{"data":[{"id":1340,"contrato_ano":2017,"contrato_numero":99,"numero":"CONTRATO N\u00ba 099\/PGM\/2017","data_assinatura":"2017-11-17","valor":{"value":102979.92,"formatted":"102.979,92","brl":"R$ 102.979,92","extense":"cento e dois mil novecentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos"},"valor_executado":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.585, DE 29\/11\/2017","fiscais":"Daniel M\u00e1rcio da Silva, mat. 1001275 Presidente\r\nAldo Rodolfo de Melo Silva, mat. 1001182, membro\r\nNormando Freitas de Lira, mat. 1001176, membro\r\nRomulo Chaves de Azevedo, mat. 1003422, membro\r\nLeandro Rodrigo de Oliveira Galv\u00e3o, mat. 1003141, membro","data_vigencia_inicio":"2017-11-17","data_vigencia_fim":"2018-11-17","aditivo":true,"entrega_imediata":true,"objeto":"Servi\u00e7os de fornecimento de clipping eletr\u00f4nico \u2013 da m\u00eddia impressa, televisiva, radiof\u00f4nica, internet e on-line \u2013 de mat\u00e9rias de interesse da Prefeitura Municipal de Porto Velho, observadas as disposi\u00e7\u00f5es do edital e seus anexos, notadamente o Anexo II (Termo de Refer\u00eancia) do Edital, para atender \u00e0 contratante.\r\nPar\u00e1grafo Primeiro - Integram este documento contratual, como parte indissoci\u00e1vel, o processo administrativo n\u00ba 02.00118\/2016, em especial o:\r\na) Proposta da Contratada, fls. 188;\r\nb) Edital Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba 068\/2016 e respectivos anexos, fls. 162\/181;\r\nc) Parecer n\u00ba 037\/SPACC\/PGM\/2017, \u00e0s fls. 261\/262.","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Ativo","contratante":{"sigla":"SGOV","nome":"Secretaria Geral de Governo","ativo":true,"telefone":""},"fornecedor":{"id":222320483650117026,"nome":"EFICAZ ASSESSORIA EM COMUNICA\u00c7\u00c3O LTDA - ME","razao_social":"EFICAZ ASSESSORIA EM COMUNICA\u00c7\u00c3O LTDA - ME","documento":"11.379.887\/0004-97","telefone":null,"telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/222320483650117026","created_at":"09\/10\/22 11:42","updated_at":"09\/10\/22 11:42"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"CONTRATO N\u00ba 099\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.585, DE 29\/11\/2017","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/1340\/154507180827bef5c57cc9f41814d5ccb48119355cb08e670b.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2017-11-17","data_vigencia_fim":"2018-11-17","valor":{"value":102979.92,"formatted":"102.979,92","brl":"R$ 102.979,92","extense":"cento e dois mil novecentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos"},"created_at":null,"updated_at":null,"situacao":"Ativo"},{"nome":"PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N\u00ba 099\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M N\u00ba 2351 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/1340\/15450721982a0946e80e6a995a400a7c2b1288a59ddefbed13.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2018-11-17","data_vigencia_fim":"2019-11-17","valor":{"value":102979.92,"formatted":"102.979,92","brl":"R$ 102.979,92","extense":"cento e dois mil novecentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos"},"created_at":null,"updated_at":null,"situacao":"Ativo"},{"nome":"SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N\u00ba 099\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M. N\u00b0 2596, de 27\/11\/2019","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/1340\/1575904356979355b727cb0362c6c6fbfc8af83f5a956c250e.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2019-11-17","data_vigencia_fim":"2020-11-17","valor":{"value":102979.92,"formatted":"102.979,92","brl":"R$ 102.979,92","extense":"cento e dois mil novecentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos"},"created_at":null,"updated_at":null,"situacao":"Ativo"},{"nome":"TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N\u00ba 099\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M. N\u00ba 2860 DE 15\/12\/2020","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/1340\/1617731022197fd03c826a9ae95559eb2b5937f39c081ad978.pdf","data_contrato":"2020-11-16","data_vigencia_inicio":"2020-11-17","data_vigencia_fim":"2021-11-17","valor":{"value":107979.92,"formatted":"107.979,92","brl":"R$ 107.979,92","extense":"cento e sete mil novecentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos"},"created_at":"2021-04-06T17:43:42.000000Z","updated_at":"2021-04-06T17:43:42.000000Z","situacao":"Ativo"},{"nome":"QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N\u00ba 099\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M. N\u00ba 3100 DE 26\/11\/2021","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/1340\/1642080089951f637669c8ead9d3e5a5a5856e5e6e5eea8a2e.pdf","data_contrato":"2021-11-16","data_vigencia_inicio":"2021-11-17","data_vigencia_fim":"2022-11-17","valor":{"value":102979.92,"formatted":"102.979,92","brl":"R$ 102.979,92","extense":"cento e dois mil novecentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos"},"created_at":"2022-01-13T13:21:29.000000Z","updated_at":"2022-01-13T13:21:29.000000Z","situacao":"Ativo"}],"empenhos":[],"fornecedores":[],"itens":[],"secretarias":[{"sigla":"SGOV","nome":"Secretaria Geral de Governo","ativo":true,"telefone":""}],"created_at":"2017-11-17T04:00:00.000000Z","updated_at":"2022-10-09T15:42:13.000000Z"},{"id":1339,"contrato_ano":2017,"contrato_numero":87,"numero":"CONTRATO N\u00ba 087\/PGM\/2017","data_assinatura":null,"valor":{"value":15604.86,"formatted":"15.604,86","brl":"R$ 15.604,86","extense":"quinze mil seiscentos e quatro reais e oitenta e seis centavos"},"valor_executado":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.578, DE 20\/11\/2017","fiscais":null,"data_vigencia_inicio":"2017-10-19","data_vigencia_fim":"2018-10-19","aditivo":true,"entrega_imediata":null,"objeto":"Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATA\u00c7\u00c3O de empresa especializada em lavagem de ve\u00edculos automotores para atender a Secretaria Municipal de Regulariza\u00e7\u00e3o Fundi\u00e1ria, Habita\u00e7\u00e3o e Urbanismo\/SEMUR, via ades\u00e3o da ata de Registro de Pre\u00e7os 001\/2017 do Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado de Rond\u00f4nia, conforme quadro a seguir:\r\n\r\nITEM DA ATA \r\nDESCRI\u00c7\u00c3O\r\nQUANT.\r\nVALOR UNIT.\r\nVALOR TOTAL\r\n01\r\nLavagem Simples\r\n264\r\nR$ 28,30\r\nR$ 7.471,20\r\n02\r\nLavagem Simples \u2013 Caminhoneta\r\n144\r\nR$ 38,99\r\nR$ 5.614,56\r\n06\r\nLavagem Geral\r\n33\r\nR$ 44,70\r\nR$ 1.475,10\r\n07\r\nLavagem Geral \u2013 Caminhoneta\r\n18\r\nR$ 58,00\r\nR$ 1.044,00\r\nVALOR TOTAL\r\nR$15.604,86\r\n","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Vencido","contratante":null,"fornecedor":{"id":210744008522210363,"nome":"M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS - ME","razao_social":"M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS - ME","documento":"10.600.520\/0001-99","telefone":" ","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210744008522210363","created_at":"07\/09\/22 13:01","updated_at":"07\/09\/22 13:01"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"CONTRATO N\u00ba 087\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.578, DE 20\/11\/2017","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/Cont_n_087_PGM_2017___ADESO_A_ATA_DO_MPRO_DE_SERV_LAVAGENS_DE_CARRO__SEMUR___MRD_PAIVA___1802834_2017.pdf","data_contrato":"2017-10-19","data_vigencia_inicio":"2017-10-19","data_vigencia_fim":"2018-10-19","valor":{"value":15604.48,"formatted":"15.604,48","brl":"R$ 15.604,48","extense":"quinze mil seiscentos e quatro reais e quarenta e oito centavos"},"created_at":"2021-06-15T15:51:16.000000Z","updated_at":"2021-06-15T15:51:16.000000Z","situacao":"Vencido"},{"nome":"PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 087\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M. N\u00ba 2326, DE 01\/11\/2018","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/1339\/1544457580932cbc5f42cce8d3de6ecea151d8461269684677.pdf","data_contrato":"2018-10-19","data_vigencia_inicio":"2018-10-19","data_vigencia_fim":"2019-10-19","valor":{"value":15604.86,"formatted":"15.604,86","brl":"R$ 15.604,86","extense":"quinze mil seiscentos e quatro reais e oitenta e seis centavos"},"created_at":"2021-06-15T15:51:44.000000Z","updated_at":"2021-06-15T15:51:44.000000Z","situacao":"Vencido"}],"empenhos":[],"fornecedores":[],"itens":[],"secretarias":[],"created_at":"2017-10-19T04:00:00.000000Z","updated_at":"2022-10-09T15:42:13.000000Z"},{"id":1329,"contrato_ano":2017,"contrato_numero":94,"numero":"CONTRATO N\u00ba 094\/PGM\/2017","data_assinatura":null,"valor":{"value":5680.88,"formatted":"5.680,88","brl":"R$ 5.680,88","extense":"cinco mil seiscentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos"},"valor_executado":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.581, DE 23\/11\/2017","fiscais":null,"data_vigencia_inicio":"2017-11-23","data_vigencia_fim":"2018-05-23","aditivo":true,"entrega_imediata":true,"objeto":"Contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada em instala\u00e7\u00e3o de divis\u00f3rias com fornecimento de material, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda \u2013 SEMFAZ conforme especifica\u00e7\u00f5es completas constantes quadro a seguir:\r\n\r\nITEM\r\nDESCRI\u00c7\u00c3O\r\nUND\r\nQTD\r\nPRE\u00c7O M\u00c9DIO\r\nVALOR TOTAL\r\n1\r\nDivis\u00f3rias tipo naval, compreende o servi\u00e7o de fornecimento e a instala\u00e7\u00e3o de paredes divis\u00f3rias. Para efeito desta especifica\u00e7\u00e3o entende-se por \u201cdivis\u00f3rias remov\u00edveis\u201d um sistema modulado de perfis e pain\u00e9is, montado por simples processo de encaixe. Fabricadas em pain\u00e9is com placas de laminados de fibra de madeira ou papel\u00e3o, estrutura interna celular em colm\u00e9ia, e compensado naval, pintado na cor cinza cristal. A espessura dos pain\u00e9is ser\u00e1 de 35 mm. Os perfis que integram a estrutura da divis\u00f3ria remov\u00edvel ser\u00e3o fabricados em chapa de a\u00e7o ABNT 1008\/1010, zincado e pintado por eletrodeposi\u00e7\u00e3o, com ep\u00f3xi em p\u00f3 formando camada de 60 micra (espessura m\u00ednima). Os montantes, batentes, rodap\u00e9s e guias de teto poder\u00e3o permitir a passagem de fia\u00e7\u00e3o el\u00e9trica e telef\u00f4nica. Os rodap\u00e9s ser\u00e3o fixados por encaixe, dispensando o uso de parafusos. Todos os batentes ser\u00e3o guarnecidos com amortecedores de pl\u00e1stico.\r\nM\u00b2\r\n29\r\n62,68\r\n1.817,72\r\n2\r\nDivis\u00f3rias bancada tipo naval, compreende o servi\u00e7o de fornecimento e a instala\u00e7\u00e3o de bancadas divis\u00f3rias. Para efeito desta especifica\u00e7\u00e3o entende-se por \u201cdivis\u00f3rias remov\u00edveis\u201d um sistema modulado de perfis e pain\u00e9is, montado por simples processo de encaixe. Fabricadas em pain\u00e9is com placas de laminados de fibra de madeira ou papel\u00e3o, estrutura interna celular em colm\u00e9ia, e compensado naval, pintado na cor cinza cristal. A espessura dos pain\u00e9is ser\u00e1 de 35 mm. Os perfis que integram a estrutura da divis\u00f3ria remov\u00edvel ser\u00e3o fabricados em chapa de a\u00e7o ABNT 1008\/1010, zincado e pintado por eletrodeposi\u00e7\u00e3o, com ep\u00f3xi em p\u00f3 formando camada de 60 micra (espessura m\u00ednima). Os montantes, batentes, rodap\u00e9s e guias de teto poder\u00e3o permitir a passagem de fia\u00e7\u00e3o el\u00e9trica e telef\u00f4nica. Os rodap\u00e9s ser\u00e3o fixados por encaixe, dispensando o uso de parafusos. Todos os batentes ser\u00e3o guarnecidos com amortecedores de pl\u00e1stico.\r\nM\u00b2\r\n45\r\n77,70\r\n3.496,50\r\n3\r\nPorta simples, completa, com marcos e bandeiras fabricadas em pain\u00e9is com placas de laminados de fibra de madeira ou papel\u00e3o, estrutura interna celular em colm\u00e9ia, e compensado naval, pintado na cor cinza cristal. A espessura dos pain\u00e9is ser\u00e1 de 35 mm. Os perfis que integram a estrutura da divis\u00f3ria remov\u00edvel ser\u00e3o fabricados em chapa de a\u00e7o ABNT 1008\/1010, zincado e pintado por eletrodeposi\u00e7\u00e3o, com ep\u00f3xi em p\u00f3 formando camada de 60 micra (espessura m\u00ednima).\r\nUNID.\r\n2\r\n183,33\r\n366,66\r\nVALOR TOTAL\r\nR$  5.680,88\r\n\r\n1.2. Integram este instrumento contratual, guardada a necess\u00e1ria conformidade entre eles, todos os documentos e especifica\u00e7\u00f5es constantes nos autos do Processo Administrativo n\u00ba 06.04274-000\/2017, em especial os seguintes:\r\n\r\na) Ata de Registro de Pre\u00e7os n\u00ba 100\/2017\/SUPEL, fls. 24\/27;\r\nb) Edital de Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00b0140\/ALFA\/SUPEL\/2017, fls. 28\/82;\r\nc) Parecer n\u00ba 439\/SPACC\/PGM\/2017, fls. 150\/164;\r\nd) Termo de Refer\u00eancia, fls. 134\/137.\r\n","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Vencido","contratante":null,"fornecedor":{"id":210751771595906507,"nome":"STR - I MICHELETTO COM. SERVI\u00c7OS - ME","razao_social":"STR - I MICHELETTO COM. SERVI\u00c7OS - ME","documento":"34.762.534\/0001-77","telefone":" ","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210751771595906507","created_at":"07\/09\/22 13:32","updated_at":"07\/09\/22 13:32"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"CONTRATO N\u00ba 094\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.581, DE 23\/11\/2017","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/Cont_n094_PGM_2017___ADESO_A_ATA_DO_SUPEL__AQUIS_MAT_PERM_BANCADAS_ARMARIOS_E_DIVISRIAS_0604274_0002017.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2017-11-23","data_vigencia_fim":"2018-05-23","valor":{"value":5680.88,"formatted":"5.680,88","brl":"R$ 5.680,88","extense":"cinco mil seiscentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos"},"created_at":null,"updated_at":null,"situacao":"Vencido"}],"empenhos":[],"fornecedores":[],"itens":[],"secretarias":[],"created_at":"2017-11-23T04:00:00.000000Z","updated_at":"2022-10-09T15:42:07.000000Z"},{"id":1328,"contrato_ano":2017,"contrato_numero":92,"numero":"CONTRATO N\u00ba 092\/PGM\/2017","data_assinatura":"2017-11-20","valor":{"value":5241.54,"formatted":"5.241,54","brl":"R$ 5.241,54","extense":"cinco mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos"},"valor_executado":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.578, DE 20\/11\/2017","fiscais":"ANTONIO CARLOS ARA\u00daJO MACHADO\r\nILSON GALDINO DA LUZ","data_vigencia_inicio":"2017-11-20","data_vigencia_fim":"2018-05-20","aditivo":true,"entrega_imediata":true,"objeto":"Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATA\u00c7\u00c3O de empresa especializada para presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de limpeza, higieniza\u00e7\u00e3o e polimento para atender os ve\u00edculos pertencentes \u00e0 frota da Secretaria Municipal de Fazenda\/SEMFAZ, via ades\u00e3o da ata de Registro de Pre\u00e7os 001\/2017 \u2013 Processo Licitat\u00f3rio n\u00ba 45\/2016 \u2013 Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba 41\/2016 do Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado de Rond\u00f4nia, conforme quadro a seguir:\r\n\r\nITEM DA ATA \r\nDESCRI\u00c7\u00c3O\r\nQUANT.\r\nVALOR UNIT.\r\nVALOR TOTAL\r\n01\r\nLavagem Simples\r\n84\r\nR$ 28,30\r\nR$ 2.377,20\r\n02\r\nLavagem Simples \u2013 Caminhoneta\r\n36\r\nR$ 38,99\r\nR$ 1.403,64\r\n06\r\nLavagem Geral\r\n21\r\nR$ 44,70\r\nR$ 938,70\r\n07\r\nLavagem Geral \u2013 Caminhoneta\r\n09\r\nR$ 58,00\r\nR$ 522,00\r\nVALOR TOTAL\r\nR$ 5.241,54                \r\n\r\n1.2. Descri\u00e7\u00e3o Detalhada:\r\n\r\n1.2.1. A Lavagem Simples  (Lavagem de latarias e aspirar as partes internas): Entende-se a que \u00e9 lavagem simples procedida na parte interna e externa do ve\u00edculo, retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro (linha automotiva), incluindo a passagem nas entre portas, para-choques, pneus, aros, telas, far\u00f3is, atingindo todos os pontos desejados. Secagem com flanela limpa, passagem de silicone nas partes emborrachadas, vin\u00edlicas ou pl\u00e1sticas externa do ve\u00edculo, passagem de glicerina nos pneus;\r\n\r\n1.2.2. A Lavagem Geral (Lavagem de latarias, assoalho e motor, aspira\u00e7\u00e3o de partes internas e polimento das latarias): Entende-se por lavagem geral do ve\u00edculo, a sua limpeza inferior, externa, interna, secagem e acabamento, sopragem, aspira\u00e7\u00e3o geral e polimento. Inclui-se nesse processo a lavagem do motor, chassi, para-lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das entre portas, para-choques, pneus, aros, telas, far\u00f3is e onde for poss\u00edvel o alcance dos pontos desejados, passagem de silicone nas partes emborrachadas, vin\u00edlicas ou pl\u00e1sticas externa do ve\u00edculo, passagem de glicerina nos pneus; aspirar: bancos, carpetes, piso, forro lateral, forro teto;\r\n\r\n1.3. Integram este instrumento contratual, guardada a necess\u00e1ria conformidade entre eles, todos os documentos e especifica\u00e7\u00f5es constantes nos autos do Processo Administrativo n\u00ba 06.05169-000\/2017, em especial os seguintes:\r\n\r\na) Ata de Registro de Pre\u00e7os n\u00ba 001\/2017, fls. 13-v;\r\n\r\nb) Edital de Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba 041\/2016 do Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado de Rond\u00f4nia, fls. 16\/53;\r\n\r\nc) Parecer n\u00ba 417\/SPACC\/PGM\/2017, fls. 184\/197;\r\n\r\nd) Justificativa e a autoriza\u00e7\u00e3o do ordenador de despesas, fls. 07, 120\/121 e 142;\r\n","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Ativo","contratante":{"sigla":"SEMFAZ","nome":"Secretaria Municipal de Fazenda","ativo":true,"telefone":null},"fornecedor":{"id":222320453946053316,"nome":"M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS","razao_social":"M.R.D. 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N\u00ba 2719, DE 26\/05\/2020","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/1328\/15934583786ce24612c7d3f416e9af4be365d27f79a710e6f8.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2020-04-26","data_vigencia_fim":"2020-10-26","valor":{"value":5241.54,"formatted":"5.241,54","brl":"R$ 5.241,54","extense":"cinco mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos"},"created_at":null,"updated_at":null,"situacao":"Ativo"},{"nome":"S\u00c9TIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N\u00ba 092\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M. N\u00ba 2841 DE 18\/11\/2020","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/1328\/16171228789a9e28902036b58a0f4fb34eb5bb2be2f9586b93.pdf","data_contrato":"2020-10-21","data_vigencia_inicio":"2020-10-26","data_vigencia_fim":"2021-04-26","valor":{"value":5241.54,"formatted":"5.241,54","brl":"R$ 5.241,54","extense":"cinco mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos"},"created_at":"2021-03-30T16:47:58.000000Z","updated_at":"2021-03-30T16:47:58.000000Z","situacao":"Ativo"},{"nome":"OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N\u00ba 092\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M N\u00ba 2952, de 27.04.2021","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/1328\/1623714427ec898723bf03b1b6d7c6d539c5fb1c59e4a685f2.pdf","data_contrato":"2021-04-20","data_vigencia_inicio":"2021-04-27","data_vigencia_fim":"2021-10-27","valor":{"value":5241.54,"formatted":"5.241,54","brl":"R$ 5.241,54","extense":"cinco mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos"},"created_at":"2021-06-15T15:53:01.000000Z","updated_at":"2021-06-15T15:53:01.000000Z","situacao":"Ativo"},{"nome":"NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N\u00ba 092\/PGM\/2021","publicacao":"D.O.M. 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ANUAL\r\nVALOR UNIT.\r\nVALOR TOTAL\r\n01\r\nLavagem Simples \r\nAutom\u00f3vel (Gol, Dobl\u00f4, Corola, Fiorino, P\u00e1lio e uno Mille).\r\n300\r\nR$ 28,30\r\nR$ 8.490,00\r\n02\r\nLavagem Simples \r\nCaminhoneta (L200, Ranger, SUV, SW4, Pajero, S10, Bandeirante, Hilux) \r\n72\r\nR$ 38,99\r\nR$ 2.807,28\r\n03\r\nLavagem simples\r\nVan\r\n36\r\nR$ 38,99\r\nR$ 1.403,64\r\n04\r\nLavagem simples\r\nCaminh\u00e3o 3\/4\r\n18\r\nR$ 79,99\r\nR$ 1.439,82\r\n06\r\nLavagem Geral\r\n Autom\u00f3vel (Gol, Dobl\u00f4, Corola, Fiorino, P\u00e1lio e uno Mille).\r\n144\r\nR$ 44,70\r\nR$ 6.436,80\r\n07\r\nLavagem Geral \r\nCaminhoneta (L200, Ranger, SUV, SW4, Pajero, S10, Bandeirante, Hilux) \r\n48\r\nR$ 58,00\r\nR$ 2.784,00\r\n08\r\nLavagem Geral\r\nVan\r\n12\r\nR$ 74,99\r\nR$ 899,88\r\n09\r\nLavagem Geral \r\nCaminh\u00e3o 3\/4\r\n06\r\nR$ 108,33\r\nR$ 649,98\r\nVALOR TOTAL\r\n\r\nR$   24.911,40\r\n\r\n1.2. Descri\u00e7\u00e3o Detalhada:\r\n\r\n1.2.1. A Lavagem Simples  (Lavagem de latarias e aspirar as partes internas): Entende-se a que \u00e9 lavagem simples procedida na parte interna e externa do ve\u00edculo, retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro (linha automotiva), incluindo a passagem nas entre portas, para-choques, pneus, aros, telas, far\u00f3is, atingindo todos os pontos desejados. Secagem com flanela limpa, passagem de silicone nas partes emborrachadas, vin\u00edlicas ou pl\u00e1sticas externa do ve\u00edculo, passagem de glicerina nos pneus;\r\n\r\n1.2.2.  A Lavagem Geral   (Lavagem de latarias, assoalho e motor, aspira\u00e7\u00e3o de partes internas e polimento das latarias): Entende-se por lavagem geral do ve\u00edculo, a sua limpeza inferior, externa, interna, secagem e acabamento, sopragem, aspira\u00e7\u00e3o geral e polimento. Inclui-se nesse processo a lavagem do motor, chassi, para-lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das entre portas, para-choques, pneus, aros, telas, far\u00f3is e onde for poss\u00edvel o alcance dos pontos desejados, passagem de silicone nas partes emborrachadas, vin\u00edlicas ou pl\u00e1sticas externa do ve\u00edculo, passagem de glicerina nos pneus; aspirar: bancos, carpetes, piso, forro lateral, forro teto;\r\n\r\n1.3. Integram este instrumento contratual, guardada a necess\u00e1ria conformidade entre eles, todos os documentos e especifica\u00e7\u00f5es constantes nos autos do Processo Administrativo n\u00ba 14.00353-00\/2017, em especial os seguintes:\r\n\r\na) Ata de Registro de Pre\u00e7os n\u00ba 01\/2016, fls. 16;\r\nb) Edital de Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba 041\/2016 do Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado de Rond\u00f4nia, fls. 19\/57;\r\nc) Parecer n\u00ba420\/SPACC\/PGM\/2017, fls. 336\/350;\r\nd) Justificativa e a autoriza\u00e7\u00e3o do ordenador de despesas, fls. 03\/08;\r\n","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Vencido","contratante":null,"fornecedor":{"id":210744008522210363,"nome":"M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS - ME","razao_social":"M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS - ME","documento":"10.600.520\/0001-99","telefone":" ","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210744008522210363","created_at":"07\/09\/22 13:01","updated_at":"07\/09\/22 13:01"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"CONTRATO N\u00ba 091\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.578, DE 20\/11\/2017","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/Cont_n091_PGM_2017___ADESO_A_ATA_DO_MPRO_DE_SERV_LAVAGENS_DE_CARRO__SEMTRAN___MRD_PAIVA__1400353_012017.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2017-11-20","data_vigencia_fim":"2018-11-20","valor":{"value":24911.4,"formatted":"24.911,40","brl":"R$ 24.911,40","extense":"vinte e quatro mil novecentos e onze reais e quarenta centavos"},"created_at":null,"updated_at":null,"situacao":"Vencido"}],"empenhos":[],"fornecedores":[],"itens":[],"secretarias":[],"created_at":"2017-11-20T04:00:00.000000Z","updated_at":"2022-10-09T15:42:06.000000Z"},{"id":1326,"contrato_ano":2017,"contrato_numero":89,"numero":"CONTRATO N\u00ba 089\/PGM\/2017","data_assinatura":null,"valor":{"value":411000,"formatted":"411.000,00","brl":"R$ 411.000,00","extense":"quatrocentos e onze mil reais"},"valor_executado":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.581, DE 23\/11\/2017","fiscais":null,"data_vigencia_inicio":"2017-10-24","data_vigencia_fim":"2018-04-24","aditivo":true,"entrega_imediata":null,"objeto":"Aquisi\u00e7\u00e3o de mudas clonais de caf\u00e9 do grupo Robusta Conilon (item 02), por interm\u00e9dio de CARONA na Ata de Registro de Pre\u00e7os n\u00ba 262\/2016-SUPEL, Preg\u00e3o Presencial n\u00b0 529\/2016\/GAMA\/SUPEL, para atender as necessidades da Subsecretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento \u2013 SEMAGRIC, conforme disposto no Termo de Refer\u00eancia n\u00b0 20\/2017 e seus anexos, fls. 03\/21.\r\n\r\n1.2. Integram este instrumento contratual, guardada a necess\u00e1ria conformidade entre eles, todos os documentos e especifica\u00e7\u00f5es constantes nos autos do Processo Administrativo n\u00ba 16.03.054-00\/2017, em especial os seguintes:\r\n\r\na) Edital de Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba 529\/2016\/GAMA\/SUPEL\/RO, fls. 25\/79;\r\nb) Ata de Registro de Pre\u00e7o n\u00b0 263\/SUPEL\/RO\/2016, fls. 80\/83;\r\nc) Termo de Refer\u00eancia n\u00b0 20\/2017 e seus anexos, fls. 03\/21;\r\nd) Parecer n\u00ba 469\/SPACC\/PGM\/2017, fls. 218\/231;\r\ne) As normas, as especifica\u00e7\u00f5es gerais, as instru\u00e7\u00f5es em uso, as disposi\u00e7\u00f5es regulamentares do Munic\u00edpio de Porto Velho e demais elementos existentes, que sirvam \u00e0 defini\u00e7\u00e3o do objeto e das presta\u00e7\u00f5es contratuais.\r\n","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Vencido","contratante":null,"fornecedor":{"id":210763325984873546,"nome":"VIVEIRO BRASIL COM. DE MUDAS E SERVI\u00c7OS ","razao_social":"VIVEIRO BRASIL COM. 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DE POSTO (SERVENTE) [B]\r\nVALOR UNIT\u00c1RIO  POR POSTO [C]\r\nVALOR MENSAL [BXC] = [D]\r\n\r\nVALOR GLOBAL PARA 12 MESES [Dx12] = [E]\r\nUPA ZONA SUL\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA-DIURNO\r\n1.063,00\r\n4\r\n3.188,22\r\n12.752,88\r\n153.034,56\r\n\u00c1REA EXTERNA-DIURNO\r\n675,02\r\n1\r\n3.188,22\r\n3.188,22\r\n38.258,64\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-DIURNO\r\n308,00\r\n2\r\n3.188,22\r\n6.376,44\r\n76.517,28\r\n\u00c1REA INTERNA-NOTURNO\r\n1.063,00\r\n4\r\n3.873,15\r\n15.492,60\r\n185.911,20\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-NOTURNO\r\n308,00\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL\r\n3.417,02\r\n11\r\n-\r\n37.810,14\r\n453.721,68\r\nUPA ZONA LESTE\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA-DIURNO\r\n1.063,00\r\n4\r\n3.188,22\r\n12.752,88\r\n153.034,56\r\n\u00c1REA EXTERNA-DIURNO\r\n675,02\r\n1\r\n3.188,22\r\n3.188,22\r\n38.258,64\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-DIURNO\r\n308,00\r\n2\r\n3.188,22\r\n6.376,44\r\n76.517,28\r\n\u00c1REA INTERNA-NOTURNO\r\n1.063,00\r\n4\r\n3.873,15\r\n15.492,60\r\n185.911,20\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-NOTURNO\r\n308,00\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL\r\n3.417,02\r\n11\r\n-\r\n37.810,14\r\n453.721,68\r\nUPA JACI PARAN\u00c1\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA-DIURNO\r\n768,29\r\n4\r\n3.188,22\r\n12.752,88\r\n153.034,56\r\n\u00c1REA EXTERNA-DIURNO\r\n2.809,05\r\n1\r\n3.188,22\r\n3.188,22\r\n38.258,64\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-DIURNO\r\n281,23\r\n2\r\n3.188,22\r\n6.376,44\r\n76.517,28\r\n\u00c1REA INTERNA-NOTURNO\r\n768,29\r\n4\r\n3.873,15\r\n15.492,60\r\n185.911,20\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-NOTURNO\r\n281,23\r\n0\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL\r\n4.908,09\r\n11\r\n\r\n37.810,14\r\n453.721,68\r\nTOTAL DAS \u00c1REAS\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA-DIURNO\r\n2.894,29\r\n12\r\n3.188,22\r\n38.258,64\r\n459.103,68\r\n\u00c1REA EXTERNA-DIURNO\r\n4.372,22\r\n3\r\n3.188,22\r\n9.564,66\r\n114.775,92\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-DIURNO\r\n897,23\r\n6\r\n3.188,22\r\n19.129,32\r\n229.551,84\r\n\u00c1REA INTERNA-NOTURNO\r\n2.894,29\r\n12\r\n3.873,15\r\n46.477,80\r\n557.733,60\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-NOTURNO\r\n897,23\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL GERAL\r\nCONVERTIDO\r\n11.955,26\r\n33\r\n\r\n113.430,42\r\n1.361.165,04\r\nSub total serventes\r\n113.430,42\r\n1.361.165,04\r\nENCARREGADO\r\n-\r\n-\r\n1\r\n4.550,43\r\n54.605,16\r\nTOTAL GERAL Lote 01\r\n117.980,85\r\n1.415.770,20\r\n\r\nUNIDADE COM RESPECTIVOS VALORES ESTIMADO PARA 12 MESES DO LOTE 2\r\n\r\n\r\n\r\nDESCRI\u00c7\u00c3O\r\nEXTENS\u00c3O DAS \u00c1REAS\r\n\r\nQUANT. DE POSTO (SERVENTES) [B]\r\nVALOR UNIT\u00c1RIO  POR POSTO [C]\r\nVALOR MENSAL [BXC] = [D]\r\n\r\nVALOR GLOBAL PARA 12 MESES [Dx12] = [E]\r\nCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n1.028,88\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.654,32\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n650,88\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.654,32\r\nAREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n119,34\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.654,32\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n1.798,90\r\n3\r\n\r\n10.163,58\r\n121.962,96\r\nCAPS AD\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n406,77\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.654,32\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n333,62\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.654,32\r\nAREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n28,62\r\n-\r\n3.387,86\r\n\r\n\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n769,01\r\n2\r\n\r\n6.775,72\r\n81.308,64\r\nCAPS II TRES MARIAS\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n234,04\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.651,92\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n586,45\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.651,92\r\nAREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n13,72\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n834,21\r\n2\r\n-\r\n6.775,72\r\n81.308,64\r\nCAPS INFANTIL\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n464,74\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.651,92\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n3.357,29\r\n2\r\n3.387,86\r\n6.775,72\r\n81.308,64\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n11,84\r\n-\r\n\r\n-\r\n-\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n3.833,87\r\n3\r\n\r\n10.163,58\r\n121.962,96\r\nCENTRO DE REABILITA\u00c7\u00c3O\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n1.019,83\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.654,32\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n993,34\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.654,32\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n0\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n2.013,17\r\n2\r\n\r\n6.775,72\r\n81.308,64\r\nCENTRO DE REFERENCIA DA MULHER\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n1.440,15\r\n2\r\n3.387,86\r\n6.775,72\r\n81.308,64\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n5.792,36\r\n3\r\n3.387,86\r\n10.163,58\r\n121.962,96\r\nAREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n10,00\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n7.242,51\r\n5\r\n\r\n16.939,30\r\n203.271,60\r\nDEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ZOONOSES\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n1.367,24\r\n2\r\n3.387,86\r\n6.775,72\r\n81.308,84\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n6.925,22\r\n4\r\n3.387,86\r\n13.551,44\r\n162.617,28\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n159,80\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.654,32\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n8.452,26\r\n7\r\n\r\n23.715,02\r\n284.580,24\r\nSAE- Servi\u00e7o Atendimento Especializado\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n609,27\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.654,32\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n831,04\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.654,32\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n0\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n1.440,31\r\n2\r\n\r\n6.775,72\r\n81.308,84\r\nUSF APONI\u00c3\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n271,95\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.654,32\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n1.366,04\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.654,32\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n74,44\r\n-\r\n-\r\n\r\n\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n1.712,43\r\n2\r\n\r\n6.775,72\r\n81.308,64\r\nU.S.F. ERNANDES INDIO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n380,07\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.654,32\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n611,11\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.654,32\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n59,29\r\n-\r\n-\r\n\r\n\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n1.050,47\r\n2\r\n\r\n6.775,72\r\n81.308,64\r\nTOTAL DAS \u00c1REAS\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n6.613,47\r\n12\r\n3.387,86\r\n40.654,32\r\n487.851,84\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n20.616,31\r\n16\r\n3.387,86\r\n54.205,76\r\n650.469,12\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n477,05\r\n2\r\n3.387,86\r\n6.775,72\r\n81.308,64\r\nTOTAL GERAL\r\nCONVERTIDO\r\n\r\n27.706,83\r\n\r\n30\r\n\r\n\r\n101.636,80\r\n1.219.629,60\r\nENCARREGADO\r\n1\r\n4.820,87\r\n4.820,87\r\n57.850,44\r\nTOTAL GERAL Lote 02 \r\n106.456,67\r\n1.277.480,04\r\n\r\nUNIDADE COM RESPECTIVOS VALORES ESTIMADOS PARA 12 MESES DO LOTE 3\r\n\r\n\r\nDESCRI\u00c7\u00c3O\r\nEXTENS\u00c3O DAS \u00c1REAS\r\n\r\nQUANT. DE POSTO (SERVENTES) [B]\r\nVALOR UNIT\u00c1RIO  POR POSTO [C]\r\nVALOR MENSAL [BXC] = [D]\r\n\r\nVALOR GLOBAL PARA 12 MESES [Dx12] = [E]\r\nUSF JACI PARAN\u00c1\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n125,21\r\n1\r\n3.180,64\r\n3.180,64\r\n38.167,68\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n1.841,02\r\n1\r\n3.180,64\r\n3.180,64\r\n38.167,68\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n75,87\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n2.345,11\r\n2\r\n-\r\n6.361,28\r\n76.335,36\r\nUSF DE NOVA CALIFORNIA\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n142,99\r\n1\r\n3.180,64\r\n3.180,64\r\n38.167,68\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n3.326,12\r\n1\r\n3.180,64\r\n3.180,64\r\n38.167,68\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n47,82\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n3.516,93\r\n2\r\n-\r\n6.361,28\r\n76.335,36\r\nUSF NOVA FLORESTA\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n354,60\r\n1\r\n3.180,64\r\n3.180,64\r\n38.167,68\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n1.081,95\r\n1\r\n3.180,64\r\n3.180,64\r\n38.167,68\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n67,99\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n1.504,54\r\n2\r\n-\r\n6.361,28\r\n76.335,36\r\nUSF CALADINHO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n124,43\r\n1\r\n3.180,64\r\n3.180,64\r\n38.167,68\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n907,82\r\n1\r\n3.180,64\r\n3.180,64\r\n38.167,68\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n46,77\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n1.079,02\r\n2\r\n-\r\n6.361,28\r\n76.335,36\r\nUSF VISTA ALEGRE DO ABUN\u00c3\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n107,63\r\n1\r\n3.180,64\r\n3.180,64\r\n38.167,68\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n1.422,44\r\n1\r\n3.180,64\r\n3.180,64\r\n38.167,68\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n75,11\r\n-\r\n-\r\n\r\n\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n1.605,18\r\n1\r\n-\r\n6.361,28\r\n76.335,36\r\nTOTAL DAS \u00c1REAS\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n854,86\r\n5\r\n3.180,64\r\n15.903,20\r\n190.838,40\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n8.579,35\r\n5\r\n3.180,64\r\n15.903,20\r\n190.838,40\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n313,56\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL GERAL\r\nCONVERTIDO\r\n9.747,77\r\n10\r\n\r\n31.806,40\r\n381.676,80\r\n\r\nUNIDADE E RESPECTIVOS VALORES ESTIMADO PARA 12 MESES DO LOTE 4\r\n\r\n\r\nDESCRI\u00c7\u00c3O\r\nEXTENS\u00c3O DAS \u00c1REAS\r\n\r\nQUANT. DE POSTO (SERVENTES) [B]\r\nVALOR UNIT\u00c1RIO  POR POSTO [C]\r\nVALOR MENSAL [BXC] = [D]\r\n\r\nVALOR GLOBAL PARA 12 MESES [Dx12] = [E]\r\nUSF AGENOR DE CARVALHO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n171,41\r\n1\r\n3.203,66\r\n3.203,66\r\n38.443,92\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n931,24\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n34,15\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n1.136,80\r\n1\r\n-\r\n3.203,66\r\n38.443,92\r\nU.S.F. RONALDO ARAG\u00c3O\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n368,08\r\n1\r\n3.203,66\r\n3.203,66\r\n38.443,92\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n1.048,58\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n129,67\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n1.546,33\r\n1\r\n-\r\n3.203,66\r\n38.443,92\r\nUSF MAURICIO BUSTANI\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n354,60\r\n1\r\n\r\n3.203,66\r\n38.443,92\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n446,46\r\n-\r\n-\r\n-\r\n\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n67,99\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n869,05\r\n1\r\n\r\n3.203,66\r\n38.443,92\r\nTOTAL DAS \u00c1REAS\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n894,09\r\n3\r\n3.203,66\r\n9.610,98\r\n115.331,76\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n2.426,28\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n231,81\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL GERAL\r\nCONVERTIDO\r\n3.552,18\r\n\r\n3\r\n-\r\n\r\n9.610,98\r\n\r\n115.331,76\r\n\r\n\r\n1.1.5. Integram este instrumento contratual, guardada a necess\u00e1ria conformidade entre eles, todos os documentos e especifica\u00e7\u00f5es constantes nos autos do Processo Administrativo n\u00ba 08.00300\/2017, em especial os seguintes:\r\n\r\na) Termo de Refer\u00eancia n\u00ba 014\/DA\/2017, fls. 10\/147 dos autos do processo n\u00ba 08.00300\/2017;\r\nb) Edital de Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba 030\/2016\/SEMUSA, fls. 1274\/1457 dos autos do processo n\u00ba 08.00614\/2015;\r\nc)  Proposta da Contratada, fls. 1888\/1947, dos autos do processo n\u00ba 08.00614\/2015;\r\nd) Parecer n\u00ba 0128\/SPACC\/PGM\/2017, fls. 2035\/2044, dos autos do processo n\u00ba 08.00614\/2015.\r\n\r\nN\u00daMERO DO PROCESSO:00600-00044648\/2023-14","observacao":"00600-00044648\/2023-14","numero_processo":"00600-00044648\/2023-14","modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Ativo","contratante":{"sigla":"SEMUSA","nome":"Secretaria Municipal de Sa\u00fade","ativo":true,"telefone":""},"fornecedor":{"id":210754089116635876,"nome":"KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS EIRELI","razao_social":"KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS EIRELI","documento":"84.555.564\/0001-80","telefone":" ","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210754089116635876","created_at":"07\/09\/22 13:41","updated_at":"07\/09\/22 13:41"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"SETIMO TERMO ADITIVO","publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.569, DE 06\/11\/2017","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/1325\/arquivocompleto (6).pdf","data_contrato":"2017-10-19","data_vigencia_inicio":"2017-10-19","data_vigencia_fim":"2018-10-19","valor":{"value":3190258.8,"formatted":"3.190.258,80","brl":"R$ 3.190.258,80","extense":"tr\u00eas milh\u00f5es cento e noventa mil duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos"},"created_at":"2023-04-24T12:27:44.000000Z","updated_at":"2023-04-24T12:29:53.000000Z","situacao":"Ativo"},{"nome":"CONTRATO N\u00b0088\/SEMUSA\/2017","publicacao":"25\/10\/2022","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/1325\/CONTRATO 088-PGM-2017.pdf","data_contrato":"2022-10-19","data_vigencia_inicio":"2022-10-19","data_vigencia_fim":"2023-10-19","valor":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"created_at":"2023-07-14T13:53:00.000000Z","updated_at":"2023-07-14T13:53:00.000000Z","situacao":"Ativo"},{"nome":"TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N\u00ba 088\/PGM\/2017 ","publicacao":"D.O.M. 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n\u00ba 030\/2016, sob o Sistema de Registro de Pre\u00e7os, N\u00ba: 025\/2016, do Processo Administra\u00e7\u00e3o n\u00ba 08.00300.000\/2017 e da Proposta da Contratada, que passam a integrar este termo independente de transcri\u00e7\u00e3o, conforme especifica\u00e7\u00f5es t\u00e9cnicas constantes a seguir:\r\nItem\r\nDescri\u00e7\u00e3o\r\nQtd.\r\nde\r\nPostos\r\nUnd.\r\n01\r\nPresta\u00e7\u00e3o de Servi\u00e7os de Higieniza\u00e7\u00e3o e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial-Higieniza\u00e7\u00e3o, Conserva\u00e7\u00e3o, Desinfec\u00e7\u00e3o de Superf\u00edcies e Mobili\u00e1rios e Recolhimento dos res\u00edduos Grupo \u201cD\u201d, para atender as \u00e1reas f\u00edsicas pertencentes a Secretaria Municipal de Sa\u00fade de Porto Velho, de forma cont\u00ednua, conforme caracter\u00edsticas e par\u00e2metros t\u00e9cnicos e operacionais descritos no TERMO DE REFER\u00caNCIA, de acordo com as normas legais vigentes, pelo per\u00edodo de 12(doze) meses. \r\n76\r\nServente\r\n\r\nItem\r\nDescri\u00e7\u00e3o\r\nQtd.\r\nde\r\nPostos\r\nUnd.\r\n02\r\nPresta\u00e7\u00e3o de Servi\u00e7os de Higieniza\u00e7\u00e3o e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial-Higieniza\u00e7\u00e3o, Conserva\u00e7\u00e3o, Desinfec\u00e7\u00e3o de Superf\u00edcies e Mobili\u00e1rios e Recolhimento dos res\u00edduos Grupo \u201cD\u201d, para atender as \u00e1reas f\u00edsicas pertencentes a Secretaria Municipal de Sa\u00fade de Porto Velho, de forma cont\u00ednua, conforme caracter\u00edsticas e par\u00e2metros t\u00e9cnicos e operacionais descritos no TERMO DE REFER\u00caNCIA, de acordo com as normas legais vigentes, pelo per\u00edodo de 12(doze) meses. \r\n02\r\n\r\nEncarregado\r\n\r\n\r\n1.1.2.UNIDADES E RESPECTIVOS VALORES ESTIMADO PARA 12 MESES DO LOTE 1\r\n\r\n\r\nDESCRI\u00c7\u00c3O\r\nEXTENS\u00c3O DAS \u00c1REAS\r\n\r\nQUANT. DE POSTO (SERVENTE) [B]\r\nVALOR UNIT\u00c1RIO  POR POSTO [C]\r\nVALOR MENSAL [BXC] = [D]\r\n\r\nVALOR GLOBAL PARA 12 MESES [Dx12] = [E]\r\nUPA ZONA SUL\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA-DIURNO\r\n1.063,00\r\n4\r\n3.188,22\r\n12.752,88\r\n153.034,56\r\n\u00c1REA EXTERNA-DIURNO\r\n675,02\r\n1\r\n3.188,22\r\n3.188,22\r\n38.258,64\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-DIURNO\r\n308,00\r\n2\r\n3.188,22\r\n6.376,44\r\n76.517,28\r\n\u00c1REA INTERNA-NOTURNO\r\n1.063,00\r\n4\r\n3.873,15\r\n15.492,60\r\n185.911,20\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-NOTURNO\r\n308,00\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL\r\n3.417,02\r\n11\r\n-\r\n37.810,14\r\n453.721,68\r\nUPA ZONA LESTE\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA-DIURNO\r\n1.063,00\r\n4\r\n3.188,22\r\n12.752,88\r\n153.034,56\r\n\u00c1REA EXTERNA-DIURNO\r\n675,02\r\n1\r\n3.188,22\r\n3.188,22\r\n38.258,64\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-DIURNO\r\n308,00\r\n2\r\n3.188,22\r\n6.376,44\r\n76.517,28\r\n\u00c1REA INTERNA-NOTURNO\r\n1.063,00\r\n4\r\n3.873,15\r\n15.492,60\r\n185.911,20\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-NOTURNO\r\n308,00\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL\r\n3.417,02\r\n11\r\n-\r\n37.810,14\r\n453.721,68\r\nUPA JACI PARAN\u00c1\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA-DIURNO\r\n768,29\r\n4\r\n3.188,22\r\n12.752,88\r\n153.034,56\r\n\u00c1REA EXTERNA-DIURNO\r\n2.809,05\r\n1\r\n3.188,22\r\n3.188,22\r\n38.258,64\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-DIURNO\r\n281,23\r\n2\r\n3.188,22\r\n6.376,44\r\n76.517,28\r\n\u00c1REA INTERNA-NOTURNO\r\n768,29\r\n4\r\n3.873,15\r\n15.492,60\r\n185.911,20\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-NOTURNO\r\n281,23\r\n0\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL\r\n4.908,09\r\n11\r\n\r\n37.810,14\r\n453.721,68\r\nTOTAL DAS \u00c1REAS\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA-DIURNO\r\n2.894,29\r\n12\r\n3.188,22\r\n38.258,64\r\n459.103,68\r\n\u00c1REA EXTERNA-DIURNO\r\n4.372,22\r\n3\r\n3.188,22\r\n9.564,66\r\n114.775,92\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-DIURNO\r\n897,23\r\n6\r\n3.188,22\r\n19.129,32\r\n229.551,84\r\n\u00c1REA INTERNA-NOTURNO\r\n2.894,29\r\n12\r\n3.873,15\r\n46.477,80\r\n557.733,60\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-NOTURNO\r\n897,23\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL GERAL\r\nCONVERTIDO\r\n11.955,26\r\n33\r\n\r\n113.430,42\r\n1.361.165,04\r\nSub total serventes\r\n113.430,42\r\n1.361.165,04\r\nENCARREGADO\r\n-\r\n-\r\n1\r\n4.550,43\r\n54.605,16\r\nTOTAL GERAL Lote 01\r\n117.980,85\r\n1.415.770,20\r\n\r\nUNIDADE COM RESPECTIVOS VALORES ESTIMADO PARA 12 MESES DO LOTE 2\r\n\r\n\r\n\r\nDESCRI\u00c7\u00c3O\r\nEXTENS\u00c3O DAS \u00c1REAS\r\n\r\nQUANT. DE POSTO (SERVENTES) [B]\r\nVALOR UNIT\u00c1RIO  POR POSTO [C]\r\nVALOR MENSAL [BXC] = [D]\r\n\r\nVALOR GLOBAL PARA 12 MESES [Dx12] = [E]\r\nCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n1.028,88\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.654,32\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n650,88\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.654,32\r\nAREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n119,34\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.654,32\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n1.798,90\r\n3\r\n\r\n10.163,58\r\n121.962,96\r\nCAPS AD\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n406,77\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.654,32\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n333,62\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.654,32\r\nAREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n28,62\r\n-\r\n3.387,86\r\n\r\n\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n769,01\r\n2\r\n\r\n6.775,72\r\n81.308,64\r\nCAPS II TRES MARIAS\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n234,04\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.651,92\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n586,45\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.651,92\r\nAREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n13,72\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n834,21\r\n2\r\n-\r\n6.775,72\r\n81.308,64\r\nCAPS INFANTIL\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n464,74\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.651,92\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n3.357,29\r\n2\r\n3.387,86\r\n6.775,72\r\n81.308,64\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n11,84\r\n-\r\n\r\n-\r\n-\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n3.833,87\r\n3\r\n\r\n10.163,58\r\n121.962,96\r\nCENTRO DE REABILITA\u00c7\u00c3O\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n1.019,83\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.654,32\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n993,34\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.654,32\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n0\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n2.013,17\r\n2\r\n\r\n6.775,72\r\n81.308,64\r\nCENTRO DE REFERENCIA DA MULHER\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n1.440,15\r\n2\r\n3.387,86\r\n6.775,72\r\n81.308,64\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n5.792,36\r\n3\r\n3.387,86\r\n10.163,58\r\n121.962,96\r\nAREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n10,00\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n7.242,51\r\n5\r\n\r\n16.939,30\r\n203.271,60\r\nDEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ZOONOSES\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n1.367,24\r\n2\r\n3.387,86\r\n6.775,72\r\n81.308,84\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n6.925,22\r\n4\r\n3.387,86\r\n13.551,44\r\n162.617,28\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n159,80\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.654,32\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n8.452,26\r\n7\r\n\r\n23.715,02\r\n284.580,24\r\nSAE- Servi\u00e7o Atendimento Especializado\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n609,27\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.654,32\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n831,04\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.654,32\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n0\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n1.440,31\r\n2\r\n\r\n6.775,72\r\n81.308,84\r\nUSF APONI\u00c3\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n271,95\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.654,32\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n1.366,04\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.654,32\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n74,44\r\n-\r\n-\r\n\r\n\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n1.712,43\r\n2\r\n\r\n6.775,72\r\n81.308,64\r\nU.S.F. ERNANDES INDIO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n380,07\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.654,32\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n611,11\r\n1\r\n3.387,86\r\n3.387,86\r\n40.654,32\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n59,29\r\n-\r\n-\r\n\r\n\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n1.050,47\r\n2\r\n\r\n6.775,72\r\n81.308,64\r\nTOTAL DAS \u00c1REAS\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n6.613,47\r\n12\r\n3.387,86\r\n40.654,32\r\n487.851,84\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n20.616,31\r\n16\r\n3.387,86\r\n54.205,76\r\n650.469,12\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n477,05\r\n2\r\n3.387,86\r\n6.775,72\r\n81.308,64\r\nTOTAL GERAL\r\nCONVERTIDO\r\n\r\n27.706,83\r\n\r\n30\r\n\r\n\r\n101.636,80\r\n1.219.629,60\r\nENCARREGADO\r\n1\r\n4.820,87\r\n4.820,87\r\n57.850,44\r\nTOTAL GERAL Lote 02 \r\n106.456,67\r\n1.277.480,04\r\n\r\nUNIDADE COM RESPECTIVOS VALORES ESTIMADOS PARA 12 MESES DO LOTE 3\r\n\r\n\r\nDESCRI\u00c7\u00c3O\r\nEXTENS\u00c3O DAS \u00c1REAS\r\n\r\nQUANT. DE POSTO (SERVENTES) [B]\r\nVALOR UNIT\u00c1RIO  POR POSTO [C]\r\nVALOR MENSAL [BXC] = [D]\r\n\r\nVALOR GLOBAL PARA 12 MESES [Dx12] = [E]\r\nUSF JACI PARAN\u00c1\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n125,21\r\n1\r\n3.180,64\r\n3.180,64\r\n38.167,68\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n1.841,02\r\n1\r\n3.180,64\r\n3.180,64\r\n38.167,68\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n75,87\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n2.345,11\r\n2\r\n-\r\n6.361,28\r\n76.335,36\r\nUSF DE NOVA CALIFORNIA\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n142,99\r\n1\r\n3.180,64\r\n3.180,64\r\n38.167,68\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n3.326,12\r\n1\r\n3.180,64\r\n3.180,64\r\n38.167,68\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n47,82\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n3.516,93\r\n2\r\n-\r\n6.361,28\r\n76.335,36\r\nUSF NOVA FLORESTA\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n354,60\r\n1\r\n3.180,64\r\n3.180,64\r\n38.167,68\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n1.081,95\r\n1\r\n3.180,64\r\n3.180,64\r\n38.167,68\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n67,99\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n1.504,54\r\n2\r\n-\r\n6.361,28\r\n76.335,36\r\nUSF CALADINHO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n124,43\r\n1\r\n3.180,64\r\n3.180,64\r\n38.167,68\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n907,82\r\n1\r\n3.180,64\r\n3.180,64\r\n38.167,68\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n46,77\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n1.079,02\r\n2\r\n-\r\n6.361,28\r\n76.335,36\r\nUSF VISTA ALEGRE DO ABUN\u00c3\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n107,63\r\n1\r\n3.180,64\r\n3.180,64\r\n38.167,68\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n1.422,44\r\n1\r\n3.180,64\r\n3.180,64\r\n38.167,68\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n75,11\r\n-\r\n-\r\n\r\n\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n1.605,18\r\n1\r\n-\r\n6.361,28\r\n76.335,36\r\nTOTAL DAS \u00c1REAS\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n854,86\r\n5\r\n3.180,64\r\n15.903,20\r\n190.838,40\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n8.579,35\r\n5\r\n3.180,64\r\n15.903,20\r\n190.838,40\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n313,56\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL GERAL\r\nCONVERTIDO\r\n9.747,77\r\n10\r\n\r\n31.806,40\r\n381.676,80\r\n\r\nUNIDADE E RESPECTIVOS VALORES ESTIMADO PARA 12 MESES DO LOTE 4\r\n\r\n\r\nDESCRI\u00c7\u00c3O\r\nEXTENS\u00c3O DAS \u00c1REAS\r\n\r\nQUANT. DE POSTO (SERVENTES) [B]\r\nVALOR UNIT\u00c1RIO  POR POSTO [C]\r\nVALOR MENSAL [BXC] = [D]\r\n\r\nVALOR GLOBAL PARA 12 MESES [Dx12] = [E]\r\nUSF AGENOR DE CARVALHO\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n171,41\r\n1\r\n3.203,66\r\n3.203,66\r\n38.443,92\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n931,24\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n34,15\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n1.136,80\r\n1\r\n-\r\n3.203,66\r\n38.443,92\r\nU.S.F. RONALDO ARAG\u00c3O\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n368,08\r\n1\r\n3.203,66\r\n3.203,66\r\n38.443,92\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n1.048,58\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n129,67\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n1.546,33\r\n1\r\n-\r\n3.203,66\r\n38.443,92\r\nUSF MAURICIO BUSTANI\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n354,60\r\n1\r\n\r\n3.203,66\r\n38.443,92\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n446,46\r\n-\r\n-\r\n-\r\n\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n67,99\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTOTAL CONVERTIDO\r\n869,05\r\n1\r\n\r\n3.203,66\r\n38.443,92\r\nTOTAL DAS \u00c1REAS\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c1REA INTERNA\r\n894,09\r\n3\r\n3.203,66\r\n9.610,98\r\n115.331,76\r\n\u00c1REA EXTERNA\r\n2.426,28\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\n\u00c1REA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS\r\n231,81\r\n-\r\n-\r\n-\r\n-\r\nTOTAL GERAL\r\nCONVERTIDO\r\n3.552,18\r\n\r\n3\r\n-\r\n\r\n9.610,98\r\n\r\n115.331,76\r\n\r\n\r\n1.1.5. Integram este instrumento contratual, guardada a necess\u00e1ria conformidade entre eles, todos os documentos e especifica\u00e7\u00f5es constantes nos autos do Processo Administrativo n\u00ba 08.00300\/2017, em especial os seguintes:\r\n\r\na) Termo de Refer\u00eancia n\u00ba 014\/DA\/2017, fls. 10\/147 dos autos do processo n\u00ba 08.00300\/2017;\r\nb) Edital de Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba 030\/2016\/SEMUSA, fls. 1274\/1457 dos autos do processo n\u00ba 08.00614\/2015;\r\nc)  Proposta da Contratada, fls. 1888\/1947, dos autos do processo n\u00ba 08.00614\/2015;\r\nd) Parecer n\u00ba 0128\/SPACC\/PGM\/2017, fls. 2035\/2044, dos autos do processo n\u00ba 08.00614\/2015.","local_execucao":"PORTO VELHO","situacao_entrega":"12 MESES","quantidade":7,"unidade_medida":"SERVI\u00c7O DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","valor_unitario":{"value":3190258.8,"formatted":"3.190.258,80","brl":"R$ 3.190.258,80","extense":"tr\u00eas milh\u00f5es cento e noventa mil duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos"},"valor_total":{"value":3190258.8,"formatted":"3.190.258,80","brl":"R$ 3.190.258,80","extense":"tr\u00eas milh\u00f5es cento e noventa mil duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos"},"created_at":"2023-04-24T12:32:26.000000Z","updated_at":"2023-04-24T12:32:26.000000Z","item_fornecedor":{"created_at":"2023-04-24T12:30:22.000000Z","fornecedor":{"id":210754089116635876,"nome":"KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS EIRELI","razao_social":"KAPITAL SERVI\u00c7OS TERCEIRIZADOS EIRELI","documento":"84.555.564\/0001-80","telefone":" ","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210754089116635876","created_at":"07\/09\/22 13:41","updated_at":"07\/09\/22 13:41"}}}],"secretarias":[{"sigla":"SEMUSA","nome":"Secretaria Municipal de Sa\u00fade","ativo":true,"telefone":""}],"created_at":"2017-10-19T04:00:00.000000Z","updated_at":"2026-10-20T15:26:01.000000Z"},{"id":1324,"contrato_ano":2017,"contrato_numero":86,"numero":"CONTRATO N\u00ba 086\/PGM\/2017","data_assinatura":null,"valor":{"value":19130.35,"formatted":"19.130,35","brl":"R$ 19.130,35","extense":"dezenove mil cento e trinta reais e trinta e cinco centavos"},"valor_executado":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.576, DE 16\/11\/2017","fiscais":null,"data_vigencia_inicio":"2017-10-16","data_vigencia_fim":"2018-10-16","aditivo":true,"entrega_imediata":true,"objeto":"Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATA\u00c7\u00c3O de empresa especializada em fornecimento de g\u00eaneros aliment\u00edcios, contendo a seguinte especifica\u00e7\u00e3o:\r\n\r\nITEM\r\nDESCRI\u00c7\u00c3O \r\nUNID\r\nCONSUMO\r\nESTIMADO\r\nPRE\u00c7O M\u00c9DIO\r\nVALOR TOTAL\r\n\r\n\r\n01\r\nCARNE, bovina, cox\u00e3o mole, de primeira, sem osso, embalada a v\u00e1cuo, com Selo de Aprova\u00e7\u00e3o do Servi\u00e7o de Inspe\u00e7\u00e3o Federal (S.I.F), ou do Servi\u00e7o de Inspe\u00e7\u00e3o Estadual (S.I.E) ou do Servi\u00e7o de Inspe\u00e7\u00e3o Municipal (S.I.M) e data de validade.\r\n\r\n\r\nKG\r\n\r\n\r\n1.145,53KG\r\n\r\n\r\nR$ 16,70\r\n\r\n\r\nR$ 19.130,35\r\n","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Vencido","contratante":null,"fornecedor":{"id":210745586801057288,"nome":"BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA","razao_social":"BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA","documento":"03.246.445\/0001-44","telefone":" ","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210745586801057288","created_at":"07\/09\/22 13:07","updated_at":"07\/09\/22 13:07"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"CONTRATO N\u00ba 086\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.576, DE 16\/11\/2017","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/Cont_n_086_PGM_2017___ADESO_A_ATA_DE_ALIMENTCIOS___SEMASF___1200125_000_2017___BRASIL_COMRCIO.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2017-10-16","data_vigencia_fim":"2018-10-16","valor":{"value":19130.35,"formatted":"19.130,35","brl":"R$ 19.130,35","extense":"dezenove mil cento e trinta reais e trinta e cinco centavos"},"created_at":null,"updated_at":null,"situacao":"Vencido"}],"empenhos":[],"fornecedores":[],"itens":[],"secretarias":[],"created_at":"2017-10-16T04:00:00.000000Z","updated_at":"2022-10-09T15:42:05.000000Z"},{"id":1323,"contrato_ano":2017,"contrato_numero":85,"numero":"CONTRATO N\u00ba 085\/PGM\/2017","data_assinatura":null,"valor":{"value":59925.6,"formatted":"59.925,60","brl":"R$ 59.925,60","extense":"cinquenta e nove mil novecentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos"},"valor_executado":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.564, DE 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UNIT.\r\nVL.TOTAL\r\n01\r\n5.904\r\nREFEI\u00c7\u00c3O TIPO MARMITEX, com peso m\u00ednimo de 630g, acondicionada em embalagem descart\u00e1vel tipo bandeja, com tr\u00eas divis\u00f3rias, acompanhamento de colher pl\u00e1stica descart\u00e1vel. Contendo: Acompanhamento; 01 (uma) por\u00e7\u00e3o de arroz, 01 (uma) por\u00e7\u00e3o de feij\u00e3o, 01 (uma) por\u00e7\u00e3o de salada crua, 01 (uma) por\u00e7\u00e3o de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) por\u00e7\u00e3o de prato prot\u00e9ico (carne bovina, su\u00edna, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); Sobremesa: 01 (uma) por\u00e7\u00e3o (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200 ml, conforme sugest\u00f5es de card\u00e1pio do Anexo II da Ata de Registro de pre\u00e7os n\u00ba 045\/2015;\r\nR$ 10,15\r\nR$ 59.925,60\r\nVALOR TOTAL\r\nR$ 59.925,60\r\n\r\nPar\u00e1grafo Primeiro - Integram este documento contratual, como parte indissoci\u00e1vel:\r\n\r\na) Edital Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba 066\/2016, fls. 05\/33;\r\nb) Termo de Refer\u00eancia e seus anexos, fls. 03\/04, 68\/69 e 95\/96;\r\nc) Publica\u00e7\u00e3o no DOM da Ata de Registro de Pre\u00e7os n\u00ba 045\/2016, fl. 102\/105;\r\nd) Parecer n\u00ba 401\/SPACC\/PGM\/2017, fls. 127\/136.\r\n","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Vencido","contratante":null,"fornecedor":{"id":210754684837828599,"nome":"L.G.MIRANDA","razao_social":"L.G.MIRANDA","documento":"04.918.645\/0001-69","telefone":" ","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210754684837828599","created_at":"07\/09\/22 13:43","updated_at":"07\/09\/22 13:43"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"CONTRATO N\u00ba 085\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.564, DE 27\/10\/2017","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/Cont_n_085_PGM_2017___ADESO_A_ATA_MARMITEX_E_DE_KIT_LANCHES___SEMISB__LG_DE_MIRANDA___100200068_2017.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2017-10-27","data_vigencia_fim":"2018-04-27","valor":{"value":59130.35,"formatted":"59.130,35","brl":"R$ 59.130,35","extense":"cinquenta e nove mil cento e trinta reais e trinta e cinco centavos"},"created_at":null,"updated_at":null,"situacao":"Vencido"}],"empenhos":[],"fornecedores":[],"itens":[],"secretarias":[],"created_at":"2017-10-27T04:00:00.000000Z","updated_at":"2022-10-09T15:42:05.000000Z"},{"id":1322,"contrato_ano":2017,"contrato_numero":84,"numero":"CONTRATO N\u00ba 084\/PGM\/2017","data_assinatura":null,"valor":{"value":6367.35,"formatted":"6.367,35","brl":"R$ 6.367,35","extense":"seis mil trezentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos"},"valor_executado":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.564, DE 27\/10\/2017","fiscais":null,"data_vigencia_inicio":"2017-09-19","data_vigencia_fim":"2017-12-31","aditivo":true,"entrega_imediata":null,"objeto":"\r\n1.1. Aquisi\u00e7\u00e3o de Kit Lanche, conforme especifica\u00e7\u00f5es t\u00e9cnicas, unidades e quantidades relacionadas abaixo, para atender \u00e0 Contratante:\r\n\r\nDESCRI\u00c7\u00c3O DOS PRODUTOS\r\nITEM\r\nQTD.\r\nDESCRI\u00c7\u00c3O\r\nVL. UNIT.\r\nVL.TOTAL\r\n01\r\n935\r\nKIT LANCHE, acondicionado em embalagem descart\u00e1vel, dever\u00e1 ser composto de 01 (uma) fruta (ma\u00e7\u00e3\/banana\/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200 ml; 01 (um) sandu\u00edche de p\u00e3o de hamb\u00farguer\/franc\u00eas, tamanho tradicional, contendo 01 (uma) fatia de presunto e (01) uma fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface. molho de maionese ou molho ros\u00e9. 01 (uma) por\u00e7\u00e3o m\u00e9dia de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango) 01 fatia m\u00e9dia de torta de frango, conforme sugest\u00e3o de card\u00e1pio Anexo II.\r\nR$ 6,81\r\nR$ 6.367,35\r\nVALOR TOTAL\r\nR$ 6.367,35\r\n\r\n\r\nPar\u00e1grafo Primeiro - Integram este documento contratual, como parte indissoci\u00e1vel:\r\n\r\na) Edital Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba 066\/2016 e anexos, fls. 20\/49;\r\nb) Termo de Refer\u00eancia e seus anexos, fls. 11\/19;\r\nc) Publica\u00e7\u00e3o no DOM da Ata de Registro de Pre\u00e7os n\u00ba 045\/2016, fl. 52\/53;\r\nd) Parecer n\u00ba 338\/SPACC\/PGM\/2017, fls. 110\/122.","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Vencido","contratante":null,"fornecedor":{"id":210754684837828599,"nome":"L.G.MIRANDA","razao_social":"L.G.MIRANDA","documento":"04.918.645\/0001-69","telefone":" ","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210754684837828599","created_at":"07\/09\/22 13:43","updated_at":"07\/09\/22 13:43"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"CONTRATO N\u00ba 084\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.564, DE 27\/10\/2017","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/Contrato_N_084_PGM_2017___PROCESSO_N_2100081_000_2017.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2017-09-19","data_vigencia_fim":"2017-12-31","valor":{"value":6364.35,"formatted":"6.364,35","brl":"R$ 6.364,35","extense":"seis mil trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos"},"created_at":null,"updated_at":null,"situacao":"Vencido"}],"empenhos":[],"fornecedores":[],"itens":[],"secretarias":[],"created_at":"2017-09-19T04:00:00.000000Z","updated_at":"2022-10-09T15:42:04.000000Z"},{"id":1321,"contrato_ano":2017,"contrato_numero":80,"numero":"CONTRATO N\u00ba 080\/PGM\/2017","data_assinatura":null,"valor":{"value":15687.94,"formatted":"15.687,94","brl":"R$ 15.687,94","extense":"quinze mil seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos"},"valor_executado":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.554, DE 13\/10\/2017","fiscais":null,"data_vigencia_inicio":"2017-09-13","data_vigencia_fim":"2018-05-13","aditivo":true,"entrega_imediata":null,"objeto":"Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATA\u00c7\u00c3O de empresa especializada em lavagem de ve\u00edculos automotores para atender a Secretaria Municipal de Educa\u00e7\u00e3o\/SEMED, via ades\u00e3o da ata de Registro de Pre\u00e7os 001\/2017 do Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado de Rond\u00f4nia, conforme quadro a seguir:\r\n\r\nITEM DA ATA \r\nDESCRI\u00c7\u00c3O\r\nQUANT.\r\nVALOR UNIT.\r\nVALOR TOTAL\r\n01\r\nLavagem Simples - Autom\u00f3vel\r\n72\r\nR$ 28,30\r\nR$ 2.037,60\r\n06\r\nLavagem Geral - Autom\u00f3vel\r\n36\r\nR$ 44,70\r\nR$ 1.609,20\r\n02\r\nLavagem Simples \u2013 Caminhoneta\r\n112\r\nR$ 38,99\r\nR$ 4.366,88\r\n07\r\nLavagem Geral \u2013 Caminhoneta\r\n56\r\nR$ 58,00\r\nR$ 3.248,00\r\n03\r\nLavagem Simples \u2013 Ve\u00edculo tipo Van\r\n24\r\nR$ 38,99\r\nR$ 935,76\r\n08\r\nLavagem Completa \u2013 Veiculo tipo Van\r\n12\r\nR$ 74,99\r\nR$ 899,88\r\n05\r\nLavagem Simples \u2013 Caminh\u00e3o Ba\u00fa\r\n16\r\nR$ 113,79\r\nR$ 1.820,64\r\n10\r\nLavagem Completa \u2013 Caminh\u00e3o Ba\u00fa\r\n06\r\nR$ 128,33\r\nR$ 769,98\r\nVALOR TOTAL\r\nR$ 15.697,94\r\n\r\n1.2. Descri\u00e7\u00e3o Detalhada:\r\n\r\n1.2.1. A Lavagem Simples  (Lavagem de latarias e aspirar as partes internas): Entende-se a que \u00e9 lavagem simples procedida na parte interna e externa do ve\u00edculo, retirando toda a  sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro (linha automotiva), incluindo a passagem nas entre portas, para-choques, pneus, aros, telas, far\u00f3is, atingindo todos os pontos  desejados. Secagem com flanela limpa, passagem de silicone nas partes emborrachadas, vin\u00edlicas ou pl\u00e1sticas externa do ve\u00edculo, passagem de glicerina nos pneus;\r\n\r\n1.2.2.  A Lavagem Geral  (Lavagem de latarias, assoalho e motor, aspira\u00e7\u00e3o de partes internas   e polimento das latarias): Entende-se por lavagem geral do ve\u00edculo, a sua limpeza inferior,  externa, interna, secagem e acabamento, sopragem, aspira\u00e7\u00e3o geral e polimento. Inclui-se nesse processo a lavagem do motor, chassi, para-lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das entre portas, para-choques, pneus, aros, telas, far\u00f3is e onde for poss\u00edvel o alcance dos pontos desejados, passagem de silicone nas partes emborrachadas, vin\u00edlicas ou pl\u00e1sticas externa do ve\u00edculo, passagem de glicerina nos pneus; aspirar: bancos, carpetes, piso, forro lateral, forro teto;\r\n\r\n1.3. Integram este instrumento contratual, guardada a necess\u00e1ria conformidade entre eles, todos os documentos e especifica\u00e7\u00f5es constantes nos autos do Processo Administrativo n\u00ba 09.00063-00\/2017, em especial os seguintes:\r\n\r\na) Ata de Registro de Pre\u00e7os n\u00ba 167\/2016, fls. 06\/09;\r\n\r\nb) Edital de Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba 041\/2016 do Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado de Rond\u00f4nia, fls. 33\/53;\r\n\r\nc) Parecer n\u00ba 341\/SPACC\/PGM\/2017, fls. 176\/188;\r\n\r\nd) Projeto B\u00e1sico, fls. 140\/150.\r\n","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Vencido","contratante":null,"fornecedor":{"id":210744008522210363,"nome":"M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS - ME","razao_social":"M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVI\u00c7OS - ME","documento":"10.600.520\/0001-99","telefone":" ","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210744008522210363","created_at":"07\/09\/22 13:01","updated_at":"07\/09\/22 13:01"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"CONTRATO N\u00ba 080\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.554, DE 13\/10\/2017","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/Cont_n_080_PGM_2017___ADESO_A_ATA_DO_MPRO_DE_SERV_LAVAGENS_DE_CARRO__SEMED___MRD_PAIVA___0900063_00_2017.pdf","data_contrato":"2017-09-13","data_vigencia_inicio":"2017-09-13","data_vigencia_fim":"2018-05-13","valor":{"value":15697.94,"formatted":"15.697,94","brl":"R$ 15.697,94","extense":"quinze mil seiscentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos"},"created_at":"2021-06-15T16:01:00.000000Z","updated_at":"2021-06-15T16:01:00.000000Z","situacao":"Vencido"},{"nome":"PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 080\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M. N\u00ba 5680 DE 23\/04\/2018","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/1_TERMO_ADITIVO_AO_CONTRATO_80_PGM_2017_SEMED.pdf","data_contrato":"2018-03-12","data_vigencia_inicio":"2017-09-13","data_vigencia_fim":"2018-05-13","valor":{"value":15697.94,"formatted":"15.697,94","brl":"R$ 15.697,94","extense":"quinze mil seiscentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos"},"created_at":"2021-06-15T16:10:56.000000Z","updated_at":"2021-06-15T16:10:56.000000Z","situacao":"Vencido"},{"nome":"SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 080\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M. 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N\u00ba 2357, DE 18\/12\/2018","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/1321\/15452334717939151f7cc7b7fd4646f4411fedada9463c5117.pdf","data_contrato":"2018-11-23","data_vigencia_inicio":"2019-01-13","data_vigencia_fim":"2019-09-13","valor":{"value":15697.94,"formatted":"15.697,94","brl":"R$ 15.697,94","extense":"quinze mil seiscentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos"},"created_at":"2021-06-15T16:11:59.000000Z","updated_at":"2021-06-15T16:11:59.000000Z","situacao":"Vencido"},{"nome":"QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 080\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M. N\u00b0 2553, DE 26\/09\/2019","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/1321\/1570119398b4adb4ed4c52f784d903c02823103347dba68fc9.pdf","data_contrato":"2019-09-07","data_vigencia_inicio":"2019-09-13","data_vigencia_fim":"2020-05-13","valor":{"value":15697.94,"formatted":"15.697,94","brl":"R$ 15.697,94","extense":"quinze mil seiscentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos"},"created_at":"2021-06-15T16:12:33.000000Z","updated_at":"2021-06-15T16:12:33.000000Z","situacao":"Vencido"}],"empenhos":[],"fornecedores":[],"itens":[],"secretarias":[],"created_at":"2017-09-13T04:00:00.000000Z","updated_at":"2022-10-09T15:42:04.000000Z"},{"id":1320,"contrato_ano":2017,"contrato_numero":79,"numero":"CONTRATO N\u00ba 079\/PGM\/2017","data_assinatura":null,"valor":{"value":48101.76,"formatted":"48.101,76","brl":"R$ 48.101,76","extense":"quarenta e oito mil cento e um reais e setenta e seis centavos"},"valor_executado":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.554, DE 13\/10\/2017","fiscais":null,"data_vigencia_inicio":"2017-09-05","data_vigencia_fim":"2017-12-31","aditivo":true,"entrega_imediata":true,"objeto":"Constitui objeto do presente contrato, Aquisi\u00e7\u00e3o de G\u00eaneros Aliment\u00edcios (produtos perec\u00edveis e n\u00e3o perec\u00edveis), em atendimento as entidades educacionais da Rede Municipal de Ensino Infantil, itens 33 e 36 da Ata de Registro de Pre\u00e7os n\u00ba 245\/2016 \u2013 Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00b0 260\/2016 \u2013 SUPERINTEND\u00caNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITA\u00c7\u00d5ES\/SUPEL\/RO, conforme as especifica\u00e7\u00f5es e os quantitativos abaixo:\r\nITEM \r\nDESCRI\u00c7\u00c3O DO MATERIAL\r\nQTDE\r\nVALOR UNIT. (R$)\r\n33\r\nP\u00e3o tipo franc\u00eas de 50g \u00b1 Embalagem saco pl\u00e1stico at\u00f3xico.\r\n1.260\r\nR$ 11,80\r\n36\r\nPolpa de fruta congelado (maracuj\u00e1) \u00b1 Embalagem de 500g a 1kg. Dever\u00e1 apresentar validade m\u00ednima de 6 (seis) meses a partir da data da entrega. A Embalagem dever\u00e1 conter externamente os dados de identifica\u00e7\u00e3o, proced\u00eancia, informa\u00e7\u00f5es nutricionais, n\u00famero de lote, data de validade, quantidade\/peso do produto\r\n3.024\r\nR$ 10,99\r\nTotal\r\nR$ 48.101,76\r\n","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Vencido","contratante":null,"fornecedor":{"id":210758753006524858,"nome":"NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTA\u00c7\u00d5ES LTDA","razao_social":"NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTA\u00c7\u00d5ES LTDA","documento":"15.897.556\/0001-08","telefone":"6932245751","telefone2":"6932213707","email":"novidadescomercio@yahoo.com.br","inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210758753006524858","created_at":"07\/09\/22 14:00","updated_at":"11\/09\/24 09:48"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"CONTRATO N\u00ba 079\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.554, DE 13\/10\/2017","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/Cont_n_079_PGM_2017___Proc_0900062_002017__SEMED__ADESO_ATA_SUPEL__empresa_NOVIDADES_COMERCIO.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2017-09-05","data_vigencia_fim":"2017-12-31","valor":{"value":48101.76,"formatted":"48.101,76","brl":"R$ 48.101,76","extense":"quarenta e oito mil cento e um reais e setenta e seis centavos"},"created_at":null,"updated_at":null,"situacao":"Vencido"}],"empenhos":[],"fornecedores":[],"itens":[],"secretarias":[],"created_at":"2017-09-05T04:00:00.000000Z","updated_at":"2022-10-09T15:42:04.000000Z"},{"id":1318,"contrato_ano":2017,"contrato_numero":78,"numero":"CONTRATO N\u00ba 078\/PGM\/2017","data_assinatura":null,"valor":{"value":6104.56,"formatted":"6.104,56","brl":"R$ 6.104,56","extense":"seis mil cento e quatro reais e cinquenta e seis centavos"},"valor_executado":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.554, DE 13\/10\/2017","fiscais":null,"data_vigencia_inicio":"2017-09-05","data_vigencia_fim":"2017-12-31","aditivo":true,"entrega_imediata":null,"objeto":"Constitui objeto do presente contrato, Aquisi\u00e7\u00e3o de G\u00eaneros Aliment\u00edcios (produtos perec\u00edveis e n\u00e3o perec\u00edveis), em atendimento as entidades educacionais da Rede Municipal de Ensino Infantil, itens 06 e 41 da Ata de Registro de Pre\u00e7os n\u00ba 245\/2016 \u2013 Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00b0 260\/2016 \u2013 SUPERINTEND\u00caNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITA\u00c7\u00d5ES\/SUPEL\/RO, conforme as especifica\u00e7\u00f5es e os quantitativos abaixo:\r\n\r\nITEM \r\nDESCRI\u00c7\u00c3O DO MATERIAL\r\nQTDE\r\nVALOR UNIT. (R$)\r\n6\r\nArroz agulhinha tipo 1 em sacos pl\u00e1sticos transparentes e at\u00f3xicos, limpos, n\u00e3o violados, resistentes acondicionados em fardos lacrados. Fardo de 30 kg - Pacotes de 1kg a 5kg. Dever\u00e1 apresentar validade m\u00ednima de 6 (seis) meses a partir da data da entrega. A Embalagem dever\u00e1 conter externamente os dados de identifica\u00e7\u00e3o, proced\u00eancia, informa\u00e7\u00f5es nutricionais, n\u00famero de lote, data de validade, quantidade\/peso do produto.\r\n1.652\r\nR$ 2,78\r\n41\r\nSeleta de legumes - Embalagem padr\u00e3o de mercado, inspecionado e aprovado pelo Servi\u00e7o de Inspe\u00e7\u00e3o Federal (S.I.F), ou do Servi\u00e7o de Inspe\u00e7\u00e3o Estadual (S.I.E) ou do Servi\u00e7o de Inspe\u00e7\u00e3o Municipal (S.I.M) e data de validade. Dever\u00e1 apresentar validade m\u00ednima de 6 (seis meses a partir da data da entrega. A Embalagem dever\u00e1 conter externamente os dados de identifica\u00e7\u00e3o, proced\u00eancia, informa\u00e7\u00f5e nutricionais, n\u00famero de lote, data de validade, quantidade\/peso do produto\r\n200\r\nR$ 7,56\r\nTotal\r\nR$ 6.104,56 \r\n\r\n1.2. Integram este instrumento contratual, guardada a necess\u00e1ria conformidade entre eles, todos os documentos e especifica\u00e7\u00f5es constantes nos autos do Processo Administrativo n\u00ba 09.00062-00\/2017, em especial os seguintes:\r\n\r\na) Edital de Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba N\u00ba 260\/2016\/SUPEL\/RO, e seus anexos fls.108\/181;\r\nb) Ata de Registro de Pre\u00e7o n\u00b0 245\/2016, fl.44\/98;\r\nc) Termo de Refer\u00eancia, fls. 325\/327;\r\nd) Parecer n\u00ba 246\/SPACC\/PGM\/2017, fls.345\/355.\r\ne) As normas, as especifica\u00e7\u00f5es gerais, as instru\u00e7\u00f5es em uso, as disposi\u00e7\u00f5es regulamentares do Munic\u00edpio de Porto Velho e demais elementos existentes, que sirvam \u00e0 defini\u00e7\u00e3o do objeto e das presta\u00e7\u00f5es contratuais.","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Vencido","contratante":null,"fornecedor":{"id":222320439937078761,"nome":"N G COM\u00c9RCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT\u00cdC","razao_social":"N G COM\u00c9RCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT\u00cdC","documento":"12331679\/0001-80","telefone":"(69) 3214-8962","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/222320439937078761","created_at":"09\/10\/22 11:42","updated_at":"09\/10\/22 11:42"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"CONTRATO N\u00ba 078\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.554, DE 13\/10\/2017","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/Cont_n_078_PGM_2017___Proc_0900062_002017__SEMED__ADESO_ATA_SUPEL__empresa_N_G_COMRCIO.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2017-09-05","data_vigencia_fim":"2017-12-31","valor":{"value":6104.56,"formatted":"6.104,56","brl":"R$ 6.104,56","extense":"seis mil cento e quatro reais e cinquenta e seis centavos"},"created_at":null,"updated_at":null,"situacao":"Vencido"}],"empenhos":[],"fornecedores":[],"itens":[],"secretarias":[],"created_at":"2017-09-05T04:00:00.000000Z","updated_at":"2022-10-09T15:42:03.000000Z"},{"id":1317,"contrato_ano":2017,"contrato_numero":77,"numero":"CONTRATO N\u00ba 077\/PGM\/2017","data_assinatura":null,"valor":{"value":4890,"formatted":"4.890,00","brl":"R$ 4.890,00","extense":"quatro mil oitocentos e noventa reais"},"valor_executado":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.554, DE 13\/10\/2017","fiscais":null,"data_vigencia_inicio":"2017-09-05","data_vigencia_fim":"2017-12-31","aditivo":true,"entrega_imediata":null,"objeto":"Constitui objeto do presente contrato, Aquisi\u00e7\u00e3o de G\u00eaneros Aliment\u00edcios (produtos perec\u00edveis e n\u00e3o perec\u00edveis), em atendimento as entidades educacionais da Rede Municipal de Ensino Infantil, itens 01 e 27 da Ata de Registro de Pre\u00e7os n\u00ba 245\/2016 \u2013 Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00b0 260\/2016 \u2013 SUPERINTEND\u00caNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITA\u00c7\u00d5ES\/SUPEL\/RO, conforme as especifica\u00e7\u00f5es e os quantitativos abaixo:\r\nITEM \r\nDESCRI\u00c7\u00c3O DO MATERIAL\r\nQTDE\r\nVALOR UNIT. (R$)\r\n1\r\nAb\u00f3bora Moranga de 1\u00aa qualidade. Embalagem caixa\/saco pl\u00e1stico at\u00f3xico.\r\n454\r\nR$ 3,00\r\n27\r\nMacaxeira de 1\u00aa qualidade \u00b1 Embalagem saco pl\u00e1stico at\u00f3xico\r\n1.008\r\nR$ 3,50\r\nTotal\r\nR$ 4.890,00\r\n\r\n1.2. Integram este instrumento contratual, guardada a necess\u00e1ria conformidade entre eles, todos os documentos e especifica\u00e7\u00f5es constantes nos autos do Processo Administrativo n\u00ba 09.00062-00\/2017, em especial os seguintes:\r\n\r\na) Edital de Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00ba N\u00ba 260\/2016\/SUPEL\/RO, e seus anexos fls.108\/181;\r\nb) Ata de Registro de Pre\u00e7o n\u00b0 245\/2016, fl.307\/310;\r\nc) Termo de Refer\u00eancia, fls. 325\/327;\r\nd) Parecer n\u00ba 246\/SPACC\/PGM\/2017, fls.345\/355;\r\ne) As normas, as especifica\u00e7\u00f5es gerais, as instru\u00e7\u00f5es em uso, as disposi\u00e7\u00f5es regulamentares do Munic\u00edpio de Porto Velho e demais elementos existentes, que sirvam \u00e0 defini\u00e7\u00e3o do objeto e das presta\u00e7\u00f5es contratuais.\r\n","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Vencido","contratante":null,"fornecedor":{"id":210760639554131257,"nome":"ROLD\u00c3O BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME","razao_social":"ROLD\u00c3O BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME","documento":"34.467.753\/0001-23","telefone":"6932251171","telefone2":"","email":"roldaobraga@hotmail.com","inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210760639554131257","created_at":"07\/09\/22 14:07","updated_at":"22\/10\/25 12:35"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"CONTRATO N\u00ba 077\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.554, DE 13\/10\/2017","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/Cont_n_077_PGM_2017___Proc_0900062_002017__SEMED__ADESO_ATA_SUPEL__ROLDO.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2017-09-05","data_vigencia_fim":"2017-12-31","valor":{"value":4890,"formatted":"4.890,00","brl":"R$ 4.890,00","extense":"quatro mil oitocentos e noventa reais"},"created_at":null,"updated_at":null,"situacao":"Vencido"}],"empenhos":[],"fornecedores":[],"itens":[],"secretarias":[],"created_at":"2017-09-05T04:00:00.000000Z","updated_at":"2022-10-09T15:42:02.000000Z"},{"id":1316,"contrato_ano":2017,"contrato_numero":72,"numero":"CONTRATO N\u00ba 072\/PGM\/2017","data_assinatura":null,"valor":{"value":72000,"formatted":"72.000,00","brl":"R$ 72.000,00","extense":"setenta e dois mil reais"},"valor_executado":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.550, DE 06\/10\/2017","fiscais":null,"data_vigencia_inicio":"2017-08-25","data_vigencia_fim":"2018-08-25","aditivo":true,"entrega_imediata":null,"objeto":"O presente contrato tem por objeto a loca\u00e7\u00e3o de 01 (um) im\u00f3vel urbano, tipo comercial, localizado na Av. Carlos Gomes, n\u00ba 2443, Bairro S\u00e3o Crist\u00f3v\u00e3o, nesta cidade de Porto Velho, medindo 520 m\u00b2, edifica\u00e7\u00e3o em alvenaria, forro em PVC, piso em cer\u00e2mica, composto de 10 (dez) salas, portaria, p\u00e1tio coberto medindo 91,5 m\u00b2, 01 (um) p\u00e1tio descoberto, 02 (dois) banheiros (masculino e feminino), 01 (uma) cozinha, rede log\u00edstica completa, local de f\u00e1cil acesso ao transporte coletivo, rede el\u00e9trica, rede de distribui\u00e7\u00e3o de \u00e1gua pot\u00e1vel, rede de energia el\u00e9trica e telef\u00f4nica, transportes coletivos, ilumina\u00e7\u00e3o p\u00fablica e cal\u00e7ada, localizado em \u00e1rea de f\u00e1cil acesso ao per\u00edmetro residencial e comercial, para instala\u00e7\u00e3o e funcionamento do Albergue Municipal Frei Dami\u00e3o da Secretaria Municipal de Assist\u00eancia Social e da 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","publicacao":null,"arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/1_TERMO_ADITIVO_AO_CONTRATO_N_66_PGM_2017_TELEFONIA.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":null,"data_vigencia_fim":null,"valor":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"created_at":null,"updated_at":null,"situacao":null},{"nome":"SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N\u00ba 066\/PGM\/2017 ","publicacao":"D.O.M N\u00ba 2277 DE 22 DE AGOSTO DE 2018","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/1315\/1535475894a93a094ab4e56a87bb197fb851fd3e829095746d.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2018-08-02","data_vigencia_fim":"2019-08-02","valor":{"value":1063688.71,"formatted":"1.063.688,71","brl":"R$ 1.063.688,71","extense":"um milh\u00e3o sessenta e tr\u00eas mil seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos"},"created_at":null,"updated_at":null,"situacao":"Ativo"},{"nome":"TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N\u00ba 066\/PGM\/2017  ","publicacao":"D.O.M. N\u00b0 2534, de 30\/08\/2019","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/1315\/1567437364c9908e0d65269ce30be7e6e6a35a6c55fe52420d.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2019-08-02","data_vigencia_fim":"2020-08-02","valor":{"value":1158532.6,"formatted":"1.158.532,60","brl":"R$ 1.158.532,60","extense":"um milh\u00e3o cento e cinquenta e oito mil quinhentos e trinta e dois reais e sessenta centavos"},"created_at":null,"updated_at":null,"situacao":"Ativo"},{"nome":"QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N\u00ba 066\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M. N\u00ba 2810 DE 02\/10\/2020","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/1315\/1616695940fd73059b322d3c5d10d2d91131f12e49b4cd9f04.pdf","data_contrato":"2020-07-20","data_vigencia_inicio":"2020-08-02","data_vigencia_fim":"2021-08-02","valor":{"value":1194152.03,"formatted":"1.194.152,03","brl":"R$ 1.194.152,03","extense":"um milh\u00e3o cento e noventa e quatro mil cento e cinquenta e dois reais e tr\u00eas centavos"},"created_at":"2021-03-25T18:12:20.000000Z","updated_at":"2021-03-25T18:12:20.000000Z","situacao":"Ativo"},{"nome":"QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N\u00ba 066\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M. N\u00ba 3035 DE 23\/08\/2021","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/1315\/16329441806a17f555d2d88fd126fb0edd0c40e7de3e8e5dc2.pdf","data_contrato":"2021-08-02","data_vigencia_inicio":"2021-08-02","data_vigencia_fim":"2022-08-02","valor":{"value":1194152.03,"formatted":"1.194.152,03","brl":"R$ 1.194.152,03","extense":"um milh\u00e3o cento e noventa e quatro mil cento e cinquenta e dois reais e tr\u00eas centavos"},"created_at":"2021-09-29T19:36:20.000000Z","updated_at":"2021-09-29T19:36:20.000000Z","situacao":"Ativo"},{"nome":"SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N\u00ba 066\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M. N\u00ba 3280 DE 08\/08\/2022","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/1315\/1662580967f1774ec076d18dda3ed8620d99a792a1aae9992f.pdf","data_contrato":"2022-07-28","data_vigencia_inicio":"2022-08-02","data_vigencia_fim":"2023-08-02","valor":{"value":1194152.03,"formatted":"1.194.152,03","brl":"R$ 1.194.152,03","extense":"um milh\u00e3o cento e noventa e quatro mil cento e cinquenta e dois reais e tr\u00eas centavos"},"created_at":"2022-09-07T20:02:47.000000Z","updated_at":"2022-09-07T20:02:47.000000Z","situacao":"Ativo"}],"empenhos":[],"fornecedores":[{"created_at":"2022-10-09T15:42:01.000000Z","fornecedor":{"id":210754215784618313,"nome":"OI S.A.","razao_social":"OI S.A.","documento":"76.535.764\/0001-43","telefone":" ","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210754215784618313","created_at":"07\/09\/22 13:42","updated_at":"07\/09\/22 13:42"}}],"itens":[],"secretarias":[{"sigla":"SEMAD","nome":"Secretaria Municipal de Administra\u00e7\u00e3o","ativo":true,"telefone":null}],"created_at":"2017-08-02T04:00:00.000000Z","updated_at":"2022-10-09T15:42:01.000000Z"},{"id":1314,"contrato_ano":2017,"contrato_numero":64,"numero":"CONTRATO N\u00ba 064\/PGM\/2017","data_assinatura":null,"valor":{"value":786654,"formatted":"786.654,00","brl":"R$ 786.654,00","extense":"setecentos e oitenta e seis mil seiscentos e cinquenta e quatro reais"},"valor_executado":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.554, DE 13\/10\/2017","fiscais":null,"data_vigencia_inicio":"2017-07-24","data_vigencia_fim":"2018-01-24","aditivo":true,"entrega_imediata":null,"objeto":"\r\n1.1. AQUISI\u00c7\u00c3O DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE EXAMES DE BIOQU\u00cdMICA, com a disponibiliza\u00e7\u00e3o de 3 (tr\u00eas)equipamentos automatizados (produ\u00e7\u00e3o m\u00ednima 400 dosagens\/hora) e 3 (tr\u00eas) equipamentos semi-automatizados, em regime de comodato, com no m\u00ednimo de 34 (trinta e quatro) marcadores, interface ao software HOSPUB, estando incluso todos os equipamentos necess\u00e1rios \u00e0 automa\u00e7\u00e3o (computadores, impressoras, leitores de c\u00f3digo de barras, etc\u2026) de forma EMERGENCIAL, conforme especifica\u00e7\u00f5es t\u00e9cnicas, unidades e quantidades definidas no Termo de Refer\u00eancia e seus Anexos, para atender \u00e0 Contratante.\r\n\r\n1.2. Incluso tamb\u00e9m o fornecimento de equipamentos em comodato, a saber: computadores, impressoras, leitores de c\u00f3digo de barras, etc.;\r\n1.3. Bem como a instala\u00e7\u00e3o, manuten\u00e7\u00e3o, o monitoramento bem como, o treinamento da equipe t\u00e9cnica que manusear\u00e3o os equipamentos;\r\n\r\nPar\u00e1grafo Primeiro \u2013 Integram este documento contratual, como parte indissoci\u00e1vel, o Processo Administrativo n\u00ba: 08.0087\/2017, em especial:\r\n\r\na) Parecer n\u00ba 162\/SPACC\/PGM\/2017, \u00e0s fls. 344\/374;\r\n\r\nb) Termo de Refer\u00eancia n\u00ba 010\/SML\/2017, fls. 280\/293;\r\n\r\nc) Proposta da CONTRATADA, fls. 54\/56, constante dos autos.","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Vencido","contratante":null,"fornecedor":{"id":210754271707274569,"nome":"LABINBRAZ COMERCIAL LTDA","razao_social":"LABINBRAZ COMERCIAL LTDA","documento":"73.008.682\/0001-52","telefone":" ","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210754271707274569","created_at":"07\/09\/22 13:42","updated_at":"07\/09\/22 13:42"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"CONTRATO N\u00ba 064\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.554, DE 13\/10\/2017","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/Cont_n_064_PGM_2017__SEMUSA___0800087_2017___Labinbraz___Reagentes_Laboratoriais_para_exames_de_Bioquimica___EMERGENCIAL.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2017-07-24","data_vigencia_fim":"2018-01-24","valor":{"value":786654,"formatted":"786.654,00","brl":"R$ 786.654,00","extense":"setecentos e oitenta e seis mil seiscentos e cinquenta e quatro reais"},"created_at":null,"updated_at":null,"situacao":"Vencido"}],"empenhos":[],"fornecedores":[],"itens":[],"secretarias":[],"created_at":"2017-07-24T04:00:00.000000Z","updated_at":"2022-10-09T15:42:01.000000Z"},{"id":1304,"contrato_ano":2017,"contrato_numero":21,"numero":"CONTRATO N\u00ba 021\/PGM\/2017","data_assinatura":"2017-05-16","valor":{"value":146359.8,"formatted":"146.359,80","brl":"R$ 146.359,80","extense":"cento e quarenta e seis mil trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos"},"valor_executado":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.469, DE 09\/06\/2017","fiscais":null,"data_vigencia_inicio":"2017-05-16","data_vigencia_fim":"2018-01-20","aditivo":true,"entrega_imediata":true,"objeto":"Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATA\u00c7\u00c3O de empresa especializada em aquisi\u00e7\u00e3o de g\u00eaneros aliment\u00edcios, contendo a seguinte especifica\u00e7\u00e3o:\r\n\r\nITEM\r\nDESCRI\u00c7\u00c3O\r\nUND\r\nVALOR UNIT\u00c1RIO REGISTRADO\r\nQUANTIDADE REQUISITADA\r\nVALOR TOTAL\r\n\r\n   01\r\nCARNE BOVINA MO\u00cdDA DE 2\u00aa S\/ OSSO E S\/ GORDURA, EMBALADA A V\u00c1CUO, COM SELO DE APROVA\u00c7\u00c3O DO SERVI\u00c7O DE INSPE\u00c7\u00c3O FEDERAL (S.I.F), OU DO SERVI\u00c7O DE INSPE\u00c7\u00c3O ESTADUAL(S.I.E) OU DO SERVI\u00c7O DE INSPE\u00c7\u00c3O MUNICIPAL (S.I.M) E DATA DE VALIDADE.(PORTO VELHO-RO)\r\n \r\nUND\r\n\r\n9,72\r\n  \r\n 1.440\r\n\r\n13.996,80\r\n02\r\nOVO DE GALINHA BRANCO, CLASSE A, COM SELO DE APROVA\u00c7\u00c3O DO SERVI\u00c7O DE INSPE\u00c7\u00c3O FEDERAL (S.I. F), OU DO SERVI\u00c7O DE INSPE\u00c7\u00c3O ESTADUAL (S.I.E) OU DO SERVI\u00c7O DE INSPE\u00c7\u00c3O MUNICIPAL (S.I. M) E DATA DE VALIDADE.(PORTO VELHO-RO)\r\nDZ\r\n4,59\r\n100\r\n459\r\n03\r\nPEITO DE FRANGO CONGELADO S\/ OSSO, EMBALADO A V\u00c1CUO, COM SELO DE APROVA\u00c7\u00c3O DO SERVI\u00c7O DE INSPE\u00c7\u00c3O FEDERAL (S.I. F), OU DO SERVI\u00c7O DE INSPE\u00c7\u00c3O ESTADUAL (S.I. E) OU DO SERVI\u00c7O DE INSPE\u00c7\u00c3O MUNICIPAL (S.I. M) E DATA DE VALIDADE.(PORTO VELHO-RO)\r\nKG\r\n7,49\r\n800\r\n5.992\r\n04\r\nPRESUNTO DE FRANGO, PCT C\/ 1 KG, EMBALADO A V\u00c1CUO, COM SELO DE APROVA\u00c7\u00c3O DO SERVI\u00c7O DE INSPE\u00c7\u00c3O FEDERAL (S.I. F), OU DO SERVI\u00c7O DE INSPE\u00c7\u00c3O ESTADUAL (S.I. E) OU DO SERVI\u00c7O DE INSPE\u00c7\u00c3O MUNICIPAL (S.I. M) E DATA DE VALIDADE.(PORTO VELHO-RO)\r\nKG\r\n18,74\r\n800\r\n14.992\r\n05\r\nQUEIJO TIPO MUSSARELA, PCT C\/ 1 KG, EMBALADO A V\u00c1CUO, COM SELO DE APROVA\u00c7\u00c3O DO SERVI\u00c7O DE INSPE\u00c7\u00c3O FEDERAL (S.I. F), OU DO SERVI\u00c7O DE INSPE\u00c7\u00c3O ESTADUAL (S.I. E) OU DO SERVI\u00c7O DE INSPE\u00c7\u00c3O MUNICIPAL (S.I. M) E DATA DE VALIDADE.(PORTO VELHO-RO)\r\nKG\r\n23,74\r\n800\r\n18.992\r\n06\r\nSALSICHA DE FRANGO, PCT C\/ 1 KG, EMBALADA A V\u00c1CUO, COM SELO DE APROVA\u00c7\u00c3O DO SERVI\u00c7O DE INSPE\u00c7\u00c3O FEDERAL (S.I. F), OU DO SERVI\u00c7O DE INSPE\u00c7\u00c3O ESTADUAL (S.I. E) OU DO SERVI\u00c7O DE INSPE\u00c7\u00c3O MUNICIPAL (S.I. M) E DATA DE VALIDADE.(PORTO VELHO-RO)\r\nKG\r\n6,99\r\n800\r\n5.592\r\n59\r\nPOLPA DE FRUTA NATURAL, PCT C\/ 05 KG SABOR MARACUJ\u00c1.(PORTO VELHO-RO)\r\nKG\r\n54,16\r\n600\r\n32.496\r\n60\r\nP\u00c3O MASSA FINA P\/ CACHORRO QUENTE C\/ 50G.(PORTO VELHO-RO)\r\nKG\r\n11,19\r\n1.600\r\n17.904\r\n61\r\nP\u00c3O MASSA FINA PARA HAMBURGUE C\/ 50G.(PORTO VELHO-RO)\r\nKG\r\n14,69\r\n1.600\r\n23.504\r\n62\r\nP\u00c3O FRANC\u00caS, C\/ 50 G.(PORTO VELHO-RO)\r\nKG\r\n7,77\r\n1.600\r\n12.432","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Vencido","contratante":{"sigla":"SEMASF","nome":"Secretaria Municipal de Assist\u00eancia Social e da Fam\u00edlia","ativo":true,"telefone":""},"fornecedor":{"id":210758647268121318,"nome":"NG COM\u00c9RCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIM.","razao_social":"NG COM\u00c9RCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIM.","documento":"12.331.679\/0001-80","telefone":"(69) 3214-8962","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210758647268121318","created_at":"07\/09\/22 13:59","updated_at":"07\/09\/22 13:59"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"CONTRATO N\u00ba 021\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M. 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C\/ 900ML\r\nFR\r\n3,20\r\n600\r\n1.920\r\n42\r\nSARDINHA EM LATA C\/ 130G.\r\nLT\r\n3,38\r\n600\r\n2.028\r\n43\r\nSUCO DE FRUTA CONCENTRADA, GRF C\/ 500ML SABOR CAJ\u00da.\r\nGRF\r\n3,52\r\n1.000\r\n3.520\r\n44\r\nSUCO DE FRUTA CONCENTRADA, GRF C\/ 500ML SABOR GOIABA.\r\nGRF\r\n4,53\r\n1.000\r\n4.530\r\n45\r\nSUCO DE FRUTA CONCENTRADA, GRF C\/ 500ML SABOR LARANJA.\r\nGRF\r\n5,24\r\n1.000\r\n5.240\r\n46\r\nSUCO DE FRUTA CONCENTRADA, GRF C\/ 500ML SABOR UVA.\r\nGRF\r\n5,61\r\n1.000\r\n5.610\r\n47\r\nSUCO DE FRUTA, EMBALGEM C\/ 1 LT N\u00c9CTAR DE CAJ\u00da.\r\nCX\r\n3,45\r\n1.000\r\n3.450\r\n48\r\nSUCO DE FRUTA, EMBALGEM C\/ 1 LT N\u00c9CTAR DE GOIABA.\r\nCX\r\n3,50\r\n1.000\r\n3.500\r\n49\r\nSUCO DE FRUTA, EMBALGEM C\/ 1 LT N\u00c9CTAR DE MANGA.\r\nCX\r\n4,58\r\n1.000\r\n4.580\r\n50\r\nSUCO DE FRUTA, EMBALGEM C\/ 1 LT N\u00c9CTAR DE PESS\u00caGO.\r\nCX\r\n3,80\r\n1.000\r\n3.800\r\n51\r\nSUCO DE FRUTA, EMBALGEM C\/ 1 LT N\u00c9CTAR DE UVA.\r\nCX\r\n3,77\r\n1.000\r\n3.770\r\n52\r\nSAL REFINADO P\/ USO DOM\u00c9STICO, PCT C\/ 1 KG.\r\nKG\r\n1,18\r\n60\r\n70,80\r\n53\r\nSELETA DE LEGUMES, LATA C\/ 200G.\r\nLT\r\n2,01\r\n800\r\n1.608","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Vencido","contratante":{"sigla":"SEMASF","nome":"Secretaria Municipal de Assist\u00eancia Social e da Fam\u00edlia","ativo":true,"telefone":""},"fornecedor":{"id":210762692955346066,"nome":"TW SILVA COM\u00c9RCIO LTDA","razao_social":"TW SILVA COM\u00c9RCIO LTDA","documento":"11.721.022\/0001-67","telefone":"32237871","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210762692955346066","created_at":"07\/09\/22 14:15","updated_at":"07\/09\/22 14:15"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"CONTRATO N\u00ba 026\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M. N\u00ba 5469 DE 09\/06\/2017","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/Cont_n_026_PGM_2017___ADESO_A_ATA___AQUISIO_DE_GNEROS_ALIMENTCIOS___SEMAS___1200009_2017___THIAGO_GONALVES_DA_SILVA.pdf","data_contrato":"2017-05-22","data_vigencia_inicio":"2017-05-22","data_vigencia_fim":"2018-01-20","valor":{"value":158662.66,"formatted":"158.662,66","brl":"R$ 158.662,66","extense":"cento e cinquenta e oito mil seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos"},"created_at":"2021-06-15T18:04:10.000000Z","updated_at":"2021-06-15T18:04:10.000000Z","situacao":"Vencido"}],"empenhos":[],"fornecedores":[],"itens":[],"secretarias":[{"sigla":"SEMASF","nome":"Secretaria Municipal de Assist\u00eancia Social e da Fam\u00edlia","ativo":true,"telefone":""}],"created_at":"2017-05-22T04:00:00.000000Z","updated_at":"2022-10-09T15:41:54.000000Z"},{"id":1301,"contrato_ano":2017,"contrato_numero":32,"numero":"CONTRATO N\u00ba 032\/PGM\/2017","data_assinatura":null,"valor":{"value":85846.32,"formatted":"85.846,32","brl":"R$ 85.846,32","extense":"oitenta e cinco mil oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos"},"valor_executado":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.488, DE 07\/07\/2017","fiscais":null,"data_vigencia_inicio":"2017-06-06","data_vigencia_fim":"2018-06-06","aditivo":true,"entrega_imediata":null,"objeto":"Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATA\u00c7\u00c3O de empresa especializada em fornecimento de g\u00eaneros aliment\u00edcios, contendo a seguinte especifica\u00e7\u00e3o:\r\n\r\nITEM\r\nDESCRI\u00c7\u00c3O\r\nUND\r\nMARCA\r\nQUANT\r\nVALOR  UNIT.\r\nVL. TOTAL\r\n01\r\nCARNE, bovina, charqueada, dianteiro, embalada a v\u00e1cuo, com Selo de Aprova\u00e7\u00e3o do Servi\u00e7o de Inspe\u00e7\u00e3o Federal (S.I.F), ou do Servi\u00e7o de Inspe\u00e7\u00e3o Estadual (S.I.E) ou do Servi\u00e7o de Inspe\u00e7\u00e3o Municipal (S.I.M) e data de validade.\r\n\r\nKG\r\nCARNES BRASIL\r\n1967\r\nR$ 14,96\r\nR$ 29.426,32\r\n02\r\nCARNE, bovina, paleta, de primeira, sem osso, embalada a v\u00e1cuo, com Selo de Aprova\u00e7\u00e3o do Servi\u00e7o de Inspe\u00e7\u00e3o Federal (S.I.F), ou do Servi\u00e7o de Inspe\u00e7\u00e3o Estadual (S.I.E) ou do Servi\u00e7o de Inspe\u00e7\u00e3o Municipal (S.I.M) e data de validade.\r\nKG\r\nCARNES BRASIL\r\n4030\r\nR$ 14,00\r\nR$ 56.420,00\r\nTOTAL:\r\nR$ 85.846,32","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Vencido","contratante":null,"fornecedor":{"id":210745586801057288,"nome":"BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA","razao_social":"BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA","documento":"03.246.445\/0001-44","telefone":" ","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210745586801057288","created_at":"07\/09\/22 13:07","updated_at":"07\/09\/22 13:07"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"CONTRATO N\u00ba 032\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.488, DE 07\/07\/2017","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/Cont_n_032_PGM_2017___ADESO_A_ATA_DE_ALIMENTCIOS___SEMED___0900068_2017___BRASIL_COMRCIO.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2017-06-06","data_vigencia_fim":"2018-06-06","valor":{"value":85846.32,"formatted":"85.846,32","brl":"R$ 85.846,32","extense":"oitenta e cinco mil oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos"},"created_at":null,"updated_at":null,"situacao":"Vencido"}],"empenhos":[],"fornecedores":[],"itens":[],"secretarias":[],"created_at":"2017-06-06T04:00:00.000000Z","updated_at":"2022-10-09T15:41:54.000000Z"},{"id":1300,"contrato_ano":2017,"contrato_numero":33,"numero":"CONTRATO N\u00ba 033\/PGM\/2017","data_assinatura":null,"valor":{"value":117204.6,"formatted":"117.204,60","brl":"R$ 117.204,60","extense":"cento e dezessete mil duzentos e quatro reais e sessenta centavos"},"valor_executado":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.488, DE 07\/07\/2017","fiscais":null,"data_vigencia_inicio":"2017-06-06","data_vigencia_fim":"2018-06-06","aditivo":true,"entrega_imediata":null,"objeto":"Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATA\u00c7\u00c3O de empresa especializada em fornecimento de g\u00eaneros aliment\u00edcios, contendo a seguinte especifica\u00e7\u00e3o:\r\nITEM\r\nDESCRI\u00c7\u00c3O\r\nUND\r\nMARCA\r\nQTD\r\nVALOR  UNIT.\r\nVL. TOTAL\r\n01\r\nCARNE, bovina, cox\u00e3o duro, de primeira, sem osso, embalada a v\u00e1cuo, com Selo de Aprova\u00e7\u00e3o do Servi\u00e7o de Inspe\u00e7\u00e3o Federal (S.I.F), ou do Servi\u00e7o de Inspe\u00e7\u00e3o Estadual (S.I.E) ou do Servi\u00e7o de Inspe\u00e7\u00e3o Municipal (S.I.M) e data de validade.\r\nKG\r\nTANGARA\r\n2015\r\nR$ 17,50\r\nR$ 35.262,50\r\n02\r\nFRANGO abatido, inteiro, de primeira qualidade, congelado, embalada a v\u00e1cuo, com Selo de Aprova\u00e7\u00e3o do Servi\u00e7o de Inspe\u00e7\u00e3o Federal (S.I.F), ou do Servi\u00e7o de Inspe\u00e7\u00e3o Estadual (S.I.E) ou do Servi\u00e7o de Inspe\u00e7\u00e3o Municipal (S.I.M) e data de validade.\r\nKG\r\nAVE NORTE\r\n8730\r\nR$ 5,97\r\nR$ 52.118,10\r\n03\r\nVINAGRE de \u00e1lcool, embalagem contendo 750 ml.\r\nFR\r\nVIROSSES\r\n900\r\nR$ 1,35\r\nR$ 1.215,00\r\n04\r\nEXTRATO, de tomate, concentrado, embalagem, contendo no m\u00ednimo 260g.\r\nLATA\/PCT\r\nOL\u00c9\r\n1270\r\nR$ 1,50\r\nR$ 1.905,00\r\n05\r\nMACARR\u00c3O, tipo espaguete, a base de farinha, massa com ovos, com no m\u00ednimo 500 g.\r\nPCT\r\nDALLAS\r\n5400\r\nR$ 2,36\r\nR$ 12.744,00\r\n06\r\nSAL refinado, iodado, para consumo dom\u00e9stico, embalagem, contendo no m\u00ednimo 01 kg.\r\nPCT\r\nDEDICADA\r\n560\r\nR$ 1,00\r\nR$ 560,00\r\n07\r\nBISCOITO DE LEITE TIPO ROSQUINHA embalagem, contendo no m\u00ednimo 400 g.\r\nPCT\r\nDALLAS\r\n4000\r\nR$ 3,35\r\nR$ 13.400,00\r\nTOTAL:\r\nR$ 117.204,60","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Vencido","contratante":null,"fornecedor":{"id":210751206191141278,"nome":"GLOBAL LTDA EPP","razao_social":"GLOBAL LTDA EPP","documento":"05.327.111\/0001-20","telefone":"(69)3210-2764","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210751206191141278","created_at":"07\/09\/22 13:30","updated_at":"07\/09\/22 13:30"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"CONTRATO N\u00ba 033\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.488, DE 07\/07\/2017","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/Cont_n_033_PGM_2017___ADESO_A_ATA_DE_ALIMENTCIOS___SEMED___0900068_2017___GLOBAL_LTDA_EPP.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2017-06-06","data_vigencia_fim":"2018-06-06","valor":{"value":117204.6,"formatted":"117.204,60","brl":"R$ 117.204,60","extense":"cento e dezessete mil duzentos e quatro reais e sessenta centavos"},"created_at":null,"updated_at":null,"situacao":"Vencido"}],"empenhos":[],"fornecedores":[],"itens":[],"secretarias":[],"created_at":"2017-06-06T04:00:00.000000Z","updated_at":"2022-10-09T15:41:54.000000Z"},{"id":1299,"contrato_ano":2017,"contrato_numero":34,"numero":"CONTRATO N\u00ba 034\/PGM\/2017","data_assinatura":null,"valor":{"value":51519.4,"formatted":"51.519,40","brl":"R$ 51.519,40","extense":"cinquenta e um mil quinhentos e dezenove reais e quarenta centavos"},"valor_executado":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.488, DE 07\/07\/2017","fiscais":null,"data_vigencia_inicio":"2017-06-06","data_vigencia_fim":"2018-06-06","aditivo":true,"entrega_imediata":null,"objeto":"Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATA\u00c7\u00c3O de empresa especializada em fornecimento de g\u00eaneros aliment\u00edcios, contendo a seguinte especifica\u00e7\u00e3o:\r\nITEM\r\nDESCRI\u00c7\u00c3O\r\nUND\r\nMARCA\r\nQTD\r\nVALOR  UNIT.\r\nVL. TOTAL\r\n01\r\nMANTEIGA, embalagem com no m\u00ednimo 500g.\r\nPOTE\r\nITALAC\r\n800\r\nR$ 8,93\r\nR$ 7.144,00\r\n02\r\nLEITE UHT Integral, embalagem de 01 Litro.\r\nUND\r\nITALAC\r\n16020\r\nR$ 2,77\r\nR$ 44.375,40\r\nTOTAL:\r\nR$ 51.519,40","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Vencido","contratante":null,"fornecedor":{"id":210758647268121318,"nome":"NG COM\u00c9RCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIM.","razao_social":"NG COM\u00c9RCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIM.","documento":"12.331.679\/0001-80","telefone":"(69) 3214-8962","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210758647268121318","created_at":"07\/09\/22 13:59","updated_at":"07\/09\/22 13:59"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"CONTRATO N\u00ba 034\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.488, DE 07\/07\/2017","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/Cont_n_034_PGM_2017___ADESO_A_ATA_DE_ALIMENTCIOS___SEMED___0900068_2017___NG_COMERCIO_ATACADISTA.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2017-06-06","data_vigencia_fim":"2018-06-06","valor":{"value":51519.4,"formatted":"51.519,40","brl":"R$ 51.519,40","extense":"cinquenta e um mil quinhentos e dezenove reais e quarenta centavos"},"created_at":null,"updated_at":null,"situacao":"Vencido"}],"empenhos":[],"fornecedores":[],"itens":[],"secretarias":[],"created_at":"2017-06-06T04:00:00.000000Z","updated_at":"2022-10-09T15:41:54.000000Z"},{"id":1298,"contrato_ano":2017,"contrato_numero":37,"numero":"CONTRATO N\u00ba 037\/PGM\/2017","data_assinatura":null,"valor":{"value":73687,"formatted":"73.687,00","brl":"R$ 73.687,00","extense":"setenta e tr\u00eas mil seiscentos e oitenta e sete reais"},"valor_executado":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.485, DE 04\/07\/2017","fiscais":null,"data_vigencia_inicio":"2017-06-14","data_vigencia_fim":"2017-12-31","aditivo":true,"entrega_imediata":null,"objeto":"Aquisi\u00e7\u00e3o de Kit Lanche e Refei\u00e7\u00e3o tipo Marmitex, conforme especifica\u00e7\u00f5es t\u00e9cnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender \u00e0 Contratante.","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Vencido","contratante":null,"fornecedor":{"id":210754684837828599,"nome":"L.G.MIRANDA","razao_social":"L.G.MIRANDA","documento":"04.918.645\/0001-69","telefone":" ","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210754684837828599","created_at":"07\/09\/22 13:43","updated_at":"07\/09\/22 13:43"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"CONTRATO N\u00ba 037\/PGM\/2017","publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.485, DE 04\/07\/2017","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/Cont_n_037_PGM_2017___ADESO_A_ATA___Marmitex_e_kit_lanche___SEMUSA__08001030002017.pdf","data_contrato":null,"data_vigencia_inicio":"2017-06-14","data_vigencia_fim":"2017-12-31","valor":{"value":73687,"formatted":"73.687,00","brl":"R$ 73.687,00","extense":"setenta e tr\u00eas mil seiscentos e oitenta e sete reais"},"created_at":null,"updated_at":null,"situacao":"Vencido"}],"empenhos":[],"fornecedores":[],"itens":[],"secretarias":[],"created_at":"2017-06-14T04:00:00.000000Z","updated_at":"2022-10-09T15:41:53.000000Z"},{"id":1297,"contrato_ano":2017,"contrato_numero":57,"numero":"CONTRATO N\u00ba 057\/PGM\/2017","data_assinatura":null,"valor":{"value":4132.52,"formatted":"4.132,52","brl":"R$ 4.132,52","extense":"quatro mil cento e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos"},"valor_executado":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"publicacao":"D.O.M N\u00ba 5.500, DE 25\/07\/2017","fiscais":null,"data_vigencia_inicio":"2017-07-07","data_vigencia_fim":"2017-12-31","aditivo":true,"entrega_imediata":null,"objeto":"Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATA\u00c7\u00c3O de empresa especializada em lavagem de ve\u00edculos automotores para atender a Secretaria Municipal de Planejamento, Or\u00e7amento e Gest\u00e3o\/SEMPOG, via ades\u00e3o da ata de Registro de Pre\u00e7os 001\/2017 do Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado de Rond\u00f4nia, conforme quadro a seguir:\r\n\r\nITEM DA ATA \r\nDESCRI\u00c7\u00c3O\r\nQUANT.\r\nVALOR UNIT.\r\nVALOR TOTAL\r\n01\r\nLavagem Simples\r\n81\r\nR$ 28,30\r\nR$ 2.292,30\r\n02\r\nLavagem Simples \u2013 Caminhoneta\r\n08\r\nR$ 38,99\r\nR$ 311,92\r\n06\r\nLavagem Geral\r\n29\r\nR$ 44,70\r\nR$ 1.296,30\r\n07\r\nLavagem Geral \u2013 Caminhoneta\r\n04\r\nR$ 58,00\r\nR$ 232,00\r\nVALOR TOTAL\r\nR$ 4.132,52","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Vencido","contratante":null,"fornecedor":{"id":210744008522210363,"nome":"M. 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