentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos"},"created_at":null,"updated_at":null,"situacao":"Vencido"}],"empenhos":[],"fornecedores":[],"itens":[],"secretarias":[],"created_at":"2017-07-14T04:00:00.000000Z","updated_at":"2022-10-09T15:41:52.000000Z"},{"id":1293,"contrato_ano":2017,"contrato_numero":62,"numero":"CONTRATO N\u00ba 062\/PGM\/2017","data_assinatura":null,"valor":{"value":311465.45,"formatted":"311.465,45","brl":"R$ 311.465,45","extense":"trezentos e onze mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco 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12\/49;\r\nb) Ata de Registro de Pre\u00e7o n\u00b0 22\/2016, Minist\u00e9rio da Educa\u00e7\u00e3o- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa\u00e7\u00e3o-FNDE, fl.50\/53;\r\nc) Parecer n\u00ba 245\/SPACC\/PGM\/2017, fls.210\/221.\r\nd) As normas, as especifica\u00e7\u00f5es gerais, as instru\u00e7\u00f5es em uso, as disposi\u00e7\u00f5es regulamentares do Munic\u00edpio de Porto Velho e demais elementos existentes, que sirvam \u00e0 defini\u00e7\u00e3o do objeto e das presta\u00e7\u00f5es contratuais.","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Vencido","contratante":null,"fornecedor":{"id":222320392457557392,"nome":"MILANFLEX IND\u00daSTRIA E COM\u00c9RCIO DE M\u00d3VEIS E EQ","razao_social":"MILANFLEX IND\u00daSTRIA E COM\u00c9RCIO DE M\u00d3VEIS E 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Laboratorial e Ambulatorial \u2013 Higieniza\u00e7\u00e3o, Conserva\u00e7\u00e3o, Desinfec\u00e7\u00e3o de Superf\u00edcies e Mobili\u00e1rios e Recolhimento dos res\u00edduos Grupo \u201cD\u201d, para atender as \u00e1reas f\u00edsicas interna e externa pertencentes a Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Sa\u00fade, decorrente do Edital do Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba 030\/2016, sob o Sistema de Registro de Pre\u00e7os, N\u00ba: 025\/2016, do Processo Administra\u00e7\u00e3o n\u00ba 08.00187.000\/2017 e da Proposta da Contratada, que passam a integrar este termo independente de transcri\u00e7\u00e3o, conforme especifica\u00e7\u00f5es t\u00e9cnicas constantes a seguir\r\n\r\n\r\nItem\r\nDescri\u00e7\u00e3o\r\nQtd.\r\nde\r\nPostos\r\nUnd.\r\n01\r\nPresta\u00e7\u00e3o de Servi\u00e7os de Higieniza\u00e7\u00e3o e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial-Higieniza\u00e7\u00e3o, Conserva\u00e7\u00e3o, Desinfec\u00e7\u00e3o de Superf\u00edcies e Mobili\u00e1rios e Recolhimento dos res\u00edduos Grupo \u201cD\u201d, para atender as \u00e1reas f\u00edsicas pertencentes a Secretaria Municipal de Sa\u00fade de Porto Velho, de forma cont\u00ednua, conforme caracter\u00edsticas e par\u00e2metros t\u00e9cnicos e operacionais descritos no TERMO DE REFER\u00caNCIA, de acordo com as normas legais vigentes, pelo per\u00edodo de 12(doze) meses. \r\n17\r\nServente\r\n\r\nN\u00daMERO DO PROCESSO:00600-00037032\/2023-97","observacao":"00600-00037032\/2023-97","numero_processo":"00600-00037032\/2023-97","modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Ativo","contratante":{"sigla":"SEMUSA","nome":"Secretaria Municipal de Sa\u00fade","ativo":true,"telefone":""},"fornecedor":{"id":210754089116635876,"nome":"KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS EIRELI","razao_social":"KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS EIRELI","documento":"84.555.564\/0001-80","telefone":" ","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210754089116635876","created_at":"07\/09\/22 13:41","updated_at":"07\/09\/22 13:41"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"OITAVO TERMO ADITIVO","publicacao":"D.O.M N\u00b03274 29\/07\/2022","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/1291\/08.002152017CONTRATO.pdf","data_contrato":"2021-06-20","data_vigencia_inicio":"2022-08-07","data_vigencia_fim":"2023-08-07","valor":{"value":81756.4,"formatted":"81.756,40","brl":"R$ 81.756,40","extense":"oitenta e um mil setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos"},"created_at":"2023-04-20T15:55:32.000000Z","updated_at":"2023-04-20T15:55:32.000000Z","situacao":"Ativo"},{"nome":"CONTRATO N\u00b0067\/SEMUSA\/2017","publicacao":"07\/08\/2022","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/1291\/CONTRATO 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067\/PGM\/2017  PROCESSO N\u00ba 08.00215\/2017","publicacao":"D.O.M. 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N\u00b0 2594, de 25\/11\/2019","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/1291\/1576681318cddeeda77c06ea5b778480dca0dc09eb3f922901.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2019-08-07","data_vigencia_fim":"2020-08-07","valor":{"value":804965.54,"formatted":"804.965,54","brl":"R$ 804.965,54","extense":"oitocentos e quatro mil novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos"},"created_at":null,"updated_at":null,"situacao":"Ativo"},{"nome":"QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N\u00ba 067\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M. 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n\u00ba 030\/2016, sob o Sistema de Registro de Pre\u00e7os, N\u00ba: 025\/2016, do Processo Administra\u00e7\u00e3o n\u00ba 08.00187.000\/2017 e da Proposta da Contratada, que passam a integrar este termo independente de transcri\u00e7\u00e3o, conforme especifica\u00e7\u00f5es t\u00e9cnicas constantes a seguir\r\n\r\n\r\nItem\r\nDescri\u00e7\u00e3o\r\nQtd.\r\nde\r\nPostos\r\nUnd.\r\n01\r\nPresta\u00e7\u00e3o de Servi\u00e7os de Higieniza\u00e7\u00e3o e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial-Higieniza\u00e7\u00e3o, Conserva\u00e7\u00e3o, Desinfec\u00e7\u00e3o de Superf\u00edcies e Mobili\u00e1rios e Recolhimento dos res\u00edduos Grupo \u201cD\u201d, para atender as \u00e1reas f\u00edsicas pertencentes a Secretaria Municipal de Sa\u00fade de Porto Velho, de forma cont\u00ednua, conforme caracter\u00edsticas e par\u00e2metros t\u00e9cnicos e operacionais descritos no TERMO DE REFER\u00caNCIA, de acordo com as normas legais vigentes, pelo per\u00edodo de 12(doze) meses. \r\n17\r\nServente","local_execucao":"PORTO VELHO","situacao_entrega":"12 MESES","quantidade":8,"unidade_medida":"Presta\u00e7\u00e3o de Servi\u00e7os de Higieniza\u00e7\u00e3o e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial-Higieniza\u00e7\u00e3o, Conserva\u00e7\u00e3o, Desinfec\u00e7\u00e3o de Superf\u00edcies e Mobili\u00e1rios e Recolhimento dos res\u00edduos Grupo \u201cD\u201d","valor_unitario":{"value":81756.4,"formatted":"81.756,40","brl":"R$ 81.756,40","extense":"oitenta e um mil setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos"},"valor_total":{"value":691123.44,"formatted":"691.123,44","brl":"R$ 691.123,44","extense":"seiscentos e noventa e um mil cento e vinte e tr\u00eas reais e quarenta e quatro centavos"},"created_at":"2023-04-20T15:57:34.000000Z","updated_at":"2023-04-20T15:57:34.000000Z","item_fornecedor":{"created_at":"2023-04-20T15:56:32.000000Z","fornecedor":{"id":210754089116635876,"nome":"KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS EIRELI","razao_social":"KAPITAL 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constru\u00edda de 447,66 m\u00b2, com uma divis\u00e3o em alvenaria, com dois pisos sendo: no piso inferior: 01 sala com banheiro, 01 banheiro na \u00e1rea externa, 03 salas, 01 dep\u00f3sito, 01 banheiro; no piso superior: 01 sala, 01 banheiro, sendo todo barrac\u00e3o em alvenaria com p\u00e9 direito entre 06 e 07 metros de altura e isolamento t\u00e9rmico nas telhas e piso de concreto, para instala\u00e7\u00e3o e funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Assist\u00eancia Social e da Fam\u00edlia\/SEMASF.","observacao":"Loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel, por dispensa de licita\u00e7\u00e3o, conforme autos do Processo Administrativo n\u00b0 12.00047\/2017","numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Ativo","contratante":{"sigla":"SEMASF","nome":"Secretaria Municipal de Assist\u00eancia Social e da Fam\u00edlia","ativo":true,"telefone":""},"fornecedor":{"id":222320382080849084,"nome":"PLINIO AUGUSTO SPULDARO BEN 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N\u00b0 2526, DE 20\/08\/2019","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/1289\/15664870128a5ec4796db979f8286ff71efa57b43c9c177fb0.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2019-08-15","data_vigencia_fim":"2020-08-15","valor":{"value":60000,"formatted":"60.000,00","brl":"R$ 60.000,00","extense":"sessenta mil reais"},"created_at":null,"updated_at":null,"situacao":"Ativo"},{"nome":"TERCEIRO TERMO DE RENOVA\u00c7\u00c3O AO CONTRATO N\u00ba 069\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M. N\u00ba 2784 DE 26\/08\/2020","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/1289\/16107191152403dbefddab88d3a447ab1c75bae0834d717df5.pdf","data_contrato":"2020-08-10","data_vigencia_inicio":"2020-08-15","data_vigencia_fim":"2021-08-15","valor":{"value":63846.84,"formatted":"63.846,84","brl":"R$ 63.846,84","extense":"sessenta e tr\u00eas mil oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos"},"created_at":"2021-01-15T13:58:35.000000Z","updated_at":"2021-01-15T13:58:35.000000Z","situacao":"Ativo"},{"nome":"QUARTO TERMO DE RENOVA\u00c7\u00c3O AO CONTRATO N\u00ba 069\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M. N\u00ba 2981 DE 08\/06\/2021","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/1289\/16232606793a71eb0d762541fbe39f38d556df164a469e8c7a.pdf","data_contrato":"2021-05-25","data_vigencia_inicio":"2021-08-15","data_vigencia_fim":"2022-08-15","valor":{"value":63846.84,"formatted":"63.846,84","brl":"R$ 63.846,84","extense":"sessenta e tr\u00eas mil oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos"},"created_at":"2021-06-09T17:44:39.000000Z","updated_at":"2021-06-09T17:44:39.000000Z","situacao":"Ativo"},{"nome":"TERMO DE RERRATIFICA\u00c7\u00c3O AO QUARTO TERMO DE RENOVA\u00c7\u00c3O AO CONTRATO N\u00ba 069\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M. 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no piso superior: 01 sala, 01 banheiro, sendo todo barrac\u00e3o em alvenaria com p\u00e9 direito entre 06 e 07 metros de altura e isolamento t\u00e9rmico nas telhas e piso de concreto, para instala\u00e7\u00e3o e funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Assist\u00eancia Social e da Fam\u00edlia\/SEMASF.","descricao":"O presente contrato tem por objeto a loca\u00e7\u00e3o de 01 (um) im\u00f3vel urbano, tipo comercial, localizado na Rua Milit\u00e3o Dias de Oliveira, n\u00ba 1154, Bairro Agenor de Carvalho, nesta capital, com \u00e1rea constru\u00edda de 447,66 m\u00b2, com uma divis\u00e3o em alvenaria, com dois pisos sendo: no piso inferior: 01 sala com banheiro, 01 banheiro na \u00e1rea externa, 03 salas, 01 dep\u00f3sito, 01 banheiro; no piso superior: 01 sala, 01 banheiro, sendo todo barrac\u00e3o em alvenaria com p\u00e9 direito entre 06 e 07 metros de altura e isolamento t\u00e9rmico nas telhas e piso de concreto, para instala\u00e7\u00e3o e funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Assist\u00eancia Social e da Fam\u00edlia\/SEMASF.","local_execucao":"PORTO VELHO\/RO","situacao_entrega":"12 MESES","quantidade":1,"unidade_medida":"LOCA\u00c7\u00c3O","valor_unitario":{"value":5000,"formatted":"5.000,00","brl":"R$ 5.000,00","extense":"cinco mil reais"},"valor_total":{"value":60000,"formatted":"60.000,00","brl":"R$ 60.000,00","extense":"sessenta mil reais"},"created_at":"2022-10-09T15:41:50.000000Z","updated_at":"2022-10-09T15:41:50.000000Z","item_fornecedor":{"created_at":"2022-10-09T15:41:50.000000Z","fornecedor":{"id":222320382080849084,"nome":"PLINIO AUGUSTO SPULDARO BEN CARLOTO","razao_social":"PLINIO AUGUSTO SPULDARO BEN CARLOTO","documento":"577.172.142-53","telefone":null,"telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/222320382080849084","created_at":"09\/10\/22 11:41","updated_at":"09\/10\/22 11:41"}}}],"secretarias":[{"sigla":"SEMASF","nome":"Secretaria Municipal de Assist\u00eancia Social e da Fam\u00edlia","ativo":true,"telefone":""}],"created_at":"2017-08-15T04:00:00.000000Z","updated_at":"2022-10-09T15:41:49.000000Z"},{"id":1288,"contrato_ano":2017,"contrato_numero":70,"numero":"CONTRATO N\u00ba 070\/PGM\/2017","data_assinatura":null,"valor":{"value":308400,"formatted":"308.400,00","brl":"R$ 308.400,00","extense":"trezentos e oito mil quatrocentos reais"},"valor_executado":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.525, DE 29\/08\/2017","fiscais":null,"data_vigencia_inicio":"2017-08-17","data_vigencia_fim":"2018-08-17","aditivo":true,"entrega_imediata":null,"objeto":"Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATA\u00c7\u00c3O de empresa especializada na presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de loca\u00e7\u00e3o de estrutura de eventos de grande porte, contendo a seguinte especifica\u00e7\u00e3o:\r\n\r\n Item\r\n1.3.3 Especifica\u00e7\u00e3o\r\n Und. De medida e     LOTE DA Ata 010-\r\nQuant.\r\n01\r\n04 climatizadores Dimens\u00e3o: 840x680x1000mm, devidamente instalados com instala\u00e7\u00e3o el\u00e9trica e para \u00e1gua. E dever\u00e3o ser montados conforme layout fornecido pela equipe da FUNCULTURAL.\r\nDi\u00e1ria\r\nLOTE III\r\n20\r\n01\r\nLoca\u00e7\u00e3o de palco medindo 16 x 14(m): piso de 2.0 m de altura, com compensado chapa naval; grades de conten\u00e7\u00e3o nas laterais e no fundo; com escada de acesso, com corrim\u00e3o e extintores de inc\u00eandio CO2, cobertura modelo 02 \u00c1guas com estrutura de treli\u00e7a P30 de Alum\u00ednio com lona branca, com P\u00e9 direito com no m\u00ednimo 10 Metros de Altura; 01 (um) quadrado de treli\u00e7a medindo 16X01 para colocar um Banner de lona a ser fornecido pela Coordena\u00e7\u00e3o do evento. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimenta\u00e7\u00e3o, estadia, opera\u00e7\u00e3o, montagem, desmontagem e seguran\u00e7a ser\u00e3o por conta da empresa contratada. A estrutura deve ser montada com travas e amarra\u00e7\u00f5es de a\u00e7o estaqueado com cabo de a\u00e7o com documenta\u00e7\u00e3o do CREA - ART, com assinatura do respons\u00e1vel t\u00e9cnico, com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. E dever\u00e3o ser montados conforme layout fornecido pela equipe da FUNCULTURAL.\r\nDi\u00e1ria\r\nLOTE IV\r\n02\r\n02\r\nLoca\u00e7\u00e3o de palco medindo 10 x 08(m): piso de 1,60 m de\r\naltura, com compensado chapa naval; com escada de acesso, com corrim\u00e3o e extintores de inc\u00eandio CO2, cobertura modelo 02 \u00c1guas com estrutura de treli\u00e7a P30 de Alum\u00ednio com lona branca, com P\u00e9 direito com no m\u00ednimo 08 Metros de Altura; 01 (um) quadrado de treli\u00e7a medindo 10X01 para colocar um Banner de lona a ser fornecido pela Coordena\u00e7\u00e3o do evento. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimenta\u00e7\u00e3o, estadia, opera\u00e7\u00e3o, montagem, desmontagem e seguran\u00e7a ser\u00e3o por conta da empresa contratada. A estrutura deve ser montada com travas e amarra\u00e7\u00f5es de a\u00e7o estaqueado com cabo de a\u00e7o com documenta\u00e7\u00e3o do CREA - ART, com assinatura do respons\u00e1vel t\u00e9cnico, com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. E dever\u00e3o ser montados conforme layout fornecido pela equipe da FUNCULTURAL.\r\n\r\nDi\u00e1ria\r\nLOTE IV\r\n10\r\n03\r\nLoca\u00e7\u00e3o de piso de palco para ambiente fechado medindo10 x 04(m): piso de no M\u00c1XIMO 1,0 m de altura, com compensado chapa naval 20mm e encarpetado na cor PRETA; com escada de acesso com corrim\u00e3o, uma rampa de alum\u00ednio para acessibilidade e extintores de inc\u00eandio CO2. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimenta\u00e7\u00e3o, estadia, opera\u00e7\u00e3o, montagem, desmontagem e seguran\u00e7a ser\u00e3o por conta da empresa contratada. A estrutura deve ser montada com travas e amarra\u00e7\u00f5es de a\u00e7o estaqueado com cabo de a\u00e7o com documenta\u00e7\u00e3o do CREA - ART, com assinatura do respons\u00e1vel t\u00e9cnico, com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. E dever\u00e3o ser montados conforme layout fornecido pela equipe da FUNCULTURAL.\r\n\r\nDi\u00e1ria\r\nLOTE IV\r\n30\r\n01\r\nLoca\u00e7\u00e3o de montagem e desmontagem de Sonoriza\u00e7\u00e3o de grande porte: Sonoriza\u00e7\u00e3o profissional com PA de no m\u00ednimo 24 caixas line array cada caixa contendo: 02 falantes de 10 polegadas e 02 drive de neodinium; 24 caixas se sub grave com 2 falantes de 18 polegadas; todas as caixas com seus respectivos amplificadores; 02 mesas digital de 48 canais; 40 microfones com fio; 04 microfones sem fio UHF; 30 pedestais modelo girafa; 20 direct box passivo; 10 direct box ativo; 01 processador digital profissional para P.A; 01 cubo de baixo com\r\n01 caixa 4X10 e 01 caixa 1X15; 01 cubo de guitarra 4X12; 01 side fill duplo com kf850 e sub850; 12 monitores modelo sm400 com amplificadores; 01 mult cabo de 56 vias; 20 pratic\u00e1veis de 1X2; 01manpower; sistema de cabeamento para atender bandas n\u00edvel nacional. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimenta\u00e7\u00e3o, estadia, opera\u00e7\u00e3o, montagem, desmontagem e seguran\u00e7a ser\u00e3o por conta da empresa contratada. A estrutura deve ser montada com travas e amarra\u00e7\u00f5es de a\u00e7o estaqueado com cabo de a\u00e7o com documenta\u00e7\u00e3o do CREA - ART, com assinatura do respons\u00e1vel t\u00e9cnico, com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. E dever\u00e3o ser montados conforme layout fornecido pela equipe da FUNCULTURAL.\r\n\r\nDi\u00e1ria\r\nLOTE V\r\n02\r\n02\r\nLoca\u00e7\u00e3o de montagem e desmontagem de Sonoriza\u00e7\u00e3o de m\u00e9dio porte: Sonoriza\u00e7\u00e3o profissional com PA de no m\u00ednimo 8 caixas line array cada caixa contendo: 02 falante de 10 polegadas e 02 drive de neodinium; 8 caixas se sub grave com 2 falantes de 18 polegadas; todas as caixas com seus respectivos amplificadores; 02 mesas digital de 32 canais; 20 microfones com fio; 04 microfones sem fio UHF; 20 pedestais modelo girafa; 15 direct box; 01 processador digital profissional; 01 cubo de baixo; 01 cubo de guitarra; 01 side fill duplo; 12 monitores modelo sm400 com amplificadores; 01 mult cabo de 32 canais; Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimenta\u00e7\u00e3o, estadia, opera\u00e7\u00e3o, montagem, desmontagem e seguran\u00e7a ser\u00e3o por conta da empresa contratada. A estrutura deve ser montada com travas e amarra\u00e7\u00f5es de a\u00e7o estaqueado com cabo de a\u00e7o com documenta\u00e7\u00e3o do CREA - ART, com assinatura do respons\u00e1vel t\u00e9cnico, com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. E dever\u00e3o ser montados conforme layout fornecido pela equipe da FUNCULTURAL.\r\n\r\nDi\u00e1ria.\r\nLOTE V\r\n10\r\n 03\r\nLoca\u00e7\u00e3o com Montagem e Desmontagem de Sonoriza\u00e7\u00e3o de pequeno porte - Sonoriza\u00e7\u00e3o contendo 4 caixas amplificadas de no m\u00ednimo 500wts RMS contendo: falante de 15 polegadas e drive de tit\u00e2nio; 01 mesa digital de 12 canais; 04 microfones sem fio UHF; 04 microfones com fio SM58; 02 pedestais modelo girafa.\r\n\r\nDi\u00e1ria\r\nLOTE V\r\n94\r\n01\r\nLoca\u00e7\u00e3o de 01 Tel\u00e3o led\/Painel: 01 Painel de LED sendoobrigatoriamente ser um dos modelos: P06, P08 ou P10,medindo 3X2 metros, ou seja, 03 metros de largura por 02 metros de altura. O painel deve ter sua placa processadora ligados simultaneamente, com 01 CAMERAS FILMADORA DIGITAL FULL-HD; dvd; not book; com mesa de corte e com profissionais da \u00e1rea para operar tanto a c\u00e2mera quanto a mesa\r\nde corte, devem ser estaqueadas e com suas amarra\u00e7\u00f5es em cabo de a\u00e7o. Sendo de responsabilidade da empresa contratada a documenta\u00e7\u00e3o assinada pelo respons\u00e1vel t\u00e9cnico - ART; Taxa do CREA paga com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimenta\u00e7\u00e3o, estadia, opera\u00e7\u00e3o, montagem, desmontagem e seguran\u00e7a ser\u00e3o por conta da empresa contratada. E dever\u00e3o ser montados conforme layout fornecido pela equipe da FUNCULTURAL.\r\n\r\nDi\u00e1ria\r\nLOTE VIII\r\n30\r\n02\r\nLoca\u00e7\u00e3o de um tel\u00e3o de lona medindo 4X3 com projetor de no m\u00ednimo 3.000 lumis, deve ter sua placa processadora ligados simultaneamente, com 01 CAMERAS FILMADORA DIGITAL FULL-HD; dvd; not book; com mesa de corte e com profissionais da \u00e1rea para operar tanto a c\u00e2mera quanto a mesa de corte, devem ser estaqueadas e com suas amarra\u00e7\u00f5es em cabo de a\u00e7o. Sendo de responsabilidade da empresa contratada a documenta\u00e7\u00e3o assinada pelo respons\u00e1vel t\u00e9cnico - ART; Taxa do CREA paga com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimenta\u00e7\u00e3o, estadia, opera\u00e7\u00e3o, montagem, desmontagem e seguran\u00e7a ser\u00e3o por conta da empresa contratada. E dever\u00e3o ser montados conforme layout fornecido pela equipe da FUNCULTURAL.\r\n\r\n\r\nLOTE VIII\r\n20","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Vencido","contratante":null,"fornecedor":{"id":210754939738265359,"nome":"LUAMARTE SONORIZA\u00c7\u00c3O EIRELI","razao_social":"LUAMARTE SONORIZA\u00c7\u00c3O EIRELI","documento":"12.920.840\/0001-51","telefone":"","telefone2":"","email":"licitarr2@outlook.com","inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210754939738265359","created_at":"07\/09\/22 13:44","updated_at":"26\/12\/24 23:40"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"CONTRATO N\u00ba 070\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.525, DE 29\/08\/2017","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/Cont_n_070_PGM_2017___ADESO_A_ATA___FUNCULTURAL__LOCAO_ESTRURTURA_PARA_EVENTOS__R_DA_CRUZ__PROC_2100057_0002017.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2017-08-17","data_vigencia_fim":"2018-08-17","valor":{"value":308400,"formatted":"308.400,00","brl":"R$ 308.400,00","extense":"trezentos e oito mil quatrocentos reais"},"created_at":null,"updated_at":null,"situacao":"Vencido"}],"empenhos":[],"fornecedores":[],"itens":[],"secretarias":[],"created_at":"2017-08-17T04:00:00.000000Z","updated_at":"2022-10-09T15:41:49.000000Z"},{"id":1287,"contrato_ano":2017,"contrato_numero":71,"numero":"CONTRATO N\u00ba 071\/PGM\/2017","data_assinatura":null,"valor":{"value":51050,"formatted":"51.050,00","brl":"R$ 51.050,00","extense":"cinquenta e um mil e cinquenta reais"},"valor_executado":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.525, DE 29\/08\/2017","fiscais":null,"data_vigencia_inicio":"2017-08-17","data_vigencia_fim":"2018-08-17","aditivo":true,"entrega_imediata":null,"objeto":"Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATA\u00c7\u00c3O de empresa especializada na presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de loca\u00e7\u00e3o de estrutura de eventos de grande porte, contendo a seguinte especifica\u00e7\u00e3o:\r\n\r\nLOTE I SERVI\u00c7OS DE LOCA\u00c7\u00c3O DE ESTRUTURA: TENDAS\r\nITEM \r\nESPECIFICA\u00c7\u00d5ES \r\nUnidade \r\nQuantidade\r\n01\r\nLoca\u00e7\u00e3o de tenda em estrutura met\u00e1lica em lona UV na cor Branca, medindo 5X5, Modelo Piramidal ou Chap\u00e9u de Bruxa; devem ser estaqueadas e com suas amarra\u00e7\u00f5es em cabo de a\u00e7o. Sendo de responsabilidade da empresa contratada a documenta\u00e7\u00e3o assinada pelo respons\u00e1vel t\u00e9cnico - ART; Taxa do CREA paga com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimenta\u00e7\u00e3o, estadia, opera\u00e7\u00e3o, montagem, desmontagem e seguran\u00e7a ser\u00e3o por conta da empresa contratada. \r\nDi\u00e1ria \r\n10\r\n02\r\nLoca\u00e7\u00e3o de tendas em estrutura met\u00e1lica em lona UV na cor Branca, medindo 10X10, Modelo Piramidal ou Chap\u00e9u de Bruxa; devem ser estaqueadas e com suas amarra\u00e7\u00f5es em cabo de a\u00e7o. Sendo de responsabilidade da empresa contratada a documenta\u00e7\u00e3o assinada pelo respons\u00e1vel t\u00e9cnico - ART; Taxa do CREA paga com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro.\r\nSendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimenta\u00e7\u00e3o, estadia, opera\u00e7\u00e3o, montagem, desmontagem e seguran\u00e7a ser\u00e3o por conta da empresa contratada.\r\nDi\u00e1ria \r\n10\r\n\r\nLOTE II LOCA\u00c7\u00c3O COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GRADE DE CONTEN\u00c7\u00c3O.\r\nITEM \r\nESPECIFICA\u00c7\u00d5ES \r\nUnidade \r\nQuantidade\r\n01\r\nLoca\u00e7\u00e3o com montagem e desmontagem de 65 metros degrade de conten\u00e7\u00e3o com no m\u00e1ximo 01 metro de altura na cor PRATA. Sendo de responsabilidade da empresa contratada a instala\u00e7\u00e3o el\u00e9trica e o escoamento da \u00e1gua das calhas n\u00e3o\r\npodendo haver em hip\u00f3tese alguma, goteiras dentro da tenda. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimenta\u00e7\u00e3o, estadia, opera\u00e7\u00e3o, montagem, desmontagem e seguran\u00e7a ser\u00e3o por conta da empresa contratada.\r\nDi\u00e1ria \r\n54\r\n02\r\nLoca\u00e7\u00e3o com montagem e desmontagem de 25 metros de grade de conten\u00e7\u00e3o com no m\u00e1ximo 01 metro de altura na cor PRATA. Sendo de responsabilidade da empresa contratada a instala\u00e7\u00e3o el\u00e9trica e o escoamento da \u00e1gua das calhas n\u00e3o podendo haver em hip\u00f3tese alguma, goteiras dentro da tenda. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimenta\u00e7\u00e3o, estadia, opera\u00e7\u00e3o, montagem, desmontagem e seguran\u00e7a ser\u00e3o por conta da empresa contratada.\r\nDi\u00e1ria \r\n40\r\n\r\n\r\nLOTE VI SERVI\u00c7O DE LOCA\u00c7\u00c3O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O.\r\nITEM \r\nESPECIFICA\u00c7\u00d5ES \r\nUnidade \r\nQuantidade\r\n01\r\nLoca\u00e7\u00e3o com Montagem e Desmontagem de Ilumina\u00e7\u00e3o de m\u00e9dio porte - Ilumina\u00e7\u00e3o de m\u00e9dio porte: Ilumina\u00e7\u00e3o profissional contendo 8 movie BEEM l\u00e2mpadas 5r; 12 canh\u00f5es par led de 5wats, 01 mesa controladora digital de no m\u00ednimo 24 canais simult\u00e2neos, 1 rack digital, main Power completo. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimenta\u00e7\u00e3o, estadia, opera\u00e7\u00e3o, montagem, desmontagem e seguran\u00e7a ser\u00e3o por\r\nconta da empresa contratada. A estrutura deve ser montada com travas e amarra\u00e7\u00f5es de a\u00e7o estaqueado com cabo de a\u00e7o com documenta\u00e7\u00e3o do CREA \u2013 ART, com assinatura do respons\u00e1vel t\u00e9cnico, com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro Militar.\r\nDi\u00e1ria \r\n10\r\n02\r\nLoca\u00e7\u00e3o com Montagem e Desmontagem de Ilumina\u00e7\u00e3o para grande porte. 12 canh\u00f5es par 64 focos 05; 24 pares led de 5wats; 24 moving head 575 spots; 24 moving beem com l\u00e2mpada 5r; 10 stroob atomic; 02 m\u00e1quinas de fuma\u00e7a; 12 elipso com \u00edris; 01man power rack dimmer 36 canais dmx, 01 mesa dmx digital para moving e rack avolite, sistema de cabeamento completo. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimenta\u00e7\u00e3o, estadia, opera\u00e7\u00e3o, montagem, desmontagem e seguran\u00e7a ser\u00e3o por conta da empresa contratada. A estrutura deve ser montada com travas e amarra\u00e7\u00f5es de a\u00e7o estaqueado com cabo de a\u00e7o com documenta\u00e7\u00e3o do CREA - ART, com assinatura do respons\u00e1vel t\u00e9cnico, com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. E dever\u00e3o ser montados conforme layout fornecido pela equipe da FUNCULTURAL.\r\n\r\nDi\u00e1ria \r\n02","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Vencido","contratante":null,"fornecedor":{"id":222320378511497152,"nome":"LEMOS EVENTOS LTDA-ME","razao_social":"LEMOS EVENTOS LTDA-ME","documento":"63.774.806\/0001-571","telefone":null,"telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/222320378511497152","created_at":"09\/10\/22 11:41","updated_at":"09\/10\/22 11:41"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"CONTRATO N\u00ba 071\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.525, DE 29\/08\/2017","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/Cont_n_071_PGM_2017___ADESO_A_ATA___FUNCULTURAL__LOCAO_ESTRURTURA_PARA_EVENTOS__LEMOS_EVENTOS_LTDA__PROC_2100057_0002017.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2017-08-17","data_vigencia_fim":"2018-08-17","valor":{"value":51050,"formatted":"51.050,00","brl":"R$ 51.050,00","extense":"cinquenta e um mil e cinquenta reais"},"created_at":null,"updated_at":null,"situacao":"Vencido"}],"empenhos":[],"fornecedores":[],"itens":[],"secretarias":[],"created_at":"2017-08-17T04:00:00.000000Z","updated_at":"2022-10-09T15:41:48.000000Z"},{"id":1286,"contrato_ano":2017,"contrato_numero":73,"numero":"CONTRATO N\u00ba 073\/PGM\/2017","data_assinatura":null,"valor":{"value":79926.84,"formatted":"79.926,84","brl":"R$ 79.926,84","extense":"setenta e nove mil novecentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos"},"valor_executado":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.539, DE 20\/09\/2017","fiscais":null,"data_vigencia_inicio":"2017-09-20","data_vigencia_fim":"2018-09-20","aditivo":true,"entrega_imediata":true,"objeto":"Aquisi\u00e7\u00e3o de Kit Lanche e Refei\u00e7\u00e3o tipo Marmitex, conforme especifica\u00e7\u00f5es t\u00e9cnicas, unidades e quantidades relacionadas abaixo, para atender \u00e0 Contratante:\r\n\r\nDESCRI\u00c7\u00c3O DOS PRODUTOS\r\nITEM\r\nQTD.\r\nDESCRI\u00c7\u00c3O\r\nVL. UNIT.\r\nVL.TOTAL\r\n01\r\n609\r\nREFEI\u00c7\u00c3O TIPO MARMITEX, com peso m\u00ednimo de 630 g, acondicionada em embalagem descart\u00e1vel tipo bandeja, com tr\u00eas divis\u00f3rias, acompanhamento de colher pl\u00e1stica descart\u00e1vel. Contendo: Acompanhamento; 01 (uma) por\u00e7\u00e3o de arroz, 01 (uma) por\u00e7\u00e3o de feij\u00e3o, 01 (uma) por\u00e7\u00e3o de salada crua, 01 (uma) por\u00e7\u00e3o de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) por\u00e7\u00e3o de prato prot\u00e9ico (carne bovina, su\u00edna, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); Sobremesa: 01 (uma) por\u00e7\u00e3o (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200 ml, conforme sugest\u00f5es de card\u00e1pio do Anexo II da Ata de Registro de pre\u00e7os n\u00ba 045\/2015;\r\nR$ 10,15\r\nR$ 6.181,30\r\n02\r\n10.829\r\nKIT LANCHE, acondicionado em embalagem descart\u00e1vel, dever\u00e1 ser composto de 01 (uma) fruta (ma\u00e7\u00e3\/banana\/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200 ml; 01 (um) sandu\u00edche de p\u00e3o de hamb\u00farguer\/franc\u00eas, tamanho tradicional, contendo 01 (uma) fatia de presunto e (01) uma fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface. molho de maionese ou molho ros\u00e9. 01 (uma) por\u00e7\u00e3o m\u00e9dia de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango) 01 fatia m\u00e9dia de torta de frango.\r\nR$ 6,81\r\nR$ 73.745,49\r\nVALOR TOTAL\r\nR$ 79.926,84\r\n","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Vencido","contratante":null,"fornecedor":{"id":210754684837828599,"nome":"L.G.MIRANDA","razao_social":"L.G.MIRANDA","documento":"04.918.645\/0001-69","telefone":" ","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210754684837828599","created_at":"07\/09\/22 13:43","updated_at":"07\/09\/22 13:43"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"CONTRATO N\u00ba 073\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.539, DE 20\/09\/2017","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/Cont_n_073_PGM_2017___ADESO_A_ATA_MARMITEX_E_DE_KIT_LANCHES_DA_SEMAD___SEMED__LG_DE_MIRANDA___0900076_2017.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2017-09-20","data_vigencia_fim":"2018-09-20","valor":{"value":79926.84,"formatted":"79.926,84","brl":"R$ 79.926,84","extense":"setenta e nove mil novecentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos"},"created_at":null,"updated_at":null,"situacao":"Vencido"},{"nome":"PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N\u00ba 073\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M N\u00ba 5671, DE 10\/04\/2018","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/1_TERMO_ADITIVO_AO_CONTRATO_N_73_PGM_2017_SEMED.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2017-09-20","data_vigencia_fim":"2018-09-20","valor":{"value":79926.84,"formatted":"79.926,84","brl":"R$ 79.926,84","extense":"setenta e nove mil novecentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro 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\u2013 SEMAGRIC, conforme disposto no Termo de Refer\u00eancia de fls. 284\/295.\r\n\r\nIntegram este instrumento contratual, guardada a necess\u00e1ria conformidade entre eles, todos os documentos e especifica\u00e7\u00f5es constantes nos autos do Processo Administrativo n\u00ba 16.03.037-00\/2017, em especial os seguintes:\r\n\r\na) Edital de Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba 529\/2016\/GAMA\/SUPEL\/RO, fls. 10\/63;\r\nb) Ata de Registro de Pre\u00e7o n\u00b0 263\/2016 da Secretaria de Estado da Agricultura\/SEAGRI, fls. 64\/70;\r\nc) Termo de Refer\u00eancia, fls. 284\/295;\r\nd) Parecer n\u00ba 312\/SPACC\/PGM\/2017, fls. 313\/325;\r\ne) As normas, as especifica\u00e7\u00f5es gerais, as instru\u00e7\u00f5es em uso, as disposi\u00e7\u00f5es regulamentares do Munic\u00edpio de Porto Velho e demais elementos existentes, que sirvam \u00e0 defini\u00e7\u00e3o do objeto e das presta\u00e7\u00f5es 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estruturar o monitoramento sistematizado com indicadores de desempenho (Controle\/Avalia\u00e7\u00e3o\/Revis\u00e3o) do PPA, LDO e LOA; e realizar a capacita\u00e7\u00e3o da \u201cmassa cr\u00edtica\u201d (gestores\/assessores\/t\u00e9cnicos) da administra\u00e7\u00e3o municipal na extens\u00e3o da tecnologia dominante sobre estes instrumentos de planejamento, perspectivando o PPA 2018-2021, para atender \u00e0 Secretaria Municipal de Planejamento, Or\u00e7amento e Gest\u00e3o \u2013 SEMPOG, conforme especifica\u00e7\u00f5es constantes no Projeto B\u00e1sico de fls. 233\/241.\r\n\r\nIntegram este instrumento contratual, guardada a necess\u00e1ria conformidade entre eles, todos os documentos e especifica\u00e7\u00f5es constantes nos autos do Processo Administrativo n\u00ba 05.00037-000\/2017, em especial os seguintes:\r\n\r\na) Projeto B\u00e1sico, fls. 233\/241;\r\nb) Proposta Contratada, fls. 36\/48;\r\nc) Parecer n\u00ba 376\/SPACC\/PGM\/201, fls. 211\/228.","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Vencido","contratante":null,"fornecedor":{"id":210741985701665771,"nome":"ABOP ASSOCIA\u00c7\u00c3O BRASILEIRA DE OR\u00c7AMENTO ","razao_social":"ABOP ASSOCIA\u00c7\u00c3O BRASILEIRA DE OR\u00c7AMENTO ","documento":"00.398.099\/0001-21","telefone":" ","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210741985701665771","created_at":"07\/09\/22 12:53","updated_at":"07\/09\/22 12:53"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"CONTRATO N\u00ba 081\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.546, DE 29\/09\/2017","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/Cont_n_081_PGM_2017___SEMPOG___Proc_0500037_2017___Servios_Tcnicos_Especializados_de_Consultoria___ABOP.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2017-09-13","data_vigencia_fim":"2018-11-13","valor":{"value":779460,"formatted":"779.460,00","brl":"R$ 779.460,00","extense":"setecentos e setenta e nove mil quatrocentos e sessenta reais"},"created_at":null,"updated_at":null,"situacao":"Vencido"}],"empenhos":[],"fornecedores":[],"itens":[],"secretarias":[],"created_at":"2017-09-13T04:00:00.000000Z","updated_at":"2022-10-09T15:41:46.000000Z"},{"id":1280,"contrato_ano":2016,"contrato_numero":137,"numero":"CONTRATO N\u00ba 137\/PGM\/2016","data_assinatura":"2016-12-09","valor":{"value":300000,"formatted":"300.000,00","brl":"R$ 300.000,00","extense":"trezentos mil reais"},"valor_executado":{"value":0,"formatted":"0","brl":"R$ 0","extense":"zero centavo"},"publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.487, DE 06\/07\/2017","fiscais":"RAIMUNDA GOMES DE BRITO","data_vigencia_inicio":"2016-12-09","data_vigencia_fim":"2017-12-09","aditivo":true,"entrega_imediata":true,"objeto":"Constitui objeto do presente instrumento a loca\u00e7\u00e3o de um im\u00f3vel urbano, localizado na  Rua Algodoeiro, n\u00ba 4620 \u2013 Bairro Caladinho, tendo o im\u00f3vel uma \u00e1rea de 600m\u00b2, nesta Cidade de Porto Velho, contendo: recep\u00e7\u00e3o, secretaria, sala dos professores, 06 salas de aula; 02 banheiros 01 masculino e 01 feminino com divis\u00f3ria contendo 04 vasos sanit\u00e1rio e chuveiro, cozinha, despensas, refeit\u00f3rio, contendo 03 condicionador de ar Springer Carrier 58.000 btu 220 V(B) e playground, para funcionamento de uma unidade de Ensino denominada Extens\u00e3o III da EMEIEF Joaquim Vicente Rondon.","observacao":"PROCESSO N\u00ba 09.00162\/2016\r\nProcesso no SEI 004.003383\/2025-02","numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Ativo","contratante":{"sigla":"SEMED","nome":"Secretaria Municipal de Educa\u00e7\u00e3o","ativo":true,"telefone":null},"fornecedor":{"id":210749286470783693,"nome":"E.R. 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Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATA\u00c7\u00c3O de empresa especializada aquisi\u00e7\u00e3o de materiais gr\u00e1ficos para atender as necessidades da Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustent\u00e1vel - SEMA, conforme especifica\u00e7\u00f5es e quantidades especificadas no Termo de Refer\u00eancia e as disposi\u00e7\u00f5es do Edital de Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba 08\/2016 - Ata de Registro de Pre\u00e7o n\u00b0 003 do Instituto de Educa\u00e7\u00e3o Ci\u00eancias e Tecnologia de Rond\u00f4nia \u2013 Campus Porto Velho Zona Norte.\r\n1.2. Integram este instrumento contratual, guardada a necess\u00e1ria conformidade entre eles, todos os documentos e especifica\u00e7\u00f5es constantes nos autos do Processo Administrativo n\u00ba 16.01.0022-00\/2017, em especial os seguintes:\r\n\r\na) Edital de Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba N\u00ba 08\/2016, fls. 54\/71;\r\nb) Ata de Registro de Pre\u00e7o n\u00b0 003 do Instituto de Educa\u00e7\u00e3o Ci\u00eancias e Tecnologia de Rond\u00f4nia \u2013 Campus Porto Velho Zona Norte, fl.23\/32;\r\nc) Parecer n\u00ba 171\/SPACC\/PGM\/2017, fls.265\/278.\r\nd) As normas, as especifica\u00e7\u00f5es gerais, as instru\u00e7\u00f5es em uso, as disposi\u00e7\u00f5es regulamentares do Munic\u00edpio de Porto Velho e demais elementos existentes, que sirvam \u00e0 defini\u00e7\u00e3o do objeto e das presta\u00e7\u00f5es contratuais.","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Vencido","contratante":null,"fornecedor":{"id":210750809070245429,"nome":"FW3 COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7OS LTDA-ME","razao_social":"FW3 COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7OS LTDA-ME","documento":"17.164.254\/0001-48","telefone":"6932147081","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210750809070245429","created_at":"07\/09\/22 13:28","updated_at":"07\/09\/22 13:28"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"CONTRATO N\u00ba 054\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.495, DE 18\/07\/2017","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/Cont_n_054_PGM_2017___Proc_16010022_002017_Material_Grfico__SEMI__SEMA_FW3_COMERCIO.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2017-07-06","data_vigencia_fim":"2018-01-06","valor":{"value":116455.35,"formatted":"116.455,35","brl":"R$ 116.455,35","extense":"cento e dezesseis mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos"},"created_at":null,"updated_at":null,"situacao":"Vencido"}],"empenhos":[],"fornecedores":[],"itens":[],"secretarias":[],"created_at":"2017-07-06T04:00:00.000000Z","updated_at":"2022-10-09T15:41:43.000000Z"},{"id":1276,"contrato_ano":2017,"contrato_numero":50,"numero":"CONTRATO N\u00ba 050\/PGM\/2017","data_assinatura":null,"valor":{"value":0,"formatted":"0","brl":"R$ 0","extense":"zero centavo"},"valor_executado":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.549, DE 18\/07\/2017","fiscais":null,"data_vigencia_inicio":"2017-06-30","data_vigencia_fim":"2018-06-30","aditivo":true,"entrega_imediata":null,"objeto":" O presente CONTRATO tem por objeto o estabelecimento das condi\u00e7\u00f5es, procedimentos, direitos e obriga\u00e7\u00f5es e responsabilidades t\u00e9cnico-operacionais e comerciais que regular\u00e3o o uso pelo CONSUMIDOR do SISTEMA DE DISTRIBUI\u00c7\u00c3O de propriedade da DISTRIBUIDORA, que, por seu conte\u00fado de natureza regulamentar, ficam sujeitas \u00e0s altera\u00e7\u00f5es que eventualmente venham a ser efetivadas pela ANEEL, as quais ser\u00e3o de acatamento obrigat\u00f3rio e imediato pelas PARTES, tendo como caracter\u00edsticas da Forma de Contrata\u00e7\u00e3o de Energia: o consumidor cativo, subgrupo A4, tens\u00e3o nominal e tens\u00e3o contratada: 13,8kv., e ponto de entrega as unidades abaixo relacionadas:","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Ativo","contratante":null,"fornecedor":{"id":210748597350833791,"nome":"ENERGISA RONDONIA - 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N\u00b0 2516, de 06\/08\/2019","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/1276\/156510157246f9730c1446fe57d018153b6b8f000e1353e8ac.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2019-06-30","data_vigencia_fim":"2020-06-30","valor":{"value":2176407.38,"formatted":"2.176.407,38","brl":"R$ 2.176.407,38","extense":"dois milh\u00f5es cento e setenta e seis mil quatrocentos e sete reais e trinta e oito centavos"},"created_at":null,"updated_at":null,"situacao":"Ativo"}],"empenhos":[{"id":4709,"empenho":"0001921\/2023","numero":"0001921","ano":2023,"created_at":"2026-07-24T15:59:30.000000Z"},{"id":4722,"empenho":"0003953\/2023","numero":"0003953","ano":2023,"created_at":"2026-07-24T16:19:38.000000Z"},{"id":4723,"empenho":"0003954\/2023","numero":"0003954","ano":2023,"created_at":"2026-07-24T16:20:46.000000Z"},{"id":4754,"empenho":"0004601\/2023","numero":"0004601","ano":2023,"created_at":"2026-07-24T17:35:51.000000Z"},{"id":4755,"empenho":"0004602\/2023","numero":"0004602","ano":2023,"created_at":"2026-07-24T17:36:13.000000Z"},{"id":4756,"empenho":"0004603\/2023","numero":"0004603","ano":2023,"created_at":"2026-07-24T17:36:29.000000Z"},{"id":4757,"empenho":"0004604\/2023","numero":"0004604","ano":2023,"created_at":"2026-07-24T17:36:47.000000Z"},{"id":4758,"empenho":"0004605\/2023","numero":"0004605","ano":2023,"created_at":"2026-07-24T17:37:08.000000Z"},{"id":4766,"empenho":"0004653\/2023","numero":"0004653","ano":2023,"created_at":"2026-07-24T17:43:14.000000Z"},{"id":4767,"empenho":"0004654\/2023","numero":"0004654","ano":2023,"created_at":"2026-07-24T17:43:31.000000Z"},{"id":4808,"empenho":"0001923\/2023","numero":"0001923","ano":2023,"created_at":"2026-07-24T18:49:34.000000Z"},{"id":4937,"empenho":"0000276\/2024","numero":"0000276","ano":2024,"created_at":"2026-07-27T19:11:56.000000Z"},{"id":4938,"empenho":"0000276\/2024","numero":"0000276","ano":2024,"created_at":"2026-07-27T19:15:39.000000Z"},{"id":4939,"empenho":"0000277\/2024","numero":"0000277","ano":2024,"created_at":"2026-07-27T19:16:12.000000Z"}],"fornecedores":[],"itens":[],"secretarias":[],"created_at":"2017-06-30T04:00:00.000000Z","updated_at":"2022-10-09T15:41:43.000000Z"},{"id":1274,"contrato_ano":2017,"contrato_numero":55,"numero":"CONTRATO N\u00ba 055\/PGM\/2017","data_assinatura":null,"valor":{"value":115428.08,"formatted":"115.428,08","brl":"R$ 115.428,08","extense":"cento e quinze mil quatrocentos e vinte e oito reais e oito centavos"},"valor_executado":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.495, DE 18\/07\/2017","fiscais":null,"data_vigencia_inicio":"2017-07-06","data_vigencia_fim":"2018-01-06","aditivo":true,"entrega_imediata":null,"objeto":"Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATA\u00c7\u00c3O de empresa especializada aquisi\u00e7\u00e3o de materiais gr\u00e1ficos para atender as necessidades da Subsecretaria Municipal de Desenvolvimento Econ\u00f4mico e Turismo - SEMDESTUR, conforme especifica\u00e7\u00f5es e quantidades especificadas no Termo de Refer\u00eancia e as disposi\u00e7\u00f5es do Edital de Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba 08\/2016 - Ata de Registro de Pre\u00e7o n\u00b0 003 do Instituto de Educa\u00e7\u00e3o Ci\u00eancias e Tecnologia de Rond\u00f4nia \u2013 Campus Porto Velho Zona Norte.\r\n1.2. Integram este instrumento contratual, guardada a necess\u00e1ria conformidade entre eles, todos os documentos e especifica\u00e7\u00f5es constantes nos autos do Processo Administrativo n\u00ba  16.05.0005-00\/2017, em especial os seguintes:\r\na) Edital de Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba N\u00ba 08\/2016, fls. 53\/70;\r\nb) Ata de Registro de Pre\u00e7o n\u00b0 003 do Instituto de Educa\u00e7\u00e3o Ci\u00eancias e Tecnologia de Rond\u00f4nia \u2013 Campus Porto Velho Zona Norte, fl.22\/31;\r\nc) Parecer n\u00ba 172\/SPACC\/PGM\/2017, fls.257\/269.\r\nd) As normas, as especifica\u00e7\u00f5es gerais, as instru\u00e7\u00f5es em uso, as disposi\u00e7\u00f5es regulamentares do Munic\u00edpio de Porto Velho e demais elementos existentes, que sirvam \u00e0 defini\u00e7\u00e3o do objeto e das presta\u00e7\u00f5es contratuais.\r\n","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Vencido","contratante":null,"fornecedor":{"id":210750809070245429,"nome":"FW3 COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7OS LTDA-ME","razao_social":"FW3 COM\u00c9RCIO E SERVI\u00c7OS LTDA-ME","documento":"17.164.254\/0001-48","telefone":"6932147081","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210750809070245429","created_at":"07\/09\/22 13:28","updated_at":"07\/09\/22 13:28"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"CONTRATO N\u00ba 055\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.495, DE 18\/07\/2017","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/Cont_n_055_PGM_2017___Proc_16020005_002017_Material_Grfico__SEMI__semdestur__FW3_COMERCIO.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2017-07-06","data_vigencia_fim":"2018-01-06","valor":{"value":115428.08,"formatted":"115.428,08","brl":"R$ 115.428,08","extense":"cento e quinze mil quatrocentos e vinte e oito reais e oito centavos"},"created_at":null,"updated_at":null,"situacao":"Vencido"}],"empenhos":[],"fornecedores":[],"itens":[],"secretarias":[],"created_at":"2017-07-06T04:00:00.000000Z","updated_at":"2022-10-09T15:41:42.000000Z"},{"id":1273,"contrato_ano":2017,"contrato_numero":52,"numero":"CONTRATO N\u00ba 052\/PGM\/2017","data_assinatura":"2017-06-30","valor":{"value":1448014.94,"formatted":"1.448.014,94","brl":"R$ 1.448.014,94","extense":"um milh\u00e3o e quatrocentos e quarenta e oito mil e quatorze reais e noventa e quatro centavos"},"valor_executado":{"value":0,"formatted":"0","brl":"R$ 0","extense":"zero centavo"},"publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.495, DE 18\/07\/2017","fiscais":null,"data_vigencia_inicio":"2017-06-30","data_vigencia_fim":"2018-06-30","aditivo":true,"entrega_imediata":false,"objeto":"O presente CONTRATO tem por objeto o estabelecimento das condi\u00e7\u00f5es, procedimentos, direitos e obriga\u00e7\u00f5es e responsabilidades t\u00e9cnico-operacionais e comerciais que regular\u00e3o o uso pelo CONSUMIDOR do SISTEMA DE DISTRIBUI\u00c7\u00c3O de propriedade da DISTRIBUIDORA, que, por seu conte\u00fado de natureza regulamentar, ficam sujeitas \u00e0s altera\u00e7\u00f5es que eventualmente venham a ser efetivadas pela ANEEL, as quais ser\u00e3o de acatamento obrigat\u00f3rio e imediato pelas PARTES.","observacao":"Sem observa\u00e7\u00e3o.","numero_processo":"00600-00003409\/2023-12","modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Ativo","contratante":{"sigla":"SEMED","nome":"Secretaria Municipal de Educa\u00e7\u00e3o","ativo":true,"telefone":null},"fornecedor":{"id":210748597350833791,"nome":"ENERGISA RONDONIA - 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