{"data":[{"id":2162,"contrato_ano":2019,"contrato_numero":1261,"numero":"NOTA DE EMPENHO N\u00b0 001261\/2019","data_assinatura":"2019-06-12","valor":{"value":412.61,"formatted":"412,61","brl":"R$ 412,61","extense":"quatrocentos e doze reais e sessenta e um centavos"},"valor_executado":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"publicacao":"**","fiscais":"**","data_vigencia_inicio":"2019-06-12","data_vigencia_fim":"2019-06-28","aditivo":null,"entrega_imediata":true,"objeto":"CONCESS\u00c3O DE DIARIAS PARA OS SERVIDOS COM OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGA E RETIRADAS DE MATERIAIS INSERVIVEIS DAS UBS DE JACI PARANA, UBS NOVA MUTUM, USF ABUNA. USF UNIAO BANDEIRANTES, USF VISTA ALEGRE DO ABUNA, USF EXTREMA, USF NOVA CALIFORNIA, USF ALIAN\u00c7A E USF LINHA 28, RAMAL VILA DA PENHA E FORTALEZADO ABUNA. NO PERIODO DE 24\/06\/2019 A 29\/06\/2019. ","observacao":"CONCESS\u00c3O DE DIARIAS PARA OS SERVIDOS COM OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGA E RETIRADAS DE MATERIAIS INSERVIVEIS DAS UBS DE JACI PARANA, UBS NOVA MUTUM, USF ABUNA. USF UNIAO BANDEIRANTES, USF VISTA ALEGRE DO ABUNA, USF EXTREMA, USF NOVA CALIFORNIA, USF ALIAN\u00c7A E USF LINHA 28, RAMAL VILA DA PENHA E FORTALEZADO ABUNA. NO PERIODO DE 24\/06\/2019 A 29\/06\/2019. PROCESSO N\u00b0 08.00274-00\/2019","numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Conclu\u00eddo","contratante":{"sigla":"SEMUSA","nome":"Secretaria Municipal de Sa\u00fade","ativo":true,"telefone":""},"fornecedor":{"id":210748972925588083,"nome":"ELSON FERREIRA DE SOUZA MAGALHAES","razao_social":"ELSON FERREIRA DE SOUZA MAGALHAES","documento":"561.052.152-15","telefone":"0","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210748972925588083","created_at":"07\/09\/22 13:21","updated_at":"07\/09\/22 13:21"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"08.00274.000\/2019","publicacao":"**","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/2162\/1626456535286c20366c4b3f120661e7fc5edce4e1adec74ee.pdf","data_contrato":"2019-06-12","data_vigencia_inicio":"2019-06-12","data_vigencia_fim":"2019-06-28","valor":{"value":412.61,"formatted":"412,61","brl":"R$ 412,61","extense":"quatrocentos e doze reais e sessenta e um centavos"},"created_at":"2021-07-16T17:28:55.000000Z","updated_at":"2021-07-16T17:28:55.000000Z","situacao":"Conclu\u00eddo"}],"empenhos":[],"fornecedores":[{"created_at":"2022-10-09T15:49:39.000000Z","fornecedor":{"id":210748972925588083,"nome":"ELSON FERREIRA DE SOUZA MAGALHAES","razao_social":"ELSON FERREIRA DE SOUZA MAGALHAES","documento":"561.052.152-15","telefone":"0","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210748972925588083","created_at":"07\/09\/22 13:21","updated_at":"07\/09\/22 13:21"}}],"itens":[],"secretarias":[{"sigla":"SEMUSA","nome":"Secretaria Municipal de Sa\u00fade","ativo":true,"telefone":""}],"created_at":"2019-06-12T04:00:00.000000Z","updated_at":"2022-10-09T15:49:38.000000Z"},{"id":2161,"contrato_ano":2019,"contrato_numero":1264,"numero":"NOTA DE EMPENHO N\u00b0 001264\/2019","data_assinatura":"2019-06-12","valor":{"value":412.61,"formatted":"412,61","brl":"R$ 412,61","extense":"quatrocentos e doze reais e sessenta e um centavos"},"valor_executado":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"publicacao":"**","fiscais":"**","data_vigencia_inicio":"2019-06-12","data_vigencia_fim":"2019-07-01","aditivo":null,"entrega_imediata":true,"objeto":"CONCESS\u00c3O DE DIARIAS PARA OS SERVIDOS COM OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGA E RETIRADAS DE MATERIAIS INSERVIVEIS DAS UBS DE JACI PARANA, UBS NOVA MUTUM, USF ABUNA. USF UNIAO BANDEIRANTES, USF VISTA ALEGRE DO ABUNA, USF EXTREMA, USF NOVA CALIFORNIA, USF ALIAN\u00c7A E USF LINHA 28, RAMAL VILA DA PENHA E FORTALEZADO ABUNA. NO PERIODO DE 24\/06\/2019 A 29\/06\/2019.","observacao":"CONCESS\u00c3O DE DIARIAS PARA OS SERVIDOS COM OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGA E RETIRADAS DE MATERIAIS INSERVIVEIS DAS UBS DE JACI PARANA, UBS NOVA MUTUM, USF ABUNA. USF UNIAO BANDEIRANTES, USF VISTA ALEGRE DO ABUNA, USF EXTREMA, USF NOVA CALIFORNIA, USF ALIAN\u00c7A E USF LINHA 28, RAMAL VILA DA PENHA E FORTALEZADO ABUNA. NO PERIODO DE 24\/06\/2019 A 29\/06\/2019. PROCESSO N\u00b0 08.00274-00\/2019","numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Conclu\u00eddo","contratante":{"sigla":"SEMUSA","nome":"Secretaria Municipal de Sa\u00fade","ativo":true,"telefone":""},"fornecedor":{"id":210745504643030911,"nome":"BENJAMIN FERREIRA DE OLIVEIRA","razao_social":"BENJAMIN FERREIRA DE OLIVEIRA","documento":"106.910.142-72","telefone":"0","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210745504643030911","created_at":"07\/09\/22 13:07","updated_at":"07\/09\/22 13:07"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"08.00274.000\/2019","publicacao":"**","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/2161\/1626456140286c20366c4b3f120661e7fc5edce4e1adec74ee.pdf","data_contrato":"2019-06-12","data_vigencia_inicio":"2019-06-12","data_vigencia_fim":"2019-07-01","valor":{"value":412.61,"formatted":"412,61","brl":"R$ 412,61","extense":"quatrocentos e doze reais e sessenta e um centavos"},"created_at":"2021-07-16T17:22:20.000000Z","updated_at":"2021-07-16T17:22:20.000000Z","situacao":"Conclu\u00eddo"}],"empenhos":[],"fornecedores":[{"created_at":"2022-10-09T15:49:38.000000Z","fornecedor":{"id":210745504643030911,"nome":"BENJAMIN FERREIRA DE OLIVEIRA","razao_social":"BENJAMIN FERREIRA DE OLIVEIRA","documento":"106.910.142-72","telefone":"0","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210745504643030911","created_at":"07\/09\/22 13:07","updated_at":"07\/09\/22 13:07"}}],"itens":[],"secretarias":[{"sigla":"SEMUSA","nome":"Secretaria Municipal de Sa\u00fade","ativo":true,"telefone":""}],"created_at":"2019-06-12T04:00:00.000000Z","updated_at":"2022-10-09T15:49:38.000000Z"},{"id":2160,"contrato_ano":2019,"contrato_numero":1809,"numero":"NOTA DE EMPENHO N\u00ba001809\/2019","data_assinatura":"2018-10-30","valor":{"value":18900,"formatted":"18.900,00","brl":"R$ 18.900,00","extense":"dezoito mil novecentos reais"},"valor_executado":{"value":null,"formatted":"0","brl":"R$ 0"},"publicacao":"**","fiscais":"**","data_vigencia_inicio":"2018-10-30","data_vigencia_fim":"2019-09-12","aditivo":null,"entrega_imediata":true,"objeto":"CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E ESADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI\u00c7\u00c3O DE 02 (DUAS) AMBULANCIA TIPO A. 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