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-60195 - Gestora do Contrato\r\nGilmar Marinho do Nascimento -88840 -Fiscal do Contrato\r\nKatgeane Neves da Silva -1005630 -Fiscal do Contrato\r\nMaria de Lurdes Roberto- 60228-Fiscal do Contrato","data_vigencia_inicio":"2020-12-18","data_vigencia_fim":"2021-12-18","aditivo":true,"entrega_imediata":false,"objeto":"PROCESSO SEQUENCIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO N\u00ba 08.00516\/2020 - CONTRATO N\u00ba 05\/2020\/COORD\/JURID.SAUDE\/PGM\/SEMUSA - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SISTEMA DE AUTOMO\u00c7\u00c3O LABORATORIAL (EQUIPAMENTOS) INCLUINDO MATERIAIS,REAGENTES E TODOS OS ACESS\u00d3RIOS NECESSARIOS \u00c1 REALIZA\u00c7\u00c3O DE TESTES DE URIN\u00c1LISE.\r\nN\u00daMERO DO PROCESSO:00600-00002782\/2023-48\r\nPROCESSO SISTEMA SEI!:005.005851\/2025-65","observacao":".","numero_processo":"00600-00002782\/2023-48","modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Ativo","contratante":{"sigla":"SEMUSA","nome":"Secretaria Municipal de 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HEMATOLOGIA,INSUMOS E REAGENTES LABORATORIAIS COM CESS\u00c3O DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO","local_execucao":"PORTO VELHO","situacao_entrega":"06 MESES","quantidade":1,"unidade_medida":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE AUTOMA\u00c7\u00c3O PARA HEMATOLOGIA,INSUMOS E REAGENTES LABORATORIAIS COM CESS\u00c3O DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO","valor_unitario":{"value":177542.82,"formatted":"177.542,82","brl":"R$ 177.542,82","extense":"cento e setenta e sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos"},"valor_total":{"value":177542.82,"formatted":"177.542,82","brl":"R$ 177.542,82","extense":"cento e setenta e sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos"},"created_at":"2023-04-20T14:35:14.000000Z","updated_at":"2023-04-20T14:35:14.000000Z","item_fornecedor":{"created_at":"2023-04-20T14:34:24.000000Z","fornecedor":{"id":210742436870362485,"nome":"VIVA EMPRESA COMERCIAL EIRELI 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PEND\u00caNCIAS DOCUMENTAIS: modalidade\/fundamento da contrata\u00e7\u00e3o e licita\u00e7\u00e3o de origem n\u00e3o localizados no BKO; migra\u00e7\u00e3o\/processo atual n\u00e3o localizado no SEI; fiscal do contrato n\u00e3o informado.","numero_processo":"150.001000\/2022-","modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Ativo","contratante":{"sigla":"SEMAGRIC","nome":"Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento","ativo":true,"telefone":"6939012876"},"fornecedor":{"id":291949858426854849,"nome":"SOUZA & CORDEIRO AUTO MEC\u00c2NICA LTDA \u2013 M","razao_social":"SOUZA & CORDEIRO AUTO MEC\u00c2NICA LTDA \u2013 M","documento":"07.055.892\/0001-77","telefone":"","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/291949858426854849","created_at":"19\/04\/23 15:04","updated_at":"19\/04\/23 15:04"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"CONTRATO N\u00ba 021\/PGM\/2022","publicacao":"D.O.M N\u00ba 3235 DE 06\/06\/2022","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/3307\/CONTRATO_N_021_PGM_2022.pdf","data_contrato":"2022-05-10","data_vigencia_inicio":"2022-05-10","data_vigencia_fim":null,"valor":{"value":118655.91,"formatted":"118.655,91","brl":"R$ 118.655,91","extense":"cento e dezoito mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos"},"created_at":"2023-04-19T19:14:29.000000Z","updated_at":"2023-04-19T19:14:29.000000Z","situacao":"Ativo"}],"empenhos":[{"id":4335,"empenho":"0000607\/2023","numero":"0000607","ano":2023,"created_at":"2026-07-18T19:43:01.000000Z"}],"fornecedores":[{"created_at":"2023-04-19T19:14:48.000000Z","fornecedor":{"id":291949858426854849,"nome":"SOUZA & CORDEIRO AUTO MEC\u00c2NICA LTDA \u2013 M","razao_social":"SOUZA & CORDEIRO AUTO MEC\u00c2NICA LTDA \u2013 M","documento":"07.055.892\/0001-77","telefone":"","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/291949858426854849","created_at":"19\/04\/23 15:04","updated_at":"19\/04\/23 15:04"}}],"itens":[{"nome":"01","descricao":"O objeto \u00e9 a contrata\u00e7\u00e3o de empresa especializada para atender as revis\u00f5es obrigat\u00f3rias estabelecidas pela fabricante do ve\u00edculo para procedimento de Garantia, 03(tr\u00eas) CAMINH\u00d5ES IVECO TECTOR ATTAK do modelo IVECO.","local_execucao":"PORTO VELHO","situacao_entrega":"PER\u00cdODO DA GARANTIA","quantidade":1,"unidade_medida":"AQUISI\u00c7\u00c3O","valor_unitario":{"value":118655.91,"formatted":"118.655,91","brl":"R$ 118.655,91","extense":"cento e dezoito mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos"},"valor_total":{"value":118655.91,"formatted":"118.655,91","brl":"R$ 118.655,91","extense":"cento e dezoito mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos"},"created_at":"2023-04-19T19:18:22.000000Z","updated_at":"2023-04-19T19:20:41.000000Z","item_fornecedor":{"created_at":"2023-04-19T19:14:48.000000Z","fornecedor":{"id":291949858426854849,"nome":"SOUZA & CORDEIRO AUTO MEC\u00c2NICA LTDA \u2013 M","razao_social":"SOUZA & CORDEIRO AUTO MEC\u00c2NICA LTDA \u2013 M","documento":"07.055.892\/0001-77","telefone":"","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/291949858426854849","created_at":"19\/04\/23 15:04","updated_at":"19\/04\/23 15:04"}}}],"secretarias":[{"sigla":"SEMAGRIC","nome":"Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento","ativo":true,"telefone":"6939012876"}],"created_at":"2023-04-19T19:05:45.000000Z","updated_at":"2026-07-18T19:44:31.000000Z"},{"id":3306,"contrato_ano":2022,"contrato_numero":60,"numero":"CONTRATO N\u00ba 060\/PGM\/2022","data_assinatura":"2022-10-13","valor":{"value":83040,"formatted":"83.040,00","brl":"R$ 83.040,00","extense":"oitenta e tr\u00eas mil e quarenta reais"},"valor_executado":{"value":83040,"formatted":"83.040,00","brl":"R$ 83.040,00","extense":"oitenta e tr\u00eas mil e quarenta reais"},"publicacao":"D.O.M N\u00ba 3330  DE 19\/10\/2022","fiscais":"ALEXSANDRA MODA SILVA DE CARVALHO - PORTARIA N\u00b0 004\/GAB\/SEMPOG DE 10\/02\/2023.","data_vigencia_inicio":"2022-10-13","data_vigencia_fim":"2023-10-13","aditivo":false,"entrega_imediata":false,"objeto":"Contrata\u00e7\u00e3o  de empresa  especializada  na  LOCA\u00c7\u00c3O  de microcomputadores, notebooks e impressoras monocrom\u00e1ticas e coloridas (outsourcing de impress\u00e3o) conforme condi\u00e7\u00f5es, quantidades e especifica\u00e7\u00f5es constantes neste contrato, para atendimento das necessidades desta  Secretaria Municipal de Planejamento, Or\u00e7amento e Gest\u00e3o, atrav\u00e9s  de \u201cADES\u00c3O\u201d a Ata de Registro de Pre\u00e7os n\u00b0 014\/2021\/ALE\/RO, Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00b0 025\/2021\/CPP\/ALE\/RO, registrado pelo Assembleia Legislativa do Estado de Rond\u00f4nia. Todos os equipamentos dever\u00e3o ser novos e de primeiro uso e, no caso das  impressoras,  dever\u00e1  estar  incluso  o  software  de  gerenciamento  al\u00e9m  dos servi\u00e7os de manuten\u00e7\u00e3o preventiva, corretiva, substitui\u00e7\u00e3o de pe\u00e7as e componentes, al\u00e9m do fornecimento de suprimentos de impress\u00e3o inclusive papel, toner e unidade de imagem,  para  atender  as  necessidades  desta SEMPOG, pelo per\u00edodo  de  12  (doze)  meses  prorrog\u00e1veis  por  igual per\u00edodo,  at\u00e9  o  limite  previsto  na  Lei 8.666\/93.","observacao":"PROCESSO ADMINISTRATIVO N\u00ba 05.00050\/2022","numero_processo":"05.00050-000\/2022","modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Finalizado","contratante":{"sigla":"SEMPOG","nome":"Secretaria Municipal de Planejamento, Or\u00e7amento e Gest\u00e3o","ativo":true,"telefone":null},"fornecedor":{"id":210742013014973735,"nome":"ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVI\u00c7OS","razao_social":"ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVI\u00c7OS","documento":"15.512.542\/0001-10","telefone":"","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210742013014973735","created_at":"07\/09\/22 12:53","updated_at":"07\/09\/22 12:53"},"licitacao":null,"arquivos":[{"nome":"CONTRATO N\u00ba 060\/PGM\/2022","publicacao":"D.O.M N\u00ba 3330  DE 19\/10\/2022","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/3306\/CONTRATO_N_060_PGM_2022.pdf","data_contrato":"2022-10-13","data_vigencia_inicio":"2022-10-13","data_vigencia_fim":"2023-10-13","valor":{"value":83040,"formatted":"83.040,00","brl":"R$ 83.040,00","extense":"oitenta e tr\u00eas mil e quarenta reais"},"created_at":"2023-04-19T18:52:59.000000Z","updated_at":"2023-04-19T18:56:06.000000Z","situacao":"Ativo"},{"nome":"TERMO DE RERRATIFICA\u00c7\u00c3O DO CONTRATO N\u00ba 060\/PGM\/2022","publicacao":"D.O.M N\u00ba 3422 01\/03\/2023","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/3306\/TERMO_DE_RERRATIFICACAO_AO_CONTRATO_N_060_PGM_2022.pdf","data_contrato":"2023-02-17","data_vigencia_inicio":"2022-10-13","data_vigencia_fim":"2023-10-13","valor":{"value":83040,"formatted":"83.040,00","brl":"R$ 83.040,00","extense":"oitenta e tr\u00eas mil e quarenta reais"},"created_at":"2023-04-19T18:57:02.000000Z","updated_at":"2023-04-19T18:57:02.000000Z","situacao":"Ativo"},{"nome":"PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N\u00ba 060\/PGM\/2022","publicacao":"D.O.M N\u00ba 3568 DE 27\/09\/2023","arquivo":"https:\/\/anexos.portovelho.ro.gov.br\/contratos\/3306\/primeiro-termo-aditivo-ao-contrato-no-060pgm2022.pdf","data_contrato":"2023-09-13","data_vigencia_inicio":"2023-09-13","data_vigencia_fim":"2023-10-13","valor":{"value":83040,"formatted":"83.040,00","brl":"R$ 83.040,00","extense":"oitenta e tr\u00eas mil e quarenta reais"},"created_at":"2024-04-17T04:50:25.000000Z","updated_at":"2024-04-17T04:50:25.000000Z","situacao":"Vencido"}],"empenhos":[{"id":402,"empenho":"0000921\/2023","numero":"0000921","ano":2023,"created_at":"2025-05-20T12:45:47.000000Z"}],"fornecedores":[{"created_at":"2023-04-19T18:53:13.000000Z","fornecedor":{"id":210742013014973735,"nome":"ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVI\u00c7OS","razao_social":"ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVI\u00c7OS","documento":"15.512.542\/0001-10","telefone":"","telefone2":null,"email":null,"inscricao_estadual":null,"informacao_adicional":null,"url":"https:\/\/api.portovelho.ro.gov.br\/api\/v1\/fornecedores\/210742013014973735","created_at":"07\/09\/22 12:53","updated_at":"07\/09\/22 12:53"}}],"itens":[{"nome":"01","descricao":"Contrata\u00e7\u00e3o  de empresa  especializada  na  LOCA\u00c7\u00c3O  de microcomputadores, notebooks e impressoras monocrom\u00e1ticas e coloridas (outsourcing de impress\u00e3o) conforme condi\u00e7\u00f5es, quantidades e especifica\u00e7\u00f5es constantes neste contrato, para atendimento das necessidades desta  Secretaria Municipal de Planejamento, Or\u00e7amento e Gest\u00e3o, atrav\u00e9s  de \u201cADES\u00c3O\u201d a Ata de Registro de Pre\u00e7os n\u00b0 014\/2021\/ALE\/RO, Preg\u00e3o Eletr\u00f4nico n\u00b0 025\/2021\/CPP\/ALE\/RO, registrado pelo Assembleia Legislativa do Estado de Rond\u00f4nia. Todos os equipamentos dever\u00e3o ser novos e de primeiro uso e, no caso das  impressoras,  dever\u00e1  estar  incluso  o  software  de  gerenciamento  al\u00e9m  dos servi\u00e7os de manuten\u00e7\u00e3o preventiva, corretiva, substitui\u00e7\u00e3o de pe\u00e7as e componentes, al\u00e9m do fornecimento de suprimentos de impress\u00e3o inclusive papel, toner e unidade de imagem,  para  atender  as  necessidades  desta SEMPOG, pelo per\u00edodo  de  12  (doze)  meses  prorrog\u00e1veis  por  igual per\u00edodo,  at\u00e9  o  limite  previsto  na  Lei 8.666\/93.","local_execucao":"PORTO VELHO","situacao_entrega":"12 MESES","quantidade":1,"unidade_medida":"SERVI\u00c7O","valor_unitario":{"value":83040,"formatted":"83.040,00","brl":"R$ 83.040,00","extense":"oitenta e tr\u00eas mil e quarenta reais"},"valor_total":{"value":83040,"formatted":"83.040,00","brl":"R$ 83.040,00","extense":"oitenta e tr\u00eas mil e quarenta 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Matr\u00edcula: 276106, Fun\u00e7\u00e3o: Membro, Lota\u00e7\u00e3o: SEMFAZ","data_vigencia_inicio":"2023-03-21","data_vigencia_fim":"2026-03-21","aditivo":true,"entrega_imediata":false,"objeto":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SERVIDOR DE HIPERCONVERG\u00caNCIA COM GARANTIA, MANUTEN\u00c7\u00c3O E SUPORTE para atender a, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda, conforme especifica\u00e7\u00f5es t\u00e9cnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender \u00e0 Contratante.","observacao":null,"numero_processo":null,"modelo":"Contratos","categoria":"Geral","situacao":"Ativo","contratante":{"sigla":"SEMFAZ","nome":"Secretaria Municipal de Fazenda","ativo":true,"telefone":null},"fornecedor":{"id":251691650013862108,"nome":"CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O LTDA","razao_social":"CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O 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